| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2006 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E LEIS NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000035 | 02/01/2006 | 4000.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 5612.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000078 | 02/01/2006 | 1296.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PO INTEGRAL 200g LEBOM DESTINADO A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00056969139468 | LEOMAR RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFI (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 3160.00 | 00002063313474 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2006 | 300.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00033806985472 | JOAO ALVES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIADE CESAREANA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2006 | 3400.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE II - ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2006 | 8150.00 | 00003081020450 | PAULA FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2006 | 2260.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA, PRESTADA AO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SR. JOSE OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PRES.JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MU-NICIPIO, PORTADOR DO CPF: 438.869.064-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2006 | 82.00 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0000523 | 02/01/2006 | 8286.30 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 605.00 | 02128801000243 | EVANEIDE OTICA - EVANEIDE TRINDADE LEAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 220.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS POR CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE HONORARIOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTODE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000558 | 02/01/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 1344.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA BEBES,A 20 (VINTE)GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDOAOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRALA FAMILIA - PAIF, CASA DA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 464.85 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 45 HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 26 A 29/12/2005 E DE 02 A 05/01/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 157.63 | 00026222191487 | JOAO FIDELIS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 75.00 | 00036724262453 | EDMILSON TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 30.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 440.00 | 00073946443400 | LUZINETE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,PARA AS PESSOAS CARENTES: LUZINETE S.DA SILVA,LUCICLEIDE DA C.SILVA,HELENO DA SILVA,JOCELIA SILVA OLIVEI-RA,M¦LUCIA DA S.GOMES,M¦DAS GRACAS SILVA,ROSINETE M¦ PONTES,M¦DE MELO SILVA,JOSINEIDE DA SFLORENTINO E EVANILDA MARQUES ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2006 | 300.00 | 00097814563453 | ALUISIO MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES: ALUISIO M.DA SILVA,EDIVANICE COSTA DA SILVA,JOSEFA FERREIRA DE LIMA,ROSA PEDRO DA SILVA,FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA, JOSE PEDRO DE BRITO E FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2006 | 464.85 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 45 HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 26 A 29/12/2005 E DE 02 A 05/01/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 146.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 872.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 550.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC- 3151/PB, LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 300.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 300.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 300.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005656151492 | JOSE GENILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 300.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 300.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM DO TONER DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2006 | 40.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS - RET MOTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RETIFICA DO CILINDRO DO MOTOR DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/01/2006 | 370.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CON- JUNTO DE MESA C/ 06 CADEIRAS DESTINADA AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,DESTE MUNICIPIO. (CONTRA-PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/01/2006 | 79.52 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/01/2006 | 10.00 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733, DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/01/2006 | 48.00 | 09003435001489 | MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MOD SILENCIUM III BRITANIA DESTINA-DO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/01/2006 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,11,17,22 E 28/11/05,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/01/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/01/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/01/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 25,30/11,06,13 E 15/12/2005A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/01/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIA P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23DE DEZEMBRO/2005, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/01/2006 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 19,26 E 28/10/2005,CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/01/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 23,24/11/0506,07,13 E 14/12/05,CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/01/2006 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,11,17,22/11/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/01/2006 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,17,22,24,25 E 29/11/2005CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/01/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09,18,22,24,28 E 30/11/2005, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/01/2006 | 95.70 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 16,23 E 28/11/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000795 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNE-5826/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESEN-VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§15/2005 DA TP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000825 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFG-6633/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES JUNTO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2005 DA LICITACAO TOMADA DE PRECO 02/2005, HOMOLOGADA EM 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000868 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO N§ 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000876 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO N§ 04/2005 DA TP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000906 | 10/01/2006 | 3490.00 | 00007839340415 | OZEIAS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO N§ 12/2005 DA TP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/01/2006 | 320.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/01/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA NEUDA ROSANEA DA SILVA MOREIRA, MATRICULA 155-4 POR MOTIVO DE LICENCA MEDICA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/01/2006 | 300.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/01/2006 | 758.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000892 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005, CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2005 DA TP.N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/01/2006 | 109.00 | 00930087000104 | PRENER-COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2006 | 4353.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2006 | 718.50 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) CA-MAS DE SOLTEIRO COM 03 (TRES) COLCHOES DESTI-NADOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000833 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 05/2005 DA TP. N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000841 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-5712/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000922 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797,DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 14/2005 DA TP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/01/2006 | 1995.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/01/2006 | 758.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/01/2006 | 2449.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/01/2006 | 270.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA E ESCOLTA DO DINHEIRO NO TRECHO (BAN-CO DO BRASIL S/A DE ARARUNA PARA O PREDIO DA PREFEITURA M.DE DAMIAO) NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2006, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001155 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 05/2005 DA TP. N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001163 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 05/2005 DA TP. N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001171 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-5712/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001180 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-5712/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2006 | 5738.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001619 | 10/01/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/01/2006 | 5208.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES 3635-1010 MES DE NOVEMBRO E 3635-1062 MES DE DEZEMBRO/205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/01/2006 | 260.00 | 00007482668446 | JULIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001708 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS EXTRA-CONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORA- CAO DO PLANO PLURIANUAL E ORCAMENTO ANUAL PA-RA O EXECICIO DE 2006, PARA ENCAMINHAMENTO A CAMARA MUNICIPAL NA FORMA DA LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2006 | 88.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE 3503-1136, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/01/2006 | 725.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE 3635-1013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/01/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/01/2006 | 1880.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL 3.0 DESTINADO A IMPLANTACAO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE HONORARIOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTODE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/01/2006 | 1127.46 | 56914583000110 | CARLOS EDUARDO MORELLI EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2006 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001210 | 10/01/2006 | 1750.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-2488/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA,FAZENDA NOVA,BAIXA DO ARAPUA,LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLI-DAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO N§ 21/2005 TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001228 | 10/01/2006 | 1950.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 27/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001236 | 10/01/2006 | 2060.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-1866/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001244 | 10/01/2006 | 1155.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001252 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GURITA, VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E OLHOD`AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO N§ 22/05 DA TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001261 | 10/01/2006 | 2620.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 26/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001279 | 10/01/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS CHA DA TAPIOCALAGOA DO BOI E ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05,CONFORME CONTRATO 25/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001287 | 10/01/2006 | 1280.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, ASSENTA-MENTO BAIXA DO ARAPUA E SITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001309 | 10/01/2006 | 1900.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001317 | 10/01/2006 | 1600.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO 26/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001325 | 10/01/2006 | 2330.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA BSC-2188, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO SAO MATEUS,SI-TIO TUBIBA, SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001333 | 10/01/2006 | 1650.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E SITIO CABOCLO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001341 | 10/01/2006 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FER-REIRA DE AZEVEDO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/05CONFORME CONTRATO 20/2005 - TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001350 | 10/01/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§018/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001368 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS JARDIM, SITIO GANGORRA E SITIO MATEUS A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO 017/2005 DA TP04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0001376 | 10/01/2006 | 1520.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CON-FORME CONTRATO N§ 24/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2006 | 51128.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2006 | 20896.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2006 | 731.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001821 | 10/01/2006 | 4850.25 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXPEDIEN-TES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/01/2006 | 281.00 | 00000602821770 | JOSE ANTONIO NICOLAU | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTA-DO DE SAO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/01/2006 | 169.00 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/01/2006 | 285.00 | 00006712728452 | PAULO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTA-DO DE SAO PAULO, EM BUSCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/01/2006 | 480.00 | 00002935843460 | LUCILEIDE DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: LUCILEIDE DA C.SILVA,AGNALDO TRAJANO SILVA,M¦DAS MERCES LEAL SANTOS,JOSEFA VANDICLEIDE M. DE OLIVEIRA,GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA,LUZIADA SILVA CORDEIRO,HOZANA SILVA BATISTA, ORLANDO DE ARAUJO E MARIA DA GUIA PEREIRA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2006 | 394.60 | 00006664519402 | ZULEIDE ALVES DA COSTA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CASASPOPULARES PERTENCENTES A ZULEIDE ALVES DA COSTA E MARIA FLORENCIO DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2006 | 1161.58 | 00002022858476 | SEVERINA MARQUES DELFINO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:SEVERINA M.DELFINO,LINDALVA PRAEIRO DA SILVA,M¦DAS VI-TORIAS S.COSTA,OZENILDA SOARES DA S.PIMENTA, OZENIR SOARES DA SILVA,M¦ELIVANIA F.SILVA,SE-VERINA M.DELFINO,SUELI GONCALVES RAMOS E VAL-DECI SOUSA SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2006 | 395.00 | 00007453466423 | SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SEBASTIANA A.DOS SANTOS,SANDRA A.DOS SANTOS,GENILSON M.DA SILVA,REGINALDO N.DE SOUSA,MARIA OZILDA C.ALVES,EDVAN F.DA SIL-VA,ADEMAR F.COSTA,ROSINALVA DE PONTES SANTOS,EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA E ARIZETE M.DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2006 | 475.00 | 00079890458420 | VANIA DA SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:VANIA DA S.LOURENCO,ANTONIO CARLOS G.SANTOS,JOSINEIDE DA SILVA,JOAQUINA PAL-MIRA SOARES,ELIAS O.SILVA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,MARIA DAS GRACAS SILVA,JOSE JORGE DE MACE-DO FILHO E LINDOVAL SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2006 | 90.00 | 00004378925494 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DAS NEVES COSTA SILVA, SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS E MARCOS ANTONIO LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2006 | 300.40 | 00004128644447 | LUIZA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/01/2006 | 290.00 | 00004593912407 | VERONILDA DA SILVA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: VERONILDA DA SILVA LIMA,JOSINEIDE DA SILVA,VANDERLEI MARTINS SOARES,CIDEMAR MIRANDA DA SILVA,MARIADO SOCORRO F.DE OLIVEIRA E LUCIA LIMA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2006 | 420.00 | 00004593912407 | VERONILDA DA SILVA LIMA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:VERONILDA DA SILVA LIMA,HELENO DA SILVA,LUCICLEIDE DA COSTA SILVA,SANDRA AGOSTINHO DOS SANTOS,GENILSON MARTINS DA SIL-VA,SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS,JOCELIA SILVA OLIVEIRA E M§ DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/01/2006 | 490.00 | 00060355484404 | JOSE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE FERREIRA DE LIMA,CLAUDIANASILVA RIBEIRO,NAIDE VIEIRA SOUZA DA COSTA,MA-RINEIDE FELIX AZEVEDO,DAMIANA DA SILVA,ANTO- NIA FRANCISCA DE LIMA,MARIA DA GUIA ARAUJO E MIGUEL ENEDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/01/2006 | 100.00 | 00006095304458 | MARIA JENICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO DESTINADAO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO COM O GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/01/2006 | 80.00 | 00006095304458 | MARIA JENICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO DESTINADAO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO COM OSAGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/01/2006 | 258.00 | 00092867332400 | ROSENILDA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/01/2006 | 600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FORD FOCUS DE PLA-CA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 12/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2006 | 190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE UL-TRASSONOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR E TRANSRETAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA UROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE TEREZA ANA DE PONTES, RESIDENTE NA RUA PROJE-TADA NESTE MUNICIPIO, PORTADOR DO CPF: 036. 582.004-05 E RG: 574.147 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2006 | 200.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2006 | 300.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG TI-TAN DE PLACA MNQ-3042/PB, A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000850 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,COMDESTINO A BARRA DE SANTA ROSA/DAMIAO, (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§08/2005 DA TP.02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000884 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB, PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 35/2005 DA TP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0000914 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO N§ 031/2005 DA TP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/01/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/01/2006 | 300.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/01/2006 | 300.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/01/2006 | 300.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001031 | 10/01/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO N§ 013/2005 DA TP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/01/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/01/2006 A 11/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/01/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/01/2006 | 300.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/01/2006 | 234.11 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2006 | 8328.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/01/2006 | 530.00 | 00005572707406 | CICERO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS DI- VERSAS NO VEICULO DE PLACA MMV-4750/PB,TRANS-PORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NOS HOSPITAISDE ARARUNA,PICUI E CUITE, REALIZADAS EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/01/2006 | 365.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/01/2006 | 80.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/01/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/01/2006 | 360.00 | 09238106000100 | J CARLOS MÓVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) ES-TANTES DE ACAO C/ 6 PRATILEIRAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/01/2006 | 43.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 CIDE, EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/01/2006 | 300.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/01/2006 | 40.00 | 01734861000166 | VALDINELE GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) TELE-FONE INTELBRAS PREMIUM C/ CHAVE (VINHO) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 19/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2006 | 283.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2006 | 710.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/01/2006 | 9163.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/01/2006 | 10111.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/01/2006 | 480.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURA EM 48 CARTEIRAS ESCOLARESAO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/01/2006 | 237.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 95 (NOVENTA E CINOO)FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DOS PREDIOSPERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002283 | 20/01/2006 | 4522.05 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXPEDIEN-TES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002313 | 20/01/2006 | 2323.05 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/01/2006 | 6550.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE RE- VEILLON/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/01/2006 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/01/2006 | 42.00 | 09285669000141 | MARILENE DE MELO SILVA-CATORIO DE CUITE | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICACOES DE XEROX DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALEXAN- DRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/01/2006 | 300.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL, NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/01/2006 | 110.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/01/2006 | 120.00 | 00005170252480 | ROSANA COSTA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA ALICE CARNEIRO (ANEXO) DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NO SITIO GANGORRA DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/01/2006 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/01/2006 | 80.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO PROGRAMA TELECUR-SO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/01/2006 | 200.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/01/2006 | 160.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIOCOM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/01/2006 | 160.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTAODS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/01/2006 | 175.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 35 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00002935843460 | LUCILEIDE DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DAS MERENDEIRAS DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/01/2006 | 160.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIOCOM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/01/2006 | 160.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO PROGRAMA TELECUR-SO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/01/2006 | 160.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTAODS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA,REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/01/2006 | 200.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 40 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/01/2006 | 200.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/01/2006 | 45.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2025, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/01/2006 | 20.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2025, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/01/2006 | 110.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/01/2006 | 120.00 | 00004628443408 | JOSIMARIA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/01/2006 | 210.00 | 00073936170487 | SANDOVAL DOMINGOS BESERRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL MARIA TEREZA DO SITIO EXU DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/01/2006 | 270.00 | 00007290628489 | JILMAR BIANOR MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL DO SITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/01/2006 | 25.00 | 00006284010435 | JOAO BATISTA TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNF-2025 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/01/2006 | 120.00 | 00005260583400 | MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO), LOCALIZADA NO SITIO CHA DA TA-PIOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/01/2006 | 250.00 | 00099216493453 | VERA LUCIA GUEDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NALIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DAPENHA (ANEXO), LOCALIZADA A RUA SAO JOSE,S/N NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/01/2006 | 300.00 | 00036771090434 | LUIZ MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO VIGIA JUNTO A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/01/2006 | 3925.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/01/2006 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/01/2006 | 258.00 | 00004219152423 | MARIZETE TRINDADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/01/2006 | 285.00 | 00006709291405 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/01/2006 | 400.00 | 00007586242470 | NAELSON SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:NAELSON SANTOS SILVA,VERONICA DA SILVA BEZERRA,SUELI GONCALVES RAMOS, FRAN-CISCA DOS SANTOS SILVA GOMES,ROSIMAR DE PON- TES LIMA E JOSEFA ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/01/2006 | 4809.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/01/2006 | 110.00 | 00077907760453 | SILVANO DESI DERIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REF. A 05 DIAS A R$ 22,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/01/2006 | 275.00 | 00003897822890 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, QUEBRANDO PEDRA PARA PLANEAR A RUA JOSE PAULINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/01/2006 | 275.00 | 00075377780434 | JOSE ALVES DA COSTA FILHO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA, QUEBRANDO PEDRA PARA PLANEAR A RUA JOSE PAULINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/01/2006 | 175.00 | 00002871968446 | JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, QUEBRANDO PEDRA PARA PLANEAR A RUA JOSE PAULINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2006 | 283.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2006 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2006 | 334.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002003 | 20/01/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/01/2006 | 720.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/01/2006 | 550.50 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A EMOLUMENTOS E DEMAIS TAXASEXTRA-JUDICIAIS COBRADOS PELA LAVRATURA DE ESCRITURAS PUBLICA, AUTENTICACOES E RECONHECI- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00023825537404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA MOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO ALTIMETRICO CA- DASTRAL DO MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002275 | 20/01/2006 | 15190.64 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8654 LOCADA A ES-TA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. 4.224,7 gasolina x R$ 2,35 3.208,9 oleo diesel x R$ 1,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2006 | 4225.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADAS A REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/01/2006 | 63.09 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 010416 DE 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/01/2006 | 30.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/01/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCI-MENTO EM 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/01/2006 | 160.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MINE GRAVADOR RN-3053 PANASONIC DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/01/2006 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/01/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO GANGORRA, SITIO TUBIBA E SITIO GARROTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/01/2006 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/01/2006 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,11,17,22 E 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/01/2006 | 159.50 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIA-GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 24,27/10/2005, 04, 09 E 17/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/01/2006 | 127.60 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,07,18 E 24/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/01/2006 | 300.00 | 00006506911484 | CAMILA LEOPOLDINA MACEDO V. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE EM APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/01/2006 | 127.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,11,17 E 22/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/01/2006 | 407.25 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/01/2006 | 286.00 | 00003589339438 | VICTOR DA COSTA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMOPEDREIRO, NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO, NAS RUAS SAO LUIS E MANOEL INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/01/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/01/2006 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/01/2006 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DA ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO GANGORRA, SITIO TUBIBA E SITIO GARROTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/01/2006 | 220.00 | 00004140344490 | FELICIANO SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/01/2006 | 220.00 | 00001059470403 | HOZANA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/01/2006 | 70.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) SALGADOS PARA FESTA DE CON- FRATERNIZACAO COM O GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/01/2006 | 70.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 40 (QUARENTA) SALGADOS PARA FESTA DE CON- FRATERNIZACAO COM OS AGENTES JOVENS DESTE MU-CIPIO, REALIZADO NO DIA 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/01/2006 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EVEN-TUAIS NA ENTREGA DO LEITE AS CRIANCAS CAREN- TES DO SITIO UMBURANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/01/2006 | 120.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/01/2006 | 120.00 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/01/2006 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/01/2006 | 170.00 | 00005954921857 | GERALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/01/2006 | 120.00 | 00003113322421 | ROSEMIR FERREIRA DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/01/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, PARA PARTICI-PAR DE UMA REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL COM OBJETIVO DE REALIZAR REPASSE E ORIENTACOES SOBRE A APROVACAO DOS PLANOS DE TRABALHO/2006, LIBERACAO DE SENHAS E LOGIN, BEM COMO, DEMONSTRATIVO DE PRESTACAODE CONTAS DO EXERCICIO 2005 (DIA 19/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/01/2006 | 191.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 18,24 E 29DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/01/2006 | 63.80 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 02/12/2005, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE O PAPEL E ACOES DOS CONSELHOSMUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA-VEL-CMDRS, ONDE SERA REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO COLEGIO MARISTA DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/01/2006 | 300.00 | 00007465015448 | MARLUCE COSTA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003140 | 20/01/2006 | 11539.04 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA CGR-1797 LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ME- SES DE ABRIL A DEZEMBRO/2005. 7.036,0 oleo diesel x R$ 1,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003148541421 | FRANCISCA MARIA DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/01/2006 | 4007.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/01/2006 | 4309.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS, REFERENTE AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/01/2006 | 568.06 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/01/2006 | 284.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, COMVENCIMENTO EM 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/01/2006 | 376.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/01/2006 | 70.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOSE ALYSON ARAUJOCOMO RESPONSAVEL SRA.MARIA IVANILDA ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA, PORTADORA DO CPF036.331.024-00 E RG: 2.579.097 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/01/2006 | 206.20 | 70097530000266 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/01/2006 | 40.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA UROLOGICA PRESTADA NO SENHOR JOSE INACIODA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2006 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/01/2006 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ELETROEN-CEFALOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE JO-SEFA MARIA DA ROCHA SILVA, PORTADORA DO CPF: 044.278.524-08 E RG: 2344904, RESIDENTE NO SITIO MATAS DO DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/01/2006 | 100.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA PRESTADA NA PACIENTE CARENTE SRA IRINEU FIDELIS DA COSTA, PORTADORA DO CPF: 14267072825, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/01/2006 | 80.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA PRESTADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, SR.CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO,PORTADOR DO RG: 3174976, RESIDENTE NO SITIO FAI-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/01/2006 | 344.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/01/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PA- CIENTE CARENTE SRA.LENILDA FERREIRA SILVA,RE-SIDENTE NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF: 048.353.784-58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2006 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NO SR.ANTONIEL GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2006 | 100.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO SENHORES CICERO FREIRE DA SILVA E ANASTACIO ELIAS DA PAZ, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2006 | 265.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/01/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 ,CONFORME CLAUSULA 3¦ CONVENIO N§ 000227 FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002305 | 20/01/2006 | 4508.60 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2006 | 2268.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001539 DE 07/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/01/2006 | 544.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOESDE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSF S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 001585 DE 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/01/2006 | 200.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESCAPAMENTO (SILENCIOSO INTERMEDIARIO E TERMINAL) DES-TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS- 9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/01/2006 | 48.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. 58.044-9 PAB........R$ 46,87 6.923-X ECD........R$ 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, COM VENCIMENTO EM 16/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/01/2006 | 550.00 | 00002756942405 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/01/2006 | 183.54 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADA NO MESDE SETEMBRO DE 2005 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/01/2006 | 250.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA), KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT6090 (FIAT UNO), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEE LOTADOS NSTA SECRETARIA, KFF-9733(FIAT UNO)MOR-5445 (FIESTA) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/01/2006 | 250.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA), KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT6090 (FIAT UNO), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEE LOTADOS NSTA SECRETARIA, KFF-9733(FIAT UNO)MOR-5445 (FIESTA) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/01/2006 | 120.00 | 00005621276400 | MARIA DO CARMO BEZERRA LIMA | IIMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/01/2006 | 320.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOMOVELMNB-8014,FIAT UNO MILLE FIRE MNT-6090, FIESTAMOR-5445 LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/01/2006 | 200.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOMOVELMNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE MNT-6090, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/01/2006 | 110.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/01/2006 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/01/2006 | 223.30 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,10,18,21/10/2005, 09,16 E 21DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, NO MES DE JANEIRO/2006. 8.184-1 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2006 | 1483.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE AO 13¦ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2006 | 1697.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2006 | 20.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ - LUIS PLACA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 (UM) PAR DE PLACA EM ALUMINIO DESTINADOAO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA KAO-3368, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2006 | 284.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTASECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO NOSDIAS 25,30/11 - 06,13 E 15/12/2005, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASPARA O SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA PPINOS DIAS 21,22 E 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2006 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASPARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO NOS DIAS19, 26 E 28/10/2005, CONFORME REQUERIMENTO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2006 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 05,0618,19,20,24,25 E 26/01/2006, EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2006 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 04,0513,14,19,20 E 2812/2005, EM VIAGENS A SERVICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2006 | 260.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASAO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTE GABINETEQUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADENOS DIAS 23,24/11/2005 - 06,07,13 E 14/12/05,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2006 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTEGABINETE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,11,17 E 22/11/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2006 | 205.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A QUITACAO DA PARCELA POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PENDENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2006 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA QUANDO EM VIAGENS A SERVICO NOSDIAS 07,11,17,22 E 28/11/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2006 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIASPARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO NOS DIAS 09,1722,24,25 E 29/11/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2006 | 334.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES AESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2006 | 878.00 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2006 | 1125.00 | 00067503675420 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2006 | 3820.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO 13¦ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2006 | 205.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2006 | 7.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 CEX,EM FAVORDO PASEP, NO DIA 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2006 | 600.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA NOS DIAS 09,18,22,24,28 E 30/11/2005EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2006 | 95.70 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASAO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRE-TARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOSDIAS 16,23 E 28/11/2005, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/02/2006 | 400.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO PEDAGOGICA NO TELECURSO 2000 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/02/2006 | 450.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/02/2006 | 150.00 | 00058858687434 | ADAILTON AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) HORAS AULA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA VIRNALIA MARIA F. S. DA COSTA, MATRICULA 154-6 (LICENCA MEDICA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MNT5871 E KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2006 | 39525.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/02/2006 | 60.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/02/2006 | 15.00 | 00004943091482 | JOSENILDA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE FANTOXICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/02/2006 | 999.74 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:M¦DO SOCORROF.DE OLIVEIRA,JOSE M.DE MEDEIROS,M¦EVANEIDE MDA SILVA,M¦DAS MERCES L.SANTOS,DURVAL DA SIL-VA,M¦DA GLORIA SOUZA A.BESERRA,ANA M¦S.MARTINJOAO S.DE LIMA,CICERO F.DOS SANTOS,ELZA M¦ L.DA SILVA,DAMIANA F.SOARES E CLAUDENICE SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/02/2006 | 880.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/02/2006 | 263.50 | 00001081468475 | VALDIR PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTA-DO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/02/2006 | 154.50 | 02292253000101 | VERONICA MARIA FIALHO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE AS- SISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/02/2006 | 650.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/02/2006 | 464.85 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 48 HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 09/01/2006 A 01/02/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/02/2006 | 495.84 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 48 HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 09/01/2006 A 01/02/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2006 | 640.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) ME-SAS COM GAVETA E 03 (TRES) CADEIRAS DESTINA- DAS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FA-MILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2006 | 110.00 | 00005115341409 | RIVANILDO BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO SERVENTE NA REPOSICAO DE CALCAMEN-TOS NAS RUAS SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/02/2006 | 255.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/02/2006 | 96.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOU- ROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/02/2006 | 1500.00 | 24100604000178 | COMERCIAL DE FERRAGENS AZEVEDO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000695 DE 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/02/2006 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D AGUA LOCA-LIZADO NO SITIO CHA DA TAPIOCA NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003643745435 | KLEBER CHAVES CORREA BATISTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA PLACA DA CENTRAL TELEFONICA COMINSTALACAO DE UM RAMAL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/02/2006 | 160.00 | 00007624532492 | RAMALHO LIMA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/02/2006 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/02/2006 | 120.00 | 00004619253464 | WELLITON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/02/2006 | 20.00 | 00007839111491 | MARIA DE LOURDES MARINHO | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS CARTORIAIS COM A ESCRITURACAO DO TERRENO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/02/2006 | 91.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COM VENCIMENTO EM 08/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/02/2006 | 165.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E PREDIOS LOCADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/02/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A HONORARIOS POR CONSULTORIAEM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/02/2006 | 303.67 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/02/2006 | 693.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/02/2006 | 693.00 | 00007073396423 | DAMIAO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/02/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, DURANTE O PERIODO DE 12/02/2006 A 11/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2006 | 400.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS ELETRO-NICAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DAREPITIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/02/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/02/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/02/2006 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/02/2006 | 80.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DURANTE REUNIOES NO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/02/2006 | 2562.40 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/02/2006 | 17.09 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/02/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/02/2006 | 105.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. IRINEU FIDELIS DA COSTA, RESIDENTE NO SITIO GANGORRA, PORTADORA DO CPF: 142.670.728-25 E RG: 24.486.993-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/02/2006 | 140.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JEOVAL JOSE DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTAPORTADOR DO CPF: 739.361.544-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/02/2006 | 100.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, JOSE MARQUES DE MEDEIROS, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COTA, PORTADOR DO CPF: 992.165.744-53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE MARQUES DE MEDEIROS, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 992.165.744-53. JOSEFA MIRANDA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CPF: 047.994.414-85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2006 | 2395.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE II - ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/02/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2006 | 2395.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2006 | 2395.00 | 00002063313474 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/02/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2006 | 8900.10 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2006 | 872.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2006 | 794.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2006 | 3189.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2006 | 8692.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2006 | 2283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/02/2006 | 300.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2006 | 375.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/02/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/02/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/02/2006 | 200.00 | 00020307411400 | FRANCISCO CHAVIER VIEIRA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO EM ATENDI-MENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/02/2006 | 300.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/02/2006 | 300.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/02/2006 | 300.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/02/2006 | 300.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/02/2006 | 300.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/02/2006 | 300.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/02/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2006 | 516.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. ARINETE MACENA DA SILVA,ANTONIO JOAO DA ROCHAE JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2006 | 468.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO: ANTONIO JOAO DA ROCHA, IVANILDO DANTAS DA PAZE CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/02/2006 | 1230.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (38) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,DO SITIO GAN-GORRA A SEDE DO MUNICIPIO E SITIO GANGORRA A ARARUNA, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIACONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/02/2006 | 600.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/02/2006 | 58.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDI-COS REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO: EUNICE JUSTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/02/2006 | 4939.70 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/02/2006 | 2925.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/02/2006 | 3522.85 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/02/2006 | 2758.90 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS ME-DICOS E ENFERMEIROS DO PSF, PARA O PREPARO DEREFEICOES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2005, COMO TAMBEM PARA ESTOQUE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/02/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2006 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/02/2006 | 638.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2006 | 2470.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2006 | 5962.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/02/2006 | 300.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004642 | 10/02/2006 | 1600.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797,DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO/2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 14/2005 DA TP. 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/02/2006 | 1710.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESESDE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCI- MENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELTAIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELTAIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0004863 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMSSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/02/2006 | 210.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV-5113/PB, COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/02/2006 | 300.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MNV-5113/PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA ELEONORA SOARES DINIZ (SEC.DE ADMINISTRACAO) E MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA(TESOUREIRA) PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 28/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/02/2006 | 6000.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOENGENHEIRO RESPONSAVEL DOS PROJETOS E FISCALIZACAO:PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAPRES.JOAO PESSOA E JOSE PAULINO, ESCOLA MUNI-CIPAL,LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA E LAUDOS TECNICOS P/REGULARIZACAO DA CRE- CHE LEONIZA PAULINO DE OLIVEIRA E ESCOLINHA ABC,RUA PROJETADA E E.M.E.F.FRANCISCO M.MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2006 | 5091.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/02/2006 | 600.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL AFAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2006 | 100.00 | 00002535098407 | JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIRDESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE COM SUAIDA PARA O ESTADO DE SAO PAULO A FIM DE PARTICIPAR DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE/2005, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/02/2006 | 463.15 | 00003756900428 | JOSEFA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSEFA PRAEIRO DA SILVA,VERONICA DA SILVA BE-ZERRA E JOSE MARQUES DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/02/2006 | 510.00 | 00004835372417 | MARIA SOARES FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦SOARES FREIRE,ALEX R.DA SILVAANTONIO C.DA SILVA,ARLETE G.RAMOS,MIGUEL ENE-DINO DA SILVA,MARLENE DE P.BEZERRA,ANTONIA F.DE LIMA,DAMIANA DA SILVA,EDIVAL F.DOS SANTOS,EDIVALDA DA S.BEZERRA E ELZA DOS S. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/02/2006 | 555.00 | 00006441471485 | ELENICE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ELENICE S.DA SILVA,FRANCISCO DEASSIS P.GOMES,GRACILEIDE DOS S.SILVA,RAIMUNDAF.DE ALMEIDA,MARLENE DE P.BEZERRA,IRACI M¦DOSSANTOS,IZABEL M¦DE QUEIROZ,JOSE ALVES DA C.FILHO E JOSEFA F.DE ALMEIDA E JOSEFA M.DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/02/2006 | 400.00 | 00007754365421 | JOSIVANIA APARECIDA PEREIRA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSIVANIA A.P.SILVA,JOSEFA A.DASILVA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,JOSEFA T.DA SILVAOLIVEIRA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,NAELSON S.SIL-VA,NAIDE VIEIRA S.DA COSTA,SUELI G.RAMOS,VERONILDA DA S.LIMA E LUZIA M.DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/02/2006 | 490.00 | 00073946443400 | LUZINETE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:LUZINETE S.DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,M¦JOSELIA R.SILVA, M¦DAS VITORIAS DE O.SILVA,M¦DAS GRACAS F.COS-TA,M¦JOSILDA DA COSTA,M¦DOS SANTO SILVA,M¦ DEFATIMA E.MORENO E M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2006 | 390.00 | 00007023095403 | MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦ DA GUIA ARAUJO,MARIA APARECIDA S.CORDEIRO,M¦ DAS GRACAS A.LIMA,MARILEIDE S.DA COSTA,JOSINEIDE DA SILVA ARAUJO,EVANDRO MARQUES DE MEDEIROS E CECILIA DELFINO DA SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/02/2006 | 285.00 | 00001392916445 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/02/2006 | 38.00 | 00077426355187 | ANTONIO JOAO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2006 | 38.00 | 00003598261489 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/02/2006 | 265.14 | 00003438673460 | MARIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: MARIA DASILVA FERREIRA E LUCICLEIDE DA COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/02/2006 | 465.00 | 00006441480476 | ANA MARIA SILVA DE LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:ANA M¦SILVA DE LIRA,ANDREA SOUSA DE LIMA,EDVAN BEZERRA LIMA,EDSON F.DA SILVA,EDVAN F. DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,LUZINETE SOA-RES DA SILVA,M¦EVANEIDE M.DA SILVA,M¦DA SILVAFERREIRA E MARINALVA ANGELA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/02/2006 | 525.00 | 00007677518419 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SEVERINO D.DOS SANTOS,SIMONE S.RODRIGUES,VANDENEIDE M.O.SANTOS,SEVERINO P. DOS SANTOS,RITA O.SILVA,RISONALVA DA S.OLIVEIRA,RIZOELMA P.O.COSTA,M¦DA VITORIA S.SANTOS, ROSILENE F.DA SILVA E MARCELO DA S.ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2006 | 638.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2006 | 21801.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2006 | 731.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2006 | 300.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/02/2006 | 375.00 | 00048536970472 | JOSEFA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/02/2006 | 300.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004588 | 10/02/2006 | 1467.00 | 00073945838487 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYE-7587, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS JARDIM, SITIO GANGORRA E SITIO MATEUS A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2005DA TOMADA DE PRECOS 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004596 | 10/02/2006 | 1115.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMU-1181, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,FAZENDA NOVA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME CONTRATO N§ 24/2005 - TP.04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004600 | 10/02/2006 | 939.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-350 DE PLACA CVR-7937, TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DOS SITIOS (FAZENDA) SOLIDAO, ASSENTA-MENTO BAIXA DO ARAPUA E SITIO TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004618 | 10/02/2006 | 1709.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA BSC-2188, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO SAO MATEUS,SI-TIO TUBIBA, SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004626 | 10/02/2006 | 2127.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS CHA DA TAPIOCALAGOA DO BOI E ASSENTAMENTO SANTA VERONICA A ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA SITUADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DE-ZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 25/2005 TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/02/2006 | 450.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004677 | 10/02/2006 | 1430.00 | 00002758111403 | ANTONIO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GM D-10DE PLACA MMO-2795/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS ALTO DE SIRIEMA, SITIO JARDIM E SITIO CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA-TO N§ 27/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004685 | 10/02/2006 | 1511.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMR-1866/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO, UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004693 | 10/02/2006 | 1394.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI- TIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICI- PIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004707 | 10/02/2006 | 1284.00 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA MMZ-2488/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA,GARGANTA,FAZENDA NOVA,BAIXA DO ARAPUA,LAGOA DO JUCA E FAZENDA SOLI-DAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO N§ 21/2005 - TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004715 | 10/02/2006 | 770.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FER-REIRA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO 20/2005 - TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004723 | 10/02/2006 | 1122.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE RIACHAO E SITIO CABOCLO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRA-TO N§ 018/2005 - TP 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004731 | 10/02/2006 | 847.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABOCLO, SITIO CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004740 | 10/02/2006 | 1540.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS GURITA, VIRACAO I, VIRACAO II, VIRACAO III E OLHOD`AGUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO/2005, CONFORME CONTRATO N§ 22/2005 - TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004758 | 10/02/2006 | 1922.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DEDEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO N§ 26/2005DA TP. 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004766 | 10/02/2006 | 1174.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO E VENTANIA A SEDEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEM-BRO/2005,CONFORME CONTRATO 26/2005-TP 04/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004782 | 10/02/2006 | 1210.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-10 DEPLACA MNQ-2541/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO, DAMIAO DOS TIANOS E SITIO CABOCLO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 01 A 22 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2006 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/02/2006 | 450.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2006 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 20/02/2006 | 150.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MMT-8808/PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE AGRICULTURA LUIS SILVA ARAUJO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/02/2006 | 363.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/02/2006 | 272.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/02/2006 | 96.00 | 00090523377800 | JOSE GENILDO S. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DA INSTALACAO ELETRICA REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/02/2006 | 95.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/02/2006 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/02/2006 | 60.00 | 00004008953400 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MJ-3633, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO PARA O SITIO RIACHO DO SANGUE, MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/02/2006 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/02/2006 | 150.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXAN-DRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/02/2006 | 223.30 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,07,09,13,15,21 E 27/12/05, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/02/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA,MATRICULA 420-1, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2006 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/02/2006 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDA-DE NOS DIAS 02,06,13,15,19 E 22/12/2005, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/02/2006 | 420.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS GERAIS NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2025,MNF-2029 E MNF-2599, PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/02/2006 | 290.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA FORD/F-4000 DE PLACAKGX-6997/PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS RE- PRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/02/2006 | 350.00 | 00079890040468 | JOSIAS FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO F-350 DE PLACA MMO-9941, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA PARTICI- PAR DE TORNEIOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMA- DOR LOCAL, NOS TRECHOS ABAIXO: DAMIAO AO SITIO CANOINHA,DAMIAO AO SITIO CHU-PADOURO,SITIO OLHO D AGUA AO SITIO VIRACAO E SITIO OLHO D AGUA AO SITIO CABANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/02/2006 | 574.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 20/02/2006 | 55.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2029 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 20/02/2006 | 1800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMA-DOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 20/02/2006 | 500.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/02/2006 | 480.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PRE- ESCOLA LEONIZA PAULINO DE OLIVEIRA,DURANTE OSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/02/2006 | 320.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/02/2006 | 750.00 | 00028203945821 | MIRIAN GOMES CONFESSOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUN- CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE OS MESES DE JU-NHO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/02/2006 | 670.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BSC-2188,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/02/2006 | 68.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/02/2006 | 4002.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/02/2006 | 8426.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA ( PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/02/2006 | 452.95 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/02/2006 | 110.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/02/2006 | 100.00 | 00003535784441 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTA COM IMPLANTACAO DA MESMA NO PREDIO DESTE MUNICPIO, LOCALIZADONA RUA SAO JOSE, S/N (CRAES - CENTRO DE REFE-RENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/02/2006 | 690.00 | 00039520234420 | JOSE NILDO DE S. BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) ATAUDES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/02/2006 | 485.00 | 00007754365421 | JOSIVANIA APARECIDA PEREIRA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSIVANIA A.P.SILVA,VALDECI SOUSA S.DE LIMA,EDJANIA S.SOUSA,FRANCISCO DOS S.VIEIRA,JOCELIA S.OLIVEIRA,MARIA DA GUIA ARAU-JO,JOSEFA A.DA SILVA,MARIA DAS N.SILVA,LUCIA S.DE OLIVEIRA E ANA PAULA ROCHA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/02/2006 | 450.00 | 00005950234448 | EDIVALDA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:EDVALDA DA S.BEZERRA,IVANILDO G.SANTOS,MARIA BETANIA DA SILVA,MANOEL M.DA SILVA,CICERA MIZAEL DA SILVA,EVANEIDE V.DE SOUSA,FABIANA CANDIDO DA SILVA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS E LUSIA SALES DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/02/2006 | 460.00 | 00005436821456 | ARIZETE MACENA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ARIZETE M.DA SILVA,MARIA DAS NEVES PINTO,ANA MARIA S.DE LIRA,JOSIMAR S.SOA- RES,FRANCISCO C.DA SILVA,MARIA DALVA DA S.BE-ZERRA,CLAUDENICE DA SILVA,JOSEFA TEREZINHA DAS.OLIVEIRA E MARIA DA VITORIA D.SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/02/2006 | 220.00 | 00052891984404 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARIA DE FATIMA SILVA,JOSICLEI-DE FERREIRA DE SOUSA,MARIA LUZINETE MARQUES DA SILVA E MARIA FERREIRA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/02/2006 | 70.00 | 00006664519402 | ZULEIDE ALVES DA COSTA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/02/2006 | 95.00 | 00007111767446 | MARILEIDE DE SOUSA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU- CAO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/02/2006 | 506.50 | 00006372148463 | JOSE MACEDO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:JOSE MACEDO DA COSTA,MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA,ROSINETE RODRIGUES MARQUES E MARINEIDE FELIX AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/02/2006 | 150.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM COL- CHAO DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA IN-TEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 20/02/2006 | 100.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 20/02/2006 | 1650.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMI-LIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/02/2006 | 155.56 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/02/2006 | 570.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SIMONE F.MOREIRA,JOSILENE O.LI-MA,LUSIA SALES DA SILVA,JOSILEIDE DE M.SILVA,MARIA SOARES OLIVEIRA,MARIA EVANEIDE M.DA SILVA,CELSO VICENTE DE LIMA E MARIA DA PENHA DA-VI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/02/2006 | 327.28 | 00014267072825 | IRINEU FIDELIS DA COSTA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:IRINEU FIDELES DA COSTA, DAMIANA DOS SANTOS SILVA E JOSE MARIANO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/02/2006 | 451.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/02/2006 | 1590.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/02/2006 | 2780.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/02/2006 | 3970.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/02/2006 | 4792.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/02/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES DIARIASPARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ENTIDADE JUNTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO DIA 08,15 E 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/02/2006 | 1237.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/02/2006 | 272.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/02/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/02/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/02/2006 | 31.90 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/02/2005,PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A DECLARACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTE AOCADASTRO DE IMOVEIS RURAIS REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/02/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/02/2006 | 80.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS JUN-TO AO POSTO DE SERVICO DA TELEMAR NO SITIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/02/2006 | 127.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 18 E 19/01/2006, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/02/2006 | 159.50 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,08,13,16 E 20/12/05,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/02/2006 | 223.30 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 01,06,09,13,19,21 E 22/12 DE 2005, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/02/2006 | 159.50 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,14,16 E 21/12/2005, ASERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/02/2006 | 191.40 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,24 E 25/01/06,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/02/2006 | 127.60 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A TESOUREIRA DESTA ENTIDADE EM VIA-GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/01/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/02/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/02/2006 | 6435.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DOS TELEFONES 3635-1013,3635-1062 E3635-1010, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTOS EM 01/02/06 (3635-1013,3635-1062)E 20/01/2006 (3635-1010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005517 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GE-RAIS DESTA ENTIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 05/2005 DA TP. N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0005533 | 20/02/2006 | 3000.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-5712/PB, PARA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00005089350400 | SYDCKLAY DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA INSTALA-CAO DE INTERNET VIA RADIO NO TOTAL DE SEIS PONTOS, (SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/02/2006 | 420.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/02/2006 | 75.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DE LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/02/2006 | 250.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PRO- GRAMAS MERENDA ESCOLAR E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/02/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/02/2006 | 650.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACAKKH-0658, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIOMATEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LI-VRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23,30/10/2005,06,13,20,27/11/0504,11,18 E 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/02/2006 | 191.40 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 12,16 E 23/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/02/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO02/12 DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUN-TO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/02/2006 | 358.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/02/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE EM FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/02/2006 | 35.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM VEICULO GOL DE PLACA MNJ-5990/PB COM DES-TINO A ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO A TESOUREIRAMARIA DE FATIMA SANTOS SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AOBANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 20/02/2006 | 500.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA S/N CENTRO, DA- MIAO-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/02/2006 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE COMPLEMENTACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0006092 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, COLETANDO LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2005 DA TP. N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/02/2006 | 1980.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SE- CRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/02/2006 | 535.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/02/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/02/2006 | 565.43 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/02/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,11,13,1825 E 30/01/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/02/2006 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,09,14,19 E 23/12 DE 2005, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/02/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 10/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/02/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 20/02/2006 | 12.50 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/02/2006 | 707.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/02/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/02/2006 | 540.00 | 00002756942405 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/02/2006 | 310.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV-5113/PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/02/2006 | 60.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/02/2006 | 1956.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA JZS-9752, FIAT UNO MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/02/2006 | 206.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/02/2006 | 74.85 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/02/2006 | 200.00 | 00002384284436 | JOAO GUEDES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SOLDA E LAN-TERNAGEM REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/02/2006 | 200.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 01 (UM) BANCO PARA O VEICULO AM-BULANCIA DE PLACA JZS-9752 E CONSERTO DE 02 (DOIS) BIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/02/2006 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,11,16,19,23 E 27/01/2006, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/02/2006 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,09,13 E 22/12/2005, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/02/2006 | 127.60 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,17,18 E 26/01/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/02/2006 | 127.60 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,12,15 E 21/12/05, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/02/2006 | 560.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 (DEZES- SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOS-PITAL MARIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/02/2006 | 140.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/02/2006 | 3400.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/02/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/02/2006 | 180.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA), KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT6090 (FIAT UNO), PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEE LOTADOS NSTA SECRETARIA, KFF-9733(FIAT UNO)MOR-5445 (FIESTA) LOCADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/02/2006 | 500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/02/2006 | 55.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/02/2006 | 231.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005894 | 20/02/2006 | 27523.53 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,MNQ-2998,MOR-5445,MNQ-3042,KFF-9733,JZS-9752,KAO-3368 E MMY-6195, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO DE 2006. 7.429,3 litros de gasolina x R$ 2,35 6.137,0 litros de oleo diesel x R$ 1,64 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00003737107718 | JOSE FABIO GOMES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA DE PLACA BMT-8806,TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DAMIAO, COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA PARA DAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0005959 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO N§ 031/2005 DA TP. 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/02/2006 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EXAME ESPE- CIALIZADO EM CARIOLOGIA (HOLTER) REALIZADO NOPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/02/2006 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/02/2006 | 520.00 | 04216467000124 | ELINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)COLCHOES DESTINADOS A CASA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/02/2006 | 5953.68 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/02/2006 | 1013.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/02/2006 | 1827.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/02/2006 | 0.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 24/02/2006 | 1200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTRUBRO DE 2005 NO HORARIO DAS17:00 AS 18:00 HORAS AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/02/2006 | 161.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/02/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/02/2006 | 0.50 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 7000176-2 ICMS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 24/02/2006 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 06,0714,15,16,21,22 E 23/02/2005,QUANDO EM VIAGENSA SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAOPESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 24/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 24/02/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 24/02/2006 | 6.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO, NO MES DE FEVEREIRO/2006. 58.044-9 PAB........R$ 5,05 6.923-X ECD........R$ 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/02/2006 | 161.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 24/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2006 | 1262.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A-4 E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/03/2006 | 100.00 | 08995631001414 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE DOIS LIQUIDI-FICADORES STEEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/03/2006 | 39171.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2006 | 145.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DESALARIO DO PROFESSOR ACIMA CITADA, MATRICULA 108-2, REFERENTE AOS 10 DIAS DO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2006 | 436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO PROFESSOR ACIMA CITADO, MATRICULA 108-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/03/2006 | 8334.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2006 | 624.00 | 00048536644400 | MARIA DO CEU SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRICULA 136-8 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/03/2006 | 350.00 | 04845039000160 | MARIA MARTA DA COSTA - MENINA DOS OLHOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES)OCULOS DE GRAU COMPLETO E 01 (UM) PAR DE LEN-TES DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EMITIDA EM 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/03/2006 | 212.19 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE DU- RANTE PARTICIPACAO DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/03/2006 | 1060.67 | 00007431575408 | LINDALVA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: LINDALVA P.DA SILVA,M¦DELOURDES DA SILVA,M¦DO CARMO GOMES,ERNESTO FERNANDES MOREIRA,MARLENE DE P.BEZERRA,LUZINETE DE P.SILVA,NAIDE VIEIRA S.DA COSTA,M¦ERENICE M.DA COSTA,CIDEMAR M.DA SILVA,JOSE CARLOS A. DOS SANTOS E AUGUSTO SALVADOR DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/03/2006 | 462.79 | 00004618413476 | ROSIMAR DE PONTES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:ROSIMAR DE P.LIMA,JOSE OLIVEIRA DA SILVA,MARIA DAS GRACAS SILVA, RO-SIMAR NUNES DE S.SILVA,FRANCISCO FERREIRA DOSSANTOS,EDIVANICE COSTA DA SILVA,FABIO ANTONIODA SILVA E MARIA SOARES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2006 | 512.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) COLCHOES ORTOBOM D-23 DESTINADO A DOACAOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/03/2006 | 448.00 | 05977802000170 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VINTE CADEI- RAS PLASTICAS E DUAS MESAS PLASTICAS DESTINA-DAS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FA-MILIA - PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/03/2006 | 1125.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/03/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2006 | 2395.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/03/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2006 | 5770.00 | 00003105683402 | MARCIA KARINA DE MORAIS XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/03/2006 | 2395.00 | 00002063313474 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/03/2006 | 2395.00 | 00097726370653 | MARCUS VINICIUS CANELA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE II - ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/03/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2006 | 540.00 | 00002756942405 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/03/2006 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SR.MAURICIO ALVES DE ASSIS, RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, POR-TADOR DO CPF: 403.923.334-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/03/2006 | 142.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. MAURICIO ALVES DE ASSIS, RESIDENTE NA RUA MA-NOEL HONORATO DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 403.923.334-49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/03/2006 | 419.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2006 | 100.00 | 00022004882468 | FRANCISCA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAGINECOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE SOUSA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FAIXA, PORTA-DORA DO CPF: 059.718.124-16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2006 | 130.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM PROCEDI- MENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTEVERONICA DA SILVA BEZERRA, RESIDENTE NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N, PORTADORA DO CPF050.736.314-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2006 | 180.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL ME- DICO HOSPITALAR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2006 | 160.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTOS DO AUTOCLAVE PERTENCENTE A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/03/2006 | 200.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUATRO CON- SULTAS MEDICAS UROLOGICAS, REALIZADOS EM PA- CIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: IRINEU FIDELIS DA COSTA,JOSE OLIVEIRA DA SIL-VA,JOSE MARQUES DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/03/2006 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZA NA PACIENTE CARENTE ELIANE SILVA PAULINO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/03/2006 | 75.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE ELIANE SILVA PAULI-NO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/03/2006 | 8936.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/03/2006 | 100.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRACAS FERREIRA DE MELO, RESIDENTE NO SI-TIO VIRACAO, PORTADORA DO CPF: 036.327.714-56 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/03/2006 | 6816.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/03/2006 | 400.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO TECIDOS E LENCOL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/03/2006 | 2367.73 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/03/2006 | 1732.10 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2006 | 40.00 | 02853903000140 | CLINIMAGEM-MAURICELIO FURTADO FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES ECO- GRAFICOS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/03/2006 | 32.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8654 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/03/2006 | 528.90 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/03/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/03/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/03/2006 | 781.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/03/2006 | 50.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY- 8354, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/03/2006 | 435.00 | 03562796000164 | BBB PNEUS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8354, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/03/2006 | 269.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 10/03/2006 | 7718.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/03/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME REALI-ZA NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS GRACAS FER- REIRA MELO, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO, PORTADORA DO CPF:036.327.714-56 E RG:2.579.773 2¦ via SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/03/2006 | 1710.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 10/03/2006 | 300.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 10/03/2006 | 300.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 10/03/2006 | 300.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2006 | 300.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2006 | 20.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIA P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,23 E 31DE JANEIRO/2006, COM DESTINO A JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO, NO SEFOR - RH, NA DI-CON E BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/03/2006 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/03/2006 | 80.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE 01 (UMA) FOSSA, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/03/2006 | 100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ROSEMIR FERREIRA DE AZEVE-DO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2006 | 400.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMA DE UL-TRA-SONOGRAFICO (DOPPLER COLORIDO DOS MEMBROSINFERIORES),REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/03/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2006 | 260.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA BE-TANIA DA SILVA,RESIDENTE NA RUA PROJETADA,S/NPORTADORA DO CPF: 014.400.784-32 E RG:2756688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/03/2006 | 310.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRA-FIA CRANIO E RX TORAX PA, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE JOSEFA ISABEL BIANOR, RESIDENTE NOSITIO TUBIBA DESTE MUNICIPIO, PORTADORA DO CPF: 873.545.434-20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/03/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 10/03/2006 | 90.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 10/03/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/03/2006 | 450.00 | 00003113139490 | RAIMUNDO DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT-7460/PBTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICI- PIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/03/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/03/2006 A 11/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007650 | 10/03/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TP.003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/03/2006 | 600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO UNIDADE ODONTOLOGICA DE PLACA MNB-8014, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/03/2006 | 250.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/03/2006 | 100.00 | 00022004882468 | FRANCISCA RODRIGUES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2006 | 645.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-0807,TRANSPORTANDO DOEN-TES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, PICUI, CUITE E ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2006 | 70.00 | 00013252780410 | JOSE BISMARCK FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONULTA MEDICA PRESTADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/03/2006 | 490.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/03/2006 | 38.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 UND. DE 50 GRAMAS DE DOCE DE LEITE COMO COMPLEMEN-TO ALIMENTAR PARA AS MULHERES CARENTES QUE FAZEM O PROGRAMA DE PRE-NATAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/03/2006 | 60.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 KG. DEMULTUMISTURA PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/03/2006 | 56.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 KG. DEJERIMUM E 50 KG. DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/03/2006 | 84.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56 KG. DEFEIJAO CARIOCA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS MULHERES CARENTES QUE FAZEM O PROGRAMA DE PRE-NATAL NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/03/2006 | 150.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KG.DEFEIJAO CARIOCA PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/03/2006 | 30.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KG. DETOMATE PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRI-BUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/03/2006 | 10.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KG. DETOMATE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS MU-LHORES CARENTES QUE FAZEM O PROGRAMA DE PRE- NATAL, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/03/2006 | 52.50 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 KG. E 100 GRAMAS DE CAJU,COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS MULHERES CARENTES QUE FAZEM O PROGRA-MA DE PRE-NATAL DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/03/2006 | 21.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KG. DEFARINHA DE MANDIOCA, COMO COMPLEMENTO ALIMEN-TAR PARA AS MULHERES CARENTES QUE FAZEM O PROGRAMA DE PRE-NATAL NESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/03/2006 | 40.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KG. DEMACAXEIRA PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DIS-TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/03/2006 | 31.20 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 KG. DEMACAXEIRA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS MULHERES CARENTES QUE FAZEM O PROGRAMA DE PRENATAL,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 10/03/2006 | 23.60 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 118 OVOS COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS MULHERES CARENTES QUE FAZEM O PROGRAMA DE PRE-NATAL NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/03/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/03/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/03/2006 | 470.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2006 | 50.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/03/2006 | 150.00 | 00073946443400 | LUZINETE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/03/2006 | 459.26 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:CLAUDENICE DA SILVA,ESME-RALDINA M¦DA CONCEICAO,LUZIA MARQUES DE MEDEIROS,LUZIA SILVA HERMINIO E VERONICA DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/03/2006 | 120.00 | 00069180296491 | SEVERINA PINTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/03/2006 | 475.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:JOSE O.DA SILVA,RO-SIMAR F.DA SILVA,MANOEL M.DA SILVA,JOSE ALVESDA C.FILHO,JOSEFA FREIRE DE ALMEIDA,M¦EVANEI-DE M.DA SILVA,M¦JOSILDA DA COSTA,M¦DAS GRACASF.COSTA,MARLENE DE PONTES BEZERRA,M¦DAS VITO-RIAS DE O.SILVA E MARILEIDE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/03/2006 | 480.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:M¦JOSELIA R.SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,ELENICE S.DA SILVA,LIN-DOVAL S.NASCIMENTO,MARIA FERREIRA BEZERRA,ED-VAN B.LIMA,EVANEIDE V.DE SOUSA, ERNESTO FER- NANDES MOREIRA E FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/03/2006 | 420.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSENILDA S.SANTOS,ANA M¦ S.DE LIRA,RISONALVA DA S.OLIVEIRA,RITA O.SILVA,M¦ DALVA DA S.BEZERRA,MARIA DAS N.PINTO,M¦ DAS VITORIAS S.COSTA,M¦DA VITORIA S.SANTOS,JOSEFATEREZINHA DA S.OLIVEIRA E JOSIMAR S.SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/03/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/03/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/03/2006 | 448.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 15 (QUINZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O PERIODO DE 10/01 A 09/02/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/03/2006 | 448.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 15 (QUINZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 11/03/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/03/2006 | 1184.50 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADOS A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2006 | 65.50 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCE DE LEITE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRI-BUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PROGRAMA PAIF,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2006 | 60.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 UND. DE DOCE DE LEITE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/03/2006 | 90.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 KG. DEMULTIMISTURA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAAS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/03/2006 | 150.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 KG. DEMULTIMISTURA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARADISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/03/2006 | 175.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350 UND. DE 50 GRAMAS DE DOCE DE LEITE COMO COMPLEMEN-TO ALIMENTAR PARA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS IN-SERIDOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, AD-QUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISI- CAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/03/2006 | 30.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG. DEFEIJAO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/03/2006 | 36.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 KG. DEFEIJAO CARIOCA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PA-RA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PRO- GRAMA PAIF,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRA-MA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/03/2006 | 20.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG.DE TOMATE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/03/2006 | 10.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KG.DE TOMATE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/03/2006 | 52.50 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 KG. E 100 GRAMAS DE CAJU COMO COMPELEMENTO ALIMEN- TAR PARA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/03/2006 | 52.50 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 29 KG. E 100 GRAMAS DE CAJU COMO COMPELEMENTO ALIMEN- TAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS C/RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/03/2006 | 8.40 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 KG. DEFARINHA DE MANDIOCA COMO COMPLEMENTO ALIMEN- TAR PARA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NOPROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/03/2006 | 21.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KG. DEFARINHA DE MANDIOCA COMO COMPLEMENTO ALIMEN- TAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/03/2006 | 31.20 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 KG. DEMACAXEIRA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/03/2006 | 32.80 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 KG. DEMACAXEIRA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/03/2006 | 105.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KG. DEMARACUJA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIS-TRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 10/03/2006 | 60.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KG. DEMARACUJA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 10/03/2006 | 79.50 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 OVOS E 13 KG. DE FEIJAO COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 10/03/2006 | 80.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 OVOS E 20 KG. DE FEIJAO COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 10/03/2006 | 104.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 KG. DEQUEIJO DE COALHO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 10/03/2006 | 20.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2,5 KG.DEQUEIJO DE COALHO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 10/03/2006 | 48.00 | 00062319752404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 KG. DEQUEIJO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 10/03/2006 | 548.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/03/2006 | 7418.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/03/2006 | 5338.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/03/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/03/2006 | 1849.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/03/2006 | 602.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2006 | 41.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, DURANTE VIAGENS ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2006 | 7.24 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE 01 (UM) LITRO DE OLEO MG-1 PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/03/2006 | 220.00 | 00002829850424 | ANTONIO CARLOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/03/2006 | 2250.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/03/2006 | 690.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REP.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO E MA-NUTENCAO EM TRES MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/03/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/03/2006 | 260.00 | 07267240000104 | ALEXANDRE NERI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM NO BREAK 600VA "RCG" DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/03/2006 | 53.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DE USO INFORMATICO DESTINADOS AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/03/2006 | 72.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE REMANUF.NO CARTUCHO 28 COLOR DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/03/2006 | 62.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CARTU-CHO PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/03/2006 | 902.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PRO- GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO E EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/03/2006 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/03/2006 | 363.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/03/2006 | 548.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/03/2006 | 731.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 10/03/2006 | 24863.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 10/03/2006 | 300.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2006 | 300.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2006 | 40.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS - RET MOTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RETIFICA DO CILINDRO DO MOTOR DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADA NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2006 | 12.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2006 | 80.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE 01 (UMA) FOSSA, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/03/2006 | 300.00 | 00022624732420 | ERIVALDO AZEVEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAO DOS MATOS E LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/03/2006 | 195.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E TROCA DE PECAS DOS FOGOES INDUS- TRIAL PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004926869470 | VERONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE, NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2006 | 200.00 | 00004985412406 | MARIA DAS NEVES PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE NA LMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALICE CARNEIRO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007641 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007668 | 10/03/2006 | 3490.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 008/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/03/2006 | 7007.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0007714 | 10/03/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/03/2006 | 300.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2006 | 500.00 | 00067656404449 | DIONISIO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARAFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMAALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2006 | 300.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/03/2006 | 1888.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/03/2006 | 1350.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM MOTOBOMBA DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUAS NAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/03/2006 | 167.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADO A INSTALACAO DO MOTOBOMBA PARA ABASTECIMENTO D AGUAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAI-XA COLECAO LA NA RODA EDITORA GLOBO DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2006 | 260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: UMA DINAMINA DE GRUPOS, UM KIT ESPORTE E UM CADA DIA UMA HISTORIA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 10/03/2006 | 301.43 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2006 | 4548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/03/2006 | 1123.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/03/2006 | 70.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTOS DE UMA PORTA DE FERRO DE ROLO, PER-TENCENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/03/2006 | 132.53 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PU- BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/03/2006 | 250.00 | 00009798227859 | EVERALDO FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/03/2006 | 300.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 20/03/2006 | 4655.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008494 | 20/03/2006 | 9600.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA EMPREITADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DE 13 (TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0008508 | 20/03/2006 | 10100.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA EMPREITADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA DE 13 (TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008516 | 20/03/2006 | 6000.00 | 00003457173419 | UEDSON SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MNE-5826/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCA- CAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESEN-VOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO N§ 015/2005 DA TP. N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 20/03/2006 | 348.66 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/03/2006 | 200.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 20/03/2006 | 87.50 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 35 (TRINTA ECINCO) FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS DE 2006 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 20/03/2006 | 200.00 | 00004889385460 | JOSEFA FREIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA ALICECARNEIRO (ANEXO), LOCALIZADA NO SITIO VIRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 20/03/2006 | 100.00 | 00004008953400 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA MJ-3633, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/03/2006 | 50.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA A SERVICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 20/03/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,11,16,19,25 E 30/01/2006, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 20/03/2006 | 159.50 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,12,16,24 E 27/01/2006, CON- FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 20/03/2006 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/03/2006 | 532.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, COM VENCIMENTOEM 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/03/2006 | 320.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MND-8840/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/03/2006 | 860.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO FEICULO F-4000 DE PLACA KGX-6997, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/03/2006 | 400.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DU- RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/03/2006 | 2000.85 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/03/2006 | 3002.76 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/03/2006 | 5471.32 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/03/2006 | 161.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/03/2006 | 760.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2029 E MNF-2599 PERTENCENTES A ESTA ENTI-DADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/03/2006 | 800.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E CAPACITACAO PEDAGOGICA NO TELECURSO 2000 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/03/2006 | 243.70 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOREALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/03/2006 | 554.40 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOREALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 20/03/2006 | 1550.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 20/03/2006 | 2670.00 | 00002871968446 | JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 20/03/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 12,17 E 24/01/2006,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/03/2006 | 3490.00 | 00005356627424 | DAVI SALES DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/03/2006 | 4708.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006COM VENCIMENTO EM 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/03/2006 | 3000.51 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008427 | 20/03/2006 | 5600.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFG-6633/PB, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES JUNTO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2005 DA LICITACAO TO-MADA DE PRECOS 02/2005, HOMOLOGADA EM 15/02/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 20/03/2006 | 300.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 20/03/2006 | 110.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/03/2006 | 301.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0008435 | 20/03/2006 | 4800.00 | 00004662769400 | SIMONE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CACAMBADE PLACA CGR-1797,DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 14/2005 DA TP. N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/03/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 20/03/2006 | 250.00 | 00004801286429 | JOSE PEQUENO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 20/03/2006 | 150.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 20/03/2006 | 300.00 | 00006506911484 | CAMILA LEOPOLDINA MACEDO V. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE EM APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 20/03/2006 | 140.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL (REFERENDO/2005), NO PERIODO DE 18 A 27 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/03/2006 | 140.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMOMOTORISTA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL (REFERENDO/2005), NO PERIODO DE 28/10/2005 A 06/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 20/03/2006 | 204.65 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/03/2006 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10,13,17 E 20/01/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 20/03/2006 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,06,12,17,23 E 25/01/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 20/03/2006 | 191.40 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS NOS DIAS 08,16 E 21/02/06,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 20/03/2006 | 191.40 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 06,13 E 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 20/03/2006 | 159.50 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,13,17,25 E 26/01/2006, ASERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/03/2006 | 1068.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/03/2006 | 1400.00 | 00020344139468 | PEDRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 20/03/2006 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE EM FUNCIONAMENTO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 20/03/2006 | 1523.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO03/12 DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUN-TO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 20/03/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO03/12 DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUN-TO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/03/2006 | 332.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006, COM VENCIMENTO EM 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/03/2006 | 634.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 01/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/03/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/03/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/03/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/03/2006 | 35.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-0807, TRANSPORTANDO A FUNCIONARIA SRA.IRENICE SANTOS BATISTA COM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA, A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/03/2006 | 3246.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 20/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/03/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0009334 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, COLETANDO LIXO DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE JUNHO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2005 DA TP.N§ 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/03/2006 | 100.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 20/03/2006 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 20/03/2006 | 61.27 | 00003330627441 | ZILMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/03/2006 | 51.85 | 00006612667451 | JOSILEIDE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/03/2006 | 375.00 | 00007108720469 | FRANCINETE DA FONSECA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCINETE DA F.LIMA,JOSEFA TE-REZINHA DA S.OLIVEIRA,M¦FERREIRA DA SILVA,M¦ LUCIMAR R.TRINDADE,MARICELIA LUIS DA SILVA, M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,M¦EVANEIDE M.DA SILVA,M¦ LUCIA DA S.GOMES E JOSEFA F. DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/03/2006 | 680.00 | 00007482668446 | JULIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:JULIANO DA S.BEZERRA,FABIO ANTONIO DA SILVA,ALEX RODRIGUES DA SILVA,M¦DA GUIA P.SILVA,SIMONE FELIPE MOREIRAM¦ NEUSA F.DE PONTES,M¦SILVA SOARES,MARIA DA SILVA,LUSIA FREIRES DA S.FLORENTINO,VERONICA DA S.BEZERRA E CLAUDENICE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/03/2006 | 650.00 | 00003237395471 | JOCELIA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:JOCELIA SILVA OLIVEIRA,JOSIMAR SILVA SOARES,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,EDSON F.DA SILVA,ERIVAN M.DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES,FABIANA C.DA SILVAFLAVIA ANA DA SILVA,MARIA DO CARMO GOMES,M¦ DE FATIMA SILVA E LINDOVAL S.NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/03/2006 | 240.00 | 00002150643480 | LUCINETE PONTES ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:LUCINETE PONTES ARAUJO,HOZANA FERREIRA DE OLIVEIRA,GISLANE SIMONE DA SILVA E ESPEDITO ARAUJO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/03/2006 | 774.75 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 75 HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 09/01 a 08/02/2006, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/03/2006 | 433.86 | 00048537047449 | ANA CLAUDIA DINIZ E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 42 HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO- CIAL E HUMANO, NO PERIODO DE 13/02/2006 A 13/03/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/03/2006 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2006, COM VENCIMENTO EM 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/03/2006 | 800.00 | 04741862000126 | ENDURO BICICLETAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 05 (CINCO) BICICLETAS DESTINADAS A DOACAO PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DE DIFICIL ACESSO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/03/2006 | 826.35 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/03/2006 | 580.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/03/2006 | 262.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/03/2006 | 102.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTOES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/03/2006 | 107.88 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LEONISA PAU-LINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/03/2006 | 855.63 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,FABIANA C.DA SILVA,MARIA LUZINETE M.DA SILVA,VERONICA DA S.BEZERRA,MARINEIDE F.AZEVEDO,MA-RIA SOARES FREIRE,IVANILDO G.SANTOS,JOSE F.DELIMA,CLAUDIANA S.RIBEIRO,NAIDE VIEIRA S.DA COSTA,JOSE CRUZ DA S.NETO E IVANILDO D.DA PAZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/03/2006 | 793.38 | 00004412974472 | CICERO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:CICERO F.DA SILVA,ANA M¦ S.MARTINS,GENIVAL M.DA SILVA,ANTONIO F.DOS SANTOS,MARIA SOARES OLIVEIRA,MARIA LUCIA DE OLIVEIRA,MARINEIDE F.AZEVEDO,LUCICLEIDE V.OLIVEIRA,MARILEIDE S. DA COSTA,FRANCISCO DE AS- SIS DA SILVA E ROBERIO LIMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/03/2006 | 350.82 | 00004870021480 | MARIA JOSILDA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦ JOSILDA DA COSTA,JOSE-FA MIRANDA DA SILVA,LUZIA DA SILVA CORDEIRO, CICERA MIZAEL DA SILVA,GERALDO FELIX DOS SAN-TOS,LUZIA MARQUES DE MEDEIROS,FRANCISCA FER- REIRA DOS S.SILVA E JOSENILDO LOURENCO FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/03/2006 | 150.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 20/03/2006 | 750.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N DAMIAO-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 20/03/2006 | 120.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/03/2006 | 100.00 | 00003292301408 | ANALICE DA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS DE CUSTO PARA ALIMENTACAO, A FIM DE PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2006, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, LOCAL AABB - ASSOCIACAO ATLETICA BAN-CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/03/2006 | 300.00 | 00076073327404 | MARIA DALVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 20/03/2006 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 20/03/2006 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM DO TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 20/03/2006 | 80.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO MEDICO DO SR.ANTONIO MARTINS CASADO RESIDENTENA RUA AUGUSTO MAXIMIANO, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PORTADOR DO CPF: 798.824-714-04 E RG: 532.961 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 20/03/2006 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,15 E 21/02/2006, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 20/03/2006 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,19 E 24/01/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/03/2006 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,13,17 E 23/02/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/03/2006 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,19 E 26/01/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/03/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 20/03/2006 | 618.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 20/03/2006 | 610.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009067 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA ADAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 06/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0009075 | 20/03/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/03/2006 | 310.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,COMVENCIMENTO EM 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/03/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/03/2006 | 35.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-0807, TRANSPORTANDO DR. NIVALDO IZIDRO ALVES MEDICO DO PSF I DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A ARARUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/03/2006 | 370.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-0807,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE PICUI E CUITE,CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/03/2006 | 595.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 (DEZES- SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOS-PITAL MARIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/03/2006 | 78.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/03/2006 | 3001.02 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIESTA LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/03/2006 | 166.88 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PER-TENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/03/2006 | 490.47 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 20/03/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 20/03/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,09,1520 E 22/02/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/03/2006 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,11,20 E 26/01/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/03/2006 | 63.80 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 18 E 26/01/2006, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/03/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LI-CITACAO - T. DE PRECOS N§ 05/2006, NO DIARIO OFICIAL EDICAO - 16/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/03/2006 | 8004.10 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/03/2006 | 2550.00 | 06076888000122 | HIDRAUDIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8654 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/03/2006 | 157.20 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/03/2006 | 219.40 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EMITIDA EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2006 | 161.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2006 | 120.00 | 00013264915472 | JOSE ADAINO B. NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DEENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2006 | 50.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE NUCICLEIDE DE SOUZASILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2006 | 220.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO JOAO DA ROCHA, RESIDENTE NO SITIO OLHO D AGUADESTE MUNICIPIO,PORTADOR DO CPF: 774263551-87 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD, NOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2006 | 35.00 | 00007787296488 | FRANCISCA DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTRETICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2006 | 35.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2006 | 615.00 | 00005743199485 | JOSE HONORATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE H.DOS SANTOS,M¦ VICTOR C. GOMES,JOSE PEDRO DE BRITO,ANA M¦ S.DE LIRA, AVANETE MELO S.GOMES,OTAVIANO F.DA SILVA,JOSERODRIGUES DA SILVA,ADELAIDE DA S.LIMA,ORLANDODE ARAUJO E MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2006 | 700.00 | 00002818238471 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DAS GRACAS F.COSTA,M¦ JOSE M.DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,JOSELIA Q.DE LI-MA,CICERA MISAEL DA SILVA,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,FRANCISCA C.DE LIMA,M¦ EVANEIDE M.DASILVA,M¦ DO CARMO B. LIMA E EDVALDO R.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2006 | 560.00 | 00003551573492 | MARIA DA VITORIA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA S.SILVA,FRANCISCO P.GOMES,AGNALDO TRAJANO SILVA,EDNALVA M¦ DE PONTES,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,EVANDRO M.DE ME-DEIROS,RISONALVA DA S.OLIVEIRA,M¦ DA PENHA PEREIRA,CLAUDENICE F.SILVA E ANDREA S.DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2006 | 163.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORFAVOR DO PASEP NO DIA 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2006 | 0.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X ITR, EM FA- VOR DO PASEP NO DIA 31/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVERIRO DE 2006, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE-MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PO- DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2006 | 734.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 (TRES) BI-NAS E 01 (UM) APARELHO GRADIENTE DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2006 | 200.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DUAS RE- CARGA CLARO 100 DESTINADO AOS APARELHOS TELE-FONICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/03/2006 | 35.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NAS C/C ABAIXO DISCRIMINADAS: 9.643-1 FPM.................R$ 20,35 8.150-7 ICMS................R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2006 | 163.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/03/2006 | 47127.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 31/03/2006 | 900.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NO PERIODO DE JUNHO/2005 E DE AGOSTO A DEZEMBRO/2005. IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S.N CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 31/03/2006 | 150.00 | 70115027000105 | CLINICA UROLOGICA DR. JOSIAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PROFISSIONAISPRESTADOS NO PACIENTE JOS� NARIANO DE ARAUJO(EXAME UROLOGICO),PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/03/2006 | 395.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO OAGAMENTO PELA REALIZACAODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/04/2006 | 339.60 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/04/2006 | 200.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PA-RES DE BOTA ORTOPEDICA DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA E ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 03/04/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/04/2006 | 85.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/04/2006 | 530.00 | 00006296310420 | JOSILENE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:JOSELENE OLIVEIRALIMA,M¦DAS VITORIAS S.COSTA,JOSE ALVES DA C. FILHO,EDVAN F.DA SILVA,M¦ DA GUIA P.SILVA, VERONICA DA S.BEZERRA,GISELIA GONCALVES R.TRIN-DADE,M¦DE FATIMA E.MORENO,CICERA MISAEL DA SILVA E MARIA DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/04/2006 | 515.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO: FRANCISCA C. DE LIMA,VERONICA S.DE OLIVEIRA,M¦EVANEIDE M. DA SILVA,M¦ JOSE M.DA SILVA,M¦ DAS GRACAS F.COS-TA,OTAVIANO FERREIRA DA SILVA,ANA M¦ SILVA DELIRA,ANTONIO CARLOS DE PONTES,M¦DO CARMO BE- ZERRA LIMA E EDVALDO ROCHA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/04/2006 | 470.00 | 00073936014434 | JOSE PEDRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:JOSE PEDRO DE BRITO,M¦DA VITORIA S.SILVA,FRANCISCO P.GOMES, AGNALDO TRAJANO SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,OR-LANDO DE ARAUJO E MARIA DAS NEVES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 03/04/2006 | 370.00 | 00073936014434 | JOSE PEDRO DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:JOSE PEDRO DE BRITO,M¦DA VITORIA S.SILVA,FRANCISCO P.GOMES, AGNALDO TRAJANO SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,OR-LANDO DE ARAUJO E MARIA DAS NEVES PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 03/04/2006 | 3735.00 | 10819456001022 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 410 KG.DEPEIXE DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 03/04/2006 | 630.00 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 185 KG.DEPEIXE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 03/04/2006 | 140.00 | 07269706000100 | CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG. DESACOLAS BRANCA DESTINADAS A EMBALAGEM PARA DISTRIBUICAO DOS PEIXES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 03/04/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 03/04/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/04/2006 | 160.00 | 00048536628472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM PAPEL JORNAL, OFERECIDO A 15 JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2006, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/04/2006 | 160.00 | 00048536628472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM PAPEL JORNAL, OFERECIDO A 15 JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03 A 11/04/2006, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/04/2006 | 442.50 | 00033857121491 | RAMALHO DA CUNHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 177 KG.DEPEIXE DE AGUA DOCE DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 03/04/2006 | 20.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG.DE TOMATE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRO- GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/04/2006 | 20.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG.DE TOMATE COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRO- GRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 03/04/2006 | 40.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DECEBOLA E 40 KGS.DE JERIMUM, COMO COMPLMENTO ALIMENTAR PARA ASRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 03/04/2006 | 300.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE FEIJAO CARIOCA PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/04/2006 | 30.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DEFEIJAO CARIOCA,COMO COMPLEMENTO ALIMENTAS DAS30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/04/2006 | 14.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KG. DEFARINHA DE MANDIOCA COMO COMPLEMENTO ALIMEN- TAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/04/2006 | 126.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/04/2006 | 115.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 230 KGS. DE BATATA-DOCE PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE BATATA-DOCE, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 03/04/2006 | 50.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 OVOS COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIAN- CAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 03/04/2006 | 124.10 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 418 OVOS E 27 KGS. DE FEIJAO CARIOCA,PARA DISTRIBUICAODO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 03/04/2006 | 45.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS.DEMARACUJA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 03/04/2006 | 243.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152KGS.DEMARACUJA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIS-TRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/04/2006 | 30.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 KG. DEMULTIMISTURA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAAS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/04/2006 | 205.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 410 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 03/04/2006 | 120.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15KGS. DEQUEIJO DE COALHO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/04/2006 | 36.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DECAJU COMO COMPELEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/04/2006 | 86.40 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 KGS.DECAJU, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 03/04/2006 | 32.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40KGS. DEMACAXEIRA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 03/04/2006 | 123.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 153KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 03/04/2006 | 155.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 310 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DOS GRU-POS INSERIDOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICI- PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 03/04/2006 | 50.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 03/04/2006 | 200.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 LITROSDE MEL DE ABELHA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/04/2006 | 100.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 LITROSDE MEL DE ABELHA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 03/04/2006 | 200.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 LITROSDE MEL DE ABELHA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 LITROSDE MEL DE ABELHA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/04/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/04/2006 | 70.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES - M.E. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) CABO FLAT DESTINADO A IMPRESSORA DESTA ENTIDADE FX-880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/04/2006 | 399.90 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 03/04/2006 | 702.82 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOREALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FIS- CAIS EMITIDAS EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 03/04/2006 | 5338.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 03/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 03/04/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 03/04/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 03/04/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 03/04/2006 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/04/2006 | 300.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 03/04/2006 | 400.00 | 00048537047449 | ANA CLAUDIA DINIZ E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 03/04/2006 | 400.00 | 00036770574420 | MARIA APARECIDA FERNANDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCIA SALARIAL PELA DOBRA DE CARGA HORARIA DA PROFESSORA MAG 103 ACIMA CITADA, MATRICULA 148-1, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, POR NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 03/04/2006 | 631.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 03/04/2006 | 25709.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 03/04/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 03/04/2006 | 300.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 03/04/2006 | 250.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 600 SALGADINHOS E 01 TORTA OFERECIDO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO EVEN-TO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS PCN S E EX-POSICAO DO RELATORIO DO PROCA, REALIZADO NO DIA 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 03/04/2006 | 300.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA EPNHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MARCO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0010731 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/2006DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 03/04/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO COM LINHA E MEIO FIOS,NAS RUASPRESIDENTE JOAO PESSOA E RUA JOSE PAULINO, NAZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 03/04/2006 | 4128.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 03/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES OFERECIDOS AOS FUNCIONAROS DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/04/2006 | 296.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: ERLANI DA SILVA RIBEIRO E JOSE FLORENTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/04/2006 | 110.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE SIMONE FE-LIPE MOREIRA, RESIDENTE NA RUA JUVINIANO GO- MES DE LIMA, S/N,PORTADORA DO CPF:052.872.58402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/04/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/04/2006 | 1596.70 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS TRABALHADO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/04/2006 | 5770.00 | 00003105683402 | MARCIA KARINA DE MORAIS XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/04/2006 | 2395.00 | 00002063313474 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/04/2006 | 300.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME REALIZADO NO PACIENTE CARENTE FRANCISCOJOAO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA MANOEL INACIODA SILVA,PORTADOR DO CPF: 438.869.224-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/04/2006 | 800.00 | 00889593000199 | LITOCENTRO CENTRO DE LITOTRIPSIA DE C.G. | IMPORTE RELATIVO AO TRATAMENTO LITOTRIPSIA EXTRA CORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SR.JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/04/2006 | 240.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/04/2006 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/04/2006 | 300.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/04/2006 | 1263.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDEMENTAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/04/2006 | 540.00 | 00002756942405 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/04/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/04/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 03/04/2006 | 2395.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 03/04/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 03/04/2006 | 2016.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA ESTANTE, DOIS ARMARIOS, UMA MESA, UMA BELICHE, UM COL-CHAO E UMA CAMA DESTINADAS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 03/04/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 03/04/2006 | 1404.50 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 03/04/2006 | 1758.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 03/04/2006 | 70.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: INEZ DE LIMA ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO JAR- DIM, PORTADORA DO CPF: 044.766.274-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 03/04/2006 | 140.25 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA (RUA CARDOSO VIEIRA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 03/04/2006 | 150.00 | 70115027000105 | CLINICA UROLOGICA DR. JOSIAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SR. FRANCISCO JOAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 03/04/2006 | 40.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM-METODOS DIAG.POR IMAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRAS- SON REALIZADA NO PACIENTE CARENTE FRANCISCO JOAO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 03/04/2006 | 5080.30 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 03/04/2006 | 5957.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 03/04/2006 | 450.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. JOAQUIM BERTO DE ARAUJO, BEATRIZ FERREIRA DE LIMA E JOSE FLORENTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 03/04/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 03/04/2006 | 2000.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 03/04/2006 | 7664.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 03/04/2006 | 2283.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 03/04/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/04/2006 A 11/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 03/04/2006 | 300.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 03/04/2006 | 300.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 03/04/2006 | 300.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 03/04/2006 | 300.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/04/2006 | 300.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/04/2006 | 300.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 03/04/2006 | 130.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 KG.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 03/04/2006 | 140.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KG.DEJERIMUM E 40 KG. DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 03/04/2006 | 35.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KG. DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 03/04/2006 | 210.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140KGS.DEFEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/04/2006 | 270.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 09 KGS.DEMULTUMISTURA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA GESTANTES E CRIANCAS DESNUTIRDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/04/2006 | 120.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 03/04/2006 | 19.45 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 03/04/2006 | 970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 03/04/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 10/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/04/2006 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 07,0815,16,21,22 E 23/03/2005, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAOPESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/04/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA TP. N§ 05/06NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04/04/06 E AVISO NO DIA 05/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011479 | 10/04/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011576 | 10/04/2006 | 1280.44 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE NO PERIODO DE 09 A 31/03/2006. 476 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 10/04/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 10/04/2006 | 6001.65 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 10/04/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011193 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME TPN§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 10/04/2006 | 1105.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-0807,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE PI-CUI, ESPERANCA, CUITE E ARARUNA, CONFORME AU-TORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011231 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/04/2006 | 300.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE RITA OLI- VEIRA SILVA, RESIDENTE NO SITIO CABOCLO, POR-TADORA DO CPF: 061.080.884-27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/04/2006 | 440.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE PEQUENO CARDOSO E VERANEIS BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/04/2006 | 768.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ABAIXO DISCRIMINADOS: JOSE PEQUENO CARDOSO, SIMONE FELIPE MOREIRA EINEZ DE LIMA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 10/04/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA UROLOGICA, REALIZADA EM VALQUIRIA DE P. SILVA, FILHA DE LUZINETE DE PONTES SILVA, PORTADORA DO CPF: 964.156.494-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 10/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, COM VEN-CIMENTO EM 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/04/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA UROLOGICA, REALIZADO EM FRANCISCO FER-REIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/04/2006 | 199.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011461 | 10/04/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCODE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TP. N§003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/04/2006 | 600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/04/2006 | 90.00 | 03000164000700 | COM.DE PRODUTOS FARM.IRMA DULCE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 10/04/2006 | 518.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ABAIXO DISCRIMINADOS: TERESINHA MARIA DOS S.MENDES,ANTONIO JOAO DA ROCHA E JOSE FLORENTINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 10/04/2006 | 320.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO: MARIA DO CARMO SILVA LIMA,BEATRIZ FERREIRA DELUNA E TERESINHA MARIA DOS SANTOS MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011568 | 10/04/2006 | 4718.80 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445,MNQ-2998 E MNT-6557, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PE-RIODO DE 09 A 31/03/2006. 1.754,2 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/04/2006 | 607.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 10/04/2006 | 300.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 10/04/2006 | 300.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 10/04/2006 | 750.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BSC-2188,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011282 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME CON-TRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 10/04/2006 | 948.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE DEZEMBRODE 2005, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 10/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, COM VEN-CIMENTO EM 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/04/2006 | 315.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSERTOS EMQUATRO MIMEOGRAFOS, UMA MAQUINA DE ESCREVER FACIT, REPOSICAO DE TRILHES NA MAQUINA FACIT E REVISAO EM UM MIMEOGRAFO, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/04/2006 | 5029.34 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011550 | 10/04/2006 | 3675.88 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO PERIODO DE 09 A 31/03/2006. 1.366,5 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 10/04/2006 | 1518.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/04/2006 | 607.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/04/2006 | 7504.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 10/04/2006 | 450.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO CARGO COMISSIONADO (ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO),LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 10/04/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 10/04/2006 | 948.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE DEZEMBRODE 2005, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 10/04/2006 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, COM VENCIMEN-TO EM 17/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 10/04/2006 | 5500.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE E ARROZ DESTINADO A DISTRIBUICAO PARA AS FAMI- LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/04/2006 | 448.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 15 (QUINZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O PERIODO DE 12/03 A 12/04/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 10/04/2006 | 380.00 | 00003357842408 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DAS MERCES S.SOARES,NAELSON S.SILVA,JOSIMAR S.SOARES,EDILIO F.DE SOUSA, FRANCISCA DAVI,LUCIA L.PESSOA,VITORIA DE P. SILVA,ARNALDO R.SILVA,MIGUEL E.DA SILVA,MARIADAS GRACAS F.DE LIMA E JOSEFA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 10/04/2006 | 460.00 | 00028363666807 | REJANE LEITE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:REJANE L.DOS SANTOS,FRANCILENE G.DA SILVA,EVANDRO M.DE MEDEIROS,JOSENILDA DON.OLIVEIRA,MILENNE P.MARCELINO,MANUEL B.SALUSTINO,ERIVAN MARCOLINO DOS SANTOS,SEBASTIANA A.DOS SANTOS E ELIZABETE ARAUJO SALUSTIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 10/04/2006 | 500.00 | 00007465019435 | LUSIA SALES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUSIA S.DA COSTA,LUZINETE S.DA SILVA,M¦DA PENHA DAVI,M¦SOARES OLIVEIRA,ESPE-DITO A.NASCIMENTO,M¦DO CARMO GOMES,GISLANE SIMONE DA SILVA,HOZANA F.DE OLIVEIRA,M¦NEUSA F.DE PONTES E FABIANA CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 10/04/2006 | 275.00 | 00007490187478 | FLAVIA ANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FLAVIA ANA DA SILVA,M¦SILVA SOARES,JOCELIA S.OLIVEIRA,EDSON F.DA SILVA,CLAU-DENICE DA SILVA,MARIA DA SILVA,FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES E JOSIMAR SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 10/04/2006 | 119.38 | 00007431575408 | LINDALVA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 10/04/2006 | 260.00 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA D.SOUZA,EDILIO F. DE SOUSA,M¦DA GUIA ARAUJO,ERIVAN MARCOLINO DOS SANTOS,FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES E AUGUSTO SALVADOR DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012718 | 10/04/2006 | 36114.65 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, BESTA MMT-5871,MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,2599,2029,2005,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,S-10 MOC-3151,FIAT MNQ-0695,D-20 KGW-2041 E MMU-8687 LOCADOS. 8082,1 litros de gasolinaxR$ 2,35 E 10071,6 litros de oleo dieselxR$ 1,70,AGOSTO A DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012726 | 17/04/2006 | 4621.12 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, BESTA MMT-5871,MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,2599,2029,2005,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,S-10 MOC-3151 E MNQ-0695, LOCADOS A ESTA ENTIDADE,JANEIRO/06.1410,5 litros de gasolina x R$ 2,35 768,5 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 18/04/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/04/2006 | 509.87 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 20/04/2006 | 848.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 20/04/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/04/2006 | 119.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/04/2006 | 59.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/04/2006 | 159.50 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,08,14,15E 23/03/2006,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 20/04/2006 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10,14,17 E 21/02/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/04/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 08,14 E 22/02/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 20/04/2006 | 450.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 20/04/2006 | 450.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/04/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/04/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 20/04/2006 | 1608.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 20/04/2006 | 264.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0011941 | 20/04/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA ADAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRA-TO N§ 06/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 20/04/2006 | 7997.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/04/2006 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/04/2006 | 495.50 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. JOSE MARIANO DE ARAUJO E INEL DE LIMA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/04/2006 | 515.36 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA EVANEIDE M. DA SILVA E IRINEU FIDELIS DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 20/04/2006 | 20.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARABIRA A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 20/04/2006 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 20/04/2006 | 35.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/04/2006 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, NOS DUAS 19E 20/04/2006,PARTICIPAR DA OFICINA MACROREGIONAL DO PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/04/2006 | 127.60 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIA P/ O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/042006, COM DESTINO A LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACROREGIONAL DO PACTO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/04/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,09,17,22 E 23/03/2006, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 20/04/2006 | 95.70 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 14,17 E 22/03/20066, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/04/2006 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15,17,22 E 29/03/06,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/04/2006 | 63.80 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13 E 20/02/2006,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 20/04/2006 | 708.90 | 00035730633491 | MIGUEL ENEDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:MIGUEL ENEDINO DA SILVA, M¦ DE ARAUJO BEZERRA,VALDILEIDE DE S.SOARES, ARIZETE MACENA DA SILVA,LUSIA SALES DE PONTESARLINDA FERREIRA DE LIMA,JOSE OLIVEIRA DA SILVA,JOELMA M.DA SILVA,JOSENILDA SILVA SANTOS, JOSE HONORATO DOS SANTOS E ARLETE G. RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/04/2006 | 791.76 | 00099217945404 | ROSILDO MARTINS MOTA GOMES | PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTESROSILDA M.M.GOMES,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,M¦BETANIA DA SILVA,LUCICLEIDE V.OLIVEIRA,FRAN- CISCO DOS S.VIEIRA,FRANCISCO DE ASSIS P.GOMESSEBASTIANA T.GOMES,IRENE PONTES SANTOS,M¦NEU-SA FELIPE DE PONTES,MADALENA M¦DA SILVA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS E JOSEMI L. SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 20/04/2006 | 475.00 | 00007453466423 | SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SEBASTIANA A.DOS SANTOS,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA,SONIA DE O. MACHADO, MANOEL M.DA SILVA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA,JU-LIANO DA S.BEZERRA,M¦DALVA DA S.BEZERRA,MARIAAPARECIDA M.DE OLIVEIRA E JOCELIA S. OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 20/04/2006 | 335.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F.DE SOUSA,CLAUDENI-CE DA SILVA,OZANA F.DE LIMA,REJANE L.DOS SAN-TOS,JOSEFA F.DE ALMEIDA,LUSIA FREIRES DA S. FLORENTINO,M¦DAS NEVES PINTO,M¦DA VITORIA D. SOUZA E M¦ EVANEIDE MOISES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 20/04/2006 | 160.00 | 00006441480476 | ANA MARIA SILVA DE LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:ANA MARIA SILVA DE LIRA, MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E MARCIANA SANTOS DEOLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 20/04/2006 | 531.05 | 00007997174443 | WANDERLEY ENEDINO DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:WANDERLEY E.DA SILVA,JOSEFA IZABEL BIANOR E MARIA ROSI-LENE SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 20/04/2006 | 449.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 20/04/2006 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMARCO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 20/04/2006 | 400.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO D-20 DE PLACA MZA-0599/PB, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE-TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/04/2006 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/04/2006 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/04/2006 | 25.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FO-TOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DE REUNIOES COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/04/2006 | 20.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS ATIVIDA- DES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/04/2006 | 300.00 | 00006506911484 | CAMILA LEOPOLDINA MACEDO V. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE EM APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 20/04/2006 | 333.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 20/04/2006 | 40.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 CIDE, EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 12/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 20/04/2006 | 1849.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 20/04/2006 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 20/04/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO04/12 DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUN-TO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 20/04/2006 | 250.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 20/04/2006 | 34.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 20/04/2006 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 20/04/2006 | 450.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 20/04/2006 | 400.00 | 00004217433441 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ-1038/PB,COM DES-TINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09, 18 E 30/01/06TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EA TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 20/04/2006 | 16.00 | 03835938000110 | CANDIDO MARTINS DE OLIVEIRA - GRAFICA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE CARIMBOS DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 20/04/2006 | 150.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEUMA TORRE DE FERRO MEDINDO TRES METROS PARA IMPLANTACAO DE UMA ANTENA DE INTERNET, DESTI-NADOS A TRANSMISSAO DE SINAIS PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/04/2006 | 260.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE E PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/04/2006 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 08/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 20/04/2006 | 58.52 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/04/2006 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,10,15,16,21 E 22/02/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/04/2006 | 120.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 20/04/2006 | 240.00 | 00006738424442 | LEUMEM DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO TELEFONISTA NO POSTO DE SERVICO DO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/04/2006 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,17 E 22/02/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/04/2006 | 191.40 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM JOAO PESSOA NOS DIAS 06,13 E 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/04/2006 | 127.60 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,09,13 E 17/02/2006, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 20/04/2006 | 592.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR, EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DE N§194/2005 COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/04/2006 | 200.00 | 00007041371433 | EDILIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/04/2006 | 200.00 | 00005946544403 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/04/2006 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/04/2006 | 300.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 20/04/2006 | 333.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 20/04/2006 | 4727.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 20/04/2006 | 9978.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 20/04/2006 | 784.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011916 | 20/04/2006 | 2000.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TOMADADE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011959 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0011991 | 20/04/2006 | 1810.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DECIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/06DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 20/04/2006 | 840.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIO CANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012017 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012025 | 20/04/2006 | 1370.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012033 | 20/04/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012041 | 20/04/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DDO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA MMS-8239, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO FAZENDA BELORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012050 | 20/04/2006 | 1750.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2006,CONF.CONTRATO N§ 28/2006 DA TP.004/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012068 | 20/04/2006 | 1900.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012076 | 20/04/2006 | 2620.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M ES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012084 | 20/04/2006 | 2400.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GU-RITA, SITIO UMBURANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CON-TRATO N§ 024/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012092 | 20/04/2006 | 1520.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012106 | 20/04/2006 | 2097.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RLEATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIOGRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012114 | 20/04/2006 | 1950.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012122 | 20/04/2006 | 1485.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/04/2006 | 1044.00 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 09 (NOVE) GA-ZEBA FIESTA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 20/04/2006 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/04/2006 | 55.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE NO CONSERTO DE 01 (UM) MIMIOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/04/2006 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA FUNCIONAMENTO ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/04/2006 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO FORD DE PLACA MNQ-3645,TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DO SITIO OLHO D GUA DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CA- NOINHA DO MUNICIPIO DE CUITE, PARA PARTICIPARDE JOGOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCALNO DIA 05/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/04/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA,MATRICULA 420-1, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA, NO DIA 06/03/ 2006, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 20/04/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA,MATRICULA 420-1, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REGIONAL I (JOAO PESSOA, GUARABIRA E SAPE), INSCRITOS NO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2006, NO DIA 15/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 20/04/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA,MATRICULA 420-1, PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CONSORCIO DO CURIMATAU ORIENTAL, NO DIA 22/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 20/04/2006 | 365.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 73 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 20/04/2006 | 225.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 45 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 20/04/2006 | 375.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 75 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE MARCO2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 20/04/2006 | 171.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTAODS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA,REF.AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 20/04/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 02,07,10,15,17 E 21/02/2006, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/04/2006 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,09,15 E 23/02/2006, CONFORMEREQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 20/04/2006 | 1034.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 20/04/2006 | 4690.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,COMVENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/04/2006 | 3470.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/04/2006 | 2650.00 | 00007627883482 | ALISSON DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 20/04/2006 | 1560.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/04/2006 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D`AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/04/2006 | 20.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) FOTOGRAFIAS TIRADAS DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/04/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 15,16 E 23/02/2006,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012751 | 27/04/2006 | 5120.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090, MNT-6557, MNQ-2998, KAR-3368 E JZS-9752, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO JANEIRO DE 2006. 760,1 litros de gasolina x R$ 2,35 1961,5 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0012769 | 27/04/2006 | 2467.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2006. 533.4 litros de gasolina x R$ 2,35 714,0 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 28/04/2006 | 1067.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COM O VENCIMENTO EM 01/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 28/04/2006 | 200.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 28/04/2006 | 3311.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 20/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 28/04/2006 | 2259.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 20/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 28/04/2006 | 92.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 08/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 28/04/2006 | 2571.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 01/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 28/04/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 28/04/2006 | 46.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO: 9.643-1 FPM................R$ 15,35 11.464-2 QSE................R$ 30,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DE-MONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARAFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PO- DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/04/2006 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0012807 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 28/04/2006 | 155.00 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARIA EVANEIDE M. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 28/04/2006 | 167.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 28/04/2006 | 30.00 | 09382904000101 | IND.COM.DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 28/04/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.184-1 FUS, NOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/04/2006 | 1732.10 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/04/2006 | 2016.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA ESTANTE, DOIS ARMARIOS, UMA MESA, UMA BELICHE, UM COL-CHAO E UMA CAMA DESTINADAS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 28/04/2006 | 607.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 28/04/2006 | 405.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE (15) TAMBORESVAZIOS P/ LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0012955 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/04/2006 | 1560.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMLIAR, EXECUTADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DEN.§ 195/2005 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 28/04/2006 | 210.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 10 (DEZ) JOGOS DE DAMAS E 20 (VINTE) PLACAS DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTESJOVENS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 28/04/2006 | 144.44 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 28/04/2006 | 94.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LT | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/04/2006 | 2250.00 | 00014197545487 | ANTONIO ESTEVÇO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15.000 BANA-NAS DESTINADAS A DOACAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 28/04/2006 | 320.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 28/04/2006 | 200.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/04/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ SILVA LIVROS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAI-XA COLECAO LA NA RODA EDITORA GLOBO DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/04/2006 | 2000.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACAIXA DE MARCHA ,REFERENCIAL, TROCA DE AMORTECEDOR E EMBUCHAMENTO TOTAL NO VEICULO S10 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013102 | 02/05/2006 | 6042.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, BESTA MMT-5871,MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,2599,2029,2005,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,MOC-3151, KGW-2041 MNQ-0695 E MMU-8687, REF.AO MES DE FEV./2006.1280,2 litros de gasolina x R$ 2,35 1784,6 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013137 | 02/05/2006 | 2599.14 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612, MMS-8654, BESTA MMT-5871,MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2025,2599,2029,2005,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,MOC-3151, KGW-2041 MNQ-0695 E MMU-8687,PERIODO DE 01 A 08/03/06.439,4 litros de gasolina x R$ 2,35 921,5 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013161 | 02/05/2006 | 3396.78 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 31 DE MARCO DE 2006. 1836,1 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 02/05/2006 | 700.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 02/05/2006 | 50141.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/05/2006 | 300.00 | 00036545945491 | MARIA NAIR SOLANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL PELA DOBRA DE CARGA HORARIA DA PROFES-SORA MG 104 ACIMA CITADA, MATRICULA 201-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, POR NAO IN- CLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/05/2006 | 400.00 | 00075986140400 | LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL PELA DOBRA DE CARGA HORARIA DA PROFES-SORA MAG 104 ACIMA CITADA, MATRICULA 106-6,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, POR NAO IN- CLUSAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0013447 | 02/05/2006 | 5447.62 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013510 | 02/05/2006 | 1152.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 02/05/2006 | 665.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 02/05/2006 | 792.60 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 02/05/2006 | 390.00 | 00008140412481 | ANA PAULA FONSECA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: ANA PAULA F.DE LIMA,JOSEFA IZABEL BIANOR,WAN-DERLEY ENEDINO DA SILVA,JOCELIA S.OLIVEIRA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,JOSE MANOEL DE PONTES, FRANCISCA GLORIA DA SILVA,M¦DA VITORIA SILVA,ALEX RODRIGUES DA SILVA E FABIANA C. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 02/05/2006 | 460.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: M¦EVANEIDE M.DA SILVA,MARTA S.DA SILVA,JILMARBIANOR MENDES,LUZIA MARQUES DE MEDEIROS,MARIAEVANEIDE M.DA SILVA,MARIA DOS ANJOS B.LIMA, DANIEL DA SILVA SANTOS,ANTONIO FELICIANO S. SANTOS E ANA MARIA PONTES SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 02/05/2006 | 640.00 | 00004460407469 | LUSINETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: LUSINETE DA SILVA,M¦DA VITORIA DANTAS,RAIMUN-DA F.DE ALMEIDA,M¦ EVANEIDE M.DA SILVA,DANU- BIA COSTA SANTOS,EDILEUZA B.VIANA,ROSA PEDRO DA SILVA,MARILEIDE DE S.LIMA E DAMIANA F.SOA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 02/05/2006 | 380.07 | 00002935843460 | LUCILEIDE DA COSTA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: LUCICLEIDE DA C. SILVA, MARIA DAS VITORIAS S.COSTA,MARIA BETANIA DA SILVA E JOAO ANDRE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/05/2006 | 80.00 | 00008042413416 | RIVAILDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 02/05/2006 | 264.00 | 00083877355153 | IRANILDO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/05/2006 | 1125.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/05/2006 | 680.40 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE75 CAMISAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00015059413187 | RAIMUNDO DE AZEVEDO MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 750 OVOS DE PASCO CASEIRO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PASCOA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0013501 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2006 DA TP N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013111 | 02/05/2006 | 6356.10 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090, KFF-9733, MOR-5445, MNT-6557, MNQ- 2998, KAO-3368, JZS-9752 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. 1444,7 litros de gasolina x R$ 2,35 1741,8 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013145 | 02/05/2006 | 1857.47 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090, KFF-9733, MOR-5445, MNT-6557, MNQ- 2998, JZS-9752 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SE- CRETARIA, NO PERIODO DE 01 A 08/03/2006. 476,6 litros de gasolina x R$ 2,35 433,8 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013170 | 02/05/2006 | 2041.29 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KAO-3368, JZS-9752 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 09 A 31/03/2006. 1103,4 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/05/2006 | 475.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 02/05/2006 | 2300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 02/05/2006 | 560.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 (DEZES- SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOS-PITAL MARIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 02/05/2006 | 280.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE REGINALDO OLIVEIRA SOUSA,RESIDENTE NO SITIO CABACEIRO, PORTADOR DO CPF: 428.663.674-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004357638496 | ANA CRISTINA DE AMORIM | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE CLASSIFICACAO SANGUINEA DURANTE O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/05/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/05/2006 | 2395.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/05/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/05/2006 | 2395.00 | 00002063313474 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/05/2006 | 5770.00 | 00003105683402 | MARCIA KARINA DE MORAIS XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/05/2006 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/05/2006 | 891.00 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LACHAS, OVOS, PAES BOLACHINHA E REFRIGERANTESDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFsI E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/05/2006 | 120.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANTONIO FELICIANO SILVA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO INHAIM, PORTADOR DO CPF: 059.718.114-44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/05/2006 | 270.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS E ANA MARIA PONTES SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/05/2006 | 240.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/05/2006 | 60.00 | 00000574538453 | DR. MILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE LUZINETE DE PONTES SILVA,RESIDENTE NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,PORTADORA DO CPF: 964.156.494-34. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/05/2006 | 120.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FFERREIRA DOS SANTOS, REISENTE NO SITIO MATASDO DAMIAO, PORTADOR DO CPF: 078.441.074-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/05/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/05/2006 | 198.00 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | IMPORTE RELATIVO A CUSTAS E EMOLUMENTOS, E DEMAIS TAXAS EXTRAJUDICIAIS, REFERENTE A 132 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013129 | 02/05/2006 | 2539.58 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE. 577,4 litros de gasolina x R$ 2,35 695,7 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013153 | 02/05/2006 | 790.03 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS FORD FOCUSDE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADEE CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01 A 08/03/2006. 154,1 litros de gasolina x R$ 2,35 251,7 litros de oleo diesel x R$ 1,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013188 | 02/05/2006 | 1048.39 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADENO PERIODO DE 09 A 31/03/2006. 566,7 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 09/05/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/05/2006 | 269.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, PARA MEU IRMAO MENOR ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGs.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, (GESTANTES,ARTESANATO,CORTE E COSTURA,AGENTESJOVENS,IDOSOS E DEFICIENTES),ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 10/05/2006 | 20.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGs.DETOMATE, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30CRIANCAS MATRICULAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECUR-SOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 10/05/2006 | 44.80 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 224 OVOS PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRI- DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/05/2006 | 64.50 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 OVOS E 27 KGs.DE FEIJAO CARIOCA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NACRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 10/05/2006 | 300.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGs. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 10/05/2006 | 240.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160KGS.DEMARACUJA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIS-TRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 10/05/2006 | 60.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS.DEMARACUJA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 10/05/2006 | 43.20 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 KGS.DEGOIABA, P/ DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 10/05/2006 | 144.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS.DEGOIABA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30CRIANCAS,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE BATATA-DOCE, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2006 | 115.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 230 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/05/2006 | 40.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DECEBOLA E 40 KGS.DE JERIMUM, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ASRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2006 | 140.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140KGS.DECEBOLA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/05/2006 | 112.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2006 | 14.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, COMO COMPLEMENTO ALIMEN-TAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUI-RIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2006 | 50.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/05/2006 | 150.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2006 | 200.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/05/2006 | 56.00 | 00062319752404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 KG. DEQUEIJO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. QUEIJO COALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/05/2006 | 96.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 KGS.DEQUEIJO DE COALHO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2006 | 160.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2006 | 40.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DEMACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/05/2006 | 255.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170 KGS. DE MARACUJA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/05/2006 | 372.51 | 00004050742470 | DAMIANA FERREIRA SOARES E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: DAMIANA FERREIRA SOARES,JOSE MARIANO DE ARAU-JO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2006 | 730.00 | 00004297472414 | MARIA DA GUIA PEREIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:M¦DA GUIA P.SILVAMADALENA M¦DA SILVA,M¦SOARES RAMOS,JOSEILDA DA S.FLORENTINO,EVANDRO M.DE MEDEIROS,IVONEI-DE B.MARQUES,M¦DA VITORIA SILVA,M¦DA VITORIA D.SOUZA,M¦DA VITORIA S.COSTA,JOSE NUNES DE SOUSA,M¦ DA GUIA ARAUJO E MARTA SOARES SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/05/2006 | 600.00 | 00004989941470 | LUZIA MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO: LUZIA M.DE ME- DEIROS,ERIVAN M.DOS SANTOS,FABIANA C.DA SILVARIVAILDO DA S.CORDEIRO,ALEX RODRIGUES DA SIL-VA,JOSELMA M.DA SILVA,JOSEFA TEREZINHA DA S. OLIVEIRA,JOSIVANIA APARECIDA P.SILVA,LUCICLEIDE SANTOS ALVES E FRANCISCO DE ASSIS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2006 | 340.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSENILDA S.SANTOS,MAURILIO GO-MES DOS SANTOS,ADEMAR FERREIRA COSTA,M¦ DALVADA S.BEZERRA E JULIANO DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/05/2006 | 480.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 10/05/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 10/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/05/2006 | 3395.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE OCULOS DESTINADOS A DOACAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/05/2006 | 777.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/05/2006 | 25371.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/05/2006 | 756.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 10/05/2006 | 3566.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 10/05/2006 | 2670.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICA DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/05/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA EPNHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/05/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/05/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 10/05/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/05/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/05/2006 | 478.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE18 CAMISAS COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO MODE-LO POLO BRANCA DESTINADA A EQUIPE DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2006 | 980.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/05/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014303 | 10/05/2006 | 1850.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 0152006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014338 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME CON-TRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014371 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/2006DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 10/05/2006 | 3783.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2006 | 3000.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMA-DOR LOCAL, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMO-RACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014761 | 10/05/2006 | 1850.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 0152006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014770 | 10/05/2006 | 1810.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DECIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/06DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014788 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TOMADADE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014796 | 10/05/2006 | 840.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIO CANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014800 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014818 | 10/05/2006 | 1900.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014826 | 10/05/2006 | 2097.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RLEATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-1000 DE PLACA MXH-0513, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS MATEUS, SITIO TUBIBA, SITIOGRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DO MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014834 | 10/05/2006 | 1152.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014842 | 10/05/2006 | 1520.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014851 | 10/05/2006 | 1950.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014869 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014915 | 10/05/2006 | 172.37 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT R$ 172,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014923 | 10/05/2006 | 1197.63 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. PAGO COM RECURSOS DO PROPRIO R$ 1.197,63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014931 | 10/05/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014940 | 10/05/2006 | 2620.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M ES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014958 | 10/05/2006 | 1750.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/06,CONF.CONTRATO N§ 28/2006 DA TP004/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014966 | 10/05/2006 | 2400.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GU-RITA, SITIO UMBURANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CON-TRATO N§ 024/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014974 | 10/05/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/ 2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/05/2006 | 1259.50 | 00016172132415 | ROSILDA MARTINS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM ACORDO TRABALHISTA FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORMEACAO ORDINARIA DE COBRANCA N§ 078.2002.000. 411-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/05/2006 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/05/2006 | 400.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DU- RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/05/2006 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PAIF, EM PARCERIA C/ A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO,ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,REF. AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/05/2006 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/05/2006 | 10193.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/05/2006 | 3967.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/05/2006 | 188.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 10/05/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/05/2006 | 1518.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/05/2006 | 384.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/05/2006 | 5258.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 10/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/05/2006 | 300.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/05/2006 | 1272.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/05/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 10/05/2006 | 2666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014346 | 10/05/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO,DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/05/2006 | 784.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/05/2006 | 777.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/05/2006 | 7570.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/05/2006 | 6421.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 10/05/2006 | 1166.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. INCLUIDO 1/3 DE FERIAS E ABONO DE FERIAS 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 10/05/2006 | 3620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 10/05/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 10/05/2006 | 150.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/05/2006 | 450.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDO CARGO COMISSIONADO (ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO),LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/05/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/05/2006 | 1351.12 | 00043839436400 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDI-CIAL DE VERBAS TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/05/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/05/2006 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/06,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PO- DER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2006 | 2200.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/05/2006 | 98.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS AOS COMPUTADO- RES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2006 | 160.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE-JOSE CLEBER G.DE SA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS ELETRO-NICAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTOS DAREPITIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/05/2006 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/05/2006 | 2108.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/05/2006 | 580.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/05/2006 | 435.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/05/2006 | 413.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/05/2006 | 360.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/05/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/05/2006 | 8372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/05/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 10/05/2006 | 2460.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 10/05/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/05/2006 A 11/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/05/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/05/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/05/2006 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/05/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/05/2006 | 350.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/05/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/05/2006 | 540.00 | 00002756942405 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2006 | 1907.80 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/05/2006 | 280.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOIS EXAMES ECOCARGIOGRAMA REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS E ANTONIO SOUZA SANTOS, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014214 | 10/05/2006 | 5813.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/05/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/05/2006 | 595.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 (DEZES- SETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOS-PITAL MARIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 10/05/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014320 | 10/05/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TP. N§003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014354 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA ADAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRA-TO N§ 06/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/05/2006 | 208.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. SIMONE FELIPI MOREIRA, ANTONIO JOAO DA ROCHA E ANTONIO SOUZA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0014397 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 10/05/2006 | 130.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130 KG.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 10/05/2006 | 150.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEFEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/05/2006 | 35.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KG. DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2006 | 80.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KG.DE JERIMUM E 40 KG. DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2006 | 210.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 KGS.DEMULTUMISTURA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2006 | 70.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KG. DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/05/2006 | 160.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/05/2006 | 248.40 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 138 KGS. DE BATATINHA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2006 | 236.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2006 | 60.00 | 00000574538453 | DR. MILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE JOSEFA MARIA DE LIMA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MATAS DO DAMIAO, PORTADORA DO CPF: 039.083.974-48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/05/2006 | 750.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-5284,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE PI-CUI,CUITE,CACIMBA DE DENTRO E ARARUNA,CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/05/2006 | 100.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB, TRANSPORTANDO DOENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/ TRA-TAMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL DA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/02/2006,CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/05/2006 | 380.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE PICUI, CAMPINA GRANDE, ARARUNA E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/05/2006 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/05/2006 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/05/2006 | 1695.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 19/05/2006 | 70.00 | 00003023230404 | LUCIANO DE CARVALHO RABELLO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE SRA.MARIA MARQUES DE MEDEIROS, RESIDENTE NO SITIO VIRACAO E PORTADORA DO CPF: 029.135.734-28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 19/05/2006 | 240.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: SIMONE FELIPI MOREIRA, RESIDENTE NA RUA MA- NOEL INACIO DA SILVA, PORTADORA DO CPF: N§ 052.872.584-02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/05/2006 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/05/2006 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 19/05/2006 | 400.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 19/05/2006 | 345.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWF-9896,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/05/2006 | 343.63 | 00002756942405 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 19/05/2006 | 130.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MAO DE OBRA DABOMBA INJETORA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAJZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 19/05/2006 | 1140.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 19/05/2006 | 4520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DI-VERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0015687 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 019DE 2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 19/05/2006 | 295.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 19/05/2006 | 400.00 | 00003671751428 | RENATO DUTRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/05/2006 | 420.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW3788,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADECOM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 19/05/2006 | 575.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 19/05/2006 | 575.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 19/05/2006 | 575.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 19/05/2006 | 0.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X ITR,EM FAVORDO PASEP NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 19/05/2006 | 603.39 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 19/05/2006 | 1800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) PNEUS DESTINADOS A CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8354, LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 19/05/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 19/05/2006 | 200.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/05/2006 | 400.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 19/05/2006 | 575.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 19/05/2006 | 600.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMLIAR, EXECUTADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DEN.§ 195/2005 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 19/05/2006 | 295.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 19/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015318 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA M.DE DAMIAO,JUNTO A ESTA SECRE-TARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 002/2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0015326 | 19/05/2006 | 1856.20 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/05/2006 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/05/2006 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 19/05/2006 | 575.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 19/05/2006 | 850.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LACHAS E BISCOITOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 19/05/2006 | 612.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2025,MNF-2005 E KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 19/05/2006 | 2720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DI-VERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 19/05/2006 | 281.00 | 00006520342416 | MARIA VALDETE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTA-DO DE SAO PAULO, PARA A MENOR: DANIELLY MEN- DES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 19/05/2006 | 281.00 | 00003572529425 | RANUFO PAULINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA COM-PRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTA-DO DE SAO PAULO, PARA A MENOR: DENISE MENDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 19/05/2006 | 800.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE AREA ESPECIFICA PARA NUCLEOS DE AGENTES JOVENS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 879 DE 03/12/2001 DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 19/05/2006 | 760.00 | 00039520234420 | JOSE NILDO DE S. BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) ATAUDES DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 19/05/2006 | 640.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 19/05/2006 | 575.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 19/05/2006 | 160.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ES- PORTIVAS E CULTURAIS (CAPOEIRA), PARA AGENTESJOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZES-SEIS), HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 19/05/2006 | 1800.00 | 00003821820497 | JOSE FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO SECODESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 19/05/2006 | 1342.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADOS A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 22/05/2006 | 50.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SALAO DE AUDITORIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE 03 (TRES) EVENTOS DE PA-LESTRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 05, 19 E 28 DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 22/05/2006 | 150.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA ENXOVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 22/05/2006 | 350.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 22/05/2006 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 22/05/2006 | 100.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE EM APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 22/05/2006 | 200.00 | 00004795405433 | EDJALME COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 22/05/2006 | 540.00 | 00004993924429 | JOSICLEIDE FERREIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSICLEIDE F.DE SOUSA,ALERINO FDOS SANTOS,M¦DO CARMO GOMES,DORGIVAL DE L.OLIVEIRA,LUCIA L.PESSOA,FRANCISCO P.GOMES,M¦ BE-TANIA S.LIMA,JOSEFA M.DA SILVA,SANDOVAL D.BE-SERRA E LINDOMAR GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 22/05/2006 | 490.00 | 00006953024429 | SILVANA BENICIO DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SILVANA B.DE MEDEIROS,VERONICA S.DE OLIVEIRA,FLAVIA ANA DA SILVA,JORGE AFON-SE FRANCISCO,IVANILDO G.SANTOS,FRANCILENE L. DA SILVA,ROBERTO LUIZ DOS SANTOS,JOSIMAR SIL-VA SOARES E JOSE AILTON CORREIA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 22/05/2006 | 790.00 | 00000837137438 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO F.DA SILVA,BENEDITO DA SILVA,MILTON T.DA SILVA,M¦DE M.SILVA,JOSE-FA A.DA SILVA,ADELAIDE DA S.LIMA,MARILENE S. ARAUJO,ZULEIDE A.DA COSTA,ERINALDO BRITO LIMASEBASTIANA A.DOS SANTOS E AGNALDO T.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 22/05/2006 | 180.00 | 00096415886487 | ABDIAS MODESTO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ABDIAS M.DE LIMA,KARINA SANTOS DE OLIVEIRA E JOSEFA TEREZINHA DA S. OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 22/05/2006 | 600.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (12) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,22,29/01/0605,12,19,26/02/06, 05,12,19 E 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 22/05/2006 | 136.48 | 00007431575408 | LINDALVA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 22/05/2006 | 420.00 | 00005755357412 | MARIA JOSE CRISTOVAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦JOSE C.DA SILVA,M¦DO C.GOMES,MADALENA M¦DA SILVA,MAURILIO G.DOS SANTOS,JO-SIVANIA APARECIDA P.SILVA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,FRANCISCO P.GOMES,AGNALDO T.SILVA,ADE-MAR F.COSTA,ERINALDO B.LIMA E JOSIMAR S.SOARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 22/05/2006 | 570.00 | 00007482668446 | JULIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:JULIANO DA S.BEZERRA,JOSE N.DE SOUSA,ANTONIO F.S.SANTOS,JOSEFAT.S.OLIVEIRA,JOSE M.DE PONTES,EVANDRO M.DE MEDEIROS,EDILEUZA B.VIANA,LUSINETE DA SILVA,LU-CICLEIDE S.ALVES,LUZIA M.DE MEDEIROS,LUCIA L.PESSOA,MARILEIDE DE S.LIMA E M¦DA VITORIA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005715283418 | MARIA DA VITORIA DANTAS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA DANTAS,M¦DALVA DA S.BEZERRA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,FRANCISCA G. DA SILVA,ROSA P.DA SILVA,JILMAR B.MENDES,DENUBIA C.SANTOS,DAMIANA F.SOARES,JOCELIA S.OLI- VEIRA,JOSEFA M.DA SILVA ,ALERINO F.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/05/2006 | 520.00 | 00006228820400 | IVANILDO GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES IVANILDO G.SANTOS,LINDOMAR G.DOS SANTOS,SILVANA B.DE MEDEI-ROS,VERONICA S.DE OLIVEIRA,FLAVIA A.DA SILVA,M¦DA GUIA P.SILVA,M¦ BETANIA S.LIMA,JORGE A. FRANCISCO,JOSEILMA DO N.OLIVEIRA,CIDEMAR M.DASILVA E JOAQUINA P.SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/05/2006 | 160.00 | 00048536628472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO EM PAPEL JORNAL, OFERECIDO A 15 JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2006, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 22/05/2006 | 300.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/05/2006 | 180.00 | 00006722861490 | CRISTIANO LIMA E SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIASDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 22/05/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 22/05/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 22/05/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 22/05/2006 | 200.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N DURANTE OS MESES DE MARCO EABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 22/05/2006 | 300.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2005, MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 22/05/2006 | 200.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 22/05/2006 | 160.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTAODS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 32 HORAS/AULA,REF.AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 22/05/2006 | 340.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 68 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE ABRIL2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 22/05/2006 | 320.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 64 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 22/05/2006 | 159.50 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03,10,16,24 E 28/ 03/2006, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 22/05/2006 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,10,16,22 E 29/03/2006,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 22/05/2006 | 150.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 22/05/2006 | 288.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMEMORADA NO DIA 30/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 22/05/2006 | 160.00 | 00006364312403 | SILVANO LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS NO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 22/05/2006 | 276.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEODO MOTOR,REALIZADO NOS VEICULOS BESTA MMT-5871 E KOMBIS MNF-2612,MMS-8654 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 22/05/2006 | 265.00 | 00042865468453 | DAMIAO DINIZ DE SENA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES NO DIA 30 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 22/05/2006 | 600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO BESTA DE PLACA MNT5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016420 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00087354659487 | LINDOMAR DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNV-5113/PB, PARA SERVICOS DE TRANS-PORTES JUNTO AO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 09/2006 DA LICITADO TOMADA DE PRECO N§03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 22/05/2006 | 450.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL (INTERNACIONAL, TA-BAJARA E JUVENTUDE) PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFOR-ME DECLARACOES DAS VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/05/2006 | 480.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RLEATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO BSC-2188,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFOR-ME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 22/05/2006 | 3000.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURA EM 200 CADEIRAS ESCOLARESAO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 27/04 A 27/05/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 22/05/2006 | 670.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO DE 08 BIROUX AO PRECO UNITARIO DE R$ 80,00 E 03 QUADRO NEGRO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 22/05/2006 | 120.00 | 00048537020400 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 22/05/2006 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 22/05/2006 | 120.00 | 00073946443400 | LUZINETE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE EM APOIO TECNICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 22/05/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 14,17 E 23/03/2006,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 22/05/2006 | 3070.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 22/05/2006 | 1810.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 22/05/2006 | 2410.00 | 00007627883482 | ALISSON DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 22/05/2006 | 20.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 22/05/2006 | 220.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 22/05/2006 | 220.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016390 | 22/05/2006 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2006 DA TP.03/2006, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 22/05/2006 | 4200.00 | 00049868730406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA RETRO-ESCA-VADEIRA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE ESPA- LHAMENTO DE RESIDUOS NO LIXAO DESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 10 A 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 22/05/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,06,12,18E 26/04/2006,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 22/05/2006 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,13,20,22 E 30 DE MARCO/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 22/05/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 09,15 E 22/03/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 22/05/2006 | 150.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNY-8654, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-X FUNDO ESPE- CIAL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 22/05/2006 | 127.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 12 E 19/04/2006, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 22/05/2006 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,14 E 22/03/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 22/05/2006 | 159.50 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,17,22,23 E 29/03/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 22/05/2006 | 127.60 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10,14,20 E 29/03/2006, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 22/05/2006 | 250.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE PORTAS, PAREDES E RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 22/05/2006 | 120.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DOSITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 22/05/2006 | 550.00 | 00005089350400 | SYDCKLAY DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA INSTALA-CAO DE INTERNET VIA RADIO NO TOTAL DE SEIS PONTOS, (SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 22/05/2006 | 1200.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITARIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 NO HORARIO DAS17:00 AS 18:00 HORAS AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 22/05/2006 | 250.00 | 01683268000138 | MARIA DE FATIMA VIEIRA COMPONENTES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) ANTENA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 22/05/2006 | 398.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA MA- QUINA COPIADORA XEROGRAFIA MARCA MINOLTA MOD.EP-2000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 22/05/2006 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 02 (DUAS) CX.DE TONER MINOLTA 1050/1080/2010 DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 22/05/2006 | 50.00 | 00002827054493 | GEOVANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SALAO DE AUDITORIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO,PARA A REALIZACAO DE 03 (TRES) EVENTOS DE PALESTRAS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 05,19 E 28 DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/05/2006 | 28.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 22/05/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,11,18,19 E 26/04/2006, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 22/05/2006 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,07,10 E 17/04/06, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 22/05/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04,12 E 25/04/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS JUNTO A BEMFAM E NA SECRETA- RIA ESTUDAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 22/05/2006 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 16/05/06, PARA TRATAR DE ASSUNTO,REFERENTE AO PROGRAMA API-PNI NA SEC.ESTADUAL DE SAUDE E PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISCOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 22/05/2006 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,18,26 E 27/04/06,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 22/05/2006 | 31.90 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE ABRIL/2006, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAUDE - PII-VS, PARA O ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 22/05/2006 | 127.60 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,10,16 E 28/03/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 22/05/2006 | 20.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA ENTIDADE DE PLACA JZS-9752, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 22/05/2006 | 62.81 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 22/05/2006 | 34.00 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A C. GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 22/05/2006 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 22/05/2006 | 20.50 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEICOES DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE CUITE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTOAO 4§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 09/05/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/05/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/05/2006 | 929.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/05/2006 | 567.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 22/05/2006 | 400.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752 UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMNT-6090 E FIESTA MOR-5445, LOTADOS NESTA SE-CRETARIA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016403 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016411 | 22/05/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME TPN§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 22/05/2006 | 500.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (12) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE NA SE-DE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL DO MUNICIPIODE CUITE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 22/05/2006 | 760.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (24) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MOF-5235/PB,DOS SITIOS GANGORRA,JARDIM A SEDE DO MUNICIPIO E SITIO GANGORRA AO MUNICIPIO DE PICUI, TRANSPORTANDODOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL DE PICUI, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/05/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/05/2006 | 1072.80 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE USO INFORMATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 22/05/2006 | 80.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SR.JOSEMAR SILVA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/05/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/05/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/05/2006 | 2395.00 | 00003939507431 | RODRIGO FALCAO CARVALHO PORTO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF(EQUIPE I - ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/05/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/05/2006 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/05/2006 | 5770.00 | 00003105683402 | MARCIA KARINA DE MORAIS XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/05/2006 | 2395.00 | 00002063313474 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/05/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/05/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/05/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/05/2006 | 1042.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ABAIXO DISCRIMINADOS: LUZINETE DE PONTES SILVA,JOSE RONALDO DA SIL-VA SANTOS,IRINEU FIDELIS DA COSTA E ANTONIO JOAO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, COM VEN-CIMENTO EM 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/05/2006 | 298.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,COM VENCIMENTO EM 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/05/2006 | 937.60 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 30/05/2006 | 402.00 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 30/05/2006 | 18.00 | 04211357000170 | VITO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIAPRESTADA NO SENHOR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 30/05/2006 | 1200.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO MATAS DO DAMIAO, PORTADOR DO CPF: 078.441.074-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 30/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD, NOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/05/2006 | 180.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/05/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, COM VENCIMEN-TO EM 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/05/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, COM VENCIMENTO EM 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/05/2006 | 277.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, COM VENCI-MENTO EM 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/05/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A SAELPA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES (PARCELA 05/12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/05/2006 | 353.76 | 06911221000106 | WIRELESS BRASIL TELECOM COM.IND.E SERV. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ANTENA DI-RECIONAL, 20 CABOS COAXIL, 04 CONECTORES, 02 CABOS PRIPRIETARIO E 02 PLACAS DESTINADA A IMPLANTACAO DE INTERNET NAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 30/05/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 30/05/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 30/05/2006 | 0.50 | 00978399000180 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO REAL NA C/C 7000176-2 ICMS, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/05/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/05/2006 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/05/2006 | 4631.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,COMVENCIMENTO EM 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/05/2006 | 180.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/05/2006 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/05/2006 | 50183.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/05/2006 | 1000.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMU-8687, CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041 E S-10 DE PLACA MOC-3151 LOCADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/05/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, COM VEN-CIMENTO EM 16/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/05/2006 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/05/2006 | 839.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 30/05/2006 | 171.36 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ME-RENDA DA CRECHE LOENISA PAULINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0017027 | 30/05/2006 | 5650.56 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 30/05/2006 | 637.40 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DE USO DE INFORMATICA DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 30/05/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 30/05/2006 | 295.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | IMPORTE RELATIVO A REPRODUCOES FOTOGRAFICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/05/2006 | 60.00 | 04604710000181 | OTICAS M & M LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) OCU- LOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. OTAVIANA FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SI- TIO OLHO D AGUA, PORTADORA DO CPF:06748003466 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/05/2006 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEABRIL/2006, COM VENCIMENTO EM 22/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/05/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/05/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/05/2006 | 540.00 | 00002756942405 | MARIA VERONICA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/06/2006 | 60.00 | 00000574538453 | DR. MILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE JOSEFA ISABEL BIANOR,RESIDENTE NO SITIOTUBIBA, PORTADORA DO CPF: 873.545.434-20 E RG2.755.944 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/06/2006 | 175.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. LUZINETE DE PONTES SILVA E ANTONIO SOUZA SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2006 | 140.30 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, RESIDENTE NA RUAJOSE PAULINO, PORTADOR DO CPF: 019610844-65. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/06/2006 | 80.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KG.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/06/2006 | 90.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KG.DE JERIMUM E 40 KG. DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/06/2006 | 35.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KG. DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/06/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2006 | 931.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, COM O VENCIMENTO EM 01/05/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/06/2006 | 238.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO DE N§ 078.2003.000.237-8 DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/06/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2006 | 1527.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 01/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2006 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 03,10,17 E 24/04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/06/2006 | 499.00 | 04850614000113 | GIULIANE DINIZ DE SOUZA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LENTE DE GRAUCOM LENTES DESTINADO A DOACAO A PESSOA CAREN-TE DESTE MUNCIPIO, SRA.JOSEFA ISABEL BIANOR, RESIDENTE NO SITIO TUBIBA, PORTADORA DO CPF: 873.545.434-20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/06/2006 | 660.00 | 00051916835449 | FRANCISCA DOS SANTOS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:FRANCISCO DOS S.VIEIRA,ROSINEI F.DOS SANTOS,M¦VERONICA T.FONSECA,M¦DAS GRACAS F. COSTA,M¦DOS ANJOS B.LIMA,M¦DAS DORES DA SILVAM¦DAS NEVES PINTO,M¦OZILDA C.ALVES,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA E LUZINETE S.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2006 | 340.00 | 00006664521482 | JOAQUINA PALMIRA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA- RENTES:JOAQUINA PALMIRA SOARES,JOSE EDVAN DE P.BEZERRA,JOAO SALUSTINO DE LIMA,IZAILTON DOSSANTOS FERNANDES E CELMA PEDRO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/06/2006 | 160.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ES- PORTIVAS E CULTURAIS (CAPOEIRA), PARA AGENTESJOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZES-SEIS), HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/06/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/06/2006 | 1125.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/06/2006 | 150.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/06/2006 | 50.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/06/2006 | 40.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DEMACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/06/2006 | 120.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/06/2006 | 10.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGs.DETOMATE, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30CRIANCAS MATRICULAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECUR-SOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/06/2006 | 40.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGs.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/06/2006 | 100.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 50 KGS.DE CEBOLA, P/ DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/06/2006 | 30.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS.DEJERIMUM E 10 KGS.DE CEBOLA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NACRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRI- DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KG. DEMULTIMISTURA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAGESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/06/2006 | 108.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGS.DEGOIABA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/06/2006 | 81.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 45 KGS.DEGOIABA, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECUR- SOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA),COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/06/2006 | 140.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 280 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/06/2006 | 25.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS. DE BATATA-DOCE, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEO-NISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RE- CURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/06/2006 | 295.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170 KGS. DE FEIJAO CARIOCA E 200 UND.DE OVOS, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETAL LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/06/2006 | 57.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS. DE FEIJAO CARIOCA E 60 UND.DE OVOS,COMO COM- PLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRI-CULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRO- GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 01/06/2006 | 120.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 UND. DE OVOS, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2006 | 200.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 31/05/2006 E 01/06/2006, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/06/2006 | 345.92 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT E PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/06/2006 | 483.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2006 | 13716.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | IMPORTE RELATIVO AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DO 1§ E 2§ SEGMENTO. RECURSO: PEJA PROGRAMA: PEJA CARGA HORARIA: 120 HORAS/AULAS MODALIDADE: ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0017353 | 01/06/2006 | 6604.38 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/06/2006 | 1687.04 | 00005755381801 | FRANCISCO EVANGELISTA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO A COBRANCA DO PROCESSO N§ 078.2003000.293-1/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 09/06/2006 | 4906.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 09/06/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 09/06/2006 | 261.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 09/06/2006 | 220.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 09/06/2006 | 504.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 09/06/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 09/06/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 09/06/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 09/06/2006 | 24671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 09/06/2006 | 731.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 09/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 09/06/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 09/06/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 09/06/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/06/2006 | 600.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL LEONILZA PAULINO DESTE MUNICIPIO DURANTE APRESENTACAO NA FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/04/2006 E NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 13/ 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 09/06/2006 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, COM VEN- CIMENTO EM 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 09/06/2006 | 900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)BOLAS NIKE DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ES- PORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018503 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 010/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018511 | 09/06/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONFORME CON- TRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018520 | 09/06/2006 | 3490.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA S-10 MOC-3151/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFE- RENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME CON- TRATO N§ 008/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 09/06/2006 | 1000.00 | 05899696000153 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DOS FES-TEJOS JUNINOS/2006 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/06/2006 | 500.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,PARA CONFEC€ÇO DE PANOS DE PRATO,PANO DE CHÇO,FAIXAS,ETC... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 09/06/2006 | 1518.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 09/06/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 09/06/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 09/06/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 09/06/2006 | 64.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 KGS.DEQUEIJO DE COALHO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 09/06/2006 | 48.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 KGS.DEQUEIJO DE COALHO PARA DISTRIBUICAO DO PROGRA-MA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 09/06/2006 | 45.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS.DEMARACUJA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 09/06/2006 | 217.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 145KGS.DEMARACUJA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/06/2006 | 180.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 KGs. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/06/2006 | 14.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, COMO COMPLEMENTO ALIMEN-TAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUI-RIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/06/2006 | 126.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/06/2006 | 445.00 | 00007811298422 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DA VITORIA SILVA,SILVANA B.DEMEDEIROS,GASPAR S.TRAJANO,MARTA S.DA SILVA,ZULEIDE A.DA COSTA,MARIZA B.DA SILVA,MILTON T. DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,JOSE EDVAN DE P.BEZERRA,IRENEU F.DA COSTA E EDILSON F.BIANOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/06/2006 | 590.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:CARLOS ANTONIO S.LOURENCO,AUGUSTO S.DO NASCIMENTO,LU- ZIA FELIX DOS S.SILVA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA, ERINALDO B.LIMA,BENEDITO DA SILVA,ABDIAS MO- DESTO DE LIMA,SELMA BATISTA DA SILVA,M¦DE ME-LO SILVA,CLAUDIO CESAR LYRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 09/06/2006 | 435.00 | 00010965199843 | JOAO SALUSTIANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOAO S.DE LIMA,JOSEILMA DO N. OLIVEIRA,M¦ DA GUIA ARAUJO,FRANCISCO F.DA SILVA,DORGIVAL DE L.OLIVEIRA,ADELAIDE DA S.LIMA,SANDOVAL D.BESERRA,MARILENE S.ARAUJO,LUZIA M.DE MEDEIROS,JOSEFA ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 09/06/2006 | 180.00 | 00062317130406 | FRANCISCA GLORIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA G.DA SILVA,CIDEMAR M.DA SILVA E ALUISIO FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 09/06/2006 | 822.83 | 00007238529440 | CLAUDENICE FERREIRA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:CLAUDENI-CE F.SILVA,ANTONIO J.DA ROCHA,JOSEFA M¦ DE L.SANTOS,JOSE M.DE PONTES,PAULO SERGIO L.OLIVEIRA,M¦DAS DORES LIMA,LUZIA DA S.CORDEIRO,M¦ DEFATIMA E.MORENO,JOSE RODRIGO A.CARDOS,LUISA DA S.ARAUJO E M¦ DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 09/06/2006 | 622.76 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:JOSEFA MONALIZA P.ALVES,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,JOSE ERINALDO O.DA SILVA,M¦DAS NEVES PINTO,ORLANDA G.DA SILVA,RAIMUNDO F.DE ALMEIDA,GISELIA G. R. TRINDADE,M¦DE FATIMA E.MORENO,JOSE RODRIGUES DA SILVA E JOSELIA QUEIROZ LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 09/06/2006 | 869.59 | 00009269639703 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:MARLUCE F.DA SILVA,M¦ DUCINELIA S.ARAUJO,M¦DAS MERCESS.SOARES,M¦DA SILVA FERREIRA,BETANIA S.PONTESM¦ S.DE LIMA,M¦ DA GUIA ARAUJO, EDNALVA M¦ DEPONTES,E ELZA M¦ LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 09/06/2006 | 255.00 | 00003658618477 | ADELAIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COMDESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 09/06/2006 | 1800.00 | 00082664960482 | PEDRO CARLOS DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS FUNERAIS REALI-ZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 09/06/2006 | 375.00 | 00002745366416 | ALDO SILVA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:ALDO S.DE SOUSA,DORGIVAL DE L. OLIVEIRA,EDILEUZA B.VIANA,FRANCISCA C.DE LIMAGISELIA G.RAMOS TRINDADE,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA,JOSEFA ANTONIA DA SILVA,LUCINETE P.ARAUJO,M¦SILVA SOARES E M¦PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 09/06/2006 | 390.00 | 00003357842408 | MARIA DAS MERCES SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DAS MERCES S.SOARES,M¦ DALVA DA S.BEZERRA,M¦SILVA PAULINO,ROSA P.DA SILVA,M¦DA VITORIA S.SANTOS,SEBASTIAO P.DE OLIVEIRAZIZA DE LIMA PONTES,ALEX RODRIGUES DA SILVA, DAMIANA DA SILVA E EDIVALDA DA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 09/06/2006 | 430.00 | 00003611888460 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FABIANA C.DA SILVA,FRANCISCA F.DOS SANTOS,JOSE M.DE PONTES,JOSEFA F.DE LIMA,LUCICLEIDE S.ALVES,M¦DO LIVRAMENTO SILVA,M¦DAVITORIA S.ANDRADE,M¦VERONICA N.SILVA,M¦DAS NEVES P.DA SILVA E M¦PEREIRA DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 09/06/2006 | 370.00 | 00077907760453 | SILVANO DESI DERIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SILVANO D.DOS SANTOS,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,SEVERINO L.DE SOUSA,SEBASTIANA A.DOS SANTOS,ANA M¦SILVA DE LIRA,ANTONIO CAR-LOS G.SANTOS,DANUBIA C.SANTOS,EVANDRO M.DE MEDEIROS E FRANCISCO DE ASSIS DE A.RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 09/06/2006 | 440.00 | 00003237395471 | JOCELIA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO:JOCELIA S.OLIVEI-RA,JOSE B.DA SILVA,JOSE C.A.DOS SANTOS,M¦ELI-VANIA F.SILVA,MARIZA B.DA SILVA,M¦ PAULA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO,M¦DAS DORES DA SILVA,M¦LUCIMAR R. TRINDADE,MARGARIDA M.DE PONTES SILVA,OSANA F.DE PONTES E RAIMUNDO F.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 09/06/2006 | 504.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 09/06/2006 | 6332.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 09/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 09/06/2006 | 5253.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 09/06/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 09/06/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 09/06/2006 | 150.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA ENTIDA-DE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 09/06/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMEN- TO EM 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 09/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 09/06/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 09/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 09/06/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 03/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 09/06/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017752 | 09/06/2006 | 6206.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 09/06/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 09/06/2006 | 7982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 09/06/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 09/06/2006 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 09/06/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 09/06/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 09/06/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 09/06/2006 | 180.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120KGS.DEFEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/06/2006 | 70.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KG. DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018287 | 09/06/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TP. N§003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 09/06/2006 | 2000.00 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS NO PACIENTE CARENTE ANTONIO SOUZA SANTOS,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 09/06/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 09/06/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2006, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 09/06/2006 | 350.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 09/06/2006 | 510.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO) E MOR-5445 (FIESTA), DURANTE OS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018392 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMI- NISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 09/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, COM VEN- CIMENTO EM 16/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 09/06/2006 | 60.00 | 00000574538453 | DR. MILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE ERINALVA LOURENCO DA SILVA,RESIDENTE NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N, PORTADORA DO RG: 1.720.050 SSP/PB E CPF: 020.443.164-63 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 09/06/2006 | 320.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA + APARELHO PARA A FILHA DE CICERA FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA MANOEL HO-NORATO DA COSTA, S/N, PORTADOR DO CPF: 060507084-95 E RG: 2909999 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 09/06/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA A PACIENTE CARENTE KARINE SOUTOOLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 09/06/2006 | 300.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS A PACIENTE CARENTE KARINE SOUTO OLIVEIRA,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 09/06/2006 | 350.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE KARINE SOUTO OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 20/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 20/06/2006 | 2624.50 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018651 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 20/06/2006 | 395.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPESDOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018694 | 20/06/2006 | 4772.06 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. 1.774,0 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 20/06/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/06/2006 A 11/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018937 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA ADAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRA- TO N§ 06/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/06/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/06/2006 | 2758.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/06/2006 | 1754.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 20/06/2006 | 159.50 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,10,18,25 E 24/04/06,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/06/2006 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 29/05/06, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, VISANDO AO ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA DO SISPRENATAL E AO DATASUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA HIPER-DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/06/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 04,16 E 29/05/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE,COMO SAUDE MENTAL, PACS/PSF E ASSUNTOS REFE- RENTES A BEMFAM, COMO PLANEJAMENTO FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/06/2006 | 191.40 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,10,16,19,23 E 25/05/06,ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 20/06/2006 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,16,24 E 30/05/06, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 20/06/2006 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,12,17,22 E 24/05/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 20/06/2006 | 200.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752 UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMNT-6090 E FIESTA DE PLACA MOR-5445, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 20/06/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018716 | 20/06/2006 | 2449.51 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. 910,6 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/06/2006 | 452.10 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/06/2006 | 749.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/06/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 11,17 E 25/04/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/06/2006 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,10,12,18 E 27 DE ABRIL/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 20/06/2006 | 223.30 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,05,09,1117,22 E 25/05/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 20/06/2006 | 529.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 20/06/2006 | 300.50 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA PARA ALIMENTA- CAO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/06/2006 | 350.00 | 00062319795472 | MARIA MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/06/2006 | 1373.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS A CANTINA PARA ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS QUE NAO RESIDEM NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/06/2006 | 2094.60 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/06/2006 | 2432.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/06/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 20/06/2006 | 92.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 08/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/06/2006 | 171.65 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/06/2006 | 60.00 | 00076074250472 | IZAILTON DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADO NO DIA 12/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/06/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/06/2006 | 140.00 | 00003537367406 | FABIO HENRIQUE FARIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NA ESCOTA DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALI-ZADO NO DIA 12/06/2006, NO TRECHO ARARUNA/DA-MIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/06/2006 | 159.50 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,11,12,19 E 24/04/2006, ASERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 20/06/2006 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,05,12,18,25 E 26/04/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 20/06/2006 | 127.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 16 E 24/05/2006, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/06/2006 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,18 E 24/04/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/06/2006 | 127.60 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTAENTIDADE EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04 E 12/04/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 20/06/2006 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 08,15,22 E 29/05/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/06/2006 | 98.50 | 10772499000109 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADA AO MOTORISTA DESTA ENTIDADE SR.ADALBERTO DOS SANTOS PINTO, NOS DIAS 05,13,15,17 E 18/08/2006, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/06/2006 | 468.75 | 00002588341454 | GERONEIDE GOMES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 3.125 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/06/2006 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/06/2006 | 533.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/06/2006 | 770.00 | 00001513278401 | JOSE CARLOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSE C.DA SILVA,JOSEFA G.DA SILVA,VITORIA DE P.SILVA,M¦DO SOCORRO F. DE OLI-VEIRA,M¦LUCIA SILVA,M¦BETANIA DA SILVA,JOSE S.DA COSTA,M¦ANUNCIADA DE A.COSTA,JOSEFA R.DEBRITO E VANIA DA S.LOURENCO MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/06/2006 | 485.00 | 00002427210447 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES,M¦DAS NEVES P.DA SILVA, M¦PEREIRA DE PONTES,M¦PAULA DO ESPIRITO SANTOARAUJO,M¦DAS D.LIMA,MARIZA B.DA SILVA,MICHE- LHE C.SILVA,M¦ERENITA F.DA S.SANTOS,M¦EVANEI-DE M.DA SILVA,MANOEL M.DA SILVA,MARGARIDA M¦ DE PONTES SILVA E M¦ERENITA F.DA S.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/06/2006 | 450.00 | 00006187681495 | MARGARIDA DE LIRA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARGARIDA DE L.SILVA,MARIZA B. DA SILVA,M¦OZILDA C.ALVES,M¦DAS NEVES PINTO, M¦DAS GRACAS F.COSTA,M¦OZILDA C.ALVES,M¦ DAS DORES DA SILVA,M¦SILVA PAULINO,M¦APARECIDA H.DA SILVA E M¦DAS GRACAS FERREIRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/06/2006 | 505.00 | 00073945714400 | MARTA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARTA S.DA SILVA,M¦VERONICA N. SILVA,M¦DA VITORIA S.SANTOS,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,JOSEFA A.DA ROCHA,JOAQUINA P.SOARES,JO-SENILDA S.SANTOS,JOSEFA F.DE ALMEIDA,JOSEFA ISABEL BIANOR E JOSE CARLOS A.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/06/2006 | 455.00 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA G.DA SILVA,JOSE B.DA SILVA,CELIA P.DE LIMA,CELMA P.DE LIMA,DORGIVAL DE L.OLIVEIRA,DAMIANA DA SILVA,DURVAL DA SIL-VA,ROSANA C.DE ARAUJO,LUIZ PEDRO DA SILVA,LU-ZIA DA S.CORDEIRO E LUZIA FELIX DOS S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/06/2006 | 330.00 | 00002805404424 | ROSIMAR NUNES DE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSIMAR N.DE S.SILVA,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,ROSA PEDRO DA SILVA,ROSINEI F. DOS SANTOS,ROSIMAR N.DE S.SILVA,RAIMUNDA F.DEALMEIDA,ROSINEIDE F.DA SILVA,SEBASTIAO P.DE OLIVEIRA,SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/06/2006 | 510.00 | 00007586238448 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SIMONE DOS S.RODRIGUES,SANDOVALD.BESERRA,SILVANA B.DE MEDEIROS,ZULEIDE A.DA COSTA,FRANCILENE L.DA SILVA,FRANCISCA C.DE LIMA,FRANCISCO DE ASSIS DE A.RODRIGUES,FRANCIS-CA GLORIA DA SILVA E FRANCINEIDE G.RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/06/2006 | 640.00 | 00036771147487 | HUMBERTO SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:HUMBERTO S.DE OLIVEIRA,OSANA F.DE PONTES,IRENE S.DA SILVA,IZAILTON DOS S.FERNANDES,IRINEU F.DA COSTA,IRENE NEVES DOS S. SILVA,ANTONIO JOAO DA ROCHA,ARNALDO R.SILVA, ADREIA DA S.SANTOS E AUGUSTO S.DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 20/06/2006 | 320.00 | 00002591954488 | ANTONIA FRANCISCA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ANTONIA F.DE LIMA,EDILSON F.BIANOR,EDIVALDA DA S.BEZERRA,EDILIO F.DE SOUSA, EVANDRO M.DE MEDEIROS,EDSON F.DE ALMEIDA,EDI-VANICE C.DA SILVA E GASPAR SILVA TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/06/2006 | 569.26 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:M¦ DAS VITORIAS S.COSTA,JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS ELINDALVA PRAEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/06/2006 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/06/2006 | 191.40 | 00043839975468 | MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL DESTE MUNICIPIO EM ACOMPANHAMENTO DE PA-CIENTES CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE, NOS DIAS 09, 16 E 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/06/2006 | 100.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 600 SALGADOS PARA FESTA DE CONFRATERNIZA- CAO COM O GRUPO DA 3¦ IDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/06/2006 E COMEMORACOES JUNINAS COM OS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/06/2006 | 16.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARECIMENTO DE DESPE- SAS COM REFEICOES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 20/06/2006 | 36.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DA ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES CARENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/06/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/06/2006 | 403.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/06/2006 | 127.60 | 00075377306449 | LUIS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 11 E 22/05/2006, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 20/06/2006 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 20/06/2006 | 529.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 20/06/2006 | 640.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE LIVROS: 01 ARTE NO COTIDIANO ESCOLAR, 01 NOVOS CAMI- NHOS,01 MANEIRA ZUDICA-4¦ SERIE, 01 HISTORIASBIBLICAS-DUD E 01 COMPARTILHANDO VALORES,DES-TINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018708 | 20/06/2006 | 4429.89 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. 1.646,8 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018741 | 20/06/2006 | 1850.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 0152006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018759 | 20/06/2006 | 1810.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DECIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/06 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018767 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TOMADADE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018775 | 20/06/2006 | 840.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,SITIO SAO LOURENCO E SITIO CANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018783 | 20/06/2006 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CON-FORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018791 | 20/06/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018805 | 20/06/2006 | 1370.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018813 | 20/06/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/ 2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018821 | 20/06/2006 | 1900.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018830 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/06,CONF.CONTRATO N§ 28/2006 DA TP004/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018848 | 20/06/2006 | 2400.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GU-RITA, SITIO UMBURANA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CON- TRATO N§ 024/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018856 | 20/06/2006 | 1520.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018864 | 20/06/2006 | 1152.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018872 | 20/06/2006 | 2097.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONFOR-ME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018881 | 20/06/2006 | 1950.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018899 | 20/06/2006 | 1856.20 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018902 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018911 | 20/06/2006 | 237.54 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M ES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. PAGO COM RECURSOS PROPRIO........R$ 2.382,46 PAGO COM RECURSOS DO PNATE.......R$ 237,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0018929 | 20/06/2006 | 2382.46 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M ES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. PAGO COM RECURSOS PROPRIO........R$ 2.382,46 PAGO COM RECURSOS DO PNATE.......R$ 237,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018945 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIATUNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO , DURANTE O MES DEMARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§002/2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/06/2006 | 9663.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/06/2006 | 4249.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/06/2006 | 367.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/06/2006 | 100.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO CABELEIREIRA, ATENDENDO AS CRIANCAS DA CRECHE LEONILSA PAULINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 20/06/2006 | 159.50 | 00075986140400 | LUCINEIDE MARTINIANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO)DIARIAS P/A PROFESSORA ACIMA CITADA,MAT.106-6 P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO EM KITS E GUIAS DE ESTRATEGICA METODOLOGICA-ESCOLA ATI-VA,PROMOVIDO PELO FUNDESCOLA,NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/06/2006 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,07,12,19,25 E 27/04/2006,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/06/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,07,12,18,25 E 26/04/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/06/2006 | 191.40 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,17 E 24/05/06,PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/06/2006 | 127.60 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NOS DIAS 04,05,06 E 07/04/2006, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO -PRADIME, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM SUBSTI-TUICAO A TITULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 20/06/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ACIMA CITADA,MATRICULA 420-1, PARA CAPACITACAO SOBRE DEMONSTRA-TIVO FISICO FINANCEIRO (PRESTACAO DE CONTAS) DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS, EM JOAO PES- SOA NO DIA 29/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/06/2006 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 20/06/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 20/06/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 20/06/2006 | 245.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 49 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 20/06/2006 | 95.00 | 00003294566441 | EDILEUZA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA/SOCIOLOGIA/FISOLOFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADEA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDICO,NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 19 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 20/06/2006 | 405.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 81 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE MAIO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/06/2006 | 210.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 42 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE JUNHO2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/06/2006 | 185.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTAODS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 37 HORAS/AULA,REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/06/2006 | 100.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 20 HORAS/AULA,REF.AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 20/06/2006 | 380.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 76 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/06/2006 | 195.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 39 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 20/06/2006 | 114.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 38 (TRINTA EOITO) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/06/2006 | 1198.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/06/2006 | 2420.00 | 00007627883482 | ALISSON DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/06/2006 | 2330.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/06/2006 | 300.00 | 00062317598491 | ROBERIO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 20/06/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 11,17 E 26/04/2006,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 20/06/2006 | 125.00 | 00004533634745 | JOSÉ FRANCISCO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DURANTE 05(CINCO) DIAS A R$ 25,00NOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 20/06/2006 | 120.00 | 00027032847803 | JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS A R$ 12,00 NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE03 (TRES) QUEBRA-MOLAS NA RUA SAO LUIZ, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 20/06/2006 | 250.00 | 00004437612485 | JOSE SILVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS A R$ 25,00,NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 03 (TRES) QUE- BRA-MOLAS NA RUA SAO LUIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 21/06/2006 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D`AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 21/06/2006 | 220.00 | 00007482668446 | JULIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 21/06/2006 | 120.00 | 00048537020400 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020087 | 21/06/2006 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2006 DA TP N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/06/2006 | 150.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEODO MOTOR,REALIZADO NOS VEICULOS BESTA MMT-5871 E KOMBIS MNF-2612,MMS-8654 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMLIAR, EXECUTADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DEN.§ 195/2005 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREI-RO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 21/06/2006 | 130.00 | 00006095304458 | MARIA JENICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO DESTINADAO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 12/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 21/06/2006 | 220.00 | 00007926742430 | FRANCISCA SALES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE EM APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 21/06/2006 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 21/06/2006 | 125.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA EM 05 (CINCO) ESTANTES AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00 PARA O CRAS - CENTRO DE REFE-RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 21/06/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 21/06/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHAMENTO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUHNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/06/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 21/06/2006 | 269.00 | 00002597846482 | VALTER OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO - SP, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/06/2006 | 160.00 | 00048536628472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE-SANATO EM PAPEL JORNAL, OFERECIDO A 15 (QUIN-ZE) JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2006, ATENDENDO AOS OBJE-TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 21/06/2006 | 111.80 | 00001993620419 | JOANA MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES PARA SERVICOS DE CONSERTOS DA MINHA CASAPOPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 21/06/2006 | 385.00 | 00003385506409 | MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA,M¦ DAS VITORIAS S.COSTA,JOSE HONORATO DOS SANTOSANTONIO FIRMINO DA SILVA,ERIVAN MARCOLINO DOSSANTOS E ADENOR NUNES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 21/06/2006 | 60.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) GRADES DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL LEONILZA PAULINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 21/06/2006 | 120.00 | 00048537020400 | JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/06/2006 | 470.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFOR-ME AUTORIZACAO DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 21/06/2006 | 50.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMT-0807, TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADORLOCAL NO DIA 20/05/2006 NO SITIO FIGUEIRA, MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO, CONFORME AUTORIZACAO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 21/06/2006 | 380.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO DE 04 BIROUX AO PRECO UNITARIO DE R$ 80,00 E 04 QUADROS NEGRO PER- TENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA TEREZA DE ARAUJO, ALICE CARNEIRO, AVELINO CRISPIM E ESCOLINHA ABC INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 21/06/2006 | 240.00 | 00003040077490 | ABRAAO SOARES LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIO DE HORAS/AULA NAO INCLUIDAS NA FOLHA DEPAGAMENTO DO PROFESSOR ACIMA CITADO, MATRICU-LA 110-4, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 21/06/2006 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FEP, EM FAVORDO PASEP NO DIA 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/06/2006 | 4.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS,EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/06/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EMFAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSO-RIA E PROJETOS), CONTA N.§ 8.574-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 21/06/2006 | 1700.00 | 00049868721415 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO CARRO DE SOM DEMINHA PROPRIEDADE PARA DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 21/06/2006 | 344.70 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2.018 COPIASE 12 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DIVERSOS, ORCAMENTO E PPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 21/06/2006 | 85.50 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 570 COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 21/06/2006 | 60.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNY-8654, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DU-RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 21/06/2006 | 896.63 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 03,0409,16,17,23 E 29/05/2006, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAOPESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 21/06/2006 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 04,0511,12,18,19,24 E 25/04/06, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAOPESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 21/06/2006 | 235.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-5284,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA- MENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE PI-CUI,SOLANEA E BARRA DE SANTA ROSA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 21/06/2006 | 630.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 21/06/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 21/06/2006 | 2052.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E PINTURA, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 21/06/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/06/2006 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2006 | 524.50 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO E PINTURA, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/06/2006 | 270.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2006 | 117.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2006 | 240.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2006 | 182.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,COM VEN-CIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2006 | 240.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2006 | 120.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD, NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2006 | 80.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020427 | 30/06/2006 | 4340.28 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KAO-3368, JZS-9752 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. 2346,10 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020443 | 30/06/2006 | 1287.60 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. 696,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2006 | 184.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM,EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/06/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A SAELPA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES (PARCELA 06/12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2006 | 279.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, COM VENCI- MENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2006 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, COM VENCIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2006 | 7649.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2006 | 184.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2006 | 888.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 22/06/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020435 | 30/06/2006 | 8511.11 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. 4600,6 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2006 | 20.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA-BAZAR EL�TRICO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DA SIRENE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2006 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO/2006, COM VENCIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2006 | 320.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOTAORTOPEDICA + APARELHO PARA A FILHA DE CICERAFERREIRA DE LIMA,RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA,S/N,PORTADOR DO CPF:06050708495E RG:2909999 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/03/06PARA CAPACITA€ÇO SOBRE DEMONSTRA€ÇO FISICO FINANCEIRA(PRESTA€ÇO DE CONTAS)DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2006 | 4537.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, COMVENCIMENTO EM 22/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 03/07/2006 | 450.20 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOREALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 03/07/2006 | 245.00 | 00007490185424 | FABIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 03/07/2006 | 1092.20 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADOS A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 03/07/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE AREA ESPECIFICA PARA NUCLEOS DE AGENTES JOVENS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 879 DE 03/12/2001 DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 03/07/2006 | 282.00 | 00043886922472 | FRANCISCO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINOAO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 03/07/2006 | 588.67 | 00007431575408 | LINDALVA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: LINDALVA PRAEIRO DA SIL-VA, MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA, JOSEFA MARIA DA CONCEICAO E MARIA BETANIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 03/07/2006 | 410.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:LUIZ PEDRO DA SILVA,IRENE NEVESDOS S.SILVA,M¦DAS NEVES PINTO,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,JOSEFA GOMES DA SILVA,ANTONIO JOAO DA ROCHA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA,LUZIA DA S.CORDEIRO E MARILEIDE DE SOUSA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 03/07/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 03/07/2006 | 200.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 03/07/2006 | 55.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 55 KGS.DECENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 03/07/2006 | 150.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 03/07/2006 | 300.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGS.DEMULTIMISTURA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAGESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 03/07/2006 | 140.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE FEIJAO MACASSAR, PARA DISTRIBUICAO DO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 03/07/2006 | 120.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 LITROSDE MEL DE ABELHA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRI-DOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 03/07/2006 | 10.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DEJERIMUM, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 03/07/2006 | 65.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130KGS.DEJERIMUM, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 03/07/2006 | 75.20 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 376 UND. DE OVOS, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 03/07/2006 | 24.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 UND. DE OVOS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 03/07/2006 | 330.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 220 KGs. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETALOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/07/2006 | 165.50 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 KGS. DE MARACUJA E 160 KGS. DE MACAXEIRA,PARA DIS-TRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 03/07/2006 | 192.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 KGS.DEQUEIJO DE COALHO PARA DISTRIBUICAO DO PROGRA-MA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 03/07/2006 | 225.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150KGS.DEMARACUJA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 03/07/2006 | 60.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS.DEMARACUJA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 03/07/2006 | 196.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 280KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF, DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 03/07/2006 | 342.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGs.DEGOIABA E 150 KGs. DE BATATINHA,PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 03/07/2006 | 36.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGs.DEGOIABA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 03/07/2006 | 104.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRO-GRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DI-RETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 03/07/2006 | 40.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DEMACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 03/07/2006 | 50.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 03/07/2006 | 150.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 03/07/2006 | 49445.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 03/07/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 03/07/2006 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 03/07/2006 | 490.00 | 00000867323400 | ELIZABETE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA PEDRO FER-REIRA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 03/07/2006 | 2970.30 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 03/07/2006 | 334.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2599, MNF- 2029 E MNF-2025, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 03/07/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 03/07/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 03/07/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 03/07/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 03/07/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 03/07/2006 | 450.68 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES,OVOSDOCES E BOLACHAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS SERVIDORES QUE RESIDEM EM OUTROS MUNICI- PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 03/07/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 03/07/2006 | 350.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 03/07/2006 | 189.65 | 11006467000246 | DROGARIA DOS POBRES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 03/07/2006 | 3855.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 03/07/2006 | 1950.00 | 00067457886400 | ALEXANDRE BARROS G. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE UMA CIRURGIANEUROLOGICA, NO PACIENTE EDVAILSON RODRIGUES AZEVEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0020583 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAISDAS EQUIPES DO PSFs I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 03/07/2006 | 1000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAG.P/IMAGEM LTDA | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE CATETERISMO CAR-DIACO DA PACIENTE EUZA MARIA LOURENCO DA SIL-VA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 03/07/2006 | 199.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 03/07/2006 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDEMENTAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 03/07/2006 | 2050.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 03/07/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 03/07/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/07/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/07/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 03/07/2006 | 5191.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 03/07/2006 | 3370.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 03/07/2006 | 90.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 03/07/2006 | 45.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 KGS.DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 03/07/2006 | 288.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 160 KGS. DE BATATINHA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 03/07/2006 | 170.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 120KGS.DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 03/07/2006 | 330.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 220 KGs. DE FEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 03/07/2006 | 120.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 03/07/2006 | 56.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 03/07/2006 | 2878.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002185 (07/07/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021270 | 03/07/2006 | 2716.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000504 (07/07/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021288 | 03/07/2006 | 3328.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000505 (07/07/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 05/07/2006 | 0.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X ITR, EM FA- VOR DO PASEP NO DIA 05/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/07/2006 | 604.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/07/2006 | 1050.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUE DESTI-NADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/07/2006 | 540.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE CAPAS DE PROCESSO FICHA FUNCIONALCARTAO DUPLEX FOMATO 4, DESTINADAS A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 10/07/2006 | 6358.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 10/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 10/07/2006 | 8382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 10/07/2006 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 10/07/2006 | 2133.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/07/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/07/2006 | 350.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA ENTIDA-DE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2006, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/07/2006 | 550.00 | 00005089350400 | SYDCKLAY DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA INSTALACAO DE INTERNET VIA RADIO NO TOTAL DE SEIS PONTOS, (SEDE DA PREFEITURA E SECRETA- RIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/07/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 04,05,12 E 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/07/2006 | 160.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 04,11 E 12/07/2006, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/07/2006 | 3401.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTOS EM 01/06/2006E 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/07/2006 | 175.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTOS EM 08/06/2006E 08/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 10/07/2006 | 3748.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTOS EM 20/05/2006E 20/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/07/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMEN-TO EM 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 10/07/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 10/07/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA AUTORIZADA EMFAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSO-RIA E PROJETOS), CONTA N.§ 8.574-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 10/07/2006 | 250.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 10/07/2006 | 2156.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 10/07/2006 | 594.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 10/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 10/07/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/07/2006 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA LEI 74/2006,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 07/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0021903 | 10/07/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/07/2006 | 2092.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,COM O VENCIMENTOS EM 01/06/06E 01/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 10/07/2006 | 749.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/07/2006 | 604.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/07/2006 | 525.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 10/07/2006 | 731.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 10/07/2006 | 24925.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/07/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021873 | 10/07/2006 | 6675.38 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 10/07/2006 | 2775.40 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0021890 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 010/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0021911 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CON-TRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 10/07/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, COM VEN-CIMENTO EM 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/07/2006 | 350.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/07/2006 | 350.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/07/2006 | 350.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/07/2006 | 350.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 10/07/2006 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 10/07/2006 | 5160.00 | 00032625650320 | RAIMUNDO GREGORIO MARQUES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DETETIZACAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELACAO ANEXO, REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 10/07/2006 | 220.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM 02 BEBEDOUROS ELETRI-COS E 02 FOGOES INDUSTRIAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 10/07/2006 | 250.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, BO-LACHAS E BISCOITOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 10/07/2006 | 4576.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 10/07/2006 | 10465.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 10/07/2006 | 714.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/07/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/07/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 10/07/2006 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/07/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/07/2006 | 350.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021415 | 10/07/2006 | 6560.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/07/2006 | 300.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (CARTOES DO LEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/07/2006 | 2000.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FORMULARIOS DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (BLOCOS DE RECEITUARIOS MEDICO, REQUISICAO MEDICA E AVEIANM ACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/07/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 10/07/2006 | 2983.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/07/2006 | 605.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (19) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MNA-2205/PB, DOS SITIOS INHAIM, JARDIM E GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/07/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 10/07/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/07/2006 A 11/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/07/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/07/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/07/2006 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFF-9733 E FIESTA MOR-5445 LOCADOS A ESTA EN-TIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 10/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0021857 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0021865 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TP. N§003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, COM VEN-CIMENTO EM 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 10/07/2006 | 450.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 10/07/2006 | 240.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BISCOITO PALITO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 10/07/2006 | 1853.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 10/07/2006 | 592.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/07/2006 | 1125.00 | 00083751564420 | MARCIA MEDEIROS COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/07/2006 | 400.00 | 03268200000118 | FRANCISCO GREVY ALEXANDRE - COPY GRAF | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FOLDERS EDUCATIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/07/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/07/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/07/2006 | 448.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 15 (QUINZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O PERIODO DE 13/04 A 15/05/2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/07/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/04/06PARA PARTICIPAR DA REFORMA DO ESTATUTO DO CO-LEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIASOCIAL DA PARAIBA - COGEMAS - PB NO AUDITORIODA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/07/2006 | 31.90 | 00064625605415 | EDVAN SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24/04/06PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DOS ARTICULA- DORES DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO INSCRITOS NO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO - EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/07/2006 | 110.00 | 00003228856470 | MANUEL HENRIQUE DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/07/2006 | 230.00 | 00022624732420 | ERIVALDO AZEVEDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/07/2006 | 31.90 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO "PROJETO DE HABITA- CAO DA CARTA DE CREDITO DO FGTS - RESOLUCAO 460/1994 DA CEF", POR DELEGACAO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL COM VISTA DO PROJETO NESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A FAMUP NO DIA 23/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/07/2006 | 160.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DIAS DO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/07/2006 | 220.00 | 00007866019495 | FRANCISCA LEDA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/07/2006 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/07/2006 | 95.00 | 09302738000188 | O MUNDO DAS BIJOUTERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACESSO- RIOS PARA MONTAGEM DE BIJOUTERIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/07/2006 | 425.00 | 00008287310474 | JOSE RENATO SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:JOSE RENTO S.CORDEIRO,JOSE SOU-ZA DA COSTA,JOSEFA TEREZINHA DA S.OLIVEIRA, EDIVALDA DA S.BEZERRA,SIMONE DOS S.RODRIGUES,JOELMA S.DE OLIVEIRA,FRANCISCA S.SANTOS,LUCIANA DA S.BEZERRA E VERANEIS BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/07/2006 | 385.00 | 00004926869470 | VERONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:VERONICA S.DE OLIVEIRA,M¦DO CARMO F.NASCIMENTO,M¦DAS GRACAS F.COSTA,MARGARI-DA S.SOUSA,ADENOR N.DE SOUSA,JOAQUINA P.SOA- RES,LEONARDO DA S.BEZERRA,M¦DA VITORIA S.SAN-TOS,EDVAN B.LIMA E ANTONIO FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/07/2006 | 420.00 | 00004689005435 | ERIVAN MARCELINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ERIVAN M.DOS SANTOS,JOSIMAR S. SOARES,VANIA DA SILVA L.MACEDO,M¦DAS VITORIASS.COSTA,CLAUDENICE DA SILVA,M¦LUCIA SILVA,M¦ BETANIA DA SILVA,M¦ANUNCIADA DE A.COSTA,JOSE-FA R.DE BRITO E M¦DAS NEVES P. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/07/2006 | 305.00 | 00006910992431 | MARIA PEREIRA DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:CLAUDIO CESSAR L.DE OLIVEIRA,ARNALDO R.SILVA,M¦APARECIDA H.DA SILVA,CELIA PEDRO DE LIMA,JOSEFA AMANCIO DA ROCHA E MARIA DAS DORES LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/07/2006 | 1083.99 | 00007645566493 | MARIA ROSILENE SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦ROSILENE S.SANTOS,M¦DASVITORIAS S.COSTA,JOSEFA ISABEL BIANOR,JOSINEIDE DA S.FLORENTINO,JOSEFA G.DA SILVA,JAMIMA SFREIRE,M¦DAS GRACAS F.DE LIMA,MARILENE S.ARAUJO,EDJANIA S.SOUSA,M¦SEBASTIANA DE OLIVEIRA, LUIZ MARTINS CASADO E M¦ DE FATIMA S.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/07/2006 | 460.74 | 00002884442480 | JOSEFA GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:JOSEFA G.DA SILVA,M¦DA SILVA FERREIRA,JOSE M.DE PONTESJOSE FREIRE DA SILVA,FRANCILENE G.DA SILVA,MANUEL B.SALUSTIANO,ELISABETE A.SALUSTIANO,FRANCISCO J.DA SILVA,M¦APARECIDA DA S.SANTOS,M¦JOSE M.DA SILVA E M¦ ALDENICE DE A.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/07/2006 | 960.74 | 00007023095403 | MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦DA G.ARAUJO,ANTONIO J. DA SILVA,JOSE F.DE LIMA,JOSIMAR S.SOARES, M¦ DAS N.PINTO,JOSEFA G.DA SILVA,IVANETE PONTES MARILEIDE B.DA SILVA,LUSIA F.DA S.FLORENTINO,ZULEIDE A.DA COSTA,ANA PAULA F.DE LIMA,M¦GORETTE L.SILVA,M¦ SOARES FREIRE,GASPAR S.TRAJANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/07/2006 | 39.42 | 00004618413476 | ROSIMAR DE PONTES LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 10/07/2006 | 522.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 10/07/2006 | 2503.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/07/2006 | 1518.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 10/07/2006 | 4618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/07/2006 | 28.00 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADM.DA PB - CRA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO COM LINHA DE MEIO FIOS, NAS RUAS JOSE PAULINO, SAO LUIZ E JOSE XAVIER DE LIMA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0021822 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006,CONFORME CON-TRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2006 DA TP N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 10/07/2006 | 1137.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 12/07/2006 | 44.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 CIDE, EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 12/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 14/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 20/07/2006 | 259.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/07/2006 | 693.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 20/07/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0022675 | 20/07/2006 | 5969.94 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/07/2006 | 202.00 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DEZEMBRO/2005,JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 20/07/2006 | 866.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA BENEDITA T. MARANHAOREFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2004, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022896 | 20/07/2006 | 4264.45 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. 1.585,3 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/07/2006 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022934 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 01 A 22/06/2006,CONFORME CONTRATO N§ 032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022942 | 20/07/2006 | 1090.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFOR-ME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022951 | 20/07/2006 | 1470.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 22/06/06,CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022969 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0022993 | 20/07/2006 | 1520.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/ 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TOMADADE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023001 | 20/07/2006 | 1430.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/06,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 015/2006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023019 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DECIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/06 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023027 | 20/07/2006 | 930.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023035 | 20/07/2006 | 1305.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023043 | 20/07/2006 | 1600.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006,CON-FORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023051 | 20/07/2006 | 2160.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/ 2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023060 | 20/07/2006 | 616.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA F-1000 DE PLACA MNA-2205/PB, TRANSPORTANDOESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM,SITIO SAO LOURENCO E SITIO CANOA A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023078 | 20/07/2006 | 1340.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 01 A 22/06/06,CONF.CONTRATO N§28/2006 DA TP04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023086 | 20/07/2006 | 1259.52 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. PAGO C/ RECURSOS PROPRIO......R$ 1.259,52 PAGO C/ RECURSOS DO PROGRAMA..R$ 210,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023094 | 20/07/2006 | 210.48 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. PAGO C/ RECURSOS PROPRIO......R$ 1.259,52 PAGO C/ RECURSOS DO PROGRAMA..R$ 210,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023108 | 20/07/2006 | 1440.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,NO PERIODO DE 01 A 22/06/06,CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023116 | 20/07/2006 | 860.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006,CON-FORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023124 | 20/07/2006 | 820.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0023132 | 20/07/2006 | 1820.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GURITA, SITIO UMBURANA E SITIO CHUPADOURO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 22/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ 24/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 20/07/2006 | 130.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIA-GEM NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997 TRANSPORTANDO A QUADRILHA JUNINA FORCA JOVEM PARA O SITIO SERRA DO BOMBUCADINHO MUNICIPIO DE CUITE REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 20/07/2006 | 380.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVOAO PAGAMENTO DE 05 (CINCO)VIAGENS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE JOGOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 20/07/2006 | 100.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFQ-3320, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA NO DIA 30/04/2006, TRANSPORTANDO O GRUPO DE DANCA "OS FILHOS DA TERRA" PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 20/07/2006 | 500.00 | 00040186946287 | VALDENER MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFQ-3320, COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE RIACHAO, DONA INES E BARRA DE SANTA ROSA,TRANSPORTANDO JOGADORESDO TIME DE FUTEBOL (ART MOVEIS), REPRESENTAN-DO ESTE MUNICIPIO EM TORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023221 | 20/07/2006 | 2000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DI-VERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACAMNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 20/07/2006 | 900.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 20/07/2006 | 300.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PAIF, EM PARCERIA C/ A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO,ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 20/07/2006 | 150.00 | 00004832795449 | JOSE CICERO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DEIMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUAPROJETADA, S/N PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALADE AULA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 20/07/2006 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DU- RANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 20/07/2006 | 200.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 20/07/2006 | 76.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 20/07/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 20/07/2006 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 20/07/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 20/07/2006 | 200.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 20/07/2006 | 210.00 | 00006450365447 | BETANIA SILVA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE DESENHOS NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 20/07/2006 | 300.00 | 00079890695472 | JOCEMI LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/07/2006 | 60.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/07/2006 | 127.60 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,09,17,25 E 30/05/2006, CON- FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/07/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 04,11,17,22,25 E 30/05/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 20/07/2006 | 259.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/07/2006 | 7721.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/07/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/07/2006 | 179.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTAENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/07/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOJUNTO A SAELPA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTE-RIORES (PARCELA 07/12). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/07/2006 | 36.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/07/2006 | 41.94 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 20/07/2006 | 321.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEM- BRO,DEZEMBRO/2004,MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/07/2006 | 199.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEM- BRO,DEZEMBRO/2004,MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/07/2006 | 76.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEM- BRO,DEZEMBRO/2004,MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 20/07/2006 | 33.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA EM PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2004, MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/07/2006 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA EM PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2004 E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 20/07/2006 | 420.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW3788,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADECOM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 20/07/2006 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 20/07/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 20/07/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 20/07/2006 | 68.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 20/07/2006 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 20/07/2006 | 68.86 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 20/07/2006 | 11.50 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 20/07/2006 | 50.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/07/2006 | 127.60 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,10,16,23 E 30/05/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/07/2006 | 127.60 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,17,24 E 29/05/2006, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/07/2006 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 11,18 E 23/05/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/07/2006 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 05,12,19 E 26/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/07/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 20/07/2006 | 427.99 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/07/2006 | 2588.85 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. 962,4 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/07/2006 | 1152.81 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 05,0612,13,19,21,22,27 E 29/06/06,QUANDO EM VIA- GENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 20/07/2006 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITA- RIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/07/2006 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,16,24 E 26/05/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/07/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 12,19 E 26/05/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 20/07/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,07,13,2123 E 27/09/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/07/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/07/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/07/2006 | 175.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0022691 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA ADAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRA-TO N§ 06/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 20/07/2006 | 586.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 20/07/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MOTO CG 125DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/07/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/07/2006 | 145.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO JOSE SALUSTINO FILHO, RESIDENTE NO SITIO CHA DA TAPIOCA, PORTADOR DO CPF: 055970124-10 E RG: 3.058.563 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/07/2006 | 595.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 (DEZETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0022900 | 20/07/2006 | 3975.01 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. 1.477,7 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 20/07/2006 | 4520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DI-VERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS MNT-6090, JZS-9752,KFF-9733 E MOR-5445, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 20/07/2006 | 150.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 20/07/2006 | 200.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 20/07/2006 | 540.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 20/07/2006 | 150.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 20/07/2006 | 450.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752 UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMNT-6090 E FIESTA DE PLACA MOR-5445, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 20/07/2006 | 120.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA TRANRETAL REALIZADA NO PACIENTE CA- RENTE DESTE MUNICIPIO SR.JOSE SALUSTINO FILHORESIDENTE NO SITIO CHA DA TAPIOCA, PORTADOR DO CPF: 055.970.124-10 E RG: 3.058.563 SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 20/07/2006 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 20/07/2006 | 15.00 | 08720112000129 | JOSE INACIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE INSTALACAO REALIZADA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 20/07/2006 | 50.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA PRESTADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, SR.JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NA RUA SAO JOSE,S/N, CENTRO DE DAMIAO, PORTADOR DO CPF: 042.682.134-30 E RG: 2.473.784 2¦ VIA SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 20/07/2006 | 200.00 | 00007245609470 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA GERAL DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DE PLACA KAO-3368 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 20/07/2006 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/07/2006 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,09,14,22,26 E 29/06/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/07/2006 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,23 E 27/06/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/07/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,09,13,23 E 28/09/2006, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 20/07/2006 | 127.60 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 09,11,18 E 29/05/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 20/07/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,15 E 21/06/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/07/2006 | 2860.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/07/2006 | 2470.00 | 00007627883482 | ALISSON DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/07/2006 | 4612.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,COMVENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/07/2006 | 1111.75 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0023205 | 20/07/2006 | 3480.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA LOCADO A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 20/07/2006 | 300.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 20/07/2006 | 600.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/07/2006 | 1350.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 20/07/2006 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 20/07/2006 | 220.00 | 00005046975440 | JOSE SOUZA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 20/07/2006 | 20.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 20/07/2006 | 20.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 20/07/2006 | 110.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 20/07/2006 | 2170.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/07/2006 | 320.00 | 00023666790410 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/07/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 15,22 E 27/05/2006,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 20/07/2006 | 220.00 | 00007866019495 | FRANCISCA LEDA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 20/07/2006 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/07/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/07/2006 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PARA FUN- CIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO/2006, COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 20/07/2006 | 160.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ES- PORTIVAS E CULTURAIS (CAPOEIRA), PARA AGENTESJOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZES-SEIS), HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, EXECUTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVE-NIO DE N§ 194/2005 COM MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 20/07/2006 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 20/07/2006 | 450.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 20/07/2006 | 127.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 20/07/2006 | 111.54 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 20/07/2006 | 70.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA BNO-7320, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINOA CUITE PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 20/07/2006 | 220.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE16 FARDAS DESTINADAS AS CRIANCAS DA CRECHE LEONIZA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 20/07/2006 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 24/07/2006 | 0.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X I.T.R. EM FAVOR DO PASEP NO DIA 24/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 28/07/2006 | 183.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-X F.P.M, EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2006, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 28/07/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 28/07/2006 | 180.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 28/07/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS,EM FA-VOR DO PASEP NO DIA 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/07/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/07/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 28/07/2006 | 183.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024074 | 28/07/2006 | 2508.07 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMS-8654, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024082 | 28/07/2006 | 2305.35 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-2612, PER- TENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 28/07/2006 | 94.00 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 28/07/2006 | 538.50 | 04489295000162 | POLICLINICA SAO JUDAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO/2005 A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 28/07/2006 | 800.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE OS ME- SES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024031 | 28/07/2006 | 7614.42 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 28/07/2006 | 1300.05 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024058 | 28/07/2006 | 3467.68 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 28/07/2006 | 350.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 28/07/2006 | 243.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 28/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.923-X ECD, NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 28/07/2006 | 14.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.044-9 PAB,NOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 28/07/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHAMENTO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUHNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 28/07/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 28/07/2006 | 160.00 | 00048536628472 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE-SANATO EM PAPEL JORNAL, OFERECIDO A 15 (QUIN-ZE) JOVENS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/2006, ATENDENDO AOS OBJE-TIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMI-LIA (PAIF), CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 28/07/2006 | 1678.26 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 28/07/2006 | 212.68 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES PARA ATENDER O PROGRAMA (PAIF)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 28/07/2006 | 99.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTOES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0024066 | 28/07/2006 | 1113.91 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/07/2006 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | AQUISI€ÇO DE UM TRATOR AGRÖCOLA COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/07/2006 | 95350.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UM TRATORAGRICOLA DE MARCA NEW ROLAND CHASSI Z6CB14666TRACAO 4X4 MODELO TL75E, DESTINADO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.§005857. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/07/2006 | 3850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 100 LITROS (PC 1.400) DEOLEO MOTOR/TAMBOR DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/07/2006 | 8382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/07/2006 | 3850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 100 LITROSOLEO MOTOR/TAMBOR (PC 1.400) DESTINADOS AOSVEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/07/2006 | 436.00 | 00768459000130 | FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO (ALMO€O) DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSODE CAPACITACAO DURANTE 01 SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/08/2006 | 47964.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0024376 | 01/08/2006 | 6995.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/08/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/08/2006 | 473.67 | 00000867323400 | ELIZABETE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA PEDRO FER-REIRA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/08/2006 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/08/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 02/08/2006 E 03/08/2006, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/08/2006 | 410.15 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/08/2006 | 836.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/08/2006 | 499.10 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/08/2006 | 190.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/08/2006 | 300.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005 E MNF-2025 PERTENCENTESA ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/08/2006 | 635.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 E S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/08/2006 | 530.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/08/2006 | 24276.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/08/2006 | 841.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/08/2006 | 3283.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/08/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/08/2006 | 265.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONCERTO E TROCA DE PECAS DE UM FREEZER PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/08/2006 | 20.02 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU SIMPLES EM FAVOR DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/08/2006 | 1121.50 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/08/2006 | 1905.65 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/08/2006 | 475.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/08/2006 | 6038.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/08/2006 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024287 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 019DE 2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/08/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/08/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/08/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/08/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/08/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/08/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024384 | 01/08/2006 | 7187.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/08/2006 | 666.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/08/2006 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA ME-DICA PRESTADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/08/2006 | 2050.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0024422 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME TP N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/08/2006 | 1197.50 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 2(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/08/2006 | 463.00 | 00004474704428 | MACELL BURITI DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 26 A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/08/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTEO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/08/2006 | 650.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZA-DO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/08/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/08/2006 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/08/2006 | 30.00 | 03601910000118 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/08/2006 | 216.90 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/08/2006 | 595.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/08/2006 | 8382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/08/2006 | 210.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 KGS.DEMULTUMISTURA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/08/2006 | 108.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/08/2006 | 210.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 110KGS.DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/08/2006 | 45.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/08/2006 | 408.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 204KGS.DEFEIJAO CARIOCA PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/08/2006 | 70.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/08/2006 | 300.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE BATATINHA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/08/2006 | 2186.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/08/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE AREA ESPECIFICA PARA NUCLEOS DE AGENTES JOVENS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 879 DE 03/12/2001 DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/08/2006 | 210.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS MODELO 1009, DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/08/2006 | 277.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS E MALHAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/08/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/08/2006 | 2283.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/08/2006 | 200.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/08/2006 | 150.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/08/2006 | 50.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/08/2006 | 60.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DECENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGS.DEJERIMUM, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/08/2006 | 150.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGs.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/08/2006 | 300.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 KGS. DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/08/2006 | 480.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 KGS. DE FEIJAO MACASSAR, PARA DISTRIBUICAO DO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/08/2006 | 600.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/08/2006 | 72.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 KGS.DEMARACUJA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/08/2006 | 150.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEMARACUJA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNCIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 01/08/2006 | 160.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGS.DEQUEIJO DE COALHO PARA DISTRIBUICAO DO PROGRA-MA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/08/2006 | 300.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/08/2006 | 600.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/08/2006 | 450.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300KGs.DEBATATINHA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/08/2006 | 15.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGs.DEGOIABA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/08/2006 | 30.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGs.DEGOIABA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/08/2006 | 42.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 42 KGS.DEMACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/08/2006 | 150.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 UND. DE OVOS, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/08/2006 | 200.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE MACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/08/2006 | 286.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTA DE COURO, BOTA DE BORRACHA E LUVA DE RASPA DESTINADA AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/08/2006 | 209.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/08/2006 | 4917.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/08/2006 | 1333.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. INCLUIDO 1/3 DE FERIAS + ABONO DE FERIAS 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025569 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2006 DA TP.03/2006, RE-FERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/08/2006 | 235.00 | 00005763753810 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D-60 DE PLACA KGE-0299/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRU- CAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE IMPEDIMEN-TO DO VEICULO CONTRATADO QUE SE ENCONTRA NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/08/2006 | 330.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/08/2006 | 1312.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 10/08/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 10/08/2006 | 450.00 | 09302738000188 | O MUNDO DAS BIJOUTERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACESSO- RIOS PARA MONTAGEM DE BIJOUTERIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/08/2006 | 580.00 | 35334424000339 | FORTMED COMERCIAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE UMA TELA DE PROLENE (30x30cm), DESTINADA A DOACAO A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/08/2006 | 696.06 | 00006072942482 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:M¦DE FATIMA S.ARAUJO,JOAQUIM B.DE ARAUJO,JOSEILDA DA S.FLORENTINO,DANIEL DA S.SANTOS,ANA M¦PONTES SOUSA,JOSENILDA S.SANTOS,ESTEVAO F.DE ARAUJO,FRANCISCO DE A.SANTOS,JANAINA L.SILVA,M¦ SOA-RES RAMOS E ROBERTO L.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/08/2006 | 812.61 | 00005387225417 | IVONEIDE BARBOSA MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:IVONEIDE B.MARQUES,SELMA B.DA SILVA,ALUISIO F.LIMA,ERINALDO B.LIMA,M¦JOSE C.DA SILVA,FRANCISCA DIASDA S.OLIVEIRA,ANTONIO S.SANTOS,ORLANDA G.DA SILVA,FRANCILENE L.DA SILVA,LUZIA FELIX DOS S.SILVA E CARLOS ANTONIO S.LOURENCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/08/2006 | 416.82 | 00077426355187 | ANTONIO JOAO DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:ANTONIO J.DA ROCHA,CATARINA S.DE OLIVEIRA,M¦DO SOCOR-RO F.DE OLIVEIRA,MARINEZ ARAUJO FERREIRA,FRANCISCA G.DA SILVA,EDIVALDO N.DE SOUSA,JOAO SA-LUSTINO DE LIMA E MARISA SEBASTIAO DE OLIVEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/08/2006 | 75.13 | 00004533516467 | MARIA DO CARMO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/08/2006 | 281.20 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/08/2006 | 285.00 | 00007344085445 | EDSON FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:EDSON F.DE ALMEIDA,CELIA P.DE LIMA,M¦APARECIDA H.DA SILVA,HUMBERTO S.DE OLIVEIRA,MARGARIDA DE L.SILVA,M¦DAS NEVES PINTO,CLAUDIO CESAR L.DE OLIVEIRA,SIMONE DOS S.RO- DRIGUES E JOSENILDA SILVA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/08/2006 | 215.00 | 00004889385460 | JOSEFA FREIRES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA F.DE ALMEIDA,M¦DOS ANJOSB.LIMA,FRANCISCA S.SANTOS,MARLENE DE P.BEZER-RA E MARILENE SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/08/2006 | 592.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/08/2006 | 1518.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EMCASO DE SECA E PERDA DE SAFRA, CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. REFERENTE A 5¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2006 | 459.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 10/08/2006 | 350.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 10/08/2006 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/08/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 10/08/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/08/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/08/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2006,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025429 | 10/08/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TP. N§003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 10/08/2006 | 403.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 10/08/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DOCONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0025551 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, COM VEN-CIMENTO EM 15/08/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/08/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/08/2006 | 80.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA-CLINICIA ORTOPEDIA E FRATURAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NO SITIO MATAS DE DAMIAO, PORTADORA DO CPF:050.807774-51 E RG: 2.910.084 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/08/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/08/2006 | 70.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (02) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA MNA-2205/PB, DO SITIO GANGORRA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/08/2006 | 175.00 | 00095154990463 | PEDRO LIMA CIRNE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DESTA ENTIDA-DE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/08/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 10/08/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 10 E 11/08/2006, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/08/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/08/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/08/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMADANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMEN-TO EM 15/08/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NAC/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/08/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/08/2006 | 375.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/08/2006 | 567.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/08/2006 | 300.00 | 00003133223410 | EDSON MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU-5284/PB, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SENDO 01 (UMA),TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO A SE- NHORA MARIA ELEONORA SOARES DINIZ, NO DIA 19/07/2006 E 01 (UMA) NO DIA 28/07/2006 TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A SENHORITA MARIA DE FATI-MA S.SILVA, AMBAS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 10/08/2006 | 2133.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/08/2006 | 483.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2006 | 619.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/08/2006 | 7792.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 10/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 10/08/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 02/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025542 | 10/08/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CON-FORME CONTRATO N§ 007/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE AGOS-TO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/08/2006 | 749.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/08/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/08/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 10/08/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 10/08/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 10/08/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 10/08/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0025445 | 10/08/2006 | 790.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025526 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/2006DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025534 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CON-TRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/08/2006 | 99.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/08/2006 | 378.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/08/2006 | 419.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 10/08/2006 | 565.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA-2205,TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PAR-TICIPAR DE TORNEIOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 10/08/2006 | 210.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA QUADRILHA JUNINA "FORCA JOVEM" TENDO COMO PARTICIPANTES ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/08/2006 | 697.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/08/2006 | 619.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 18/08/2006 | 302.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 18/08/2006 | 536.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026115 | 18/08/2006 | 7492.32 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. 4049,9 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026131 | 18/08/2006 | 7623.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. 4121,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 18/08/2006 | 5957.15 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 18/08/2006 | 350.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 18/08/2006 | 350.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 18/08/2006 | 350.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 18/08/2006 | 350.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 18/08/2006 | 350.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 18/08/2006 | 350.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 18/08/2006 | 350.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026298 | 18/08/2006 | 130.39 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. PAGO C/ RECURSOS PROPRIO......R$ 130,39 PAGO C/ RECURSOS DO PROGRAMA..R$ 1.279,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026301 | 18/08/2006 | 1279.61 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. PAGO C/ RECURSOS PROPRIO......R$ 130,39 PAGO C/ RECURSOS DO PROGRAMA..R$ 1.279,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026310 | 18/08/2006 | 1740.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GU-RITA, SITIO UMBURANA E SITIO CHUPADOURO A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A31 DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 024/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026328 | 18/08/2006 | 1530.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006,CON-FORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026336 | 18/08/2006 | 1150.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026344 | 18/08/2006 | 1375.00 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,NO PERIODO DE 11 A 31/07/06,CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026352 | 18/08/2006 | 905.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026361 | 18/08/2006 | 2060.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE 11 A 31/07/2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/ 2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026379 | 18/08/2006 | 1370.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/06,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 015/2006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026387 | 18/08/2006 | 1445.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/ 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TOMADADE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026395 | 18/08/2006 | 1345.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DECIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/06 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026409 | 18/08/2006 | 1410.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 31/07/06,CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026417 | 18/08/2006 | 1144.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIO-DO DE 11 A 31/07/2006,CONFORME CONTRATO N§ 032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026425 | 18/08/2006 | 1060.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006, CONFOR-ME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026433 | 18/08/2006 | 1290.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 11 A 31/07/06,CONF.CONTRATO N§28/2006 DA TP04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026441 | 18/08/2006 | 830.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07/2006,CON-FORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026450 | 18/08/2006 | 1910.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 31/07DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/08/2006 | 380.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO DE 04 BIROUX AO PRECO UNITARIO DE R$ 80,00 E 04 QUADROS NEGRO PER- TENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/08/2006 | 600.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 E S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 18/08/2006 | 460.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADINHOS E BOLO DESTINADOS AOENCERRAMENTO DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES NO CURSO DE EDUCACAO INCLUSIVA EM PARCERIA COM A FUNAD, REALIZADO NO DIA 07/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 18/08/2006 | 295.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599 E MNF-2025,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 18/08/2006 | 469.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELTIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEODO MOTOR,REALIZADO NOS VEICULOS BESTA MMT-5871 E KOMBIS MNF-2612,MMS-8654 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 18/08/2006 | 4515.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 18/08/2006 | 10508.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026760 | 18/08/2006 | 3784.83 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2029,MNF-2599 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. 1.407 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0026786 | 18/08/2006 | 720.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIOCANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO N§ 018/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 18/08/2006 | 190.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA10 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 18/08/2006 | 93.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2006 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 18/08/2006 | 30.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07/09/2006 REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 18/08/2006 | 534.92 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS DESTINADAS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 18/08/2006 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 18/08/2006 | 90.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DE APRESEN-TACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 18/08/2006 | 25.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTINA-DA A MOTOCICLETA DE PLACA MNF-2599, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 18/08/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 18/08/2006 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 18/08/2006 | 135.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 27 HORAS/AULA,REF.AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 18/08/2006 | 180.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 36 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE ABRIL2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 18/08/2006 | 159.50 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,06,22,27 E 28/06/2006, CON- FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 18/08/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,12,19,21,26 E 28/06/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 18/08/2006 | 31.90 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIADIARIA NO DIA 09/06/2006, PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM 9 ANOS E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 18/08/2006 | 31.90 | 00003068191475 | MARIA DO SOCORRO DA C.DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 16/08/2006 PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 18/08/2006 | 31.90 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 09/06DE 2006, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1§ FO-RUM REGIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAO (PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM 9 ANOS E ESTRUTURACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA-CAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 18/08/2006 | 31.90 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16/08/06COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 18/08/2006 | 31.90 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 12/07/06COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO PA-RA DISSEMINACAO DAS ACOES DO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 18/08/2006 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/07/2006,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA DISSEMINACAO DAS ACOES DO FUNDESCOLA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 18/08/2006 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/08/2006,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/08/2006 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/08/2006,PARA PARTICIPAR DO 1§ FORUM REGIONAL DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM 9 ANOS E ESTRUTURACAO DOS CON-SELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 18/08/2006 | 110.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSOR DE DANCA DO GRUPO DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026107 | 18/08/2006 | 782.18 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. 422,8 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026140 | 18/08/2006 | 934.25 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE JULHO DE 2006. 505,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 18/08/2006 | 540.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/08/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 18/08/2006 | 560.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,COM O VENCIMENTO EM 01/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026751 | 18/08/2006 | 1573.65 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. 585 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 18/08/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 18/08/2006 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,21 E 28/06/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 18/08/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 13,20 E 27/06/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 18/08/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12,13,1819 E 25/07/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 18/08/2006 | 302.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 18/08/2006 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006, COM VENCIMENTO EM 18/08/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 18/08/2006 | 162.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 18/08/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 18/08/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO08/12, DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2006, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 18/08/2006 | 1588.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 18/08/2006 | 1790.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 18/08/2006 | 1560.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1010, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 20/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 18/08/2006 | 85.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 08/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 18/08/2006 | 60.00 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO PERTECNETE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/08/2006 NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 18/08/2006 | 50.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COBUSTIVEIS NO VEICULO FIESTA LOCADO A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 18/08/2006 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOVIRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 18/08/2006 | 278.75 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 18/08/2006 | 28.50 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 18/08/2006 | 67.04 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ABASTECIMENTO DE GASOLINA EM VIAGEM A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 18/08/2006 | 127.60 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02,09,23 E 30/06/2006, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 18/08/2006 | 159.50 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,09,19,27 E 28/06/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 18/08/2006 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,13,20 E 27/06/06,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 18/08/2006 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 10,17,24 E 31/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 18/08/2006 | 127.60 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 20 E 28/06/2006, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFOR-ME AUTORIZACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 18/08/2006 | 169.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 18/08/2006 | 100.83 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA (RUA CARDOSO VIEIRA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOSDESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026093 | 18/08/2006 | 3618.41 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA HAD-3368, JZS-9752 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. 1955,90 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026123 | 18/08/2006 | 2429.05 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA HAD-3368, JZS-9752 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. 1313,00 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026280 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA ADAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRA-TO N§ 06/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 18/08/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 18/08/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/08/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/08/2006 A 11/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 18/08/2006 | 1837.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 18/08/2006 | 1302.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 18/08/2006 | 623.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0026743 | 18/08/2006 | 5527.95 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. 2.055,0 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 18/08/2006 | 680.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 17 (DEZETE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 18/08/2006 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 18/08/2006 | 70.00 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS NO VEICULO DESTA PREFEITURA NO POSTO LUCENA NA CIDADE DE GUARABIRA, QUAN-DO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 18/08/2006 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 18/08/2006 | 127.60 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,13,20 E 27/07/2006, A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 18/08/2006 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,05,12,19 E 26/07/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 18/08/2006 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,12 E 19/06/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 18/08/2006 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,18 E 25/07/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/08/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,10 E 26 07/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A BEMFAM E NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 18/08/2006 | 109.90 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A AQUISICAO DE 01 (UM) SWITCH E 25 METROSDE CABO DE REDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 18/08/2006 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 20/07/06, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA SISPRENATAL E CARTAO SUS NA SECRETARIA ESTA- DUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 18/08/2006 | 26.68 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA (PRACA DA BANDEIRA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/08/2006 | 1050.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE)CARRADAS D AGUA NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MNC-5818, PARA ABASTECIMENTO D AGUA NASCOMUNIDADES ATINGIDAS PELA ESTIAGEM NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMLIAR, EXECUTADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DEN.§ 195/2005 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 18/08/2006 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 18/08/2006 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 18/08/2006 | 160.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ES- PORTIVAS E CULTURAIS (CAPOEIRA), PARA AGENTESJOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZES-SEIS), HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 18/08/2006 | 420.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 18/08/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 18/08/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 18/08/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 18/08/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE AREA ESPECIFICA PARA NUCLEOS DE AGENTES JOVENS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 879 DE 03/12/2001 DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 18/08/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 18/08/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 15 (QUINZE) MULHERES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 18/08/2006 | 75.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 18/08/2006 | 42.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 14(QUATORZE)FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTE JOVENS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 18/08/2006 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FO-TOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS ATIVIDA- DES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 18/08/2006 | 153.40 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 18/08/2006 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 18/08/2006 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/08/2006 | 290.00 | 00005080777451 | FRANCISCA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA F.DOS S.SILVA,JOSE VICENTE DE L.FILHO,M¦DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA,LUCICLEIDE S.ALVES,M¦JOSE M.SILVA,LUCIANA DA S.BEZERRA,VERONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA,MARILEIDE SOUZA DA COSTA E M¦DAS GRACAS F.COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 18/08/2006 | 932.97 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO: JOSE SOARES DE OLIVEIRA,LINDALVA PRAEIRO DA SILVA,MA-NUEL H.DA SILVA,M¦DAS VITORIAS S.COSTA,M¦ RO-SILENE S.SANTOS E M¦ DAS VITORIAS S.COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 18/08/2006 | 193.37 | 00004268213430 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 18/08/2006 | 2000.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO PARA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS DE VIRACAO, GRAVATA-ACU, JARDIM, CABLOCO E CHUPADOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 18/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO PARA PERFURACAO E INSTALACAO DE 06 (SEIS) POCOS TUBULARES EM ROCHAS CRISTALINAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO: CABOCLO, CHUPADOURO, GRAVATA-ACU 1 E 2, JAR- DIM E VIRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 18/08/2006 | 4605.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/08/2006 | 3100.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026565 | 18/08/2006 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP.N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 18/08/2006 | 340.00 | 00062318667420 | GERALDO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCEN-TES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 18/08/2006 | 410.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAOLUVA DE RASPA E BOTA DE COURO DESTINADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 18/08/2006 | 320.00 | 00023666790410 | HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DEUM ANDAIME DE FERRO, MEDINDO 4 METROS, DESTI-NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 18/08/2006 | 2880.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 18/08/2006 | 2630.00 | 00007627883482 | ALISSON DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 18/08/2006 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D`AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 18/08/2006 | 100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 18/08/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 13,20 E 27/06/2006,CONFORME RE-QUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 30/08/2006 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUDA A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 30/08/2006 | 641.08 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 30/08/2006 | 384.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/08/2006 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/08/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/08/2006 | 72.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 30/08/2006 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 30/08/2006 | 599.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/09/2006 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 30/08/2006 | 2885.00 | 00005476364153 | MARIA AUXILIADORA GUEDES DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 30/08/2006 | 2395.00 | 00004474704428 | MACELL BURITI DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 30/08/2006 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 2(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 30/08/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 30/08/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 30/08/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 30/08/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 30/08/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/08/2006 | 2050.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/08/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0027766 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME TPN§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 30/08/2006 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 30/08/2006 | 32.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NAS CONTAS CORRENTES ABAIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. 58.044-9 PAB......R$ 30,70 6.923-X ECD......R$ 1,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 30/08/2006 | 183.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 30/08/2006 | 31.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X FUNDO ESPE- CIAL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 22/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 30/08/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/08/2006 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOVIRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 30/08/2006 | 24.85 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 30/08/2006 | 829.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA EM PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 30/08/2006 | 18.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 30/08/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/08/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/08/2006 | 43.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA C/C 647.014-3,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 30/08/2006 | 183.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 30/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 30/08/2006 | 89.61 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/08/2006 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 30/08/2006 | 340.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/08/2006 | 649.55 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 31/08/2006 | 1500.10 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/08/2006 | 67.80 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/08/2006 | 337.69 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS & REVESTIMENTOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS PARA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/08/2006 | 755.33 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇODE LICEN€A AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA PERFURA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/09/2006 | 144.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120KGS.DECENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 01/09/2006 | 1416.00 | 00062319752404 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS ROCHA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708KGS.DEFEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 01/09/2006 | 300.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 01/09/2006 | 320.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 180KGS.DEJERIMUM E 140 KGS.DE CEBOLA, PARA DISTRIBUI- CAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 01/09/2006 | 220.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE OVOS E 60 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 01/09/2006 | 50.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DEMACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 01/09/2006 | 152.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 152KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 01/09/2006 | 75.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DEBATATINHA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 01/09/2006 | 30.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 KGs.DEGOIABA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 01/09/2006 | 45.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS.DEGOIABA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 01/09/2006 | 116.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14,5KGS. DE QUEIJO DE COALHO PARA DISTRIBUICAO DO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 01/09/2006 | 64.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, COMO COMPLEMENTO ALIMEN-TAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 01/09/2006 | 429.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 286KGS.DEMARACUJA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNCIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 01/09/2006 | 75.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DEMARACUJA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 01/09/2006 | 334.50 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 223KGs.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 01/09/2006 | 140.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140 KGS. DE MACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 01/09/2006 | 210.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 07 KGS.DEMULTIMISTURA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAGESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 01/09/2006 | 480.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 01/09/2006 | 478.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 239KGS.DEFEIJAO CARIOCA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PA-RA DISTRIBUICAO DOS GRUPOS INSERIDOS NO PRO- GRAMA PAIF,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRA-MA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 01/09/2006 | 50.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/09/2006 | 150.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/09/2006 | 240.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 KGS. DE FEIJAO CARIOCA,PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 01/09/2006 | 192.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 KGS. DE FEIJAO MACASSAR, PARA DISTRIBUICAO DO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 01/09/2006 | 27.19 | 00095220070800 | ANTONIO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 01/09/2006 | 74.44 | 00004268213430 | JOSE RONALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDA FINAN- CEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 01/09/2006 | 420.00 | 00003385506409 | MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA,M¦ JOSE F.DA SILVA,SIMONE DOS S.RODRIGUES,M¦DAL-VA DA S.BEZERRA,M¦EDJANE S.LIMA,M¦DA SILVA,JOSEFA A.DA SILVA,M¦DA GUIA ARAUJO,M¦DO CARMO GOMES,M¦JOSE G.DA FONSECA E M¦JOSE S.ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 01/09/2006 | 370.00 | 00005616367451 | JOSENILDA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/ COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSENILDA S.SANTOS,ARNALDO FLO-RENTINO DA SILVA,LUIZA A.TEIXEIRA,MARINA F. DOS SANTOS,ROSIVAN F.DA SILVA,MARILEIDE DE S.LIMA,ODACI F.DOS SANTOS,JOSEFA DE S.LIMA, EDIVALDO N.DE SOUSA E M¦LINDALVA S.DE OLIVEIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 01/09/2006 | 375.00 | 00002366211490 | MADALENA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES:M¦MADALENA DA SILVA,CECILIA D.DA SILVA,M¦DAS NEVES DA C.NASCIMENTO,DAMIANA F.SOA-RES,FRANCISCA LEDA P.OLIVEIRA,M¦JOSE F.SOARESMARILEIDE B.DA SILVA,FRANCINEUDA B.DA SILVA, M¦DA VITORIA S.SANTOS E M¦DO LIVRAMENTO SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 01/09/2006 | 320.00 | 00006441480476 | ANA MARIA SILVA DE LIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:ANA M¦ S.DE LIRA,SEVERINO L.DE SOUSA,FRANCISCA S.SANTOS,M¦APARECIDA M.DE OLIVEIRA,EDNA BEZERRA DA SILVA,ARLINDO F.BEZERRAJOSEFA ISABEL BIANOR,DURVAL DA SILVA,AGNALDO T.SILVA E EDIVAL BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 01/09/2006 | 70.00 | 00007023095403 | MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES: MARIA DA GUIA ARAUJO E ESMERALDINA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028321 | 01/09/2006 | 2149.57 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. 799,1 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 01/09/2006 | 200.00 | 04969104000160 | FACELL CELULAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO PARA O CELULAR PRE-PAGO DA OPERADORA CLARO, DESTINADO AO APARELHO PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/09/2006 | 556.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/09/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 01/09/2006 | 240.96 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028339 | 01/09/2006 | 3088.65 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2599 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. 1.148,2 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 01/09/2006 | 48719.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 01/09/2006 | 385.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA10 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 01/09/2006 | 214.55 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/09/2006 | 1450.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRASDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/09/2006 | 1671.20 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 01/09/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 01/09/2006 | 473.67 | 00000867323400 | ELIZABETE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA PEDRO FER-REIRA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 01/09/2006 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 01/09/2006 | 1176.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 01/09/2006 | 1410.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0027928 | 01/09/2006 | 2724.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002387 (31/08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0027936 | 01/09/2006 | 1481.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002388 (31/08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0027944 | 01/09/2006 | 1325.30 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002389 (31/08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0027952 | 01/09/2006 | 1301.30 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000550 (31/08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0027961 | 01/09/2006 | 643.90 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000551 (31/08/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 01/09/2006 | 120.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 01/09/2006 | 180.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 80 KGS.DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 01/09/2006 | 70.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 01/09/2006 | 75.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE BATATA DOCE,PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 01/09/2006 | 400.00 | 00004801287409 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200KGS.DEFEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028312 | 01/09/2006 | 5228.28 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. 1.943,6 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/09/2006 | 277.71 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 01/09/2006 | 3088.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 01/09/2006 | 1110.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE DESEMPENO DECOLUNA, CAMBAGEM, SERVICO DE CASTER,ALINHAMENTO C/ BALANCEAMENTO E REGULAGEM DE CAMBAGEM, NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 08/09/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028657 | 08/09/2006 | 7186.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 08/09/2006 | 2812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13.SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 08/09/2006 | 10477.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELTIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN-CIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 + 25% DO13¦ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 08/09/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 08/09/2006 | 350.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 08/09/2006 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 08/09/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 08/09/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 08/09/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 08/09/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 08/09/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 08/09/2006 | 49.00 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 08/09/2006 | 170.00 | 01602074000160 | PARAI-COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECICLAGEM DO TONER PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 08/09/2006 | 1434.00 | 05309973000120 | JOSAILDO FREITAS DO NASCIMENTO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA)CADEIRAS PLASTICA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029238 | 08/09/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TP. N§003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029246 | 08/09/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 08/09/2006 | 365.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (07) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE NA SE-DE DESTE MUNICIPIO E NO HOSPITAL DO MUNICIPIODE CUITE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 08/09/2006 | 280.00 | 00003663648478 | HERMANO MELO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (06) VIAGENSNO VEICULO DE PLACA CBF-2165, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMEN-TO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE ARARUNA EHOSPITAL DO MUNICIPIO DE CUITE, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 08/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 15/09/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 08/09/2006 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 08/09/2006 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 08/09/2006 | 300.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 08/09/2006 | 300.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 08/09/2006 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029416 | 08/09/2006 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 019DE 2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 08/09/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 08/09/2006 | 200.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 08/09/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 08/09/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 08/09/2006 | 680.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS E PAES,DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPESDO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 08/09/2006 | 170.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO DE PLACA KAO-3368 (UNIDADE ODONTOLOGICA),REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 08/09/2006 | 522.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 08/09/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 06/09/2006 E 08/09/2006, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 08/09/2006 | 30592.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 08/09/2006 | 1051.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 08/09/2006 | 4025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13§SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 08/09/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 08/09/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 08/09/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 08/09/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 08/09/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 08/09/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 08/09/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 08/09/2006 | 3083.50 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 08/09/2006 | 2899.20 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 08/09/2006 | 250.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9918/PB, TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL LEONILZA PAULI-NO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JAPI-RN, NODIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, PARA APRESENTACAONO DESFILE CIVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 08/09/2006 | 42.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 08/09/2006 | 750.00 | 00002641023474 | JOSEBEL ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DO SOM E DIVULGACAO DURANTE A APRESENTACAO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2006 REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRODE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029211 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029220 | 08/09/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/06 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 08/09/2006 | 73.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 08/09/2006 | 210.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE NO CONSERTO DE 03 (TRES)MIMEOGRAFOSPERTENCENTES AS ESCOLAS: MARIA TEREZA DE ARAUJO, ALEXANDRE DINIZ DA PENHA E PEDRO FERREIRADE AZEVEDO E DE 01 (UMA) MAQUINA DATILOGRAFIAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 08/09/2006 | 300.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 08/09/2006 | 522.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 08/09/2006 | 7870.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 08/09/2006 | 7548.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 08/09/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/09/2006 | 2533.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 08/09/2006 | 5340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13§SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 08/09/2006 | 465.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE CONSERTO DO PABX MODELO MODULARE COM DESLOCAMENTO E SUBS-TUICAO DA FONTE DE ALIMENTACAO, PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 08/09/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 12 E 13/09/2006, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 08/09/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 08/09/2006 | 40.90 | 00014843665819 | ANTONIEL GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS,DURANTE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 08/09/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 08/09/2006 | 110.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3503-1136, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 08/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 08/09/2006 | 1713.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1062, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE COM VENCIMENTO EM 01/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 08/09/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 15/09/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NAC/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 08/09/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 08/09/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 08/09/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 08/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 08/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 08/09/2006 | 1337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 1¦PARCEL.A | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 08/09/2006 | 3125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% SALARIO/2006-1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029181 | 08/09/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 007/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 08/09/2006 | 828.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,COM O VENCIMENTO EM 01/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 08/09/2006 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARTOES CLARO PARA O CELULAR NUMERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 08/09/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 08/09/2006 | 2520.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 08/09/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 08/09/2006 | 1202.61 | 00007866019495 | FRANCISCA LEDA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA LEDA P.OLIVEIRAJOSE RONALDO DA S.SANTOS,AGNALDO T.SILVA,LUCILEIDE DA C.SILVA,M¦DAS VITORIAS S.COSTA,JOSE ERIVAN D.DA SILVA,ARIZETE M.DA SILVA,JOSE DOSS.SILVA,JOSE ROBERITO S.BARBOSA,M¦LUCIA DOS SLIMA E JOSEFA M¦ DE L.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 08/09/2006 | 805.14 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:LUCICLEI-DE S.SALVES,MARIZA B.DA SILVA,MANOEL F.DE LI-MA,ISABEL F.DOS SANTOS,JOSE CARLOS DA SILVA, ANTONIO S.SANTOS,ANTONIO J.DA ROCHA,M¦DAS MERCES SOUSA,LUIS CARLOS M.DA SILVA,AUGUSTO P.DEARAUJO,FRANCISCO DOS S.VIEIRA E M¦DA V.PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 08/09/2006 | 400.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 08/09/2006 | 400.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DA ATUALIZACAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO MUNICIPIO DE DAMIAO, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 08/09/2006 | 150.00 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA EM PAPEL, DESTINADOS A ESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 08/09/2006 | 2462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13¦SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 08/09/2006 | 6085.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 08/09/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 08/09/2006 | 347.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO PARA EXECUCAO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DO DA-MIAO, COM AREA CONSTRUIDA 31,88 METROS QUADRADO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0164093/60 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROGRAMA HABITA- CAO DE INTERESSE SOCIAL DO MINISTERIO DAS CI-DADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029203 | 08/09/2006 | 3000.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 011/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/09/2006 | 29.00 | 11888864000108 | CONSELHO REGIONAL DE ADM.DA PB - CRA/PB | IMPORTE RELATIVO AO PROJETO DESTINADO A 76 PRIVADAS HIGIENICA EM ALVENARIA COM 2,20 ME- TROS QUADRADO DE AREA CONSTRUIDA CADA, SENDO 34 PRIVADAS NO SITIO SAO LOURENCO DE CIMA E 42 NA SEDE DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 20/09/2006 | 4610.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILS/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 20/09/2006 | 400.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 20/09/2006 | 200.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 20/09/2006 | 900.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 20/09/2006 | 2380.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 20/09/2006 | 3070.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 20/09/2006 | 2490.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/09/2006 | 25.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/09/2006 | 127.60 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 12 E 26/07/2006,CONFORME REQUE-RIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/09/2006 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 20/09/2006 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 20/09/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 30 (TRINTA) GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,NO HORARIO DE 13:00 AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 20/09/2006 | 300.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 20/09/2006 | 300.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 20/09/2006 | 160.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ES- PORTIVAS E CULTURAIS (CAPOEIRA), PARA AGENTESJOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZES-SEIS), HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JUlHO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 20/09/2006 | 150.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS) MESAS E 04 (QUATRO) BANCOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL LEONIL-ZA PAULINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 20/09/2006 | 50.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 (UM) BOLO, OFERECIDO NA CAPACITACAO DOSCONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR (TITULARES ESUPLENTES), REALIZADO PELO MINISTERIO PUBLICONO DIA 08/08/2006, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 20/09/2006 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/09/2006 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/09/2006 | 140.00 | 00002992244490 | JOSE DIMAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) COLCHAO (CAI-XA DE OVO), PARA SEU IRMAO EDNALDO DOS SANTOSSILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/09/2006 | 22.50 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM 300 COPIAS DE DOCUMENTOS E 15 TRANSPAREN-CIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 20/09/2006 | 273.32 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: ANA MARIA SANTOS MARTINSE JOSE NILSON BELARMINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 20/09/2006 | 245.00 | 00006228822446 | MARIA VERONICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:MARIA MONICA F.DE LIMA,M¦ EVA- NEIDE M.DA SILVA,RAIMUNDA F.DE ALMEIDA,M¦ DASDORES F.LIMA,TEREZA BELARMINO TEIXEIRA E EDI-SALVO NUNES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 20/09/2006 | 650.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (13) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23,30/0407,14,21,28/05/06, 04,11,18 E 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/09/2006 | 9750.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 20/09/2006 | 707.81 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/09/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 20/09/2006 | 250.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNY-8654, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 20/09/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS)DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGENSA SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,11,14,1722 E 29/08/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 20/09/2006 | 159.50 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,12,19,26 E 31/07/ 2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 20/09/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 14,21 E 26/07/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 20/09/2006 | 50.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECA DESTINA-DA AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/09/2006 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 06 (SEIS) CARTOES CLARO PARA O CELULAR NUMERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/09/2006 | 234.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPE- CIAL, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/09/2006 | 0.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X I.T.R, EM FAVOR DO PASEP NOS DIAS 13 E 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/09/2006 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 20/09/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO09/12, DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 20/09/2006 | 167.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 20/09/2006 | 300.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 20/09/2006 | 127.60 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,21 E 28/07/06,CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 20/09/2006 | 191.40 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,13,18,21,24 E 28/07/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/09/2006 | 127.60 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,10,18 E 25/07/2006, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMEN-TO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/09/2006 | 35.00 | 00558567000188 | ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOESDESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE EM VIAGEM A SERVICO, NO MUNICIPIO DE CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/09/2006 | 420.00 | 00013173389875 | JOSAFA SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO GM/MONZA CLUB DE PLACA BOW3788,TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DESTA ENTIDADECOM DESTINO A BARRA DE SANTA ROSA-PB, A SERVICO CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/09/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/09/2006 | 234.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 20/09/2006 | 699.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029742 | 20/09/2006 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIOCANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/2006DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029751 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029769 | 20/09/2006 | 2400.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GU-RITA, SITIO UMBURANA E SITIO CHUPADOURO A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 024/2006 DA TP.N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029777 | 20/09/2006 | 2000.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TOMADADE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029785 | 20/09/2006 | 1520.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029793 | 20/09/2006 | 1370.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029807 | 20/09/2006 | 1152.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029815 | 20/09/2006 | 1856.20 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029823 | 20/09/2006 | 2097.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CON-FORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029831 | 20/09/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/2006DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029840 | 20/09/2006 | 1900.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029858 | 20/09/2006 | 1810.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DECIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/06 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029866 | 20/09/2006 | 1850.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 015/2006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029874 | 20/09/2006 | 1750.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES AGOSTO/06, CONF.CONTRATO N§28/2006 DA TP04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029882 | 20/09/2006 | 1950.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/06, CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029891 | 20/09/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DATP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029904 | 20/09/2006 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CON-FORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0029912 | 20/09/2006 | 2620.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 20/09/2006 | 350.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 20/09/2006 | 350.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 20/09/2006 | 350.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 20/09/2006 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 20/09/2006 | 400.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DU- RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 20/09/2006 | 300.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PAIF, EM PARCERIA C/ A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO,ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 20/09/2006 | 200.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 20/09/2006 | 70.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO GOL DE PLACA MNQ-2330/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO SRA.VALERIA RIBEIRO MENDES PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO A REGIAO DE ENSINO DE CUITE-PB, NO DIA 10/04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 20/09/2006 | 255.00 | 00003897714493 | DAMIAO FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO DE 20 (VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES PARA A ESCOLINHA ABC INFANTIL, AO PRECO UNITARIO DE R$ 4,00,PINTURA DE 02(DOIS)FOGOES, SENDO UM PARA A E.M.E.F.ALICE CARNEI-RO E OUTRO PARA E.M.E.F. MARIA TEREZA AO P. UNITARIO DE R$ 25,00 E PINTURA DE 05 ESTANTESP/AS ESCOLAS ACIMA CITADAS AO P.UNIT.R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 20/09/2006 | 220.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) MESAS E 06 (SEIS) BAN-COS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 20/09/2006 | 191.40 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, NOS DIAS 05,11,18,24,26 E 28/07/06,EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 20/09/2006 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,12,14,19,26 E 28/07/2006,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 20/09/2006 | 335.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 67 HORAS/AULA,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 20/09/2006 | 255.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 51 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE AGOS-TO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 20/09/2006 | 300.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO PROGRAMA TELECUR-SO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 20/09/2006 | 200.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 20/09/2006 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 20/09/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 20/09/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 20/09/2006 | 96.00 | 00002871968446 | JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DURANTE 06 (SEIS) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 20/09/2006 | 330.00 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM/ ALIMENTACAO DOS COORDENADORES E TUTORES DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO, REALIZADO NO PERIDO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2006, NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALA-GOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 20/09/2006 | 560.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 20/09/2006 | 600.05 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCåES REGIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MORIM E TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0030805 | 20/09/2006 | 6675.38 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 20/09/2006 | 890.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DA BANDA MARCIAL LEONILZA PAULINO DESTE MUNICIPIO DURANTE ENSAIOS E APRESENTA- CAO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 20/09/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR EVERALDO OLIVEIRA SOUSA MATRICULA 103-1 POIS O MESMO ENCONTRA - SE FAZENDO CUR-SO DE ESPECIALIZACAO, AOS SABADOS E TEVE PE- RIODO INTENSIVO DEVENDO O MESMO SER DISPENSA-DO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 20/09/2006 | 197.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 20/09/2006 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/09/2006 | 400.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/09/2006 | 334.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 20/09/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/09/2006 | 100.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/09/2006 | 360.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0030066 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB,TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PRO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DEDAMIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA ADAMIAO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDEDURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 06/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 20/09/2006 | 458.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA JZS- 9752 (AMBULANCIA),KAO-3368 (ODONTOMOVEL),MNT-6090(FIAT UNO),PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE ENOS VEICULOS LOCADOS DE PLACA KFF-9733 (FIAT UNO) E MOR-5445 (FIESTA), DURANTE OS MESES DEMAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 20/09/2006 | 350.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR,REALIZADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752 UNIDADE ODONTOMOVEL DE PLACA MNB-8014 E FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAMNT-6090 E FIESTA DE PLACA MOR-5445, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 20/09/2006 | 515.00 | 00001839613408 | FRANCINALDO SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-2330/PB,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA, CUITE E ARARUNA, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 20/09/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 20/09/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,09,16,22 E 29/08/2006, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 20/09/2006 | 127.60 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15,22 E 29/08/2006, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 20/09/2006 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,08,11,16,24 E 28/08/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 20/09/2006 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,13 E 20/07/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 20/09/2006 | 31.90 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22/08/2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, SOBRE SIM (SISTEMA DE INFORMACAO DE MORTALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 20/09/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04,16 E 25 08/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A BEMFAM E NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 20/09/2006 | 31.90 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/09/2006, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARAR TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 20/09/2006 | 270.00 | 00030917628829 | JOSEFA ALDIMAR FERREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 20/09/2006 | 80.00 | 00048121355400 | FRANCISCO HELDER ALVES DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES DE CLASSIFICACAO SANGUI-NEA, DURANTE EVENTO DE MUTIRAO DO PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL,REALIZADO EM PARCERIA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E O INCRA, NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, NO DIA 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 20/09/2006 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 20/09/2006 | 80.00 | 00013255860482 | JOSE ARIMATEA B. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA + ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PA- CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 20/09/2006 | 188.00 | 09322207000157 | CENTRO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 20/09/2006 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TESTE ER-GOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 20/09/2006 | 104.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE RECARGA DE TO-NER DA IMPRESSORA 1010, COM TROCA DO CILINDROPERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 20/09/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 20/09/2006 | 1992.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTO-CLAVE BIOCLAVE 12L 127/220 V 50/60 HZ, DESTI-NADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 20/09/2006 | 720.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 20/09/2006 | 347.22 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 20/09/2006 | 312.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 20/09/2006 | 70.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 20/09/2006 | 49.65 | 02627806000130 | PHORMULART COM.E PROD.FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0030872 | 20/09/2006 | 6950.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000621 E 000622 DE 27/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/09/2006 | 70.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PED.DE CAMPINA GRAND | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 20/09/2006 | 367.72 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/09/2006 | 140.00 | 00021958952842 | FRANCISCO SOUZA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWF-9896,TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/09/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 25/09/2006 | 2331.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 25/09/2006 | 10670.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 25/09/2006 | 5578.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 29/09/2006 | 269.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 29/09/2006 | 269.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 29/09/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 ICMS, EM FAVOR DO PASEP NO DIA 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 29/09/2006 | 185.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 29/09/2006 | 21.64 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 6.777-6 DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 29/09/2006 | 15.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.464-2 SALARIO EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 29/09/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/09/2006 | 2878.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002185 (07/07/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/09/2006 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 02/10/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 02/10/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 02/10/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 02/10/2006 | 2395.00 | 00004474704428 | MACELL BURITI DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 02/10/2006 | 2050.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 02/10/2006 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 02/10/2006 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 2(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 02/10/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 02/10/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 02/10/2006 | 210.11 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS E ALIMENTACAO, DURANTE VIA- GEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0031267 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME TPN§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0031275 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 02/10/2006 | 480.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 02/10/2006 | 120.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 02/10/2006 | 100.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 02/10/2006 | 90.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 02/10/2006 | 180.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 80 KGS.DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 02/10/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE BATATA DOCE,PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 02/10/2006 | 150.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) CONSULTAS MEDICAS PRESTADAS EM PACIENTES CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00003881680489 | ELIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA JLH-1440/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAU-DE, EM OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 019DE 2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 02/10/2006 | 476.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE INFORMATICA DESTINADOS AOS COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 02/10/2006 | 895.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 02/10/2006 | 3045.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 02/10/2006 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TONER MINOLTA1050/1080 DESTINADO A COPIADORA PERTENCENTE AESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 02/10/2006 | 80.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAAMBULATORIAL REALIZADA NO MENOR CARENTE LIEL-TON ISAC OLIVEIRA SOUSA, RESIDENTE NA RUA MA-NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 02/10/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 02/10/2006 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 07,14,21 E 28/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 02/10/2006 | 3922.50 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 02/10/2006 | 580.00 | 06275482000179 | GERLANDIA BARRETO DE ALMEIDA - ME | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MA-NUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 02/10/2006 | 2010.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 02/10/2006 | 715.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 02/10/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 02/10/2006 | 937.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 02/10/2006 | 340.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNW-5338 LOCADO A ES-TA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 02/10/2006 | 200.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERV. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA MNW-5338, LOCADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS CAMIONETA S-10 DE PLACA MOC-3151 E CAMINHAO D-60 DE PLACA MMU-8687, LOCADOS A ESTA ENTIDADE JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 02/10/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 06/09/2006 E 08/09/2006, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 02/10/2006 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM.DE CARTUCHOS P/ IMPRESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 02/10/2006 | 1063.20 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 02/10/2006 | 1066.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 02/10/2006 | 49409.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 02/10/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 02/10/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 02/10/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 02/10/2006 | 2496.00 | 00005080777451 | FRANCISCA FERREIRA DOS S. SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.248 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 02/10/2006 | 390.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 UND. DE OVOS E 120 KGS.DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 02/10/2006 | 200.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE MACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 02/10/2006 | 60.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGS. DE MACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAAS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 02/10/2006 | 200.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 02/10/2006 | 233.00 | 00007532218457 | DAMIANA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 466 UND. DE DOCES CASEIRO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, COMO COMPLEMENTO ALIMEN-TAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 02/10/2006 | 40.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 02/10/2006 | 384.00 | 00005188765438 | JOSEFA MONALIZA PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240 KGS. DE FEIJAO MACASSAR, PARA DISTRIBUICAO DO PRO-GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 02/10/2006 | 377.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 754 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 02/10/2006 | 100.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MU-NICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 02/10/2006 | 219.60 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 183KGS.DECENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 02/10/2006 | 140.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 02/10/2006 | 600.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 KGS. DE BATATINHA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 02/10/2006 | 250.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 02/10/2006 | 405.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 270KGs.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 02/10/2006 | 300.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130KGS.DEJERIMUM E 170 KGS.DE CEBOLA, PARA DISTRIBUI- CAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 02/10/2006 | 250.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGS. DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 02/10/2006 | 300.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGS.DEMULTIMISTURA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAGESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMEN-TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 02/10/2006 | 421.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 421 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 02/10/2006 | 75.00 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGS.DEMARACUJA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 02/10/2006 | 382.50 | 00040505626420 | MARIA JOSE SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 255KGS.DEMARACUJA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 02/10/2006 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 02/10/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 30 (TRINTA) GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,NO HORA-RIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 02/10/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 30 (TRINTA) GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,NO HORARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 02/10/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 02/10/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 02/10/2006 | 285.00 | 00035497450873 | REINALDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 02/10/2006 | 350.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ATAUDE COM SERVICOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 02/10/2006 | 671.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 02/10/2006 | 517.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 02/10/2006 | 1488.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA ( PARTE DO EMPREGADOR ) REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 09/10/2006 | 411.99 | 00004622738490 | MARICLEIDE CASADO R. DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:MARICLEIDE C.R.DE AZEVEDOMARIA ELINEUSA S.ARAUJO,ANTONIO M.FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 09/10/2006 | 410.00 | 00000947818421 | JOELMA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:JOELMA M. DA SILVA,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,JOSEFA TEREZI- NHA DA S.OLIVEIRA,ROSIMAR NUNES DE S.SILVA, EDILIO F.DE SOUSA,M¦JOSE PORFIRIO,EDIVALDA DAS.BEZERRA,JEANE KELLIS DE P.E SILVA,M¦LUCIENEDA S.COSTA E JOSEFA ANTONIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 09/10/2006 | 490.00 | 00003000086862 | FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO DOS S.VIEIRA,ALISSON DA S.LIMA,M¦DOS ANJOS B.LIMAIRENE S.DA SILVA,ANDREIA DA S.SANTOS,JOSEFA AMANCIO DA ROCHA,ROSA P.DA SILVA,M¦DAS GRACASF.COSTA,FRANCINEIDE G.RODRIGUES,M¦DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA E EDVAN BEZERRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 09/10/2006 | 290.00 | 00007621860464 | MARIA DA VITORIA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: M¦DA VITORIA S.SANTOS,LEONARDO DA S.BEZERRA,JOAQUINA P.SOARES,JURACI ALVES DA COSTA,EDIVALDA DA S.BEZERRA,FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES,VERANEIS B.DA SILVA,CIDEMAR M.DA SILVA,LUZIA DA S.CORDEIRO,GERONCIO T.DOS SANTOS E SEVERINA P.DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 09/10/2006 | 420.00 | 00073946443400 | LUZINETE SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:LUZINETE S.DA SILVA,ROSINALVA PONTES,LUCICLEIDE S.ALVES,M¦ DA GLORIA S.A.BESERRA,JOSEFA R.DE BRITO,ERI- NALDO B.LIMA,MARINEZ A.FERREIRA,M¦APARECIDA DA S.SANTOS E MARIA SANTOS PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 09/10/2006 | 548.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, EM FAVORDO PASEP, NO DIA 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 09/10/2006 | 548.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, EM FAVORDO PASEP NO DIA 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 09/10/2006 | 7934.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 10/10/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 10/10/2006 | 7781.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 10/10/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 +25% DO 13¦ SALARIO/2006 -2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 10/10/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 10/10/2006 | 500.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTAN-DO A TESOUREIRA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 10/10/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 10/10/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 10 E 11/10/2006, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 10/10/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCI-MENTO EM 16/10/2006, CONFORME DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 10/10/2006 | 2147.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 10/10/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 10/10/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS), CONTA N§ 8.574-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 10/10/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 10/10/2006 | 124.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3503-1136,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 08/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 10/10/2006 | 739.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA EM PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 10/10/2006 | 12.67 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DO SITIOCABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 10/10/2006 | 26.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 10/10/2006 | 676.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA LASER HP MONO 1020, DESTINADA A SEC.MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 10/10/2006 | 139.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO 3 VIAS E UM CABO USB CLONE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 10/10/2006 | 1862.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA HP 3920 E 01 (UM) COMPUTADOR SEMPROM2.800 64 BITS DESTINADO A SECRETARIA MUNICI- PAL DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 10/10/2006 | 5772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 10/10/2006 | 1337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 10/10/2006 | 3125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% SALARIO/2006- 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032638 | 10/10/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 007/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 10/10/2006 | 976.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 01/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032883 | 10/10/2006 | 1331.55 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. 495 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 10/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO DESTA ENTIDA-DE PARA ESTA FEDERACAO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 10/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL A CON-FEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 10/10/2006 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0033383 | 10/10/2006 | 429.20 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMIONETE S-10 DE PLACA MNY-8354 LOCADA A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. 232,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 10/10/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 10/10/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 10/10/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 10/10/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 10/10/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 10/10/2006 | 506.33 | 00000867323400 | ELIZABETE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA PEDRO FER-REIRA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 10/10/2006 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 10/10/2006 | 30741.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 10/10/2006 | 1051.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA.(PRE-ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 10/10/2006 | 2475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 10/10/2006 | 503.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 10/10/2006 | 250.50 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA ATENDER AO POROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032646 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032662 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/ 2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032689 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 002/2006 DA TP. N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 10/10/2006 | 530.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 10/10/2006 | 141.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 10/10/2006 | 698.82 | 00002243647400 | ODON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO SALARIO DO PROFESSOR ACIMA CITADO, MATRICULA 128-7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. OBS: DESCONTO EFETUADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032875 | 10/10/2006 | 3486.24 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2599 MNF-2029 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. 1.296 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0032930 | 10/10/2006 | 7199.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 10/10/2006 | 1500.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DAS TURMAS DO EJA, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032999 | 10/10/2006 | 7220.55 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-5871, MOC-3151, MMU-8687 E KGW-2041, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. 3903,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 10/10/2006 | 12.67 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAL LOCALIZADO NOS SITIOS CABOCLO E SITIO GANGORRA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 10/10/2006 | 361.98 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 10/10/2006 | 350.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 10/10/2006 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/10/2006 | 350.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 10/10/2006 | 350.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 10/10/2006 | 560.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 10/10/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 10/10/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 10/10/2006 | 350.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 10/10/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 10/10/2006 | 10477.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 10/10/2006 | 2812.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006+25% DO 13§SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 10/10/2006 | 408.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 10/10/2006 | 120.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 10/10/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 10/10/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 01 (UMA)VIAGEM PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUN-CIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 10/10/2006 | 925.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO PERIODO DE 12/10/2006 A 11/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 10/10/2006 | 476.37 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE A DIFERENCA (TROCA DE MODALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 10/10/2006 | 2886.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 10/10/2006 | 3126.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 10/10/2006 | 1350.01 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM.DE FRIOS E HORTIFRUT.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DAS EQUI-PES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 10/10/2006 | 105.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 10/10/2006 | 85.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE NUCICLEIDE SOUSASILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 10/10/2006 | 135.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 10/10/2006 | 389.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GELAGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 10/10/2006 | 115.57 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 10/10/2006 | 400.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 10/10/2006 | 788.50 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AS REFEICOES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 10/10/2006 | 283.50 | 07060331000166 | MIGUEL ART S-MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE FICHAS PUBLICITARIAS EM PAPEL A4, DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0032654 | 10/10/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TPN§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0032671 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO AD-MINISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 10/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/10/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 10/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 10/10/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 10/10/2006 | 300.00 | 00073945340497 | LUIS SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOVACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABI-CA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2006, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 10/10/2006 | 450.90 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 10/10/2006 | 236.34 | 00002749609402 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPA- NHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032867 | 10/10/2006 | 6485.59 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. 2.411 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 10/10/2006 | 7024.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0032981 | 10/10/2006 | 3923.85 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KAQ-3368, JZS-9752 E MYL-2375, LOTADOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. 2.121,0 litros de oleo diesel x R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 10/10/2006 | 77.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 10/10/2006 | 150.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 10/10/2006 | 220.34 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 10/10/2006 | 290.65 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E OVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 10/10/2006 | 290.65 | 00007804120877 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES E OVOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 10/10/2006 | 100.00 | 00028174275487 | MARIA VERONICA C. DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAREALIZADA NA PACIENTE CARENTE SRA.LUZIVAN DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 10/10/2006 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 -2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 10/10/2006 | 2187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 10/10/2006 | 153.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51 FOTOGRA- FIAS TIRADAS DURANTE A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 10/10/2006 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 FOTOGRA- FIAS TIRADAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGEN-TE JOVENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 10/10/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE AREA ESPECIFICA PARA NUCLEOS DE AGENTES JOVENS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 879 DE 03/12/2001 DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 10/10/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE AREA ESPECIFICA PARA NUCLEOS DE AGENTES JOVENS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 879 DE 03/12/2001 DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 10/10/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 10/10/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 30 (TRINTA) GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,NO HO-RARIO DE 08:00 AS 12:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 10/10/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 30 (TRINTA) GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,NO HO-RARIO DE 13:00 AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 10/10/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 10/10/2006 | 138.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 10/10/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHAMENTO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUHNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 10/10/2006 | 400.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, (100 CORTES X R$ 4,00), P/ ATENDER O MUTIRAO DA CIDADANIA INSTALADO NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA DESTE MUNICIPIO,REALI-ZADO PELO INCRA C/ A PARTIPACAO DA CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL,BANCO POPULAR,INSS,DEFENSORIA PUBLICA,PREF.M.DE DAMIAO E SINDICATO DOS TRABRURAIS DO DAMIAO, NOS DIAS 18 E 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 10/10/2006 | 480.00 | 00079881610400 | LUZIVAN ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE BIJUTE- RIAS, A 24 JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AOS OBJETIVOS DOREFERIDO PROGRAMA,(PROFISSIONALIZACAO E FUTU-RA GERACAO DE RENDA P/A MELHORIA DA QUALIDADEDE VIDA),MESES DE JULHO,AGOSTO,SET.E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 10/10/2006 | 622.65 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOSDE TINTA E PAPEL OFICIO A4 DESTINADO A ESTA SECRETARIA,COM A FINALIDADE DA MANUTEN€ÇO DOPROGRAMA CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 10/10/2006 | 105.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCEN- TES A ESTA ENTIDADE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,COM A FINALIDADE DA MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 10/10/2006 | 2462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 10/10/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 10/10/2006 | 5772.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 10/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 + 25% DO13§ SALARIO/2006 - 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 10/10/2006 | 30.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FO-TOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO TRATOR AD-QUIRIDO PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 10/10/2006 | 331.70 | 08779753000159 | CERBAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO SI-TIO CABOCLO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 10/10/2006 | 9.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGUDO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 10/10/2006 | 874.60 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOREALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 10/10/2006 | 289.90 | 05057835000100 | JOSE SEBASTIAO LEAL-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOREALIZADOS EM SETORES PERTENCENTES A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 11/10/2006 | 44.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.640-8 (CIDE), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 20/10/2006 | 165.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM, EM FA- VOR DO PASEP, NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 20/10/2006 | 2.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 20/10/2006 | 827.46 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 20/10/2006 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ES-TA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 20/10/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO10/12, DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 20/10/2006 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 20/10/2006 | 106.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 226 ME- TROS DE FIO P/ TELEFONE DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 20/10/2006 | 90.75 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 20/10/2006 | 50.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 20/10/2006 | 159.50 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,09,15,24 E 29/08/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 20/10/2006 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 15,22 E 28/08/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 20/10/2006 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 04,11,18 E 25/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 20/10/2006 | 95.70 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 15,24 E 28/08/2006, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 20/10/2006 | 1545.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 ARMARIO DEACO, 01 ESTANTE, 01 ARQUIVO DE ACO, 02 BIROS,01 LONGARINA, 01 CADEIRA FIXA E 01 CADEIRA GIRATORIA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE MANTER O PROGRAMA CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 20/10/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 20/10/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 20/10/2006 | 426.17 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 20/10/2006 | 1024.72 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 (OITO)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 06,0710,11,18,20,21 E 27/07/2006, QUANDO EM VIA- GENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMERCIO LOCAL E JOAO PESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO,ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 20/10/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DA TP.06/06 NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 20/10/2006 | 220.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACAMNY-8654, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 20/10/2006 | 85.00 | 00078605075449 | WASKINGTON MONTEIRO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS ME-CANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 20/10/2006 | 159.50 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,13,21,22 E 27/09/06,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 20/10/2006 | 191.40 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,09,11,16,25 E 30/ 08/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 20/10/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 09,16 E 23/08/06, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 20/10/2006 | 165.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 20/10/2006 | 10692.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA (PARTE DO EMPREGADOR) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033529 | 20/10/2006 | 1520.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO N§032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033537 | 20/10/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033545 | 20/10/2006 | 1900.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033553 | 20/10/2006 | 1750.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES SET/06, CONF.CONTRATO N§28/2006 DA TP04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033561 | 20/10/2006 | 700.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033570 | 20/10/2006 | 350.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-0599/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DESTEMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TOMADA DE PRECON§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033588 | 20/10/2006 | 1370.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006,CONFORMECONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033596 | 20/10/2006 | 1810.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DECIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/06DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033600 | 20/10/2006 | 2620.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM- BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DATOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033618 | 20/10/2006 | 2097.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033626 | 20/10/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/06DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033634 | 20/10/2006 | 1850.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 015/2006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033642 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033651 | 20/10/2006 | 1950.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SET/06, CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033669 | 20/10/2006 | 1152.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033677 | 20/10/2006 | 2400.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4.000 DE PLACA KGX-6997/PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GU-RITA, SITIO UMBURANA E SITIO CHUPADOURO A SE-DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 024/2006 DA TP.N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033685 | 20/10/2006 | 2000.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033693 | 20/10/2006 | 1856.20 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,DURANTE O MES DE SET/2006, CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0033707 | 20/10/2006 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIOCANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/06DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 20/10/2006 | 691.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 20/10/2006 | 110.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUIAGEM E DE CABELEIREIRO, REALIZADOS NAS ALUNAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SE APRESENTARAM NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 20/10/2006 | 100.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM PORTAOPERTENCENTE AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, LOCA-LIZADO NO ASSENTAMENTO SANTA VERONICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 20/10/2006 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 20/10/2006 | 210.00 | 00016099249400 | LUIS FELICIANO GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 20/10/2006 | 120.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 40(QUARENTA)FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 20/10/2006 | 170.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 20/10/2006 | 200.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 20/10/2006 | 195.00 | 00004835376404 | JOAO BATISTA GOMES SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS EM SERVICOS DE CONSERTOS DO GINASIO DE ESPORTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 20/10/2006 | 150.00 | 00002871968446 | JOSE SILVA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS EM SERVICOS DE CONSERTOS DO GINASIO DE ESPORTE DA ES-COLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 20/10/2006 | 74.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PECAS PARA O VEICULO KOMBIDE PLACA MNF-2612, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 20/10/2006 | 150.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 10 DIAS NO CONSERTO DO GINASIO DE ESPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 20/10/2006 | 265.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MAPAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PA-RA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2006, REALIZADO NESTE MUNICI- PIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 20/10/2006 | 220.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 44 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 20/10/2006 | 110.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 22 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 20/10/2006 | 80.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 20/10/2006 | 240.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO PROGRAMA TELECUR-SO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 48 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 20/10/2006 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 20/10/2006 | 100.00 | 00004801280498 | MARIA DA PENHA DAVI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA RUA SAO JOSE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 20/10/2006 | 159.50 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,08,10,22 E 25/08/2006, CON- FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 20/10/2006 | 204.63 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHO , ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO P.D.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 20/10/2006 | 280.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 67 HORAS/AULA,REF.AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 20/10/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 20/10/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 20/10/2006 | 760.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 19(DEZENOVE)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 20/10/2006 | 181.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 20/10/2006 | 360.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 20/10/2006 | 10.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A CONFECCAO DE UMA CHAVE DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCEN-TE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 20/10/2006 | 257.00 | 00040932605400 | ROSA MARIA COELHO LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGENS A SERVICODESTA ENTIDADE NO MUNICIPIO DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 20/10/2006 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 20/10/2006 | 66.00 | 00003901307451 | JOSIVAN DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADA NA MOTO HONDA DE PLACA MMR-4655, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 20/10/2006 | 40.00 | 00769987000103 | LUIS GOMES DE QUEIROZ - LUIS PLACA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PLACASMETALICA DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 20/10/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 14,18,20,22 E 26/09/2006, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 20/10/2006 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 20/09/06, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA SIAB E ENTREGA DE MATERIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 20/10/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05,20 E 28 09/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A BEMFAM E NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 20/10/2006 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,12,15,21 E 28/09/06,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 20/10/2006 | 159.50 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,11,15,21 E 27/09/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 20/10/2006 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 08,15 E 29/08/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 20/10/2006 | 79.93 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 20/10/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILA DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DAMIAO/BARRA DE SANTA ROSA-PB E VICE- VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 06/2006 DA TP 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034584 | 20/10/2006 | 2351.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000673 DE 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034592 | 20/10/2006 | 2700.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000672 DE 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 20/10/2006 | 3340.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 20/10/2006 | 2880.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 20/10/2006 | 4847.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 20/10/2006 | 2690.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 20/10/2006 | 220.00 | 00066712874734 | JOSE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL, COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 20/10/2006 | 100.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 20/10/2006 | 53.85 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA ENTIDADE DE PLACA MNT-6090, DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 20/10/2006 | 50.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732, DURANTE VIAGEM A CUITE, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 20/10/2006 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D`AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 20/10/2006 | 50.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732, DURANTE VIAGEN A CUITE, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 20/10/2006 | 19.99 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732, DURANTE VIAGEN A ALAGOA GRANDE, A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 20/10/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 16,22 E 30/08/06,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 20/10/2006 | 20.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732, DURANTE VIAGEN A CUITE, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 20/10/2006 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 20/10/2006 | 31.90 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 31/08/2006,COMO REPRESENTANTE DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO - UMC DES-SA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DECLARACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTE A CADASTRODE IMOVEIS RURAIS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA SEDE DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 20/10/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 20/10/2006 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 20/10/2006 | 1554.35 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:M¦DO SOCORROF.DE OLIVEIRA,MARCOS O.DA SILVA,ANA CLAUDIA SMARTINS,FRANCINETE S.FERREIRA,GERALDO G.DA SILVA,SILVANO B.DE LIMA,LINDOMAR G.DOS SANTOSM¦DAS NEVES P.DA SILVA,LINDALVA PRAEIRO DA SILVA,ALEX R. DA SILVA E RENATA LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 20/10/2006 | 450.00 | 00007882516430 | FRANCISCA RUBICEIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCA R.DA SILVA,CATARINA S.DE OLIVEIRA,JOSE B.SAUSTIANO,RENATA L.SILVALUSIA S.DE PONTES,FRANCISCO ALVES DA TRINDADEJOSEFA M.DA SILVA,FRANCISCO DE ASSIS S.LIMA, ADRIANA A. DA SILVA E JOSIMAR SILVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 20/10/2006 | 250.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) BIROS E 01 (UMA) MESA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 20/10/2006 | 100.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 20/10/2006 | 100.00 | 09302738000188 | O MUNDO DAS BIJOUTERIAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACESSO- RIOS PARA MONTAGEM DE BIJOUTERIAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. OBS: CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 20/10/2006 | 154.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UM) RADIOGRAVADOR DESTINADO A ESTA SECRETARIA. OBS: CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA DO PROGRAMAPAIF (PARA BRINQUEDODECA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 20/10/2006 | 270.00 | 00006797355427 | EDILSON GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 20/10/2006 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 20/10/2006 | 250.00 | 00090552881449 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPEDREIRO DURANTE 10 DIAS EM SERVIDOS DE CON- SERTOS DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 20/10/2006 | 70.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DIPLOMAS PARA OS MEMBROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 20/10/2006 | 112.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FISTA DE PLACA MOR-4554, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 25/09/2006, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 20/10/2006 | 190.00 | 00005742753470 | MANOEL MUCIO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA E PINTURA, PARA IMPLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/10/2006 | 288.00 | 00009137719882 | ARLINDO FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 30/10/2006 | 601.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/10/2006 | 517.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/10/2006 | 1422.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/10/2006 | 925.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERIDO DE 12/11/2006 A 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 30/10/2006 | 1490.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - Dental Real | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISMEDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 30/10/2006 | 708.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0034681 | 30/10/2006 | 2700.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 000672 DE 25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/10/2006 | 2331.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 30/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/10/2006 | 216.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/10/2006 | 5610.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/10/2006 | 877.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/10/2006 | 390.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/10/2006 | 216.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/10/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/10/2006 | 2215.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 30/10/2006 | 603.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 30/10/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICAL CONTA-BIL,CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 30/10/2006 | 26.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.464-2 COTA SALARIO EDUCACAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 31/10/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO/2006,PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 31/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 31/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 31/10/2006 | 112.00 | 00004023020443 | ELITON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOFORD FIESTA DE PLACA MOR-4554,COM DESTINO AJOAO PESSOA NO DIA 25/09/2006,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ASISTENCIA SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 31/10/2006 | 90.75 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOFORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 31/10/2006 | 50.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULOFORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 31/10/2006 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 31/10/2006 | 31.90 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 31/08/2006,PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A DECLARACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS E OUTROS ASSUNTOS REFERENTE AOCADASTRO DE IMOVEIS RURAIS REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,NA SEDE DO INCRA,COMO REPRESENTANTEDA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 31/10/2006 | 250.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€ÇO DE 02 BIROS E 01MESA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 31/10/2006 | 300.00 | 02162747000333 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CREDITOS(RECARGA) DO CELULAR CLARO DE Nø 9126-7343PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 31/10/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO NA CONTADO ICMS,EM FAVOR DA UNIÇO,PARA PUBLICA€ÇO-AVISO,NO D.OFICIAL ED.04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 31/10/2006 | 74.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS E PE€AS PARA O VEICULO KOMBIDE PLACA MNF-2612,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 31/10/2006 | 250.00 | 00090552881449 | JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS COMOPEDREIRO DURANTE 10 DIAS EM SERVI€OS DE CONSERTOS DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 31/10/2006 | 685.31 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,LIMPEZA,EDUCATIVOS,ETC..DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALAVELINO CRISPIM BARBOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 31/10/2006 | 398.69 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,LIMPEZA,EDUCATIVOS,ETC..DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALFRANCISCO DERO DOS SANTOS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 31/10/2006 | 10.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM A CONFEC€ÇO DE UMA CHAVE DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752,PERTENCENTEA ESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 31/10/2006 | 80.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CONSULTAAMBULATORIAL REALIZADA NO MENOR CARENTE LIELTON ISAAC OLIVEIRA SOUSA,RESIDENTE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA,S/N CENTRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 31/10/2006 | 480.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 31/10/2006 | 120.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 31/10/2006 | 100.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 31/10/2006 | 90.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 31/10/2006 | 180.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 80 KGS.DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 31/10/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 31/10/2006 | 300.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KGS. DE BATATA DOCE,PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 31/10/2006 | 1701.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIO (VERDURAS E LEGUMES) , DESTINADOSAO PREPARO DAS REFEI€OES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF`S,REFERENTE AOS MESES DE JUNHOJULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 31/10/2006 | 361.98 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 31/10/2006 | 53.85 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULODESTA ENTIDADE DE PLACA MNT-6090,DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 31/10/2006 | 50.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULODESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732,DURANTE VIAGEM A CUITE A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 31/10/2006 | 50.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULODESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732,DURANTE VIAGEM A CUITE A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 31/10/2006 | 20.00 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULODESTA ENTIDADE DE PLACA MNQ-3732,DURANTE VIAGEM A CUITE A SERVI€O DA JUSTI€A ELEITORALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 31/10/2006 | 155.00 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€ÇO NAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA DE HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE Nø 0164093-60/2004. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0035289 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO ADMINIS-TRATIVO N§ 03/2006 DA TP.N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 01/11/2006 | 428.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS AO CEMITERIO PBULICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/11/2006 | 597.66 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CON-SERTOS DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/11/2006 | 130.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM.ATACADISTA DE PROD.AGRICOL | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOM-BA SUB.MOD. 650 220 VTS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/11/2006 | 568.48 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE LEONISA PAU-LINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/11/2006 | 160.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ES- PORTIVAS E CULTURAIS (CAPOEIRA), PARA AGENTESJOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZES-SEIS), HORAS/AULAS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2006 | 1016.50 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS E EXPEDIENTE DESTINADOS A BRINQUEDOTECA ATENDENDO OS OBJETIVOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/11/2006 | 1109.60 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 01/11/2006 | 400.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/11/2006 | 180.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150KGS.DECENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 01/11/2006 | 250.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGS. DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/11/2006 | 334.50 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 223KGs.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/11/2006 | 60.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGS. DE MACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARAAS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICI-PAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/11/2006 | 321.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 KGS. DE MACAXEIRA 114 KGS.DE MARACUJA, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2006 | 146.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 46 KGS.DE CEBOLA, PARA DISTRIBUICAODO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/11/2006 | 64.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 01/11/2006 | 250.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 01/11/2006 | 183.00 | 00004033681469 | MARLENE MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 122 KGS. DE BATATINHA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/11/2006 | 100.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE OVOS, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 01/11/2006 | 600.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 01/11/2006 | 140.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 140KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 01/11/2006 | 400.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE(01) BOLO, (250) COXINHAS E (250) PASTEIS,DESTINADOS A AULA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (1¦ TURMA) REALIZADO NO DIA 08/ 11/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/11/2006 | 600.00 | 00005818746410 | JOSE FRANCA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOL-SA DOS ORIENTADORES SOCIAIS DE NUCLEO DO PRO-JETO AGENTE JOVEM, DO MUNICIPIO DE DAMIAO-PB,CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/11/2006 | 400.00 | 00048536520434 | MARIA DE LOURDES CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE AREA ESPECIFICA PARA NUCLEOS DE AGENTES JOVENS, ATENDENDO AS DIRETRIZES DOPROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, DE ACORDO COM A PORTARIA N§ 879 DE 03/12/2001 DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/11/2006 | 619.80 | 00091820588491 | ADRIANA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DE 1,5 NUCLEO ESPE-CIFICO DE AGENTES DESTE MUNICIPIO,DESENVOLVENDO OS SEGUINTES TEMAS NA AREA DE SAUDE: DST SAIDS, ORIENTACAO SEXUAL, GRAVIDEZ NA ADOLES- CENCIA,DROGAS, DEPRESSAO E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AGENTEJOVEM,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 01/11/2006 | 619.80 | 00091820588491 | ADRIANA FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA CAPACITACAO DE 1,5 NUCLEO ESPE-CIFICO DE AGENTES DESTE MUNICIPIO,DESENVOLVENDO OS SEGUINTES TEMAS NA AREA DE SAUDE: DST SAIDS, ORIENTACAO SEXUAL, GRAVIDEZ NA ADOLES- CENCIA,DROGAS, DEPRESSAO E HIGIENE PESSOAL, ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AGENTEJOVEM,REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/11/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/11/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 01/11/2006 | 2050.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/11/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/11/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/11/2006 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 2(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/11/2006 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/11/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/11/2006 | 130.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS (CONSULTA + ENDOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADOS NO SR.JOAO BATISTA GOMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/11/2006 | 526.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/11/2006 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA UROLOGICA REALIZADO EM PACIENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. LUZIVAN DA SILVA FERREIRA, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO MAXIMINIANO, S/N PORTADOR DO CPF N§ 027.129.184-28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/11/2006 | 744.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/11/2006 | 120.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/11/2006 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/11/2006 | 107.00 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/11/2006 | 96.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 PCT.DESONDA URETRAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/11/2006 | 80.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C. COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 01/11/2006 | 290.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCICIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 01/11/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 01/11/2006 | 120.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/11/2006 | 307.50 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205 KGS. DE BATATA DOCE,PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 01/11/2006 | 360.00 | 00002007198401 | FRANCISCA JOSEFA SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 KGS.DEMULTUMISTURA COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA GESTANTES E CRIANCAS DESNUTRIDAS, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/11/2006 | 90.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 60 KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/11/2006 | 160.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEJERIMUM E 60 KGS.DE CEBOLA PARA FABRICACAO DOSOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KGS. DE TOMATE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO (PAA) PROGRA-MA AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 01/11/2006 | 100.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0035769 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME TPN§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 01/11/2006 | 234.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/11/2006 | 2395.00 | 00004474704428 | MACELL BURITI DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COM CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/11/2006 | 464.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 01/11/2006 | 212.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO NA COPIADORA MINOLTA EP 2000, COM RECUPERACAO DOSENSOR DE SAIDA DE PAPEL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2006 | 1100.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE 110 APOSTILHAS EDUCATIVAS COM TE-MAS TRANSVERSAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/11/2006 | 100.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/11/2006 | 1098.04 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/11/2006 | 325.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA-M¦ DAS GRACAS R.SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0035459 | 01/11/2006 | 3220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) PNEUS E 04 (QUATRO) PROTETOR ABC DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU-8687LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/11/2006 | 2010.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/11/2006 | 50398.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/11/2006 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/11/2006 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 (QUA- TRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0035122 | 01/11/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/11/2006 | 464.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 10/11/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 +25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 10/11/2006 | 7998.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 10/11/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/06,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/11/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 13 E 14/11/2006, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/11/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/11/2006 | 2346.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 20/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 10/11/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCI- MENTO EM 16/11/2006, CONFORME DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 10/11/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 10/11/2006 | 300.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CABECA DE IMPRESSAO (REMANUFATURADA), MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON FX-880, SERIE: A9DM021689, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 10/11/2006 | 26.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 10/11/2006 | 707.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 10/11/2006 | 8001.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 10/11/2006 | 1983.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 10/11/2006 | 3687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036692 | 10/11/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 007/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 10/11/2006 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 10/11/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 09 E 10/11/2006, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 10/11/2006 | 490.00 | 00000867323400 | ELIZABETE SILVA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA PEDRO FER-REIRA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 10/11/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 10/11/2006 | 13981.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 +25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 10/11/2006 | 14784.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 +25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 10/11/2006 | 914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 10/11/2006 | 3437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/11/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/11/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 10/11/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/11/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0036374 | 10/11/2006 | 3001.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/11/2006 | 862.50 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0036463 | 10/11/2006 | 5126.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 10/11/2006 | 204.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PE-LO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/11/2006 | 530.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036528 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/ 2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036544 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW- 2041 E S-10 DE PLACA MOC-3151, LOCADOS A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 10/11/2006 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO NA COPIADORA MINOLTA EP 2000, COM RECUPERACAO DAEMBREAGEM DE REGISTRO E TROCA DOS COLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 10/11/2006 | 707.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 10/11/2006 | 568.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMU-8687, LOCA-DO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0035866 | 10/11/2006 | 3297.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002630 (10/11/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0035874 | 10/11/2006 | 1804.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002629 (10/11/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 10/11/2006 | 123.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 10/11/2006 | 518.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 10/11/2006 | 120.00 | 00000574538453 | DR. MILTON MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 10/11/2006 | 80.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 10/11/2006 | 630.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO - CRM 3906 | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRES CONSUL-TAS E QUATRO ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0035980 | 10/11/2006 | 4210.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000679,000681 E 000682 DE 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0035998 | 10/11/2006 | 2688.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 002628 E 002631 DE 10/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 10/11/2006 | 3625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 +25% DO 13§SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/11/2006 | 9670.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 10/11/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/11/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/11/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO AD-MINISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/11/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/11/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/11/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/11/2006 | 320.00 | 00004626095453 | FELICIANO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-2998/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 10/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 16/11/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036536 | 10/11/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TPN§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0036561 | 10/11/2006 | 7169.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 10/11/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 10/11/2006 | 50.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZACAO DE EXAME OFTAL-MOLOGICO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 10/11/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND-7440, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 01 (UMA)VIAGEM PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A FUN-CIONARIA ZILDA DOS SANTOS SILVA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 10/11/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 -3¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 10/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/11/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 10/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 10/11/2006 | 250.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PARA ATENDER O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 10/11/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 10/11/2006 | 5597.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 10/11/2006 | 320.00 | 00067493920400 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 27 DIAS DOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 10/11/2006 | 8653.55 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE ACORDOCOM CONTRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004, EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 10/11/2006 | 155.00 | 40976946000102 | MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A UTILIZA€ÇO NAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA DE HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE Nø 0164093-60/2004,COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 20/11/2006 | 9007.27 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004, COM ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 20/11/2006 | 750.00 | 00091803454415 | JOSELIA DOS SANTOS RANGEL | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOTECNICA SOCIAL DO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO N§ 0164093-60/2004, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2005JANEIRO,FEVEREIRO,ABRIL E MAIO DE 2006. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 20/11/2006 | 70.00 | 00004027633865 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROJETO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL DE ACORDOCOM CONTRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004, EM CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 20/11/2006 | 15.00 | 00079882455468 | FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMETNO DE REVELACAO DEFOTOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PROJETO DEHABITACAO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CON- TRATO DE REPASSE N§ 0164093-60/2004. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0036927 | 20/11/2006 | 3000.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006, CONFORME CON- TRATO ADMINISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP.N§ 03/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 20/11/2006 | 584.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇODE LICEN€A AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA PERFURA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 20/11/2006 | 584.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇODE LICEN€A AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA PERFURA€ÇO DE PO€OS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 20/11/2006 | 4882.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 20/11/2006 | 700.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 20/11/2006 | 220.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 20/11/2006 | 320.00 | 00024753910814 | MARCOS OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 20/11/2006 | 2420.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 20/11/2006 | 110.00 | 00003040121499 | ADEMAR FERREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 20/11/2006 | 2340.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 20/11/2006 | 3450.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 20/11/2006 | 350.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 20/11/2006 | 191.40 | 00064562379472 | JOSE OZEMIRO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTI-DADE NOS DIAS 05,12 E 19/09/06,CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMLIAR, EXECUTADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DEN.§ 195/2005 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 20/11/2006 | 180.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 20/11/2006 | 290.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 20/11/2006 | 300.00 | 00006639209497 | JOSENILDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 20/11/2006 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 20/11/2006 | 202.50 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 20/11/2006 | 270.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO DO PROGRAMA CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRO DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-PAACOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 20/11/2006 | 650.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (13) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS), PARA A FEIRA LIVRE AOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02,09,16,23,30/0706,13,20,27/08/06, 03,10,17 E 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003781262456 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOCOZINHEIRA DO SOPAO DISTRIBUIDO A 170 PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 20/11/2006 | 700.00 | 02724191000160 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BUTI- JOES DE GAS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE RE-FERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,UMA ACAODOS PROGRAMAS: PAA (PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS) E O PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 20/11/2006 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 20/11/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 30 (TRINTA) GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA),DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,NO HO- RARIO DE 13:00 AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 20/11/2006 | 278.50 | 00029801837845 | IZAIAS SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 20/11/2006 | 240.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTOES DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CROCHE, OFERECIDOS A MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIANO SITIO GANGORRA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 20/11/2006 | 37.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO CURSO DE CROCHE OFERE-CIDOS A MULHERES BENEFICARIOS DO BOLSA FAMI- LIA NO SITIO GANGORRA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 20/11/2006 | 1125.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRA-MA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 20/11/2006 | 180.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE (01) BOLO, (100) COXINHAS E (100) PASTEIS,OFERECIDO NA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS CURSOSCORTE, COSTURA E PINTURA EM TECIDO, REALIZADONO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 20/11/2006 | 640.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DE DANCA FOLCLORICA (PASTORIL), OFERECIDO A 25 CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS OBJETIVOS DO PROGRARMA DE ATENCAO INTE-GRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AOS MESES DEJUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 20/11/2006 | 189.10 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 20/11/2006 | 546.52 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSI- LIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 20/11/2006 | 775.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 RADIO GRAV01 TV 20 TV-2050 SEMP TOSHIBA, 01 DVD DK-140NLG E 01 VENTILADOR MESA 30 CM 2V BOREAL, DES-TINADO A BINQUEDODECA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 20/11/2006 | 384.00 | 00003542950475 | ELIZANDRO VASCONCELOS GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTOR DE DANCAS REGIONAIS, OFERECIDO A JOVENS INTEGRANTES DO GRUPO A.S.A.-AGIR SONHAR E ACREDITAR, DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO OS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 20/11/2006 | 95.00 | 02326830000139 | ESCRIT.& COMP.-RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) ES- TANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRA W3, DESTINADA AO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 20/11/2006 | 200.00 | 00005806812464 | EVANEIDE VIEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) BOLSA PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA, ACOMPANHANDO E DANDO APOIO AO GRUPO DE IDOSOS, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), CASA DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 20/11/2006 | 150.69 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADO AO CURSO DE ARRANJOS NA-TALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 20/11/2006 | 216.43 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CADASTRAMENTO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 20/11/2006 | 77.56 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 20/11/2006 | 75.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 20/11/2006 | 674.50 | 00005340618420 | MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦APARECIDA DA S.SANTOS, EDIVALDO F.NASCIMENTO,FRANCISCO DE A.DA SILVAM¦DAS NEVES P.DA SILVA,JANAINA L.SILVA,SIMONEO.ALVES,OZEMIR TEIXEIRA,M¦DO CARMO F.NASCIMENTO,EDILEIDE S.NASCIMENTO,CLEONICE L.SANTOS,M¦JOSE PORFIRIO,FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 20/11/2006 | 949.43 | 00010388838736 | MARILEIDE SOUZA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:MARILEIDE S.DA COSTA,LUCILEIDE V. OLIVEIRA,IRENE P.SANTOS,SIMONE DOS S.RODRIGUES,LUZIA DA S.CORDEIRO,JURACI A.DA COSTA,JOSE S.FILHO,M¦ NEUSA FELIPE DE PONTES,CARLOS ANTONIO S.LOURENCO,M¦ELIVANIA F.SILVA,JOSEFA M¦ DE L.SANTOS E M¦DA GLORIA S.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 20/11/2006 | 649.88 | 00003734628407 | MARIA DA GLORIA SOUZA A.BESERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CIERA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦GLORIA SOUZA A.BESERRA,JOANA M¦ DA CONCEICAO,DIONILA DE PONTES,M¦DASD.LIM,ANA CLAUDIA S.MARTINS,MARINEZ ARAUJO FERREIRA,ROBERTO L.DOS SANTOS,HELENA F.DE LI-MA,ISAURA G.S.DA FONSECA,ERINALVA L.DA SILVA,MARGARIDA M¦DE PONTES E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 20/11/2006 | 726.49 | 00003385506409 | MARIA DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦DO SOCORRO DOS S.OLIVEIRA,CELIA P.DE LIMA,ALUISIO L.DA SILVA,EUFRA- SIA S.DA SILVA LUCENA,JOSE S.DOS SANTOS,M¦DASNEVES PINTO,FRANCISCO D.BESERRA,TEREZINHA F. DE LIMA,LANGISTAI MATIAS DE SOUSA,GERONCIO TARGINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 20/11/2006 | 470.00 | 00007453466423 | SEBASTIANA AGOSTINHO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:SEBASTIANA A.DOS SANTOS,M¦DALVADA S.BEZERRA,M¦JOSEFA DO E.SANTO,JOSEFA NAZA-RE B.SALUSTINO,EDIVALDO F.NASCIMENTO,M¦ DOS ANJOS B.LIMA,M¦DA VITORIA S.SANTOS,BENEDITO DA SILVA,MARIVALDO M.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 20/11/2006 | 450.00 | 00004820780492 | SONIA DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: SONIA DE O.MACHADOEDISALVO N.DE SOUSA,CLAUDENICE DA SILVA,ADE- LAIDE DA S.LIMA,EDIVAL B.DA SILVA,IVANILDO D.DA PAZ,M¦DAS GRACAS SILVA,MANOEL M.DA SILVA, JEANE DA SILVA,JOSE TRAJANO DOS S.IRMAO,M¦APARECIDA H.DA SILVA E ELISANGELA S.FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 20/11/2006 | 399.00 | 00003249836460 | JOSEFA GOMES SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: JOSEFA G.SILVA DE LIMA,JOSE EDVAN DE P.BEZER-RA,M¦APARECIDA DA SILVA,M¦DE FATIMA E.MORENO,ANGELA DA SILVA,MARILEIDE DE S.LIMA,M¦ PEREI-RA DE PONTES,MARILEIDE DE P.SANTOS,ANA M¦PON-TES SOUSA,JOSENILDA S.SANTOS E VALDIR S.ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 20/11/2006 | 380.00 | 00006434336438 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DO LIVRAMENTO SILVA,JOSE IRA-NILDO M.DE MEDEIROS,EDILEUZA B.VIANA,ANA M¦ S.LIRA,VANDERLEY E.DA SILVA,M¦OZILDA C.ALVES,M¦ERIVANIA S.TRAJANO,MAURILIO G.DOS SANTOS, JAILZA E.DA SILVA E GISELIA G.RAMOS TRINDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 20/11/2006 | 565.00 | 00005691804499 | MARIA EVANEIDE MOISES DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES: M¦EVANEIDE M.DA SILVA,ANTONIO F.S.SANTOS,M¦ BETANIA DA SILVA,JOSE S.DE LIRA,M¦ ELZA S.SILVA,LUSIA S.DA COSTA,GASPAR S.TRAJANO,DAMIANA DA SILVA,ELISEU S.RODRIGUES,CICERO F.DE SOUSASIMONE DOS S.RODRIGUES E BENEDITO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 20/11/2006 | 395.00 | 00004795426430 | ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ROSINEIDE F.DA SILVA,M¦DE LOUR-DES DO NASCIMENTO,JOSEFA DALVA DA S.BELARMINOERINALDO M.DE MEDEIROS,MARLENE DA S.LIMA,DANUBIA C.SANTOS,MARIA DA SILVA,JOSE R.DE SOUZA, OZANA F.DE LIMA,ECIONE DOS S.RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 20/11/2006 | 400.00 | 00005073631404 | VERONICA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:VERONICA DA S.BEZERRA,JOSE AIL-TON DA SILVA,JOSEFA F.DE LIMA,JOSE C.DA SILVAANA INACIO BARBOSA,LUZIA DA S.CORDEIRO,RIVAILDO DA S.CORDEIRO,M¦DA VITORIA S.SILVA,MARINEZA.FERREIRA E CECILIA D.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 20/11/2006 | 375.00 | 00004440289436 | FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO DA S.FERREIRA,M¦ APA-RECIDA SILVA,EDSON F.DE ALMEIDA,CELMA P.DE LIMA,JEANE KELLIS DE P.E SILVA,CELIA P.DE LIMA,NAELSON S.SILVA,M¦DA GUIA ARAUJO,JOSIMAR S. SOARES E JOSE ERIVAN D.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 20/11/2006 | 595.00 | 00004989941470 | LUZIA MARQUES DE MEDEIROS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO: LUZIA M.DE ME- DEIROS,M¦SOARES OLIVEIRA,M¦JOSE M.SILVA,MADA-LENA M¦DA SILVA,LUZINETE S.DA SILVA,FRANSICA F.DOS S.SILVA,DAMIANA DE O.SILVA,EDIVALDA DA S.BEZERRA,AGNALDO T.SILVA,ROSILENE DE M.OLI- VEIRA,VANDENEIDE M.OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 20/11/2006 | 480.00 | 00010388838736 | MARILEIDE SOUZA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARILEIDE S.DA COSTA,ADRIANA A.DA SILVA,ANTONIO S.DE LIMA,JOSIMAR S.SOARES, JOSE S.DE PONTES,ISMAEL F.DA COSTA,ELIENE DE L.MELO,PEDRO DE S.PEREIRA,SILVANO B.DE LIMA, M¦DA VITORIA S.SANTOS E FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 20/11/2006 | 490.00 | 00002392254494 | ZIZA DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:ZIZA DE L.PONTES,EDVAN F.DA SILVA,LUCICLEIDE DA C.SILVA,M¦ MACILEA P.BEZERRASANDOVAL D.BESERRA,JOSEFA DE S.LIMA,JOSE EGUINALDO B.DA SILVA,ARLINDA F.DE LIMA E FLAVIA ANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 20/11/2006 | 1702.55 | 00002298786445 | MARIA DE MELO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦DE MELO SILVA,JOSEFA F.DE LIMA,CECILIA D.DA SILVA,DEBORA DAS CHAGAS,ALEX R.DA SILVA,JOSENILDA M.DE MEDEIROS,M¦ DES.SILVA,ELIZAELMA O.MARQUES,ANA M¦S.MARTINS, ELIZAEL M.SILVA,FRANCISCA R.DA SILVA,ROSIMAR DE P.LIMA E M¦LUCIA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 20/11/2006 | 268.14 | 00004181364402 | SEVERINA ISABEL DA CONCEICAO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: SEVERINA ISABEL DA CON- CEICA E MARIA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 20/11/2006 | 100.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE(200) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOCURSO DE CONFECCAO DE BIJUTERIAS, OFERECIDO A 24 JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 20/11/2006 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 20/11/2006 | 220.00 | 00033801720497 | MARIA DAS GRACAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 20/11/2006 | 21.80 | 05259011000104 | CENTRAL DAS BIJUTERIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PA-RA MONTAGEM DE BIJUTERIAS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 20/11/2006 | 300.00 | 00000393458822 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS- TENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 20/11/2006 | 10.00 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA MONTAGEM DE BIJUTERIAS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 20/11/2006 | 512.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE, OFERECIDO A 30 (TRINTA) GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA DE ATEN- CAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (CASA DA FAMI- LIA),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,NO HO-RARIO DE 13:00 AS 17:00 HORAS DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 20/11/2006 | 220.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | IMPORTE RELTIVO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS, E SALGADOS, OFERECIDOS NO FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO, EVENTO REALIZADO NO DIA 20/10/2006, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 20/11/2006 | 448.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO, LENCOL SOLTEIRO, PANO DE COPA E TOALHA DE PISO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036765 | 20/11/2006 | 7236.10 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. 2.690 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 20/11/2006 | 350.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLACHAS,DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 20/11/2006 | 202.50 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 20/11/2006 | 842.00 | 00075330113415 | FREDERICO TORRES MANGABEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO PROGRAMA SAUDEMENTAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/11/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 20/11/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 20/11/2006 | 450.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0037516 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 06/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 20/11/2006 | 219.16 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 20/11/2006 | 339.10 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 20/11/2006 | 150.00 | 00002047845491 | BIL BRAZ BORGES VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAMEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 20/11/2006 | 320.00 | 00007866019495 | FRANCISCA LEDA PONTES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EVEN-TUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 20/11/2006 | 220.00 | 00002874218480 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PSF II NA ZONA RURAL(SITIO MATAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 20/11/2006 | 95.70 | 00047535326404 | SEVERINO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 12,19 E 26/09/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 20/11/2006 | 159.50 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/10/06,CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 20/11/2006 | 191.40 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADONESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 03,09,18,23,26 E 30/10/06, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 20/11/2006 | 159.50 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 07,14,21,18 E 27/10/2006, ASERVICO DESTA ENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 20/11/2006 | 63.80 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | SMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 17/10/06, COM DESTINO A JOAO PESSOA, PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE OS PROGRAMAS SISVAN E HIPERDIA NO DATASUS - JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 20/11/2006 | 191.40 | 00085501557487 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 (TRES) DIARIAS P/O SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06,17 E 23 10/06,COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE JUNTO A BEMFAM E NA SECRETARIAESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 20/11/2006 | 248.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036773 | 20/11/2006 | 3973.13 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2599 MNF-2029 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. 1.477 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 20/11/2006 | 10585.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0036960 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACDA MZA-0599, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TP. N§ 004/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0036978 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES OUT/06, CONF.CONTRATO N§28/2006 DA TP04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0036986 | 20/11/2006 | 2620.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0036994 | 20/11/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037001 | 20/11/2006 | 566.39 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO N§032/ 2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT.....R$ 566,39 PAGO COM RECURSOS PROPRIO.....R$ 953,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037010 | 20/11/2006 | 953.61 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO N§032/ 2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. PAGO COM RECURSOS DO PNAT.....R$ 566,39 PAGO COM RECURSOS PROPRIO.....R$ 953,61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037028 | 20/11/2006 | 2400.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GURI-TA, SITIO UMBURANA E SITIO CHUPADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 24/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037036 | 20/11/2006 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIOCANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/06 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037044 | 20/11/2006 | 1850.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 015/2006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037052 | 20/11/2006 | 1810.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037061 | 20/11/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/06 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037079 | 20/11/2006 | 1900.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037087 | 20/11/2006 | 2097.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CON-FORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037095 | 20/11/2006 | 1856.20 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,DURANTE O MES DE OUT/2006, CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037109 | 20/11/2006 | 1152.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037117 | 20/11/2006 | 1370.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037125 | 20/11/2006 | 1950.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUT/06, CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037133 | 20/11/2006 | 2000.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0037141 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 20/11/2006 | 350.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 20/11/2006 | 350.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 20/11/2006 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 20/11/2006 | 350.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 20/11/2006 | 350.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA JOSE, S/N CEN-TRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 20/11/2006 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 20/11/2006 | 235.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIACOES DE TORNEIOS REALIZA- DOS NESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 20/11/2006 | 215.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 20/11/2006 | 200.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 20/11/2006 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM. E SERVICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO NA COPIADORA MINOLTA EP 2000,COM RECUPERACAO DOSCOROTRONS DE DT E T. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 20/11/2006 | 63.80 | 00088580997453 | JOSINEIDE SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09/2006,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES MU-NICIPAIS DO PRO-LETRAMENTO, NA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 20/11/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 20/11/2006 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 20/11/2006 | 60.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 20/11/2006 | 60.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 20/11/2006 | 60.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES DO PROGRAMA TELECURSO 2000, DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 12 HORAS/AULA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 20/11/2006 | 240.00 | 00027432601810 | JOCINEUDA SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA DO PROGRAMA TELECUR-SO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JO- VENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO,NA ESCOLA MUNICIPALO DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A CARGA HORARIA DE 48 HORAS/AULA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 20/11/2006 | 245.00 | 00089375556468 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA/GEOGRAFIA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO C/ A CARGA HO-RARIA DE 44 HORAS/AULA,DURANTE O MES DE OUTU-BRO 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 20/11/2006 | 280.00 | 00088568113400 | CLAUDIA MICHELINE TARGINO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES/ARTES DO PROGRAMA TE-LECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO ME- DIO,NA ESCOLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAN-DRE DINIZ,NA SEDE DO MUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 67 HORAS/AULA,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | MANUTEN€ÇO DO ENSINO M�DIO EM REGIME DE COOPERA€ÇO | OPERACIONALIZA€ÇO DO ENSINO M�DIO - TELECURSO 2000 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 20/11/2006 | 80.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA E MATEMATICA DO PROGRAMA TELECURSO 2000,DANDO CONTINUIDADE A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA MODALIDADE DO ENSINO MEDIO, NA E.M.E.F.ALEXANDRE DINIZ, NA SEDE DOMUNICIPIO COM A CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AU-LA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 20/11/2006 | 110.00 | 00005582151494 | MARIA VERONICA TRINDADE FONSECA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO (DATA SHOW/PROJETOR DE VIDEO) PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES "SEMANA DO ESTUDANTE", PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 20/11/2006 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 20/11/2006 | 280.00 | 00027678176821 | MARISETE SANTOS AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 20/11/2006 | 40.00 | 03338453000110 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DAMIAO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO BESTA DE PLACA MMT-5871, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 20/11/2006 | 191.40 | 00005861046824 | JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NES-TA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 04,06,11,14,19 E 26/09/06, CON-FORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0036781 | 20/11/2006 | 1928.73 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. 717 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 20/11/2006 | 420.39 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 20/11/2006 | 1537.08 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE)DIARIAS DESTINADOS AO SR.PREFEITO NOS DIAS 04,0809,11,15,16,17,24,25,28,29 E 31/08/2006, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO AO COMER- CIO DE JOAO PESSOA JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 20/11/2006 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 20/11/2006 | 127.60 | 00046114963415 | FRANCISCO PEDRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 05,15,21 E 27/09/2006CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 20/11/2006 | 95.70 | 00024424340406 | JOSE INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O ASSESSOR ESPECIAL ACIMA CITADOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO NOS DIAS 12,21 E 28/09/06, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 20/11/2006 | 191.40 | 00006610267871 | AVANISO MARQUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIA- GENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,10,18,24,27 E 31/10/2006, CONFORME REQUERIMENTO DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 20/11/2006 | 248.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 20/11/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 20/11/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 20/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 20/11/2006 | 2709.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 01/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 20/11/2006 | 300.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A TESOUREI-RA E FUNCIONARIA MARIA EDIANA SOARES NUNES,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 20/11/2006 | 150.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO SRA.MARIA ELEONORA SOA- RES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 20/11/2006 | 200.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4788, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO SRA.MARIA ELEONORA SOARES DINIZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 20/11/2006 | 1226.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO11/12, DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 20/11/2006 | 200.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 20/11/2006 | 200.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 20/11/2006 | 210.00 | 00003777895423 | CRISLANDIO ALCANTARA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE E MANUTENCAO DO SINAL DE TELEVISAO (REPETIDORA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 20/11/2006 | 50.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 20/11/2006 | 56.65 | 00099621703468 | MARIA EDIANA SOARES NUNES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MU-NICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10/ 11/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 20/11/2006 | 95.70 | 00098170295491 | ALBERTO MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 14,21 E 29/09/2006, CONFOR-ME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 20/11/2006 | 159.50 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 13,18,21,26 E 28/09/2006, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 20/11/2006 | 127.60 | 00002145428828 | LUIZ JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A SERVICO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 06,11,20 E 25/09/06,A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 30/11/2006 | 189.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 30/11/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 30/11/2006 | 1100.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 30/11/2006 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCALA ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 30/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 30/11/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 30/11/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 30/11/2006 | 600.00 | 12684189000168 | RADIO SERRANA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CESSAO DE UM HORARIO AOS SABADOS DAS 17:00 AS 18:00 HORAS PARA DIVULGACAO DE UM INFORMATIVO DE INTERESSE COMUNITA- RIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 30/11/2006 | 189.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 30/11/2006 | 32.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.024-4 FEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 30/11/2006 | 3001.60 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 30/11/2006 | 320.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM (TRIO DE ARBITRAGEM) DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DO DAMIAO, PARTI- DAS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038644 | 30/11/2006 | 7002.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 30/11/2006 | 6453.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 30/11/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 30/11/2006 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLA-CA KFF-9733 E FIESTA MOR-5445 LOCADOS A ESTA TIDADE E PEUGEOT DE PLACA JZS-9752 (AMBULAN- CIA) PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 30/11/2006 | 800.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 30/11/2006 | 95.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038539 | 30/11/2006 | 2098.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038547 | 30/11/2006 | 2266.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0038555 | 30/11/2006 | 2635.50 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0038563 | 30/11/2006 | 3300.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000706 E 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 30/11/2006 | 560.00 | 00728164000130 | ARNOBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/12/2006 | 131.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GRUPO PASTORIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/12/2006 | 354.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/12/2006 | 432.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA AO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15MULHERES DA ZONA RURAL (SITIO GANGORRA) BENE-FICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,NO HORARIO DE 08:00 AS 11:00 DE TERCA AS QUINTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/12/2006 | 360.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA AO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15MULHERES DA ZONA URBANA, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006,NO HORARIO DE 13:00 AS 16:00DE QUARTAS AS SEXTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/12/2006 | 1248.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE ARRANJOS NATALINOS COM MATERIAIS RECICLADOS E NAO RECICLADOS-OFERECIDO A 15 MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PROG.FOME ZERO,DO GOV.FEDERAL,DURANTE O MES DE NOV/2006,NO HORARIO DE 08:00 A12:00 E 13:00 AS 17:00 DE TERCAS AS QUINTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/12/2006 | 279.40 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/12/2006 | 844.00 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/12/2006 | 253.50 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 169 KGS. DE MARACUJA, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DES-TE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/12/2006 | 45.00 | 00002946445470 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DA FONSECA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS.DEMARACUJA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECUROS DO PROGRAMA DE AQUISI-CAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/12/2006 | 300.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 600 UNDS.DE DOCES CASEIROS, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/12/2006 | 60.00 | 00096415649434 | LUZINETE DE PONTES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 UNDS.DE DOCES CASEIROS, COMO COMPLEMENTO ALIMENTARPARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MU-NICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/12/2006 | 250.00 | 00006579025433 | IREMAR PINTO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 KGS. DE FARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COMRECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMEN- TOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/12/2006 | 60.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 KGs.DETOMATE, PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/12/2006 | 330.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 220 KGS. DE JERIMUM,PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/12/2006 | 560.00 | 00007358142446 | LUCICLEIDE SANTOS ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 280 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PRO- GRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/12/2006 | 88.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 01/12/2006 | 80.00 | 00004812013437 | MARIA JOSELIA ROCHA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 KGS. DE QUEIJO DE COALHO, COMO COMPLEMENTO ALIMEN-TAR PARA AS 30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRE- CHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/12/2006 | 100.00 | 00021701248883 | ROSINETE MARIA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400 UND. DE OVOS, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 01/12/2006 | 350.00 | 00099216477415 | MARIA LUCIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 350KGS.DEFARINHA DE MANDIOCA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 01/12/2006 | 432.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 360KGS.DECENOURA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COM-PRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 01/12/2006 | 104.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 104 KGS. DE BATATA-DOCE, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMAPAIF DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA), COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 01/12/2006 | 296.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 296KGS.DEMACAXEIRA, PARA DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAIFDESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 01/12/2006 | 30.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 KGS.DEMACAXEIRA, COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA AS30 CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/12/2006 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DA BOMBA D AGUA 1/3 MONOFASICO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/12/2006 | 88.98 | 05230009002822 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/12/2006 | 130.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/12/2006 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/12/2006 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 2(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/12/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/12/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/12/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 01/12/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/12/2006 | 2230.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/12/2006 | 701.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/12/2006 | 695.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 01/12/2006 | 80.00 | 24287419000134 | OFTALMOCLINICA DR.OTON UCHOA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTAOFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/12/2006 | 528.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/12/2006 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 01/12/2006 | 120.00 | 40952988000103 | IMPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA. - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE BLOCOS DE NOTIFICACAO TIPO "B" DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO E SI- TIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 01/12/2006 | 48.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO HOSP. E FARM.LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 01/12/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/12/2006 | 120.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SONDA URETRAL N§ 08 DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/12/2006 | 108.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 001425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0039098 | 01/12/2006 | 6771.00 | 00012652158805 | ROBERTO MENDES MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/12/2006 | 254.00 | 00007771350437 | MARINALDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 127 KGS. DE FEIJAO CARIOCA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. OBS: ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO (PAA) PROGRA-MA AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRA DIRETA LOCALDA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/12/2006 | 75.00 | 00004010897465 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUSA FRANCA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KGs.DETOMATE DESTINADO AO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/12/2006 | 225.00 | 00003893921460 | FRANCISCA CARDOSO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 KGS. DE BATATA DOCE,PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE EDISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/12/2006 | 120.00 | 00072837667820 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DECENOURA, PARA MANUTENCAO DO SOPAO QUE E DIS- TRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 01/12/2006 | 80.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 KGS.DEBATATA-DOCE, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALI-MENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR · POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 01/12/2006 | 100.00 | 00039143007449 | PEDRO MANOEL DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100KGS.DEMACAXEIRA, PARA FABRICACAO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA AQUISICAODE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/12/2006 | 1091.50 | 10943371000160 | COMERCIAL DE ESTIVAS AZEVEDO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0038903 | 01/12/2006 | 6699.36 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/12/2006 | 350.00 | 00072621702449 | JOSEFA LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAONAO INCORPORADA NO CONTRA-CHEQUE DA FUNCIONA-RIA ACIMA CITADA, MATRICULA: 176-7, CARGO: AGENTE DE SERVICOS COMPLEMENTARES, LOTADA NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 01/12/2006 | 50536.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 01/12/2006 | 350.00 | 00039230759287 | ANA CELY TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ (FASE), NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005063928480 | SILVANA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOPROFESSORA DA 1¦ FASE, NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 01/12/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 06 E 07/12/2006, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/12/2006 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0038661 | 01/12/2006 | 1050.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/12/2006 | 1601.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF 2004/2005 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0038687 | 01/12/2006 | 5245.20 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 01/12/2006 | 255.20 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAENTIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEEM JOAO PESSOA NOS DIAS 09,16,23 E 30/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 01/12/2006 | 75.15 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 501 COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 01/12/2006 | 13.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 08/12/2006 | 522.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 08/12/2006 | 8063.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 FPM, P/ AMOR-TIZACAO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 08/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€Aå MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00000253548764 | JOSE DUTRA DA ROSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 08/12/2006 | 8363.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 08/12/2006 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUN-CIONARIA ESTATUTARIA ACIMA CITADA LOTADA NES-TA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 08/12/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/06, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 08/12/2006 | 600.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 08/12/2006 | 1365.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 08/12/2006 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 08/12/2006 | 3059.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1010 E 3503-1136, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 08/12/2006 | 680.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, RAIS,IRRF E GPS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 08/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM VENCI-MENTO EM 16/12/2006, CONFORME DEBITO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 08/12/2006 | 250.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 08/12/2006 | 950.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) IM- PRESSORA EPSON LX-300 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS (CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 08/12/2006 | 270.00 | 04220101000129 | E.F.E.B. INFORMATICA E TELECOMUNICACOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS (CONTABILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 08/12/2006 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS - ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 08/12/2006 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1, PELA TRANSFERENCIA NO VALOR DE R$ 600,00 EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 08/12/2006 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 08/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006 + 25% DO 13¦ SALARIO/2006 - 4¦ PARCELA E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 08/12/2006 | 3687.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0039705 | 08/12/2006 | 3590.00 | 00034333606420 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET S-10 ANO/MODELO 2002/2002 DE PLACA MNY-8354, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 007/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 08/12/2006 | 4500.00 | 00009816437449 | GEOVAL DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 08/12/2006 | 972.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 08/12/2006 | 1059.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 3635-1013 PERTENCENTE AESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 COM VENCIMENTO EM 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 08/12/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 05/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 08/12/2006 | 522.90 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 08/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0039390 | 08/12/2006 | 4021.50 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 08/12/2006 | 2274.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 08/12/2006 | 1347.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 08/12/2006 | 3437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0039624 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00003460211466 | LUCINETE SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO PIPA DE PLACA MMU-8687,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§010/ 2006 DA TP.N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0039659 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00079882951449 | EVERALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KGW-2041/PB, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 005/2006 DA TP. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 08/12/2006 | 490.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESPECIALISTA EM GESTAO EDUCACIONALNA ESCOLA ALEXANDRE DINZ DA PENHA (ANEXO), NA2¦ FASE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 08/12/2006 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 08/12/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CONVENIO N§ 72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 08/12/2006 | 250.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFE- RENTE A RECEITA PROPRIA DO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 08/12/2006 | 170.26 | 01422330000138 | MARIA DO CARMO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. MARILEIDE SOUZA DA COSTA, RESIDENTE NO SITIO CHUPADOURO, PORTADORA DO CPF: 103.888.387-36 E RG: 2.909.387 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 08/12/2006 | 600.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAMES, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0039632 | 08/12/2006 | 1400.00 | 00025582822801 | OZINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VECIULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KFF-9733/PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 012/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0039641 | 08/12/2006 | 1400.00 | 00005328090411 | DIEGO ALVES SOARES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MOR-5445/PB,PARA MANUTENCAO DE ACOES E SERVICOS BASICOS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006 DA TPN§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 08/12/2006 | 600.00 | 00005201350402 | MARISETE LUCENA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ALO-JAMENTO DA EQUIPE DO PSF I DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 08/12/2006 | 600.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N CENTRO DESTEMUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0039730 | 08/12/2006 | 1200.00 | 00013199803415 | MANOEL DE OLIVEIRA CASADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PALIO EDX DE PLACA MNM-9510, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM OPERACIONALIZACAO DOSSERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO AD-MINISTRATIVO N§ 029/2006 DA TP. N§ 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 08/12/2006 | 1379.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 08/12/2006 | 110.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO MEDICO REALI-ZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 08/12/2006 | 36.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 15/12/2006, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 08/12/2006 | 925.00 | 04868167000120 | PRIME NET INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO PERIDO DE 12/12/2006 A 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 08/12/2006 | 331.66 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE MANUTENCAO COMSUBSTITUICAO A BASE DE TROCA DE PLACA PRINCI-PAL DA IMPRESSORA FX-880, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 08/12/2006 | 290.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOM-BA DANCOR COM 01 (UMA) VALVULA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 08/12/2006 | 5797.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CAR-GO COMISSIONADO LOTADO NESTA SECRETARIA, (SE-CRETARIO DE INFRA ESTRUTURA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% DO13§ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0039667 | 08/12/2006 | 6000.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMI- NISTRATIVO N§ 011/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0039713 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00028284755491 | ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MND-3985/PB, PA-RA TRANSPORTES GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 001/2006 DA TP.03/2006, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0039721 | 08/12/2006 | 1500.00 | 00033804133487 | CÍCERO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA BOV-7696, PARA SERVICOS DE TRANSPORTES GERAIS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMI-NISTRATIVO N§ 03/2006 DA TP.N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 08/12/2006 | 1385.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 08/12/2006 | 323.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 08/12/2006 | 164.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVI- COS REALIZADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 08/12/2006 | 200.00 | 00005232474430 | ANA MARIA LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 08/12/2006 | 200.00 | 00004224976498 | VALDILEIDE DE SOUSA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO ESTADO DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 08/12/2006 | 173.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PA-RA O PASTORIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 08/12/2006 | 1212.00 | 06264940000174 | JOSIMAR CIRILO DOS SANTOS-DEP.MAT.CONST. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€ÇO DIVERSOS, DESTINADOS A DOACAO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 08/12/2006 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 08/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 08/12/2006 | 495.00 | 00007586242470 | NAELSON SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:NAELSON S.SILVA,LEANDRO F.SILVAM¦FELIX DA SILVA,VITORIA F.DA SILVA,ELIENE DAC.SILVA,M¦AUGUSTO DE L.FERREIRA,MARINEIDE F. AZEVEDO,GRACILEIDE DOS S.SILVA,RENATA L.SILVAFRANC¦ANA DE L.BEZERRA E FRANCISCA DOS S.LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 08/12/2006 | 455.00 | 00005946544403 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:FRANCISCO DE ASSIS P.GOMES,REGINALDO G.DA SILVA,JOSIMAR S.SOARES,M¦DA G.ARAUJO,M¦DO L.SILVA,ROSILENE DE M.OLIVEIRA,RENATAL.SILVA,LUSIA S.DE PONTES,FRANCISCO DE ASSIS S.LIMA,JOSEFA M.DA SILVA E ZIZA DE L.PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 08/12/2006 | 660.00 | 00010388838736 | MARILEIDE SOUZA DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:MARILEIDE S.DA COSTA,JOCELIA S.OLIVEIRA,M¦DAS NEVES S.SOARES,M¦JOSE G.DA FONSECA,M¦ANA DA TRINDADE,JOSELIA Q.LIMA,FRANCISCA DOS S.S.GOMES,JOSE C.A.DOS SANTOS,ANA M¦ SDE LIRA,M¦ JOSE M.SILVA E M¦PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 08/12/2006 | 610.00 | 00004670007432 | RAIMUNDA FREIRES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:RAIMUNDA F. DE ALMIDA,JOSE M.DE PONTES,M¦DAS VITORIAS S. COSTA,MARCOS O.DA SILVA,LUCIA L.PESSOA,JOAO BSILVA,MANOEL M.DA SILVA,JOSIMAR S.SOARES,JOSEA.DA SILVA,FRANCISCA F.DOS S.SILVA,JOSE S.DE OLIVEIRA,M¦ JOSE M.SILVA E FLAVIA A.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 08/12/2006 | 150.00 | 00002863950452 | MARIA DO SOCORRO FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA MEUESPOSO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 08/12/2006 | 480.00 | 00071110860404 | MARIA DE ARAUJO BEZERRA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦DE A.BEZERRA,CACIANA M¦ S.SILVA,FRANCINETE S.NUNES,EDILEUZA B.VIANA,M¦LIN-DALVA S.DE OLIVEIRA,MANUEL E.DOS SANTOS,JOSI-CLEIDE F.DE SOUSA,LUCINE S.SOARES,VERONICA DAS.BEZERRA,ANA M¦S.DE LIRA E EDILIO F.DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 08/12/2006 | 490.00 | 00043886906434 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES:JOSE O.DA SILVA,AVANETE M.S.GOMES,ROSIVAN F.DA SILVA,ANDREA M.DEOLIVEIRA,ADELIA F.DA COSTA,M¦BETANIA DA SILVAMARILEIDE S.DA COSTA,JOSEFA L.DA SILVA,M¦ JO-SE V.DO NASCIMENTO,FRANCISCA C.DE LIMA,M¦ DA VITORIA D.SOUZA E M¦ DA VITORIA S.SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 08/12/2006 | 470.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:CLAUDENICE DA SILVA,M¦DAS MER- CES S.SOARES,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,JOAO DOC.GOMES,JOAO BATISTA G.SILVA,JOSEFA G.DA SIL-VA,JOSEFA F.DOS SANTOS,VERONICA S.DE OLIVEIRAJOSEFA M¦DA R.SILVA E EDILEUZA B.VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 08/12/2006 | 170.00 | 00006121915404 | JOSE NILTON COSTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:JOSE NILTON C.DA SILVA,LUCIENE SILVA SOARES,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS E MARIA DALVADA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 08/12/2006 | 20.00 | 00062318594449 | JOSE CARLOS ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 08/12/2006 | 4875.00 | 00007924397400 | ADENOR NUNES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 08/12/2006 | 577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 08/12/2006 | 245.00 | 08328601000130 | OTICAS AMERICANAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ARMACAO METAL E 01 (PAR) DE LENTES DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 08/12/2006 | 72.34 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GRUPO PASTORIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 08/12/2006 | 443.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO PASTORIL DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 08/12/2006 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 4¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 08/12/2006 | 577.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRE-TARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 08/12/2006 | 700.00 | 00004989951433 | MARIA DO SOCORRO SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COORDENACAO DO PROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA) COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMLIAR, EXECUTADA PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE DAMIAO-PB E EM CONVENIO DEN.§ 195/2005 COM O MINISTERIO DO DESENVOLVI-MENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 20/12/2006 | 180.00 | 00006797353483 | JOSE SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 20/12/2006 | 290.00 | 00005101464490 | CICERO BEZERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006954210420 | MARINELSA MARTINS MOTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ESTANDO CONTRATADA AINDA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER QUAISQUERNECESSIDADE DA MESMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 20/12/2006 | 1125.00 | 00002715373457 | ANA LUIZA MORAIS DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) CASA DA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 20/12/2006 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 20/12/2006 | 150.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NARUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 20/12/2006 | 150.00 | 00020644868449 | MARIA MENDES BARBOSA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNI-CIPAL LEONISA PAULINO DE OLIVEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 20/12/2006 | 115.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA,REFERENTEAO PERIODO DE 29/06/2006 A 28/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 20/12/2006 | 200.00 | 00003112249461 | MARIA APARECIDA DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA DISTRIBUICAO DO LEITE NO SITIO VIRA- CAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 20/12/2006 | 110.00 | 00099218402404 | MARIA DA GUIA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A GRATIFICACAO PELA PRESTA- CAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ENTREGA DO LEITEAS CRIANCAS CARENTES DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 20/12/2006 | 220.00 | 00087285460400 | LUZINETE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 20/12/2006 | 220.00 | 00005818771440 | GILVANETE ALVES DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 20/12/2006 | 1238.04 | 00008042413416 | RIVAILDO DA SILVA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:RIVAILDO DA S.CORDEIRO,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,M¦DOS S.LIMA,FRANCISCA NAZARE B.DE LIMA,JOSE F.DA SILVA,LUZIA M. DE MEDEIROS,M¦DE FATIMA V.TEIXEIRA,M¦APARECI-DA H.DA SILVA,M¦DA VITORIA S.SILVA,SEVERINA MDELFINO E JOSEFA JULIA DA R.BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 20/12/2006 | 680.05 | 00004801291422 | JURACI ALVES DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:JURACI A.DA COSTA,COSMA SSILVA,CICERO F.DOS SANTOS,DAMIANA F.SOARES, EVANISA M¦DOS S.SILVA,EDVAL DA S.BEZERRA,FRANCISCO DA S.FERREIRA,JOSEFA V.DE SOUSA,JOSE ERINALDO O.DA SILVA,JOSEFA DA S.SANTOS,JOSE ERINALDO S.COSTA E JOSEFA DE S.LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 20/12/2006 | 958.25 | 00006612667451 | JOSILEIDE DE MELO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:JOSILEIDE DE M.SILVA,JOSEFA F.DE ALMEIDA,JOSE P.E SILVA,JOSE RONALDO DA S.SANTOS,JOSEFA I.BIANOR,JAILMA D.DE OLI- VEIRA,JOSEILDA DA S.FLORENTINO,JANAILSA S.DE OLIVEIRA,JOSE M.DE PONTES,JOSE RONALDO DA S. SANTOS E LUZIA DA S.CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 20/12/2006 | 733.59 | 00002885703407 | MARIA DAS VITORIAS SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: M¦DAS VITORIAS S.COSTA, M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,M¦EVANEIDE M.DA SILVA,MARINEZ A.FERREIRA,M¦FERREIRA DE LIMA, MADALENA M¦DA SILVA,M¦IRACEMA DE PONTES,M¦ ALDENICE DE A.BEZERRA,M¦DE SOUSA F.SILVA,M¦ DA VITORIA S.COSTA E M¦ VICTOR C. GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 20/12/2006 | 906.48 | 00005068882402 | MARIA VITORIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES:M¦VITORIA DA SILVA,M¦ SALVINA SOARES,M¦DO SOCORRO F.DE OLIVEIRA,M¦JOSEDE L.SANTOS,ROSEVAN S.LIMA,ROBERTO L.DOS SAN-TOS,ROSINEIDE G.DA SILVA,SOLERIA S.DE LIRA,SEVERINA P.DOS SANTOS,VANDERLEIA F.DE LIMA,JOSEFA F.DE LIMA E DURVAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 20/12/2006 | 372.27 | 00007431575408 | LINDALVA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: LINDALVA P.DA SILVA,ANTONIO S.DE MELO,MARIA DAS VITORIAS S.COSTA,ALUISIO MELO DA SILVA E ANTONIO JOAO DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 20/12/2006 | 85.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 20/12/2006 | 68.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 20/12/2006 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005260587499 | MARIA DE FATIMA AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 20/12/2006 | 4948.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 20/12/2006 | 100.00 | 00075977290497 | JOAO LEONARDO DANTAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 20/12/2006 | 450.00 | 00079882340482 | JOAO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DES-TE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARA-GEM PARA OS VEICULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 20/12/2006 | 200.00 | 00091803306491 | JOSE DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL HONORATO DA COSTA, S/N PARA FUNCIONAR A OFICINA MECANICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 20/12/2006 | 293.00 | 00002133165878 | JOSE ANDELSON DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DA LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 20/12/2006 | 2340.00 | 00073936332487 | ANTONIO LOURIVAL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 20/12/2006 | 3710.00 | 00004801304427 | ERALDO SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 20/12/2006 | 2730.00 | 00004460400456 | ALUIZIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 20/12/2006 | 220.00 | 00003574141440 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL COMO VIGILANTE DO DEPOSITO D`AGUA (TAN- QUE DA CHA), NO SITIO CHA DA TAPIOCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÇO DE SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 20/12/2006 | 193.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 20/12/2006 | 350.00 | 00067548377487 | ANTONIO DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 20/12/2006 | 350.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003658571497 | ADALBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 20/12/2006 | 350.00 | 00075976382487 | EDGLES MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 20/12/2006 | 350.00 | 00052776611153 | FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003233841450 | JOSE VAMBERTO DOS SANTOS PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003266061497 | JOSE VALTER DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 20/12/2006 | 350.00 | 00027580879875 | JOSE SANTOS DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-TITAN DE PLACA MNT-6557/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 20/12/2006 | 348.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA - CENTRAL MOTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MOTOCICLETA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 20/12/2006 | 3625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006+25% DO 13§SALARIO/2006 - 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 20/12/2006 | 9670.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 + 25% DO 13§ SALARIO/2006 - 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | DOA€ÇO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 20/12/2006 | 195.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 20/12/2006 | 111.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 20/12/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 20/12/2006 | 180.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO DA SEC.MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 20/12/2006 | 800.00 | 00057970220444 | JOAO DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXX-3054,TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL MA- RIA JULIA MARANHAO EM ARARUNA, CONFORME AUTO-RIZACOES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 20/12/2006 | 200.00 | 00052891992415 | RAIMUNDO MENDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MARIA UMBELINA DE JESUS, S/N NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE VIGILANCIA EPIDE- MIOLOGICA, VIGILANCIA AMBIENTAL E IEC (INFOR-MACAO,EDUCACAO E COMUNICACAO) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 20/12/2006 | 100.00 | 00051472490444 | JOSE VALENTIN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETA-RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 20/12/2006 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EN-TIDADE PARA SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/07/ 2006 A 29/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 20/12/2006 | 220.00 | 00002232773477 | MARLENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 20/12/2006 | 85.50 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 20/12/2006 | 94.30 | 00004154034480 | ZILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 20/12/2006 | 84.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 20/12/2006 | 122.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE PARA SERVIR ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 20/12/2006 | 500.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 20/12/2006 | 350.00 | 00002204661490 | JURANDIR MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005415210474 | MARIA APARECIDA SILVA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 20/12/2006 | 350.00 | 00026333660400 | LUZIVAN GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 20/12/2006 | 350.00 | 00001961084465 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 20/12/2006 | 350.00 | 00074197959400 | JOSE CRUZ DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 20/12/2006 | 350.00 | 00073936154449 | JEOVAL JOSE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 20/12/2006 | 350.00 | 00031519334400 | EDUARDO PRAEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO) LOCALIZADO NA RUA SAO JOSE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006425363410 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALICE CARNEIRO - ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 20/12/2006 | 530.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006248267405 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDU- CACAO DE JOVENS E ADULTOS,NA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DERO DOS SAN-TOS FILHO, LOCALIZADA NO SITIO: (ASSENTAMENTOSANTA VERONICA) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 20/12/2006 | 28831.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NESTA SECRETA-RIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 +25%DO 13¦ SALARIO/2006 - 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 20/12/2006 | 50603.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 20/12/2006 | 10788.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 20/12/2006 | 193.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS DESTINADOS AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 20/12/2006 | 552.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.150-7 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 20/12/2006 | 300.00 | 00016312048829 | EDMILSON DE LIMA SILVA (LAVA JATO) | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM GERAL COM BANHO DE OLEO E TROCA DE OLEO DO MOTOR, REALIZADOS NOS VEICULOS BESTA DE PLACA MMT-5871 E KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTA-DAS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005287258402 | SIMONE FELIPE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 20/12/2006 | 350.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007642832435 | MARIA CLEIDE MEDEIROS VALERIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003963092408 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005844314492 | GERLANE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PE- NHA (ANEXO), LOCALIZADO NA RUA JOSE, S/N CEN-TRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 20/12/2006 | 350.00 | 00079638791268 | FRANCILENE LACERDA MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 20/12/2006 | 350.00 | 00001407703480 | MARIA RIZONETE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006052744448 | JOSE DEBSON SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE DINIZ DA PENHA (ANEXO), LOCALIZADO NO SI-TIO MATAS DE DAMIAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006671689407 | EDVANIA FRANCA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 20/12/2006 | 200.00 | 00030852943415 | EDVALMIR MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO PEDAGOGICO, DU- RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 20/12/2006 | 150.00 | 00002348792460 | JOSINALDO SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIZ,S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AS DIRETRIZES DO PAIF, EM PARCERIA C/ A SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICI-PIO,ATENDENDO OBJETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 20/12/2006 | 200.00 | 00031469597802 | TIAGO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA ALFA-BETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 20/12/2006 | 600.00 | 00099216876468 | MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM IMOVEL DEMINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA MANOEL INACIO DA SILVA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 20/12/2006 | 70.00 | 00004968692480 | REBECA GUSMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEMINARIO DEFORMACAO PARA O ANO LETIVO DE 2007 ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 20/12/2006 | 160.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM (TRIO DE ARBITRAGEM) DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DO DAMIAO, PARTI- DAS REALIZADAS NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 20/12/2006 | 160.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM (TRIO DE ARBITRAGEM) DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DO DAMIAO, PARTI- DAS REALIZADAS NO DIA 09 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 20/12/2006 | 160.00 | 00002423818475 | SILVIO CESAR DE ALMEIDA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM (TRIO DE ARBITRAGEM) DOS JOGOS DO 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL DO DAMIAO, PARTI- DAS REALIZADAS NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 20/12/2006 | 290.00 | 00097814555434 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NAS MOTOCICLETAS DE PLACA MNF-2005,MNF-2599 E MNF-2025,PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 20/12/2006 | 170.00 | 00043839290449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005978080402 | THIAGO SILVA E MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL, COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 20/12/2006 | 50.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA IND. COM. E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A MANUTENCAO PREVENTIVA REA-LIZADA NA IMPRESSORA HP 3535, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 20/12/2006 | 110.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 20/12/2006 | 160.00 | 00006738421427 | JOSE SATURNINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 20/12/2006 | 220.00 | 00026333694487 | MANOEL EZEQUIEL DOS SANTOS E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 20/12/2006 | 100.00 | 00075977583400 | ROSINETE DE ARAUJO PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, NA ESCOLA ALEXANDRE DINIZ DA PENHA ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SAO LUIS, S/N, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA PEDRO FER- REIRA DE AZEVEDO (ANEXO) NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003609942452 | SUELI OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EDUCA- CAO DE JOVENS E ADULTOS, ZONA URBANA RUA MA- NOEL HONORATO DA COSTA, S/N CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 20/12/2006 | 691.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NO PREDIO DA ESCOLA BENEDITA TARGINO MA-RANHAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 20/12/2006 | 108.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, PARA SERVIR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 20/12/2006 | 411.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA DA GUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 20/12/2006 | 392.36 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE 9985-0027, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 20/12/2006 | 300.00 | 02162747000171 | PRIMO S IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CREDITO PARA O CELULAR NU-MERO 9126-7343, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 20/12/2006 | 500.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 20/12/2006 | 129.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3503-1136,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 20/12/2006 | 2447.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADA NO TELEFONE 3635-1062,PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 20/12/2006 | 239.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Segurança Pública | Policiamento | APOIO · SEGURAN€A PéBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 20/12/2006 | 2.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 20/12/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS + 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DESTA ENTIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 20/12/2006 | 330.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 20,21 E 22/12/2006, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS DI- VERSAS SECRETARIAS + 13§ SALARIO DOS PROFES- SORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 20/12/2006 | 128.10 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 20/12/2006 | 180.00 | 00007405604412 | JOSENILDA MARQUES DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 20/12/2006 | 220.00 | 00001392916445 | GEOVANILDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 20/12/2006 | 161.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.658-X (FUNDO ESPE- CIAL), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 22/12/2006 | 0.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 10.132-X (ITR), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 22/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 28/12/2006 | 369.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 28/12/2006 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 283.143-0 (ICMS), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 28/12/2006 | 13.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.497-9 (FEX), EM FAVOR DO PASEP, NO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC-NICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06,ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRACOES ORCAMENTARIAS E FINANCEIRAS,P/ FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU-TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 28/12/2006 | 220.00 | 00022566031487 | ROBERVAL DOS SANTOS CEZAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA, NOS DIAS 27 E 28/12/2006, PARA EFE- TUAR O PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS E 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 28/12/2006 | 220.00 | 00013939904449 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAOPELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PREDIO DA PRE-FEITURA DURANTE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS E 1/3 DE FERIAS DOS PROFESSORES DESTA ENTIDA-DE, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 28/12/2006 | 625.00 | 34028316365381 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COMCORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 28/12/2006 | 1400.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 28/12/2006 | 199.95 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DES-TINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 28/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERA€ÇO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITA€ÇO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 28/12/2006 | 1226.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO12/12, DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 28/12/2006 | 2250.00 | 00029925924472 | ROSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041840 | 28/12/2006 | 1032.96 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO FORD-FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDA-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. 384 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 28/12/2006 | 1200.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 28/12/2006 | 3029.67 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FOCUS DE PLACA MNQ-3732 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042111 | 28/12/2006 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNQ-3732, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€O DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042129 | 28/12/2006 | 3600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MNY-8654 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 28/12/2006 | 369.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 9.643-1 (FPM), EM FA-VOR DO PASEP, NO DIA 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041432 | 28/12/2006 | 2620.00 | 00042559057468 | JOSE FREIRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMV-0281, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA,SITIO CANOAS,SITIO FAIXA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 025/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041441 | 28/12/2006 | 1520.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KKL-8166/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANOINHA, SITIO CANOS, FAZENDA NOVA E SITIO SOLIDAO, A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO N§032/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041459 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00025824239800 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELTIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONE-TA D-20 DE PLACA KHK-4314/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E VENTANIA A SEDO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME CONTRATO N§ 026/2006 DA TOMADA DE PRECO N § 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041467 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00007858760491 | JOSE MARTINS CASADO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-8239/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS FAZENDA BELO HORIZONTE, SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 027/06DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041475 | 28/12/2006 | 1370.00 | 00051472457404 | FRAANCISCO OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA KFK-0458, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS CABACEIRO E SITIO ENXU A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORMECONTRATO N§ 023/2006 DA TOMADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041483 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO F-1000 DE PLACA MNA-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM, SITIO SAO LOURENCO E SITIOCANOA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 018/06DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041491 | 28/12/2006 | 480.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACDA MZA-0599, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TP. N§ 004/2006 PAGO C/ RECURSOS DO PNAT.......R$ 480,00 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO.......R$ 570,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041505 | 28/12/2006 | 570.00 | 00079882250491 | ERINALDO SOUSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACDA MZA-0599, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO CHA DA TAPIOCA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO N§ 020/2006 DA TP. N§ 004/2006 PAGO C/ RECURSOS DO PNAT.......R$ 480,00 PAGO C/ RECURSOS PROPRIO.......R$ 570,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041513 | 28/12/2006 | 1530.00 | 00002882731418 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-9918, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DOS SITIOS CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 022/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041521 | 28/12/2006 | 1856.20 | 00004759217479 | VALDEMAR LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO D-20 DEPLACA HPC-9483/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO MATAS DE DAMIAO E DAMIAO DE BAIXO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL PEDRO FERREIRA DE AZEVEDO,LOCALIZADO NO SITIO DAMIAO DOS TIANOSA TARDE E DO SITIO CABOCLO E MATAS DE DAMIAO A SEDE DESTE MUNICIPIO A NOITE,DURANTE O MES DE NOV/2006, CONF.CONTRATO 34/06 DA TP.04/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041530 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00026386872860 | JAILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA KGX-6997, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS VIRACAO I E II, SITIO GURI-TA, SITIO UMBURANA E SITIO CHUPADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 24/2006 DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041548 | 28/12/2006 | 1152.00 | 00079891055434 | MANOEL SOUSA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMX-1342 C-10,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS LAGOA DO JUCA, ASSENTAMENTO RETIRO,BAIXA DO ARIPUA A SETE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041556 | 28/12/2006 | 1950.00 | 00003657550445 | RAIMUNDO LIMA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-10 DE PLACA MMO-2795/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CHUPADOURO,CABANO,ALTO DE SIRIEMA E SITIO JARDIM P/ A ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AVELINO CRISPIM BARBOSA,LOCALIZADA NO SITIO UMBURANA PELA MANHA E TARDE P/A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOV/06, CONF.CONTRATO 33/06 DA TP.04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041564 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00006398494407 | ANTÔNIO DOS SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD F-100 DE PLACA MYE-7587/RN, TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DOS SITIOS JARDIM,GANGORRA A INHAIM A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 017/2006 DA TO-MADA DE PRECO N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041572 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00024843005819 | VALFREDO SANTOS MENDES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA LJU-6751/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CABOCLO PARA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO NUNES DE ALENCAR, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 035/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041581 | 28/12/2006 | 1850.00 | 00062318969434 | ADEMAR MATIAS DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA MYL-3244,TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DOS SITIOS VIRACAO,UMBURANA E CABANO A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 015/2006 DA TP.004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041599 | 28/12/2006 | 1810.00 | 00072961902800 | ANTONIO AGRICIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYQ-7155, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI-TIOS EXU, SITIO CABACEIRO E SITIO DAMIAO DE CIMA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO N§ 016/2006DA TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041602 | 28/12/2006 | 2097.00 | 00003251074407 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO F-4000 DE PLACA BSC-2188/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS MATEUS,SITIO TUBIBA,SITIO GRAVATA SUL E SITIO CABACEIRO A SEDE DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N§ 031/2006 DA TP. 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 28/12/2006 | 160.00 | 00066997720404 | SEVERINO VICENTE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE 01(UMA)GRADE DE PROTECAO PARA BRINQUEDODECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 28/12/2006 | 570.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002668977460 | FRANCISCO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO CG-125 DE PLACA MNQ-0695/PB, A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041769 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00030447707850 | CÉLIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMP-1522/PB, PARA OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAISDA PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 002/2006 DA TP. N§ 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041831 | 28/12/2006 | 3647.64 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNF-2612,MMS-8654,MNF-2025,MNF-2005,MNF-2599 MNF-2029 E MNQ-0695, LOTADOS NESTA SECRETARIADURANTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. 1.356 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 28/12/2006 | 466.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADA NESTA SE- CRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 +1/3 DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041921 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00006664524406 | JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMZ-1648/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS OLHO D AGUA E GARGANTA A SEDE DESTE MUNICIPIO E DO ASSENTAMENTO RETIROE BAIXA DO ARAPUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL SEVERINO LOURENCO, LOCALIZADA NO SITIO FAIXA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES NOV/06, CONF.CONTRATO N§28/2006 DA TP04/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 28/12/2006 | 1060.00 | 00002562737407 | KALINE ARRUDA ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, NO ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 28/12/2006 | 17011.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNF-2612 E KOMBI DE PLACA MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 28/12/2006 | 1850.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0042081 | 28/12/2006 | 4001.27 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBÚ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACA MNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042099 | 28/12/2006 | 2720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS DE PLACAMNF-2612 E MMS-8654, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042137 | 28/12/2006 | 2100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS)PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETA D-20 DEPLACA KGW-2041 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 28/12/2006 | 10731.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 28/12/2006 | 199.95 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 28/12/2006 | 50603.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN ITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 28/12/2006 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13§ SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO IEC - INFORMACAO, EDUCACAO E COMU-NICACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 28/12/2006 | 2395.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I - PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 28/12/2006 | 2395.00 | 00002725439426 | BRUNA DIAS JERONIMO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI- LIA II - PSF II DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 28/12/2006 | 5770.00 | 00013223526404 | NIVALDO IZIDRO ALVES - CRM 1842/PB | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 28/12/2006 | 480.00 | 00005436820484 | ANA RITA BATISTA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 28/12/2006 | 480.00 | 00001136907467 | LILIAN FERREIRA ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CIRURGIAO DENTISTADO PSF I (ZONA URBANA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 28/12/2006 | 350.00 | 00028804767472 | MARINEIDE SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMOCOORDENADORA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0041718 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00003962992456 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES MARQUES | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MMY-6193/PB, PARA A LOCOMOCAO DA EQUIPE DOPSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICI-PIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME TP. N§ 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0041751 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00052297705204 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLA-CA MYL-2375/PB, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DA-MIAO, COM INTINERARIO BARRA DE SANTA ROSA A DAMIAO, IDA E VOLTA, MANHA E TARDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO 06/2006 DA TP. 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNIAIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 28/12/2006 | 1305.00 | 03216923000173 | CISAUCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE SAUDE DO CI-SAUCO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 28/12/2006 | 250.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL (ASCENSAO FUNCIONAL) DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACIMA CITADA, MATRICULA 86-8 POR NAOTER SIDO INCORPORADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0041823 | 28/12/2006 | 7088.15 | 05426376000186 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DO DAMIAO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNT-6090,KFF-9733,MOR-5445 E MNT-6557,LOTADOSNESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. 2.635 LITROS DE GASOLINA x R$ 2,69. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0041858 | 28/12/2006 | 5320.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTAS FISCAIS N§s 000737 E 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041866 | 28/12/2006 | 2600.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0041874 | 28/12/2006 | 880.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS-FRANCILENIA V.CARDOSO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOTA FISCAL N§ 002871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000019369484 | ANA CARLA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA SANITA- RIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 28/12/2006 | 2395.00 | 00030918200415 | LILIAN MARIA DE SOUSA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF 2(ZONA RURAL)JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 28/12/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 28/12/2006 | 540.00 | 00004247651447 | SHIRLEY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00069180377491 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNT-6090, FIESTA DE PLACA MOR-5445 E AMBULANCIA DE PLA-CA JZS-9752 PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0042102 | 28/12/2006 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO)PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZS-9752, UNIDADE ODONTOLOGICA KAO-3368FIAT UNO DE PLACA MNT-6090 PERTENCENTES A ES-TA ENTIDADE E VEICULO FIESTA DE PLACA MOR-4554 LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 28/12/2006 | 2643.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA PARTE DO EMPREGADOR, SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 28/12/2006 | 185.00 | 00043887554434 | ANTONIO MACENA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A CASA DE APOIO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 28/12/2006 | 551.81 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 28/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA CORRENTE ABAIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. 6.923-X ECD......R$ 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 28/12/2006 | 200.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASSOURAODE NYLON, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE UTILIDADE PéBLICA | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0042374 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO CAMI- NHAO DE PLACA MOH-4094/PB, PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO ADMI- NISTRATIVO N§ 011/2006 DA TP. N§ 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 28/12/2006 | 9750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 28/12/2006 | 360.00 | 00001440078432 | MARIA BETANIA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COMOINSTRUTORA AO CURSO DE CROCHE, OFERECIDO A 15MULHERES DA ZONA URBANA, BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DO PROGRAMA FOME ZERO DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006,NO HORARIO DE 13:00 AS 16:00DE QUARTAS AS SEXTAS-FEIRAS, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 28/12/2006 | 980.00 | 04850614000113 | GIULIANE DINIZ DE SOUZA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ARMACAO ELENTES PARA OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 28/12/2006 | 700.00 | 00006868860463 | LUIS ALIPIO DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE (14) VIAGENSNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA KKH- 0658,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL (SITIO JARDIM,SITIO GANGORRA,SITIO MA- TEUS E SITIO OLHO D AGUA), PARA A FEIRA LIVREAOS DOMINGOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22,29/10/2006,05,12,19,26/11/2006,0310,17,24 E 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 28/12/2006 | 1248.00 | 00010883118491 | SOLANGE DE FATIMA DUARTE CHAVES ALMEIDA | CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE ARRANJOS NATALINOS COM MATERIAIS RECICLADOS E NAO RECICLADOS-OFERECIDO A 15 MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,ATENDENDO OSOBJETIVOS DO PROG.FOME ZERO,DO GOV.FEDERAL,DURANTE O MES DE DEZ/2006,NO HORARIO DE 08:00 A12:00 E 13:00 AS 17:00 DE TERCAS AS QUINTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 28/12/2006 | 630.30 | 00007431575408 | LINDALVA PRAEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE AJUDAS FINAN-CEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES: LINDALVA P.DA SILVA, M¦ DE SOUSA SILVA,JOSE NICODEMOS S. MARTINS E MANUEL EZEQUIEL DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 28/12/2006 | 645.00 | 00005755359466 | LUZIA DA SILVA CORDEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/AS PESSOAS CA-RENTES:LUZIA DA S.CORDEIRO,ALEX R.DA SILVA, SANDOVAL D.BESERRA,JOSEFA A.DA SILVA,VERA LU-CIA G.RODRIGUES,JOSEFA P.DA SILVA,JEANE G.DOSSANTOS,MARINEZIA F.BEZERRA,FELICIANO S.SILVA,JOSICLEIDE F.DE SOUSA E JOSEFA T.DA S.OLIVEIR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 28/12/2006 | 445.00 | 00006187685482 | MARIA LUCIENE DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:M¦LUCIENE DA SCOSTA,LUSIA FELIX DA S.BEZERRA,MARLENE DE P. BESERRA,JOSIVANIA APARECIDA P.SILVA,WANDERLEYP.DA SILVA,ADRIANA V.DO NASCIMENTO,M¦DALVA DAS.BEZERRA,M¦DAS NEVES C.SILVA,MANOEL M.DA SILVA,FRANCISCA G.DA SILVA E JOSEFA A. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 28/12/2006 | 570.00 | 00007023095403 | MARIA DA GUIA ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, PARA AS PESSOAS CARENTES: MARIA DA G.ARAUJO,LUZIA DA S.CORDEIRO,JOELMA M.DA SILVA,ROSANGELA O.DE BRITO,RO-SILENE DE M.OLIVEIRA,M¦VERONICA T.FONSECA,RO-SILENE F.DA SILVA,M¦ JOSILDA DA COSTA,JOSEFA I.BIANOR E DURVAL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 28/12/2006 | 530.00 | 00005260583400 | MARIA DOS ANJOS BRITO LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO:M¦ DOS ANJOS B.LIMA,M¦ PEREIRA DA SILVA,AGNALDO T.SIL-VA,FRANCISCO D.DA SILVA,JOSIVANIA APARECIDA PSILVA,JOCELIA S.OLIVEIRA,ANTONIO CARLOS G.SANTOS,ROSINEIDE F.DA SILVA,ROSIMAR F.DA SILVA, JAILSON G.DOS SANTOS E IRENE SANTOS PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 28/12/2006 | 470.00 | 00004299166477 | ROSILENE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,P/ AS PESSOAS CA-RENTES:ROSILENE F.DA SILVA,JOSE JACKSON DA S.OLIVEIRA,JOSICLAUDIO S.SOARES,JOSEFA M¦DE LI-MA SANTOS,M¦ FERREIRA BEZERRA,M¦LINDALVA S.DEOLIVEIRA,M¦DA GUIA ARAUJO,DEODORO A.DE LIMA, SEVERINO L.DE SOUSA E M¦DAS GRACAS S.AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 28/12/2006 | 360.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:CLAUDENICE DA SILVA,FRANCISCO DA S.FERREIRA,JOSINEIDE DA S.FLORINTINO,M¦ DEFATIMA S.ARAUJO,RISONALVA DA S.OLIVEIRA,ESTE-LINA F.DA SILVA,EDNA B.DA SILVA,M¦EVANEIDE M.DA SILVA E RAIMUNDO F.DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 28/12/2006 | 290.00 | 00006910368452 | RENATA LIMA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:RENATA L.SILVA,M¦ALDENICE DE A.BEZERRA,JOSEFA GOMES S.DE LIMA,M¦DAS NEVES PINTO,ANGELA M¦F.DE ARAUJO,M¦DAS VITORIAS B. OLIVEIRA,M¦DE LIVRAMENTO SILVA,M¦DA VITORIA PONTES E JOSEFA ISABEL DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 28/12/2006 | 470.00 | 00006417209474 | JOSEFA ISABEL DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:JOSEFA I.DE PONTES,FRANCISCA N.DOS SANTOS,M¦DAS VITORIAS S.COSTA,M¦REJANE S.LIMA,ISABEL F.DE LIMA,ODAIR MARCELO D.DA SIL-VA,ROSENILDO F.DE LIMA,JOSE S.BARBOSA,ANTONIOCARLOS G.SANTOS E DEUSIVALDO L.OLVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 28/12/2006 | 425.00 | 00007461812483 | GRACILEIDE DOS SANTOS SILVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:GRACILEIDE DOS S.SILVA,M¦DA VI-TORIA D.SOUZA,JOSE CARLOS A.DOS SANTOS,LINDO-MAR G.DOS SANTOS,JOSEFA A.DA SILVA,JOSEFA M¦ DE L.SANTOS,CINTIA M¦DA CONCEICAO,FRANCISCO PGOMES E M¦ DO CARMO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 28/12/2006 | 145.00 | 00006748003466 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAFEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES:OTAVIANO F.DA SILVA,M¦DAS VITO-RIAS H.DA LUZ,EDJALMA P.BEZERRA E ROSINALVA DE PONTES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023