| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 640.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mes de setembro e outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 350.90 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de reposicao para os departamentos desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 2272 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos presstados como Coordenadora junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 1600.67 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000015 | 02/01/2006 | 622.57 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para a moto desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 210 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria contabil (contador) junto a Secretaria de Financas deste Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de aviso de notas de 30 segundos de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 1252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 80.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um deposito, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de uma Biblioteca, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1932.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Estacada, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, no turno da noite, de segunda a sexta- feira, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de 02 onibus, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Campinas, Torroes e Olho Dagua a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Laranjeiras, Olho Dagua e Capela para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Rio Seco, Torroes e Olho Dagua para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Capela, Olho Dagua, Laranjeiras, Torroes e Campinas para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Santa Terezinha, Queimadas e Campinas a Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000013 | 02/01/2006 | 2429.81 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-5843 desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000016 | 02/01/2006 | 4258.64 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme notas fiscais no 207/208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Estacada, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada Campinas e Queimadas para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 875.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para o transporte de professores de Mamanguape para Curral de Cima e para Estacada, no total de 23 viagens, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 250.00 | 00001331115396 | NUALISONO DE OLIVEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de apresentacao artistica na festa de confraternizacao da Escola Henrique Fernandes de Farias, no Distrito de Estacada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao de sistema de informativa/PAB, na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na responsabilidade da farmacia basica deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Cardiologista neste Municipio, referente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000012 | 02/01/2006 | 3376.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para os veiculo Palio desta Prefeitura e o veiculo L-200 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme notas fiscais no 212/214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000014 | 02/01/2006 | 2594.57 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o Pipa Dagua e Trator desta Prefeitura, conforme notas fiscais no 209/211 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 2034.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para recuperacao da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme notas fiscais no 000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 400.00 | 00045793972404 | LUISA MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para custeio de inscricao do concurso de MISS PARAIBA 2006 , conforme solicitado em oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 100.00 | 00071708480749 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no transporte de areia para a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal no 895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 800.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para a confraternizacao do pessoal da Camara Municipal deste Municipio, conforme nota fiscal no 000896 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 280.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens para Joao Pessoa, transportando o Sr. Prefeito para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 838.45 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS A FINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames clinicos para pessoas carentes deste Municipio, conforme nota fiscal no 0089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 240.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens para Joao Pessoa e uma para Mamanguape, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA-EDSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de recuperacao (retifica) do veiculo onibus de placas MNN-5163, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 271 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 300.00 | 00093208464487 | DAMIAO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de seguranca na frata de ano novo neste Municipio, conforme nota fiscal no 000897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004499627419 | ALEXSANDRA DA COSTA AZEVEDO ROGERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos na sede desta Prefeitura (ferias do funcionario Manoel Lisboa da Silva), durante o mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2006 | 815.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2006 | 25000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados das apresentacoes das Bandas Aveloz e Carta de Baralho, conforme nota fiscal no 000763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 564.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao e revisao no consultorio do posto Angelo Batista e no consultorio odontologico do posto de acude do mato, neste Municipio, conforme nota fiscal no 000203 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2006 | 1190.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de um compressor de ar para o posto odontologico deste Municipio, conforme nota fiscal no 15024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2006 | 426.70 | 09288630000188 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartoriais para esta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2006 | 112.00 | 06371742000100 | ELETROMAGNETT- ELETRICA OLIVEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais eletricos para a bomba de abastecimento dagua deste Municipio, conforme nota fiscal no 000297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 680.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens transportando professores da cidade de Mamanguape para Curral de Cima, aos sabados, no periodo de 05 a 26 de novembro e 03 a 28 de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da Universidade Aberta Vida, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 150.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentode confeccao de placa de apoio ao 5o Campeonato de futebol de areia na Baia da Traicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 5540.02 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa (parte do empregador), ref. a competencia de Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2006 | 3693.36 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa (parte do empregador), ref. a competencia de Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de retencao de INSS, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 34.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao da Internet da Secretaria de Financas deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial em Estacada para funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial com tres comodos, destinado ao funcionamento da Casa da Familia, neste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 2797.99 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa (parte do empregador), ref. a competencia de Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 397.40 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais no 001594/1595 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 335.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens, transportando enfermos para hospitais de Capim, Mamanguape, Rio Tinto e Joao Pessoa, conforme autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 150.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico de Campinas, neste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 1958.59 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa (parte do empregador), ref. a competencia de Dezembro/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 006643 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 8757 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 645.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas automotivas para o veiculo Palio pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal no 1216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 160.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias com viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 160.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa, transportando enfermos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 0.39 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 47.04 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do CIDE, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura, durante o periodo de 10/12/2005 a 10/01/2006, conforme nota fiscal no 008774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 35.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para a equipe II PSF, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2006 | 700.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de apresentacao de show musical na vaquejada do Distrito de Estacada, realizada no dia 07/01/2006, neste Municipio, conforme nota fiscal no 898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CONSAD, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2006 | 490.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de proteses dentarias para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de materiais para serem doados a participante do concurso MISS PARAIBA 2006 , Isabel Cristina Ferreira da Silva, patrocinado por esta Prefeitura, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000082 | 13/01/2006 | 3319.82 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis e filtros para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-5923 desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 1085.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para a manutencao do veiculo Palio, pertencente a esta Prefeitura, conforme notas fiscais no 15800/15801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2006 | 500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, neste Municipio, coforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 325.50 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas das localidades de Capela e Olho D agua, neste Municipio, conforme nota fiscal no 000899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2006 | 290.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de podagens de arvores ornamentais do distrito de Estacada, neste Municipio, conforme nota fiscal no 000901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000080 | 13/01/2006 | 2446.14 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo Micro-onibus desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000081 | 13/01/2006 | 307.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de oleo diesel para o gerador da escola municipal Manoel Lourenco deste Municipio, conforme nota fiscal no 215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2006 | 400.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lanternagem do veiculo Palio pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2006 | 1425.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais hospitalares para equipar os posto de saude, conforme nota fiscal no 000312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2006 | 687.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais hospitalares para equipar os postos de saudes deste Municipio, conforme notas fiscais no 15059/15060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000079 | 13/01/2006 | 5314.10 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para os veiculos Saveiro Ambulancia e Partner Ambulancia, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais no 2219/220 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000083 | 13/01/2006 | 1575.99 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para a caminhoneta C-20 desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2006 | 1022.90 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para a recuperacao do Posto Medico de Estacada, neste Municipio, conforme nota fiscal no 395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FAMUP, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2006 | 700.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria tecnica em contabilidade, junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2006 | 2200.00 | 06059609000112 | LISTA NEG. EMPRESARIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de publicidade online e lista telefonica deste Muinicipio, conforme nota fiscal no 3011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2006 | 1866.50 | 02783366000100 | ROMILDO BIC MOTOS-ROMILDO A. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para a moto, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme notas fiscais no 618/618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagens da Dra Eliane Medeiros de Santana, Delegada de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2006 | 9569.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2006 | 15643.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Comissionados e Comissionados Efetivos, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2006 | 150.00 | 00007645559446 | VANUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, doada a senhora supracitada, para compra de uma passagem para Sao Paulo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2006 | 274.00 | 00007857657433 | REGINALDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, doada ao senhor supracitado, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2006 | 274.00 | 00005952243428 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, doada ao senhor supracitado, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec. de Promocao Social, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2006 | 8612.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2006 | 1734.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec. de Financas, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2006 | 21397.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao 40%, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2006 | 37459.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Educacao 60%, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2006 | 800.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 01 kit de embreagem para manutencao do veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 25698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2006 | 4271.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos agentes comunitarios de Saude (PSF), referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da equipe de vigilancia sanitaria, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtivida do SUS, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao do Programa de Saude da Familia - PSF, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2006 | 18316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Saude - Programa PSF, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2006 | 8551.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Sec. de Saude, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2006 | 750.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2006 | 25.83 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2006 | 274.00 | 00006658670420 | LEVI MARINHO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, doada ao senhor supracitado, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2006 | 316.95 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP dos servidores desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2005, conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2006 | 614.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ppagamento de aquisicao de materiais para pintura do Palio, pertencente a esta Prefeitura, conforme notas fiscais no 0069/70 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2006 | 600.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com carradas de aterro para a recuperaco de estradas das localizades de Laranjeiras e Estacada, conforme nota fiscal no 000902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2006 | 500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2006 | 7815.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de energia eletrica das reparticoes desta Prefeitura, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2006 | 567.38 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2006 | 274.00 | 00005761021480 | JOSIEL FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, doada ao senhor supracitado para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2006 | 430.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pneus para a ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 49311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000118 | 23/01/2006 | 19288.99 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o parcel da construcao de um Posto de Saude neste Municipio, conforme nota fiscal no 000046 em anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2006 | 1082.54 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha dos agentes da vigilancia ambiental, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de janeiro/2006, conforme nota fiscal no 002382 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2006 | 112.50 | 00095400109420 | HOSANI CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de 150 convites para a solenidade de entrega de titulos de honra neste Municipio, conforme nota fiscal no 903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2006 | 274.00 | 00007730795485 | DAIANA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a senhora supracitada, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2006 | 420.00 | 00014415534449 | DJALMA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens a Joao Pessoa, transportando o Prefeito desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000127 | 25/01/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo caminhao para a coleta de lixo deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 460.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de filmagem e fotografias na festa de entrega de titulos de cidadao, neste Municipio, realizada em 16 de dezembro de 2005, conforme nota fiscal no 00112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, com viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2006 | 5116.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de confeccao de placas e calendarios para esta Prefeitura, conforme nota fiscal no 1007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 560.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de colocacao de 70mt de forro de gesso no posto medico da localidade de Laranjeiras, neste Municipio, conforme nota fiscal no 000904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2006 | 832.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pneus e pecas para manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 49376 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2006 | 750.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de seguranca na festa de Sao Sebastiao, realizada na localidade de Estacada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2006 | 300.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem em onibus, transportando alunos da 7a serie, para um aula de campo, no Centro Historico de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2006 | 954.50 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de salgados e bebidas para as autoridades presentes na festa de Sao Sebastiao, realizada no dia 19/01/2006 na localidade de Estacada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2006 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias, que realizar-se-a nos dias 30 e 31/01/2006, deslocando-se da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa, para participar de Seminario de Calibracao FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2006 | 70.00 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias, que realizar-se-a nos dias 30 e 31/01/2006, deslocando-se da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa, para participar de Seminario de Calibracao FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens transportando produtos alimenticios da merenda escola de Joao Pessoa a Curral de Cima e distribuindo nas 14 escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2006 | 80.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos pretados de abertura de letreiros nos predios Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para servir de apoio a equipe do PSF neste Municipio, referente ao mes de desembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2006 | 150.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico de Olho Dagua, neste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um Posto Medico, referente ao mes de dezembro/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2006 | 3600.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de terraplenagem, executado com a motoniveladora nas estradas deste Municipio, conforme nota fiscal no 0097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2006 | 1336.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoal da Policia Militar e FUNASA, referente ao mes de janeiro/2006, conforme nota fiscal no 000907 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2006 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias, realizadas nos dias 03,05,10,13 e 17/01/2006, deslocando-se da cidade de Curral de Cima a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2006 | 102.00 | 00079804500434 | JOSE FELIPE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira ao senhor supracitado, para custear pagamento de exames laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 410.78 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PSAEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2006 | 1589.82 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 195.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartoriais para esta Prefeitura, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 153.50 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3626-1051 da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias, realizadas nos dias 12,13,17,24 e 26/01/2006, deslocando-se da cidade de Mamanguape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000151 | 30/01/2006 | 2519.17 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de medicamentos para os postos de saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2006 | 989.66 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa do telefone no 3626-1039 da Secretaria de Financas deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 159.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoal que participaram da organizacao da festa de Sao Sebastiao, na localidade de Estacada, conforme nota fiscal no 000908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 2748.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais esportivos, destinados a doacao a times de futebol amador deste Municipio, conforme notas fiscais no 1909/1910/4185 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para o transporte de professores da cidade de Mamanguape a Curral de Cima, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 3533.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servicos eventuais da Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de honorarios advocaticios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2006 | 15997.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servicos eventuais da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 180.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de 12 viagens, transportando funcionario desta Prefeitura, para supervisionar servidores da campanha da Dengue e Febre Amarela, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 3503.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servios eventuais da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 8.43 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do CEX, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000174 | 01/02/2006 | 3253.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo Palio pertencente ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal no 000225 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000170 | 01/02/2006 | 2363.79 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o trator e o pipa dagua, pertencente a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme notas fiscais no 000228/230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao do sistema de informatica/PAB da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000166 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para o transporte de medicos e odontologos do PSF, da cidade de Mamanguape para Curral de Cima, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para o transporte de medicos e odontologos do PSF, da cidade de Mamanguape para Curral de Cima, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod e servicos prestados como Cardiologista neste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2006 | 450.00 | 00064682838415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto de placas MMY-6952 a disposicao desta Prefeitura, no periodo de 17 a 31/01/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000172 | 01/02/2006 | 417.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para a moto CG-125 cargo, pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2006 | 2633.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de limpeza para os departamentos das escolas Municipais, conforme nota fiscal no 001020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2006 | 3450.00 | 00016017978420 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus para o transporte de alunos do ensino medio das localidades de Curral de Cima, Queimadas, Campinas e Trigueiro para Estacada, ida e volta, referente aos meses de outubro e novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2006 | 240.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de 300 litros de leite para compor a merenda das escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2006 | 800.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um gerador de energia eletrica a diesel para a festa do padroeiro Sao Sebastiao na localidade de Estacada, neste Municipio, conforme nota fiscal no 000370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000171 | 01/02/2006 | 4826.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para aos veiculos onibus de placas MMN-1056 e onibus de placas KVE-1096, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme notas fiscais no 000224/229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000173 | 01/02/2006 | 1917.85 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-5843, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 000226 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 6610.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos Eventuais da Secretaria de Educacao/Fundef 60%, ref. ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000180 | 02/02/2006 | 10113.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 001406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2006 | 300.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de midia publicitaria da festa do padroeiro Sao Sebastiao em Estacada, neste Municipio, conforme nota fiscal no 003501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2006 | 850.00 | 00003832849459 | GILBERG PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do campeonato de futebol amador deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2006 | 550.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto da caixa de marcha do veiculo onibus desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2006 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria contabil para esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2006 | 600.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em assistencia juridica neste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, de acordo com o Convenio firmado entre a Defensoria Publica do Estado e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2006 | 640.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de manutencao do sistema de folha de pagamento, referente aos meses de novembro e dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2006 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2006 | 70.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na responsabilidade da Farmacia Basica deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2006 | 970.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF I e motoristas do PSF, referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2006 | 230.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens transportando enfermos para as cidades de Mamanguape, Jacarau e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2006 | 156.00 | 00079731317449 | VANDERLEI SOUZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para o pessoa do Emater e Banco do Brasil em visita a este Municipio, conforme nota fiscal no 000910 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000184 | 02/02/2006 | 1200.00 | 00010746544472 | EDILSON GONCALVES BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para atender os servicos basicos da Secretaria de Acao Social deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2006 | 1040.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA- LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza de fossas na praca, creche e colegio deste Municipio, conforme nota fiscal no 008111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2006 | 5186.50 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para reposicao da bomba de abastecimento dagua da localidade de Laranjeiras neste Municipio, conforme notas fiscais no 0427/428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2006 | 2026.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de instalacao eletrica na rede de abastecimento dagua na localidade de Laranjeiras neste Municipio, conforme nota fiscal no 000911 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2006 | 300.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL-SERVICOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de revisao de uma caixa de direcao hidraulica do onibus desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000738 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2006 | 805.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo para o transporte de professores da cidade de Mamanguape para Curral de Cima, no total de 23 viagens, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2006 | 2070.00 | 00006941051710 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus para o transporte de estudantes das localidades de Capela, Olho Dagua, Laranjeiras Torroes e Campinas para Curral de Cima, ida e volta, no turno da manha, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2006 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas da Universidade dos professores deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2006 | 1614.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no tranporte de estudantes, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2006 | 3229.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de estudantes, referente ao mes de janeiro/2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2006 | 1614.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de estudantes, referente ao mes de janeiro/2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2006 | 3450.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus para o transporte de estudantes das localidades de Estacada, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada, Campinas e Queimadas para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2006 | 1932.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus para o transporte de estudantes das localidades de Estacada, Acude do Mato, Trigueiro, Pedra Furada e Campinas para Curral de Cima, ida e volta, no turno da noite, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2006 | 1614.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus para o transporte de estudantes das localidades de Fazenda Santa Terezinha, Queimadas e Campinas para Curral de Cima, ida e volta, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/02/2006 | 990.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa s/ servicos, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2006 | 741.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Patner, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 7147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2006 | 1395.00 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS A FINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de ultrasonografias, exames laboratorias e fisioterapia, conforme nota fiscal no 0093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2006 | 750.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens transportando enfermos para as cidades de Joao Pessoa e Recife-PE para tratamento medico, conforme autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2006 | 451.50 | 01438198000152 | MARIA DAS NEVES SILVA LIMA E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para suprir a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal no 000901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2006 | 1782.60 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de produtos para a Brinquedoteca da Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 088229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da CONSAD, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2006 | 274.00 | 00002309369462 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a senhora supracitada, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2006 | 2477.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de energia eletrica para as reparticoes desta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000214 | 08/02/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um caminhao a disposicao da coleta de lixo deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000217 | 08/02/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo L-200 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2006 | 400.00 | 00003351050410 | JOSE MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de limpeza no acude de Fazenda Lagoa de Folha que beneficia parte da populacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 000912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2006 | 610.02 | 09358581000102 | FLEXE CALCADOS/JOSE ROMILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de calcados para os agentes de saude, conforme nota fiscal no 0201 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000213 | 08/02/2006 | 6240.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais de expediente para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 001410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2006 | 6329.24 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS-Empresa (parte do empregador), ref. a competencia de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2006 | 4219.50 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-Empresa (parte do empregador) ref. a competencia de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Parcela de Retencao de INSS, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2006 | 3196.59 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-Empresa (parte do empregador), ref. a competencia de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2006 | 95.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Peugeot, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 7171 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2006 | 268.41 | 00053671422491 | RIZONETE RIBEIRO DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar administrativo junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao periodo de 09 a 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2006 | 200.00 | 00080622321404 | MISSIAS FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de pintura no posto medico da localidade de Laranjeiras neste Municipio, conforme nota fiscal no 000914 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2006 | 186.72 | 00085669415787 | ESMERALDA CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como Coordenadora dos agentes comunitarios de saude deste Municipio, referente ao periodo de 16 a 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2006 | 2237.61 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-Empresa (parte do empregador), ref. a competencia de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2006 | 217.00 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas das localidades de Capela e Olho Dagua, no periodo de 13/01/2006 a 10/02/2006, conforme nota fiscal no 000913 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2006 | 274.00 | 00002284906427 | MARIA ISA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira doada a senhora supra citada, para compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2006 | 140.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens transportando enfermos para a cidade de Mamanguape, Rio Tinto e Joao Pessoa para tratamento de saude, conforme autorizacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2006 | 300.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de abertura de letreiros nos predios Municipais, pintura em faixas e em placas para divulgacoes de eventos nesta cidade, conforme nota fiscal no 000915 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2006 | 370.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo onibus para o transporte de estudantes para um aula de campo no litoral Sul de Joao Pessoa no mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2006 | 35000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de apresentacoes artisticas das Bandas Forrozao Chacal, Duquinha e Forrozao Abra a Mala e Solte o Som e Marcio Cuiaba, com palco 12x10, sonorizacao e iluminacao, nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao no distrito de Estacada neste Municipio, conforme nota fiscal no 000785 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/02/2006 | 300.00 | 00007199546491 | MANOEL DEODORO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de manutencao de gerador na festa Sao Sebastiao na localidade de Estacada neste Municipio, no dia 18/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FAMUP, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2006 | 560.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagens no transporte de enfermos deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000239 | 15/02/2006 | 4776.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para os veiculos ambulancia Partner e Ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme notas fiscais no 000231/232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000241 | 15/02/2006 | 1908.61 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo C-20 de placas MNI-0782, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 000236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico de Campinas, neste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um Posto Medico, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2006 | 150.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto Medico de Olho Dagua, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para servir de apoio a Equipe do PSF em Curral de Cima, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2006 | 30.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de uma viagem transportando o Secretario de Financas deste Municipio, da cidade de Mamanguape para Curral de Cima resolvendo assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2006 | 35.62 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao da Internet da Secretaria de Financas deste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2006 | 60.00 | 00002730134409 | LUIS DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de viagem transportando o tesoureiro desta Prefeitura, da cidade de Mamanguape para Curral de Cima, resolvendo assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de loccao de um imovel residencial em Estacada para funcionamento de um Posto dos Correios e Telegrafos, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial com tres comodos para o funcionamento da Casa da Familia, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2006 | 170.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo para o transporte de professores de Mamanguape para Curral de Cima nas aulas de sabado, nos dias 07 e 14 de janeiro de 2006, conforme solicitacao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000240 | 15/02/2006 | 1399.97 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo Micro-Onibus, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 000237 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000244 | 15/02/2006 | 245.11 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o gerador da Escola Manoel Lourenco neste Municipio, conforme nota fiscal no 000233 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2006 | 80.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um deposito, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial para funcionamento de um biblioteca, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel residencial a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000243 | 15/02/2006 | 1798.69 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-5923, pertencente a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, conforme nota fiscal no 000234 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000242 | 15/02/2006 | 1868.77 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de combustiveis para o veiculo L-200, conforme nota fiscal no 000235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2006 | 1.93 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de telefonia fixa, do telefone no 3283-1040, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2006 | 1000.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentod de aquisicao de materiais para suprir a Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal no 004412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2006 | 61.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao do onibus escolar, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 016238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2006 | 92.50 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para manutencao do onibus escolar, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal no 076522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2006 | 37530.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal da Secretaria de Educacao/Fundef 60%, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2006 | 19782.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Secreteria de Educacao/Fundef 40%, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2006 | 261.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de refeicoes para motoristas desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2006 | 7667.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2006 | 1719.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2006 | 65.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia Saveiro, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme cupom fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2006 | 8055.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2006 | 400.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de carradas de aterro para recuperacao das estradas de Laranjeiras e Estacada, conforme nota fiscal no 000917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias e hospedagens da Dra Eliane Medeiros de Santana, Delegada de Policia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2006 | 9569.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2006 | 15414.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores Comissionados e Comissionados Efetivos, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2006 | 2093.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal dos servidores comissionados da Secretaria de Promocao Social, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2006 | 27.48 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2006 | 544.46 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2006 | 2320.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de ataudes completo com translado, conforme nota fiscal no 000874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2006 | 622.69 | 02994420000166 | BENE FIOS-BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de pecas de reposicao dos automoveis da Diretoria de Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal no 1167/1168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2006 | 100.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conserto da bomba dagua que abastece o distrito de Pedra Furada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2006 | 18773.35 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do contrato no 27/2005, que tem como objeto a ampliacao e reforma de um Posto de Saude na zona urbana deste Municipio, conforme nota fiscal no 000047 em anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2006 | 1082.54 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2006 | 750.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2006 | 500.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de lavagens de veiculos desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2006 | 700.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de assessoria tecnica em contabilidade junto a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2006 | 500.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos musicais na festa de concluintes da Escola Manoel Lourenco, neste Municipio, conforme nota fiscal no 000918 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Complementacao do PSF - Programa Saude da Familia, ref. ao mes de Fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2006 | 336.27 | 00003084622469 | LUCIMAR DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario como auxiliar de enfermagem, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2006 | 2915.50 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de materiais para recuperacao do predio da Secretaria de Infra-estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal no 0434 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2006 | 720.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 diarias em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conforme proposta e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2006 | 323.47 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, debitado na conta do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2006 | 230.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de retifica no motor do veiculo Ambulancia Saveiro de placas MOQ-2253, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 013749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2006 | 970.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de pecas para manutencao do veiculo ambulancia Saveiro de placas MOQ-2253, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal no 013748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2006 | 3500.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao de fogos de artificios para as comemoracoes da passagem de ano 2005-2006 em Estacada e Curral de Cima, conforme nota fiscal no 000139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de consultoria, debitado na conta do ICMS-Repasse, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2006 | 167.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 920 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario advocaticio ref. ao mes de Fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2006 | 580.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o encontro Social com o pessoal do Banco Mundial em visita a este municipio, cf nota fiscal de no 923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2006 | 700.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para o pessoal das Bandas Municipais do Carnaval 2006 em Estacada, cf nota fiscal de no 000922 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2006 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um veiculo transportando os professores de Mamanguape/curral de Cima/Mamanguape cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2006 | 4271.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da equipe da Vigilancia Sanitaria, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2006 | 1465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do (SUS) ref. ao mes de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado atraves de um veiculo, transportando Medicos e Odontologos do PSF, de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportandoos medicos e odontologos do PSF, de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape, ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2006 | 135.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos fotograficos revelado digital, da Campanha de Saude, cf nota fiscal de no 4805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2006 | 18016.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2006 | 274.00 | 00006617588428 | MARCELO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagems para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2006 | 1541.40 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para suprir a Secretaria de Infra-estrutura, cf notas fiscais de no 000039/40 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2006 | 4782.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tubos para o abastecimento D agua na localidade de Acude do Mato neste municipio, cf nota fiscal de no 000045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/03/2006 | 360.00 | 00079020534491 | NOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para o sec.de agricultura, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/03/2006 | 2890.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma bomba d agua e um quadro de comando para o abastecimento de acude do mato, cf nota fiscal de no 21288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (caminhoneta L200) a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2006 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a coordenadora da Vig.sanitaria, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2006 | 402.00 | 02147582000169 | MEDICA-COM. E REP. ANGELO B. ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para o Posto Medico, cf nota fiscal de no 515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2006 | 139.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para os Postos Medicos deste Municipio, cf nota fiscal de no 22419 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2006 | 60.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de talonario de notificacao de receituario, cf nota fiscal de no 834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2006 | 300.00 | 12929519000138 | SERVPROL/SERV.E COMERCIO DE PRODUTORES MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de revisao geral em uma estufa e em um nebulizador do Posto medico, cf nota fiscal de no 4162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/03/2006 | 4203.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Saude ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2006 | 140.00 | 00070924970430 | MARTA SUELY MADRUGA S. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- Reuniao PES-PDE FUNDESCOLA dia 20/02/06 e Capacitacao nos dias 06/03 a 09/03/06, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/03/2006 | 133.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de reposicao para a Escola Manoel lourenco Fernandes, cf nota fiscal de no 21286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/03/2006 | 6527.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 60% ref. ao mes de fevereiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/03/2006 | 4519.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2006 | 140.00 | 00085489336404 | MARIA ARAUJO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, reuniao e capacitacao,nos dias 02/02/2006 e de 06 a 09/03/06 cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2006 | 600.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos como Seguranca na festa de Carnaval em Estacada nos dias 27 e 28/02/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/03/2006 | 17324.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Administracao ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref.ao mes de fevereiro/2006, cf nota fiscal de no 2446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2006 | 845.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos do B.do Brasil desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2006 | 359.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o pessoal da organizacao do carnaval 2006 em Estacada, cf nota fiscal de no 924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2006 | 294.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos do cartorio ref. ao registro movida de adjudicacao na acao de desapropriacao, movida pela Prefeitura de C.de Cima, contra o espolio Manoel misael Nunes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2006 | 4674.36 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado aos onibus escolar, cf notas fiscais de no 242/238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2006 | 300.00 | 00003084622469 | LUCIMAR DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto a LUCIMAR DA SILVA MORAIS ref. ao mes de fevereiro/06. Por o nome nao constar na folha de pagto dos prestadores de servico do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2006 | 2025.10 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo uno, cf nota fiscal de no 000243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2006 | 1887.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo palio, cf nota fiscal de no 244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2006 | 300.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de ripas e caibro serrado para o conserto do matadouro em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 5973 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades junto a sec.de infra-estrutura ref. aos meses de marco/abril/05 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2006 | 273.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado a moto CG 125, cf nota fiscal de no 239 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2006 | 3185.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2006 | 2732.34 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo pipa d agua e trator, cf notas fiscais de no 240/241 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/03/2006 | 752.00 | 11899911000119 | JOSE NOGUEIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para suprir a sec.de Infra-estrutura, cf nota fiscal de no 400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/03/2006 | 4320.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 54 horas de trator para a conservacao de estradas do municipio, cf nota fiscal de no 0101 em anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2006 | 5040.00 | 00003563308420 | HAILTO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de 56 carradas de atraves de carro pipa para suprir as necessidades do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2006 | 793.80 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para os lanches das reunioes do pessoal da primeira Idade, cf nota fiscal de no 1055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2006 | 830.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a casa do Idoso, cf nota fiscal de no 00062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/03/2006 | 2351.20 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 00009,000010,00011,00012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2006 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio, ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/03/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade da farmacia basica, neste municipio, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/03/2006 | 585.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de almocos para a equipe do PSF I e motoristas do PSF, ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/03/2006 | 900.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de fotografias e filmagem na Festa de Concluintes da Escola Manoel Lourenco Fernandes, cf nota fiscal de no 00119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/03/2006 | 345.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Professores de Mamanguape para Curral de Cima e Estacada, ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/03/2006 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2006 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado como coodernadora junto a sec.de Financas desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2006, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/03/2006 | 600.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em Assistencia Juridica no Municipio ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2006 | 390.00 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cartuchos de tinta para as impressoras desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 1585/1593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2006 | 997.14 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2006 | 320.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec. da Educacao, discriminadas em concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2006 | 300.00 | 00006323942429 | ELIENE MOURA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como adjunta da Escola M.de Oiteiro, ref. ao mes de janeiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2006 | 244.80 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de verduras para a complementacao da merenda Escolar, cf nota fiscal de no 645843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2006 | 7502.00 | 07656688000101 | GRAFTEC GRAFICA E INFORMATICA E SERVICOS TECNICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de material grafico para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 000023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2006 | 8795.24 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as escolas municipais, cf nota fiscal de no 6526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2006 | 227.92 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da Sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2006 | 438.77 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta prefeitura ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2006 | 1437.36 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares desta prefeitura, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2006 | 410.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de embuchamento do trator valmet, cf nota fiscal de no 1318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/03/2006 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a sec.de infra- estrutura, cf nota fiscal de no 21350/21351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na coleta de lixo deste municipio, ref. ao mes de 02/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/03/2006 | 1210.00 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais, para serem distribuidos com as gestantes carentes deste municipio, cf nota fiscal de no 486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/03/2006 | 480.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo (ambulancia saveiro)cf nota fiscal de no 3842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/03/2006 | 700.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria tecnica em contabilidade junto a Sec.de Financas ref. ao mes de 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2006 | 900.00 | 03321757000175 | IBPM-INF.BRASILEIRO DE PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma placa educativa e cultural do Estado da Paraiba, cf nota fiscal de no 3674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/03/2006 | 640.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do sistema de fla de pagto ref. aos meses de Janeiro e fevereiro/06. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2006 | 7600.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 2294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da casa da familia ref. ao mes de 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2006 | 150.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de montagem e desmontagem do pavilhao na festa de Sao Sebastiao, cf nota fiscal de no 931 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2006 | 165.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de podagem nas arvores ornamentais da Praca da Pedra em C.de Cima, cf nota fiscal de no 929 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Campina Grande, transportando o sr.Prefeito, para resolver assutos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2006 | 1951.04 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um pacote aereo para o Sr.Prefeito Manoel Fernandes do Nascimento em 22/11/05 a 25/11/05 Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2006 | 1131.00 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 870 aerogramas para esta Prefeitura, cf comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2006 | 350.00 | 00004705595432 | ADEMAR DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios administrativos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 930 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2006 | 1390.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para o pessoal da policia e funasa, ref. ao mes de fevereiro/2006, cf nota fiscal de no 928 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2006 | 4577.78 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos servidores das sec.de Adm/financas e das demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2006 | 34.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de internet do mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um deposito Municipal, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de uma biblioteca publica ref.a o mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Posto dos correios e telegrafos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao de INSS desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2006 | 360.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de diarias para o Sec.de Educacao, discriminadas em propostas e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2006 | 9064.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao INSS-EMPRESA dos servidores da sec.de Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2006 | 6042.66 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos servidores da Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2006 | 70.00 | 02994420000166 | BENE FIOS-BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o conserto de carteiras escolar cf nota fiscal de no 1236 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma casa residencial destinada a disposicao da sec.de educacao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2006 | 3204.44 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos servidores da sec.de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto medico ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para servir de apoio a equipe do PSF, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aluguel para o funcionamento do Posto medico de Campinas, ref. ao mes de fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2006 | 250.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Olho D agua ref. ao mes de fevereiro e a diferenca de janeiro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/03/2006 | 0.27 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/03/2006 | 274.00 | 00005002954413 | MARCOS ASSIS CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP do mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2006 | 360.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2006 | 250.00 | 00006403801406 | MIGUEL GABRIEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como pedreiro junto a sec.de Infra-Estrutura, ref. a 10 dias trabalhados, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2006 | 3600.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carradas de aterro par aas estradas que liga Estacada a Aracagi, cf nota fiscal de no 000932 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2006 | 200.00 | 00003832849459 | GILBERG PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico ref. a 20 dias trabalhados durante o mes de Janeiro/06 cf recibo em anexo. (Por nao constar na folha de pagto) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2006 | 500.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contratacao de um parque de diversao para os festejos de Sao sebastiao no Distrito de Estacada, no mes de Janeiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2006 | 150.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de faixas e abertura de letreiros em predios publicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2006 | 235.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2006 | 400.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para osfuncionarios desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 933 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2006 | 288.02 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/03/2006 | 2097.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO/ MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma bomba d agua e pecas para o abastecimento d agua de Pedra Furada, cf nota fiscal de no 23197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/03/2006 | 271.25 | 00002299794409 | MIGUEL BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/03/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2006 | 1739.91 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 251 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/03/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem de Eliane Medeiros de Santana (Delegada de Policia), cf nota fiscal de no 476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2006 | 9569.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gab.do Prefeito ref. ao mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2006 | 1055.03 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo (LOCADO) do Gab.do Prefeito, cf notafiscal de no 252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Acao Social ref. ao mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/03/2006 | 4800.05 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados aos veiculos da sec.de Saude, ambulancia Saveiro e peugeot, cf notas fiscais de no 245/246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2006 | 8268.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude, ref. ao mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2006 | 70.00 | 00005783706469 | LINDENBERG DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Joao Pessoa, transportando enfermos cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/03/2006 | 7667.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de administracao ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2006 | 15414.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2006 | 1719.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas do mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2006 | 1425.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de agua mineral e gas de cozinha para as reparticoes desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/03/2006 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mensalidade da UNAVIDA ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/03/2006 | 37608.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 60% ref. ao mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2006 | 19467.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao 40% ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2006 | 1986.97 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao micro-onibus escolar, cf not afiscal de no 250 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2006 | 1979.14 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo UNO e tambem de diesel para o Gerador do Colegio Manoel Lourenco, cf notas fiscais de no 249/247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2006 | 760.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 3884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2006 | 864.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportista para o time de futebol de Curral de Cima e trofeus para o campeonato, cf notas fiscais de no 1911/4194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/03/2006 | 232.50 | 09288630000188 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de copias xerograficas para esta prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2006 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de nota sde interesse dessa edilidade cf nota fiscal de no 8808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2006 | 833.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a cantina desta Prefeitura, cf nota fiscal de no0072/73/74 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2006 | 750.00 | 00004415558453 | JOSE DE AZEVEDO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestacao de serv.na area administrativa, digitacao e elaboracao do noticiario oficial do municipio, ref. ao mes de marco/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2006 | 288.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da EMATER, cf nota fiscal de no 935 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de materia de interesse da edilidade, cf nota fiscald e no 8794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2006 | 975.57 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS A FINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de exames laboratorias realizados em pacientes cf guias e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2006 | 75.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a coordenadora da Vig.sanitaria, discriminada em proposta e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2006 | 355.80 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 22441 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do sistema de informatica PAB ref. ao mes de 02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2006 | 1443.50 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo da sec.de saude (ambulancia Saveiro) cf notas fiscais de no 1239/1240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2006 | 2867.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais odontologicos para os Postos de saude, cf nota fiscal de no 15276 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2006 | 2985.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de pecas para os veiculos Peugeot e Saveiro (AMBULANCIA) desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 1010/471/472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2006 | 400.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um ataude completo com translados, cf nota fiscal de no 876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2006 | 31.25 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dso pasep desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2006 | 602.85 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2006 | 360.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias acompanhando o Sr. Prefeito para Campina grande e Joao Pessoa, cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2006 | 120.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2006 | 250.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de instalacao e manutencao de bomba d agua, nos distritos de Acude do mato, Campinas e Queimadas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2006 | 1757.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para a Sec.de Infra-estrutura, cf notas fiscais de no 44/46 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2006 | 1190.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator desta prefeitura, cf nota fiscal de no 16810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2006 | 410.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator desta prefeitura, cf nota fiscal de no 65 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2006 | 3080.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a bomba d agua de escola de Estacada e para o trator cf notas fiscais de no 21482/21483/21481/21479 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2006 | 800.00 | 03436105000186 | OFICINA SERVICAR/ EDSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo palio do Gab.do Prefeito, cf nota fiscal de no 32 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2006 | 1082.54 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2006 | 400.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste municipio, duranet 15 dias cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenhos ref.a o mes de marco/2006 cf NF de no 2508 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2006 | 516.00 | 00002870718470 | JEAN DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na eletrificacao das escolas Municipais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2006 | 2250.00 | 03341410000194 | MAXIM S COM.SERVICOS REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de consertos de carteiras escolares, cf nota fiscal de no 112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2006 | 5617.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2006 | 40.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Sec.de Acao Social cf nota fiscal de no 936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2006 | 2250.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social no Prog.casa da familia neste Municipio, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2006 | 274.00 | 00008139993409 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2006 | 274.00 | 00003219811469 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2006 | 320.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um onibus para transportar os alunos da 6a serie da Escola Municipal Manoel Lourenco no dia 18/03/06 a Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de publicacao de edital da PMCC cf jornal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2006 | 300.00 | 00095256504487 | DOLORES FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de roupas para os Garis Municipais, cf nota fiscal de no 938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2006 | 720.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a sec.de acao social, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a complementacao financeira das despesas para o concurso de MISS PARAIBA 2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2006 | 400.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de reforma na secretaria de financas, cf nota fiscal de no 937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2006 | 600.00 | 00080235999768 | MANOEL JOSUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando pessoas que trabalham na conservacao das estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2006 | 1429.98 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares dos deptos desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado junto a sec.de administracao ref.a o mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2006 | 5490.00 | 00006941051710 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transportes de estudantes da rede estadual, ref. aos meses dde Agosto, Setembro e 15 dias de outubro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2006 | 480.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de distribuicao de leite para a complementacao da merenda escolar, totalizando 30 dias, sendo 20 litros para cada dia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2006 | 5490.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Transporte de estudantes da rede estadual ref. aos meses de agosto, setembro e 15 dias de outubro/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2006 | 135.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 15 viagens supervisionando os servidores da campanha da dengue e febre Amarela neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2006 | 300.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando a coordenadora da Vig.Ambiental para Joao Pessoa para um congresso nos dias 06,07 e 08/03/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2006 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos do PSF de Mamanguape/Curral de Cima ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2006 | 4503.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de serv.da sec.de saude ref.ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2006 | 1925.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de Cima, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2006 | 630.00 | 00005659890490 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de material de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2006 | 6218.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% do mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2006 | 8817.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de educacao 60% ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2006 | 30.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem transportando o sec.de financas para Curral de Cima de Mamanguape no dia 09/03/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2006 | 16669.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ad folha dos prestadores da sec.de Administracao ref.a o mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2006 | 370.00 | 00071489894420 | MANOEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o Juri em jacarau, solicitado pelo Juiz cf nota fiscal de no 939 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/04/2006 | 3218.18 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao veiculo UNO, cf nota fiscal de no 000259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/04/2006 | 3096.22 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao veiculo fiat palio, cf nota fiscal de no 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma caminhoneta a disposicao do gabinete do Prefeito ref. ao mes de Marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/04/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | INFRA ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTACAO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/04/2006 | 2022.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO E SERV.DE RECUPERACAO EM 140M2 DE CALCAMENTO E 44M DE MEIO-FIO DA RUA RAMINHO RIBEIRO EM C.DE CIMA cf nota fiscal de no 941 em anexo. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/04/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando lixo em um caminhao a disposicao da coleta de lixo deste municipio, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/04/2006 | 200.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de podagem nas arvores em C.de Cima, cf nota fiscal de no 943 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/04/2006 | 3116.24 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos, destinados aos veiculos, (Trator, carro Pipa e CG 125 ) cf notas fiscais de no 000256,257,258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/04/2006 | 130.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de infra-estrutura, cf nota fiscal de no 73 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2006 | 525.00 | 00060123508720 | SEVERINO DOMINGO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como pedreiro na construcao de uma casa residencial para o sr.Jose Cralos ferreira Campos, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de serv.prestado como Assistente Social na Elaboracao dos Projetos das Casas Populares em C.de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/04/2006 | 500.00 | 00072723505472 | GILBERTO MIRANDA MONTEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na sec.de Acao Social como digitador ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario Advocaticio ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/04/2006 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como coordenadora junto a Sec.de Financas desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/04/2006 | 600.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assistencia Juridica neste municipio, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2006 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/04/2006 | 320.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do Sistema de folha de Pagto ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/04/2006 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/servicos do B.do Brasil desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/04/2006 | 1383.60 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar deste municipio, cf nota fiscal de no 001133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/04/2006 | 1230.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de livros didaticos Infato-Juvenil aut.diversos, cf nota fiscal de no 1429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/04/2006 | 895.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Professores de Mamanguape para Curral de Cima e Estacada, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/04/2006 | 400.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Educacao, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/04/2006 | 360.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado de conserto e pintura de 90 cadeiras para a Escola Municipal Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 000942 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/04/2006 | 320.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de 01 veiculo para transportando alunos a uma aula de campo no litoral norte de Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/04/2006 | 5743.11 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos, destinados aos onibus desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 000254/000255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/04/2006 | 18316.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos do PSF, de Mamanguape para C.de Cima, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/04/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade da farmacia basica, neste Municipio ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/04/2006 | 1533.85 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os postos de Saude, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2006 | 550.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos de Curral de Cima para Guarabira, Joao Pessoa e Cabedelo, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/04/2006 | 666.50 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os segurancas particulares e policiamento da festa de carnaval em Estacada, cf nota fiscal de no 944 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/04/2006 | 300.00 | 00004778851447 | MARCOS ANTONIO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino na escola M. de Pedra furada, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/04/2006 | 350.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus Escolar, cf notafiscal de no000111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/04/2006 | 4611.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Comunitarios de Saude ref. ao mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/04/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da equipe da vigilancia sanitaria ref.ao mes de marco/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/04/2006 | 18773.35 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fatura ref. a 2a parcela do contrato de no 27/2005 ref. a ampliacao e reforma do Posto de Saude da sede do Municipio, cf not afiscal de no 000050 em anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2006 | 1112.39 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/04/2006 | 500.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/04/2006 | 480.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/04/2006 | 2730.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos (FIAT) desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 16054/16093/16094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/04/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no Programa Casa da Familia neste Municipio, como psicologa ref.a o mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/04/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado no Programa casa da familia como Assitente Social ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/04/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no programa casa da familia como psicologa ref. ao mes de marco/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/04/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado como assistente social no Programa da casa da familia, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | ADQUIRIR TRATOR C/ IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/04/2006 | 120550.00 | 06196577000105 | GPM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um Trator Agricola para este Municipio, cf Licitacao 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/04/2006 | 120.00 | 00079020534491 | NOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec. de agricultura, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/04/2006 | 1018.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas as equipes do PSF I e II e aos motoristas durante o mes de marco/2006. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/04/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste municipio, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/04/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da produtividade (SUS) ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de manutencao do sistema de Informatica/PAB na Sec.de saude ref. ao mes de Marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/04/2006 | 826.03 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS da mao-de-obra do Posto De Saude cf GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/04/2006 | 95.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de refeicoes para a equipe do PSF I durante o mes de marco/2006 cf recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/04/2006 | 184.85 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da sec.de saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/04/2006 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/04/2006 | 70.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de faixas para a Sec.de educacao, para divulgacao de eventos nesta Ciadade, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/04/2006 | 71.00 | 04244403000137 | MERCADINHO FERNANDES-NILTON F. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES , cf nota fiscal de no 472 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/04/2006 | 230.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de viagens transportando o tesoureiro e funcionarios a Joao Pessoa para resolver assuntos desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/04/2006 | 34.82 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura mensal da internet desta Prefeitura, cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/04/2006 | 3332.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA do servidores da sce.de Adm., Financas e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de retencao do INSS desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2006 | 6598.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA dos servidores da Sec.Educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2006 | 4398.67 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos servidores da sec.de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/04/2006 | 2332.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA dos servidores da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 10.04.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/04/2006 | 411.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes fornecidas para a equipe do sr.Prefeito em servicos desta prefeitura, cf nota fiscal de no 000945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/04/2006 | 35.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO desta Prefeitura, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/04/2006 | 155.00 | 00002870718470 | JEAN DA SILVA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado na eletrificacao desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/04/2006 | 120.00 | 00076887960400 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos par Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/04/2006 | 50.00 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para o tratamento de saude, por se tratar se pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/04/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamnto de um posto Medico ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do posto Medico de Campinas ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado a servir de apoio a Equipe do PSF em Curral de Cima ref.ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Posto Medico em Olho d agua ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/04/2006 | 5490.00 | 00006941051710 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus transportando alunos da rede Estadual ref. a 2a quinzena do mes de outubro e aos meses de Nov. e Dez/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/04/2006 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mensalidade da UNAVIDA, cf boleto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/04/2006 | 5490.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus transportando estudantes da rede estadual ref. a 2a quinzena do mes de outubro e aos meses de nov/dez/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/04/2006 | 115.00 | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de revelacao digital de fotos para esta Prefeitura, cf nota fiscal de no 4813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca publica, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um Posto dos Correios e telegrafos em Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000576 | 12/04/2006 | 6615.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma maquina copiadora, cf recibo e nota fiscal de no 001542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de publicacao do edital de aviso no diario oficial desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2006 | 3024.00 | 00018582877404 | PAULO CESAR DE FARIAS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um curso de formacao para professores Municipais, nos dias 10,11, 12/04.06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de engenharia, junto a Sec.de Infra-estrutura, ref. ao mes de maio/2005 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2006 | 600.00 | 00040334740487 | ANTONIO JOSE BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de 12 carradas de aterro distribuidos nas estradas do Municipio, cf nota fiscal de no 000946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2006 | 700.00 | 00063221551487 | SEVERINO FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de jarros ornamentais para a praca publica do municipio, totalizando 10 jarros cf nota fiscal de no 947 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2006 | 1760.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tubos para o abastecimento d agua na localidade Riacho de bode , cf nota fiscald e no 0433 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2006 | 16500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de peixes para serem distribuidos entre as familias deste municipio na semana Santa, cf licitacao e nota fiscal de no 72423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2006 | 43.23 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/04/2006 | 2500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes distribuidas aos professores no Curso de Formacao, nos dias 10/11 a 12/04/2006 cf nota fiscal de no 948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/04/2006 | 80.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQUIP.CONTRA INCEMDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Recarga de Extintores desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 6383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/04/2006 | 4515.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de camisas para o fardamentos dos alunos deste Municipio, cf nota fiscal de no 000546 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000590 | 18/04/2006 | 5370.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1413 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/04/2006 | 755.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o fiat Uno desta Prefeitura, cf nota fiscal de no50894 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/04/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias e hospedagem da (Delegada de Policia), cf nota fiscal de no 549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2006 | 32.00 | 02660651000133 | NEYWA FOTOGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compar de 04 albuns fotograficos para o Gabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/04/2006 | 9619.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do gabinete do Prefeito do mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/04/2006 | 1567.28 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao veiculo L-200 cf nota fiscal de no 263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2006 | 1912.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material par a suprir a sec.de Infra-Estrutura, cf notas fiscais de no 47/48 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/04/2006 | 2103.27 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao veicuilo C-20, cf nota fiscal de no 266 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da sec.de Acao Social ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/04/2006 | 4000.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recuperacao do motor do micro-onibus, cf nota fiscal de no0001025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/04/2006 | 21996.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao 40% ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2006 | 37229.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 60% ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/04/2006 | 2280.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para o micro-onibus escolar, cf nota fiscal de no 264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/04/2006 | 2564.93 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinado ao veiculo UNO, cf nota fiscal de no 265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/04/2006 | 15667.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2006 | 1862.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2006 | 897.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da FUNASA e policia, ref. ao mes de marco/2006 cf nota fiscal de no 949 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2006 | 8740.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Administracao ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2006 | 1210.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais destinado a Sec.de Financas, cf nota fiscal de no 4789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2006 | 9242.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos funcionarios da sec.de Saude ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/04/2006 | 18116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de complementacao do PSF ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00007280998453 | VALTER INACIO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Urologista neste Municipio, ref. ao mes de marco/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/04/2006 | 300.00 | 03436105000186 | OFICINA SERVICAR/ EDSON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de oficina, cf nota fiscal de no 0033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/04/2006 | 5112.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da sec.de Saude (Saveiro e peugeot) cf notas fiscais de no261/262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/04/2006 | 4611.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes comunitarios de Saude, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/04/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB. (SUS) cf folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2006 | 70.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 02 diarias para Joao Pessoa- Treinamentos, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/04/2006 | 1082.54 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vig.Ambiental ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/04/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de serv.na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/04/2006 | 610.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando professores e alunos, cf solicitacao de oficio de no 26/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2006 | 274.00 | 00088584496491 | WILSON JOSE PONTES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/04/2006 | 80.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUNICIPAIS DE A.SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de inscricoes para o VII Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social cf comprovante de depositos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2006 | 666.17 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2006 | 26.82 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00033651604772 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/04/2006 | 600.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de manutencao nos veiculos desta Prefeitura (Ambulancia Peugeot e micro-onibus Escolar) cf notas fiscais de no 1021/1022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/04/2006 | 800.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | INFRA ESTRUTURA URBANA (PAVIMENTACAO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/04/2006 | 1490.00 | 00002237134499 | RIVALDO DA COSTA CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de servicos de recuperacao de calcamentos e meio-fio em Curral de Cima, cf nota fiscal de no 950 em anexo. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/04/2006 | 1380.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM.REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus par ao onibus escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 62690 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/04/2006 | 3660.00 | 00033800154404 | MANOEL FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de Palestras realizadas nas escolas municipais, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/04/2006 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Educacao, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2006 | 66.00 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma peca para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 16398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/04/2006 | 80.00 | 00006255589447 | MARIA DA GUIA IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para o tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria descontado em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/04/2006 | 360.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Acao Social, discriminadas cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/04/2006 | 360.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tres diarias para Joinville,S.C-VIIIEncontro Nascional do CONGEMAS, cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/04/2006 | 3333.68 | 35588359000106 | PRISMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagem para a secretaria de acao social e Coordenador para o 7o encontro Nacional do CONGEMAS em Joinville S.C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/04/2006 | 60.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO/SEVERINO M.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um oxigenio para o Posto Medico, cf nota fiscal de no 4898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/04/2006 | 5068.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de Saude ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/04/2006 | 19739.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores da Administracao ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/04/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transp.professores de Mamanguape/Curral de Cima/Mamanguape ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/04/2006 | 615.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para transportar professores da Escola M.Manoel L.Fernandes cf solicitacao de oficio de no 29/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/04/2006 | 7483.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores da Educacao 40% ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/04/2006 | 10067.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educ.60% ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/04/2006 | 390.23 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) do servidores desta prefeitura ref. ao mes de marco/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/04/2006 | 400.30 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como Instrutora da Oficina de terapia Ocupadacional destinada ao Grupo da Melhor idade ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atarves de um caminhao a disposicao da coleta de lixo deste Municipio, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2006 | 290.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de podagem nas arvores de Estacada, cf nota fiscal de no 1002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario advocaticio ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2006 | 2029.76 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 001056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2006 | 600.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assistencia Juridica neste municipio ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2006 | 192.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de pintura para a conservacao da sec.de financas, cf nota fiscal de no 6049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2006 | 230.00 | 00002641943492 | LUCIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de ovos de pascoa distribuidos c/os funcionarios desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2006 | 600.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado como coordenadora junto a Sec.de financas desta prefeitura ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da produtividade SUS (Vig.Sanitaria) ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2006 | 480.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de saude, discriminadas em proposta e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na responsabilidade da Farmacia basica, neste Municipio, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2006 | 35.00 | 00029960223434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para treinamento do sistema SINASC e Treinamento do SIM no 1o Nucleo cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na manutencao do Sistema de Informatica/PAB na Sec. de Saude ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio, ref. ao mes de marco/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/05/2006 | 300.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS/ JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de TNT para a decoracao da Festa de Emancipacao Politica do Municipio, cf nota fiscal de No 000734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/05/2006 | 716.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reatores para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 4598 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/05/2006 | 1200.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 5478 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/05/2006 | 1087.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO, cf nota fiscal de no 016168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2006 | 244.90 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de meteriais para suprir sec.de Infra-Estrutura, cf nota fiscal de no 4599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/05/2006 | 780.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais eletricos para a Iluminacao Publica cf nota fiscal de no 4600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/05/2006 | 175.00 | 00060123508720 | SEVERINO DOMINGO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como pedreiro na construcao de uma casa residencial para a Sra Severina Brito da Silva, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/05/2006 | 27000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Apresentacoes das bandas Duquinha e ferro na Boneca nos dias 04 e 05 de maio/2006 na Festa de Emancipacao Politica da Cidade de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 000654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/05/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacai de um veiculo (L200) para o Gabinete do Prefeito, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/05/2006 | 3784.74 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados ao veiculo moto CG 125 e ao Palio (Gab.do Prefeito) cf notas fiscais de no 276/277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/05/2006 | 2740.93 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao veiculo Uno MNI 5843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/05/2006 | 2747.79 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para o Trator e para o motor da pipa d agua, cf notasfiscais de no 274/275 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/05/2006 | 585.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando professores de Mamanguape para C.de Cima e Estacada, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/05/2006 | 336.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de leite para serem distribuidos nas escolas para complementar a Merenda Escolar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/05/2006 | 4609.99 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para os veiculos (Onibus KVE 1096 e Onibus Turino) cf notas fiscais de no 271 e 273 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/05/2006 | 375.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de agua Mineral para os departamentos desta prefeitura, cf nota fiscal de no 000279 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/05/2006 | 1050.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/servicos do B.do Brasil desc.em c/c do ICMS-REPASSE no dia 05.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/05/2006 | 1144.90 | 00006848432423 | EDRISIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de salgados e bebidas para a festa de Emancipacao Politica deste Municipio, cf nota fiscal de no1003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/05/2006 | 700.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de chamadas comerciais e divulgacao de notas cf notas fiscais de no 555/584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/05/2006 | 6540.85 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude do municipio, cf notas fiscais de no 18577/18467 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/05/2006 | 90.00 | 00089514734491 | LUCIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diferenca salarial ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/05/2006 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prseatdo transportando os medicos do PSF ref. ao mes de abril/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/05/2006 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF de Mamanguape para o Municipio de C.de Cima, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/05/2006 | 1843.17 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS A FINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de fisioterapia, ultrasonografia e exames laboratoriais realizados em pacientes cf guias e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/05/2006 | 895.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para o Posto Medico, cf nota fiscal de no 378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/05/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/05/2006 | 274.00 | 00007247464470 | JANAINA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE no dia 08.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/05/2006 | 150.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem para o palestrante do curos de Capacitacao de Professores, cf nota fiscal de no 554 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Publicacao de Mensagem no AU- edicao- 08.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/05/2006 | 235.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o time de futebol Junventude de Estacada , cf nota fiscal de no 1977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/05/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus transportando estudantes ref.ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/05/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/05/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/05/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/05/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/05/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/05/2006 | 6351.62 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA do depto de educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/05/2006 | 4234.42 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA do depto de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do sitema de Folha de Pagto e recibo ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2006 | 635.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa e Campina Grande acompanhando o Sr. Prefeito, cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/05/2006 | 3207.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA do depto de Administracao e Financas e demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Parcela de Retencao do INSS desc. em c/c do FPM no dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/05/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste municipio ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste municipio ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00007280998453 | VALTER INACIO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Urologista neste municipio ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/05/2006 | 2245.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA do departamento da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 10.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2006 | 100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxadeco, cf nota fiscal de no 21484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2006 | 200.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material eletrico para a iluminacao publica na localidade de Queimadas cf nota fiscal de no 54 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2006 | 1239.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais diversos para manutencao eletrica do Posto de Saude de Torroes e da escola Manoel lourenco e materiais para reforma nas bueiras e para infra-estrutura, cf notas fiscais de no 51/52/53/55/56 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/05/2006 | 360.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataude de adulto, com translados, cf nota fiscal de no 879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/05/2006 | 33.37 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora (EMBRATEL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/05/2006 | 840.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o veiculo UNO, cf nota fiscal de no 1346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/05/2006 | 370.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o palio, cf nota fiscal de no 3937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/05/2006 | 600.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. aos servicos de filmagens e fotograficos na Fsta de Emancipacao Politica deste municipio, cf nota fiscal de no 124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/05/2006 | 600.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de seguranca na festa de Emancipacao Politica deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/05/2006 | 776.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo uno, cf noa fiscal de no 1262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/05/2006 | 861.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago de fornecimeno de reficoes para o pessoal da policia e funasa, ref. ao mes de abril/2006 cf nota fiscal de no 1006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Assistente Social, no Programa Casa da Familia neste Municipio, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como Psicologa no PCSF, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como psicologa no Programa CF ref.ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/05/2006 | 350.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como Instrutora da Oficina de Terapia Ocupacional do Grupo da Melhor Idade ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/05/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao servico prestado como Assistente Social no Programa Casa da Familia, ref. ao mes de abril/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/05/2006 | 566.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pneus para a ambulancia (Peugeot) cf nota fiscal de no 3914 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/05/2006 | 400.00 | 00003665345480 | JOSE EUFRAZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a locacao de uma moto Honda de placa MNM2413 - PB a disposicao desta Prefeitura no mes de abril, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/05/2006 | 150.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de viagens transportando o Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/05/2006 | 35.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da internet desta Prefeitura cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/05/2006 | 0.25 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do ITR no dia 12.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/05/2006 | 774.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prest. na locacao de tendas para a festa de Emancipacao Politica deste Municipio, cf nota fiscal de no 1005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/05/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao servico prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/05/2006 | 5498.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento das contas de energia das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/05/2006 | 1449.15 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de conta de telefones (celulares)dasreparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de servico prestado na Area de Engenharia, com elaboracao de Projetos junto a Sec. de Infra-Estrutura, ref. ao mes de jun/05, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2006 | 1195.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de pecas para o abastecimento d agua e para a Sec. de Infra-Estrutura,cf notas fiscais de no 21947/21946 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/05/2006 | 1211.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/05/2006 | 140.00 | 00006909939433 | LUIZ GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de confeccao da cobertura de bancos do Palio desta Prefeitura, cf nota fiscal de no1007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/05/2006 | 9621.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha do Gabinete do Prefeito do mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/05/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da CASA da FAMILIA ref.ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/05/2006 | 17022.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos do mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/05/2006 | 2087.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas, ref. ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/05/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/05/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um abiblioteca publica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/05/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos correios e Telegrafos em Estacada ref. ao mes de abril/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/05/2006 | 2090.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento da compra de tecidos para a confeccao de roupas juninas (quadrilha) em Estacada, cf nota fiscal de no1863 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/05/2006 | 75.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento da confeccao de 2 faixas para a Educacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/05/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Olho D agua, ref. ao mes de abril/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/05/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um imovel para servir de apoio a Equipe do PSF em C.de Cima ref. ao mes de abril/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/05/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico de Campinas, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/05/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/05/2006 | 140.13 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da Sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/05/2006 | 350.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Confeccao de proteses dentaria, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/05/2006 | 22064.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao 40% ref. ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/05/2006 | 1440.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. ao pagamento de fornecimento de refeicoes para os organizadores da Gincana comemorativa ao aniversario do municipio no dia 05/05/2006, cf nota fiscal de no 1009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/05/2006 | 780.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o tesoureiro, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE no dia 16.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/05/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos funcionarios da Sec.de Promocao Social ref. ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUIS. DE UM VEICULO UTIL P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/05/2006 | 5879.00 | 01878384000102 | SSS COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref. a compra de uma moto para esta Prefeitura, f nota fiscal de no 1043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/05/2006 | 300.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de notas de interesse desta edilidade, cf nota fiscal de no 3677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/05/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de materia de interesse desta edilidade, durante o periodo de 10.02 a 10.03.2006 cf nota fiscal de no 8857 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/05/2006 | 480.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/05/2006 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculada nesta emissora, cf nota fiscal de no 008937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/05/2006 | 18.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de alinhamento do veiculo palio desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 51314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria desc.em c/c do ICMS-REPASSE do mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/05/2006 | 420.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no trator valmet desta Prefeitura, cf nota fiscal de servicos de no 66 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/05/2006 | 2032.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator valmet desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 016.981/016.987/017.016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/05/2006 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de enchimento e usinagem em pontas de eixo do trator valmet, cf nota fiscal de no 1324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/05/2006 | 8986.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/05/2006 | 38406.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 60% ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/05/2006 | 9197.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2006 | 285.00 | 01323631000104 | PRONTAUTO- JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo Ambulancia, cf nota fiscal de no 000548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/05/2006 | 250.00 | 01323631000104 | PRONTAUTO- JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo ambulancia desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 59 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/05/2006 | 830.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Ambulancia, cf nota fiscal de no 7259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/05/2006 | 2800.03 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 000280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/05/2006 | 2031.67 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros Produtos destinados ao veiculo da sec.de Saude cf nota fiscal de no 000285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/05/2006 | 1600.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM.REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pneus para o veiculo (ONIBUS) cf nota fiscald e no 63092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/05/2006 | 2779.98 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao gerador e o veiculo micro-onibus Escolar cf notas fiscais de no 283/286 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/05/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem para a Delegada de Policia Eliane Medeiros de Santana, cf nota fiscal de no 606 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/05/2006 | 125.00 | 00057025150487 | JOSE NENALDO CRISPIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de oficina nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/05/2006 | 3730.47 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado aos veiculos L-200 e fiat UNO cf notas fiscais de no 287/288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/05/2006 | 2838.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e produtos destinado ao veiculo C-20 cf nota fiscal de no 285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/05/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/05/2006 | 240.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/05/2006 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo palio desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 7260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/05/2006 | 274.32 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP dos servidores desta Prefeitura, ref ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutor de danca, junto a Casa da Familia, ref. ao mes de abril/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/05/2006 | 590.05 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep descontado em c/c do FPM no dia 19.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/05/2006 | 250.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cilindro da grade do Trator, cf nota fiscal de no 000360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/05/2006 | 450.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/05/2006 | 318.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de rolamento em duas Bombas, cf nota fiscal de no 329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/05/2006 | 1200.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens diversas a servico desta Prefeitura, transportando o pessoal para a entrega do peixe na semana santa, para Joao Pessoa pegar a grade do trator e trazer compras efetuadas para esta Prefeitura e fazer entrega de livros e merenda Escolar nas escolas do Municipio, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/05/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa, ref.a o mes de Maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/05/2006 | 352.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de conjuntos de Uniformes padrao de futebol do time de Laranjeiras, cf nota fiscal de no 607 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/05/2006 | 260.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha da dengue e Febre Amarela neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/05/2006 | 4250.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude ref. ao mes de Maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/05/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/05/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Gratificacao da Vigilancia Sanitarias ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/05/2006 | 18116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/05/2006 | 1082.54 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/05/2006 | 450.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enefrmos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/05/2006 | 274.00 | 00005800034427 | ADRIANO GONCALO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/05/2006 | 29.58 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 22.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/05/2006 | 1564.24 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagem aerea GOL no trecho RECIFE/BRASILIA/RECIFE para o sr. Prefeito cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/05/2006 | 200.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pra viagem a cidade de Natal, conforme demonstrativo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/05/2006 | 565.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais eletricos para a iluminacao Publica do Municipio, cf nota fiscal de no 28596 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/05/2006 | 130.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servico eletrico no trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/05/2006 | 4200.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura durante o mes de abril/06 e serv.prestado na elaboracao do balanco Geral de 2005 desta Prefeitura cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/05/2006 | 242.24 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de postais para esta prefeitura durante o mes de abril e maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/05/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/05/2006 | 400.00 | 00014415534449 | DJALMA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sec.de educacao para Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/05/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/05/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/05/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/05/2006 | 246.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas e mao-de-obra do onibus Escolar cf notas fiscais de no 000291/000378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/05/2006 | 2120.00 | 00436851000181 | DA FONTE RENOVADORA DE PNEUS/ NISE MaWANDERLEY DA FONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o onibus escolar desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 2881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/05/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/05/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de Maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/05/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao da folha do PSF ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/05/2006 | 9466.67 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 3a Parcela de ampliacao e reforma do Posto de Saude na Zona Urbana do Municipio, cf nota fiscal de no 00051 em anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/05/2006 | 230.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo peugeot desta Prefeitura (AMBULANCIA) cf nota fiscal de no 7262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/05/2006 | 760.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as bueiras de Laranjeiras, cf nota fiscal de no 459 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/05/2006 | 2948.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Iluminacao Publica deste Municipio cf nota fiscal de no 458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/05/2006 | 1535.33 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones (Celulares) das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/05/2006 | 53.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma cesta basica para ser doada a uma pessoa carente, cf notas fiscais de no 86/87 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/05/2006 | 208.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar cf nota fiscal de no 2392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/05/2006 | 304.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o suprimento da Cantina desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 0075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/05/2006 | 320.00 | 35591213000110 | ASCOMTEC-ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PaGTO DE MANUTENCAO EM MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESTA PREFEITURA, CF NOTA FISCAL DE No 1969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/05/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/05/2006 | 2540.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO/RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo palio desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 14125/14126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/05/2006 | 729.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes distribuidas nafesta do dia das maes cf nota fiscal de no 1012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2006 | 350.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Conserto de Gerador para o Abastecimento D agua deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2006 | 19533.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Administracao ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema Informatizado de Empenho ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2006 | 7409.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2006 | 10705.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Educacao 60% ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2006 | 5072.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Saude ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/05/2006 | 2983.60 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 00017/00018/0019/0020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape/C.de Cima ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario advocaticio ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2006 | 1152.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/ servicos da c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2006 | 360.13 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM no dia 30.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2006 | 1.06 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO desc. em c/c no dia 31/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2006 | 4.24 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2006 | 6035.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2006 | 1044.61 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas telefonicas das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2006 | 158.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2006 | 190.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sr. Prefeito para Joao Pessoa para resolver assuntos desta prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2006 | 761.78 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Seguro dos veiculos (UNO 1 e UNO 2) desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2006 | 65.00 | 00005642509454 | MARCELO SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o diretor de esportes para resolver assuntos deste depto cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2006 | 2300.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais desportista para o time de futebol de Laranjeiras, cf notas fiscais de no 4361/1970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2006 | 150.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de 50 carteiras escolares das escolas do Municipio cf nota fiscal de no 1014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2006 | 2313.14 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza para as escolas municipais, cf nota fiscal de no 1024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2006 | 2640.00 | 04907890000170 | UNAVIDA/UNIVERSIDADE ABERTA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mensalidade da UNAVIDA ref. ao mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2006 | 2230.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de blocos de dispensa de medicamentos, blocos de autorizacoes de exame e outros cf nota fiscal de no 4801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como fisioterapeuta neste Municipio ref. ao mes de maio/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Munipio ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2006 | 202.86 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da Sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na manutencao do sitema de informatica/PAB ref.ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00007280998453 | VALTER INACIO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como urologista neste Municipio, ref. ao mes de maio/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2006 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade da Farmacia Basica, neste Municipio, ref.ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/06/2006 | 5648.19 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustivel destinado aos veiculos escolares cf notas fiscais de no 295/290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/06/2006 | 375.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da compra de agua Mineral para os departamentos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/06/2006 | 2886.34 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros dest.aos veiculos Moto e fiat palio desta prefeitura, cf notas fiscais de no 000292/293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/06/2006 | 2291.03 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Combustivel destinado ao veiculo UNO cf nota fiscal de no 297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/06/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/06/2006 | 2650.54 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos trator e motor da pipa d agua, cf notas fiscais de no 294 e 296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/06/2006 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma bomba para o abastecimento d agua do sitio Campinas de Neco Angelo, cf notafiscal de no 22119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/06/2006 | 1470.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo ambulancia saveiro, cf nota fiscal de no 51726 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/06/2006 | 968.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas as equipes do PSF I e II e aos motoristas do PSF, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/06/2006 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.em assistencia Juridica neste municipio, ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/06/2006 | 818.20 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de verduras e legumes para a merenda Escolar cf notas fiscais de no 645954/646456/609308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/06/2006 | 480.00 | 00042793335487 | CECILIA FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para o pessoal da Sec.de educacao deste Municipio, cf nota fiscal avulsa de no 1015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/06/2006 | 210.00 | 00064682838415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa transportando o Sec.de educacao para resolver assuntos de sua secretaria cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/06/2006 | 200.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Secretario de Educacao, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/06/2006 | 8628.80 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de merenda escolar para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 7063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/06/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para o Gebinete do Prefeito, cf recibo em anexo.(Caminhoneta L200) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/06/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Assistente Social ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/06/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como assistente Social ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/06/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/06/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa ref. ao Mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/06/2006 | 922.92 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Sec.de Infra-Estrutura, cf nota fsical de no 6116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/06/2006 | 3123.64 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as Escolas Municipais, cf nota fiscal de no 7330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/06/2006 | 1488.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de paes para a complementacao da merenda escolar deste Municipio, cf nota fiscal de no 1134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/06/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/06/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes, atraves de 02 onibus, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/06/2006 | 1500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes e bebidas para a Solenidade de recesso da Camara Municipal cf nota fiscal de no 1016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/06/2006 | 2221.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Sec.de Infra-Estrutura, cf notas fiscais de no 60/61/62/63/64 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/06/2006 | 2554.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas diversas do DENTRAN dos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/06/2006 | 1320.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/06/2006 | 480.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Secretaria de Acao Social,discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/06/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia ref.a o mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/06/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca publica, ref. ao mes de maio/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/06/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito Municipal ref.a o mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/06/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado aos correios e telegrafos de Estacada, ref. ao mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/06/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel ref. ao mes de maio/06.(Sec.de Educacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/06/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel dest.ao Posto Medico de olho D agua ref.ao mes de maio/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/06/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico de Campinas, ref.a o mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/06/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao apoio a Equipe do PSF em C.de Cima ref.ao mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/06/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de maio/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/06/2006 | 2501.76 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/06/2006 | 7076.41 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMpresa da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/06/2006 | 4717.61 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da sec.de Educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/06/2006 | 3573.94 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Administracao/Financas e demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/06/2006 | 80.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Mamanguape resolver assuntos desta Prefeitura e para participar do encontro pa discursao do PPA do Estado acomp.o Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/06/2006 | 80.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Mamanguape resolver assuntos desta Prefeitura e participar do encontro p/discursao do PPA do Estado.Acomp.o sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/06/2006 | 80.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Mamanguape resolver assuntos desta Prefeitura e participar do encontro p/discursao do PPA do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da PARC.de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor de danca neste Municipio, junto a casa da familia ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/06/2006 | 350.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.como Instrutora dos Grupos da Melhor Idade, neste municipio, ref. ao mes de maio/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/06/2006 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta prefeitura, ref. ao mes de maio/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/06/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do SIStema da folha de pagto e recibo ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/06/2006 | 950.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas de servico desc.na c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/06/2006 | 820.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest. atraves de um carro transportando professores de Mamanguape para C. de Cima e Estacada ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela ao CONSAD sec.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/06/2006 | 274.00 | 00001015151469 | PEDRO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por Tratar-se de Pessoa Carente, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/06/2006 | 440.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Lava-jato nos automoveis desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/06/2006 | 751.30 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 000021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/06/2006 | 5711.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos da Sec.de Saude cf notas fiscais de no000298/299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/06/2006 | 1432.64 | 03609783000101 | KELLY MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material para a decoracao Junina da cidade, cf nota fiscal de no1046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/06/2006 | 2067.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2006 | 500.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de merenda para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2006 | 2399.64 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao veiculo micro-Onibus Escolar cf nota fiscal de no 302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/06/2006 | 173.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao Gerador do Colegio Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/06/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha comissionados da sec.Acao Social ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/06/2006 | 9621.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito do mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/06/2006 | 16787.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/06/2006 | 4507.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustiveis e outros dest. aos veiculos L-200 e UNO desta Prefeitura cf notas fiscais de no 301/303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2006 | 2388.99 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinado ao veiculo C-20 cf nota fiscal de no 305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/06/2006 | 715.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA, relativo ao mes de maio/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/06/2006 | 1100.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.musicais na Festa juninas dos concluintes do Ensino Medio da Escola Henrique F.de Farias, no dia 09 junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/06/2006 | 275.00 | 00065149734420 | LINDOMAR DA SILVA LAU-O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/06/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando estudantes ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/06/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando estudantes ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/06/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/06/2006 | 31760.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folhas dos funcionarios da educacao 40% ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/06/2006 | 55721.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Educacao 60% mais 50% do 13o salario ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/06/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando estudantes ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/06/2006 | 8645.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao ref. ao mes de junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/06/2006 | 18216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/06/2006 | 8915.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Saude ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2006 | 2757.45 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os postos de Saude deste Municipio, cf notas fiscais de no 00022,23,24 e 25 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2006 | 4273.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o salario dos funcionarios de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2006 | 270.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contante da NF.000255, referente a reboque com a remocao do veiculo Palio deste orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2006 | 4128.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o salario da Sec.de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2006 | 931.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de 50% do 13o salario dos funcionarios da Sec.de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagens para a Delegada de Policia, cf nota fiscal de no 000694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios da Sec.de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2006 | 295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos funcionarios do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2006 | 7953.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 50% do 13o dos comissionados e comissionados efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2006 | 360.00 | 00058951024415 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Conserto do Motor do veiculo palio desta Prefeitura, cf nota fiscal de no0001020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2006 | 150.00 | 00005317109477 | MAURICIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na limpeza do Cemiterio Publico em Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/06/2006 | 32.79 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/06/2006 | 878.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO/ MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de alpercatas e chapeu de palha para o pessoal da Quadrilha Junina, cf nota fiscal de no 000770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2006 | 1960.48 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 025948 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/06/2006 | 108.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalar para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 0022496 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/06/2006 | 876.66 | 05808760000143 | INTERCLIN CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS A FINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de exames laboratorias, cf nota fiscal de no 0111 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/06/2006 | 1123.85 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais Odontologicos e servicos de Manutencao nos consultorios, cf nota fiscal de no 230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/06/2006 | 492.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao em dois consultorios odontologicos, cf nota fiscal de no 00230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2006 | 4970.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes de saude ref. ao mes de junho/06 mais diferenca salarial (Maio/06). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/06/2006 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/06/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da Vigilancia Sanitaria ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2006 | 400.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de premiacao dos Cantores no PRIMEIRO ENCONTRO DE POETAS REPENTISTAS NA CIDADE DE C.DE CIMA CF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/06/2006 | 960.00 | 00004088258479 | MARIA DAS DORES CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de vestuario da Quadrilha Junina, deste Municipio, cf nota fiscal de no 1021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/06/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.na area Administrativa, durante o mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2006 | 404.66 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2006 | 1648.78 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Pecas para a bomba do Abastecimento d agua de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 22036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/06/2006 | 906.24 | 05566337000184 | LIMA VIAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma passagem aerea para o sr. Prefeito cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/06/2006 | 760.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/06/2006 | 35.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de alinhamento e regulagem no veiculo fiat palio, cf nota fiscal de no 52141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/06/2006 | 5.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas s/servicos do ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/06/2006 | 1278.00 | 09268517000130 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de televisao e dvd para esta Prefeitura, cf notas fiscais de no 232485/232486 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/06/2006 | 570.00 | 12922993000138 | ELETROLANDIA-LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cx amplificadora para a escola Municipal de Acude do Mato, cf nota fiscal de no 6980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/06/2006 | 920.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o veiculo fiat palio cf nota fiscal de no 1393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/06/2006 | 130.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo fiat palio desta Prefeitura cf nota fiscal de no 2146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2006 | 831.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes fornecidas para a equipe do Gab.do Prefeitoi, ref.a os meses de maio/junho/06 cf nota fiscal de no 1022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2006 | 3129.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o veiculo fiat palio, cf notas fiscais de no 16359/16357/16358/16356 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/06/2006 | 1342.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de camisas para o fardamento da Sec.de Acao Social e outros, cf nota fiscal de no 550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2006 | 97.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras materiais para a sec.de Acao Social, cf nota fiscal de no 3054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/06/2006 | 300.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/06/2006 | 1455.00 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes deste municipio, cf nota fiscal de no 433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/06/2006 | 530.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 1059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2006 | 2235.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de oculos d graus cf notas fiscais de no 45/46 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando os medicos e odontologos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando medicos do PSF ref. ao mes de maio/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/06/2006 | 7738.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de materiais para as escolas Municipais cf nota fiscal de no 1412 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/06/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores de Mamanguape para Curral de Cima, ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/06/2006 | 220.00 | 00006910515420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como seguranca na festa de Sao Joao em Estacada, cf nota fiscal de no 1023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2006 | 9.93 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/banco do Brasil desc.em c/c do BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2006 | 646.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND.E COM.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de estante de aco 2,00x28 C/06 e armario de aco 2,00x0,40 C/02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2006 | 3408.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as escolas Municipais cf nota fiscal de no 1414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2006 | 1.06 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2006 | 369.73 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de eng.com elaboracao de projetos e outras atividades, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/07/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/07/2006 | 4751.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/07/2006 | 1487.82 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone Celulares das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/07/2006 | 1405.36 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas e de uma bomba d agua para Campo Grande em Curral de Cima, cf notas fiscais de no 22358/22288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/07/2006 | 4055.34 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos (Fiat palio e moto 125 honda) desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 310/312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/07/2006 | 360.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de reboque para o veiculo L-200. do Gabinete do Prefeito e de geradores conforme notas fiscais n.000059 e 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/07/2006 | 21.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas descontado da c/c do BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/07/2006 | 2696.77 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados ao veiculo Trator e motor da pipa d agua, cf notas fiscais de no 000306/000307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/07/2006 | 3165.68 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/07/2006 | 1200.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 5578 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/07/2006 | 5696.39 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos (onibus Turino e onibus de PLaca KVZ1096) cf notas fiscais de no 000308/309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de Honorario Advocaticio ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de Empenho ref. ao mes de junho/06. cf nota fiscal de no 2695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/07/2006 | 375.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de agua mineral para os deptos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000311 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/07/2006 | 761.78 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de seguros dos veiculos UNO 1 e 2 desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/07/2006 | 1511.65 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental (FNS DENGUE) ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/07/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste municipio ref.ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/07/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.na responsabilidade da farmacia basica deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/07/2006 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos do PSF ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/07/2006 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos do PSF ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/07/2006 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Saude deste Municipio, cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/07/2006 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/07/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao de Informatica/PAB na Sec.de Saude neste Municipio ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/07/2006 | 80.00 | 12929519000138 | SERVPROL/SERV.E COMERCIO DE PRODUTORES MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um detector fetal, cf nota fiscal de no 4304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/07/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio, ref.ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/07/2006 | 1140.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/07/2006 | 1340.25 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a Banda Musical na Festa de Sao Joao do Municipio, cf nota fiscal de no 1025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/07/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao dos Programas: SISFOLHAS e SISRECIBO ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/07/2006 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.Prestado em Assistencia Juridica neste Municipio ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/07/2006 | 35.18 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assinatura da Internet desta Prefeitura, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/07/2006 | 480.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de 600 litros de leite para compor a merenda escolar neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/07/2006 | 63.00 | 00002236189427 | MANOEL MALAQUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o diretor de esportes de C.de Cima para Guarabira para resolver assuntos deste depto cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/07/2006 | 40.00 | 00040221210768 | SEBASTIAO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de uma televisao da Escola Municipal Lucia Toscano em Acude do Mato, cf nota fiscal de no 1024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/07/2006 | 1400.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM.REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 63706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/07/2006 | 275.00 | 00098242229449 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/07/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma caminhoneta L200 destinado ao uso exclusivo do Geb.do Prefeito ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/07/2006 | 123.83 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-Estrutura cf nota fiscal de no 6164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/07/2006 | 23.44 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/07/2006 | 2750.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataude de adulto completo com translado, cf nota fiscal de no 880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/07/2006 | 236.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo Uno com a mao-de-obra, cf nota fiscal de no 1406 e 2156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/07/2006 | 8000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um palco com sonorizacao e iluminacao, cf nota fiscal de no 205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assitente social ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/07/2006 | 350.00 | 00005315121429 | JOSELHO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutor de danca neste Municipio, ref.ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/07/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/07/2006 | 350.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora dos grupos da melhor idade ref.ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/07/2006 | 177.50 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes fornecidas para os organizadores da feira PRONAF, cf nota fiscal de no 1026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/07/2006 | 7467.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/07/2006 | 10402.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/07/2006 | 19490.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Prestadores da Administracao ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/07/2006 | 5072.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec. de Saude, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/07/2006 | 4704.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de bicicletas para os Agentes Comunidade de Saude, cf nota fiscal de no 69283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/07/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest. na conservacao de estradas do municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2006 | 1063.75 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/07/2006 | 181.33 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da Sec.de Saude cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/07/2006 | 1750.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para a Ambulancia (peugeot) cf notas fiscais de no 3994/4057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2006 | 120.00 | 00083921443415 | MARIA DO SOCORRO SOARES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF II, no periodo de abril a maio/2006 e de 05 a 28 de junho de 2006 cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2006 | 2417.12 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec. de Saude ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Olho D agua ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico no Sitio Campinas, ref. ao mes ao junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para servir de apoio a equipe do PSF em Curral de Cima ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/07/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto Medico ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2006 | 3453.02 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Administracao,Financas e as demais secretaria ref.ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2006 | 90.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sec.de financas de Mamanguape para Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um posto dos correios e telegrafos em Estacada ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/07/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de parcela de retencao do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/07/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/07/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de julho/06. cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/07/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Estudantes ref.a o mes de julho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/07/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Estudantes ref. ao mes de julho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2006 | 6836.98 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA da Sec.de Educa.60% ref. ao mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/07/2006 | 4557.99 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Educacao 40% ref.ao mes de Julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da Sec.de Educacao ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/07/2006 | 2832.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dd pecas para o veiculo onibus da sec.de educacao, cf nota fiscal de no 245460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/07/2006 | 77.50 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar, cf nota fiscal de no 16795 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/07/2006 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa do B.do Brasil descontada na c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/07/2006 | 480.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a Sec.de Acao Social, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/07/2006 | 21.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa do Banco do Brasil desc. no ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/07/2006 | 660.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/07/2006 | 48.15 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/07/2006 | 394.66 | 00005035205436 | LIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na Sec.de Acao Social, como aux.Administrativo ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/07/2006 | 31.85 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/07/2006 | 200.00 | 00029959667472 | JUSTINO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sr. Prefeito para Joao Pessoa e Guarabira cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/07/2006 | 150.00 | 00073438774704 | LUIS OTACILIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de roco de mato nas estradas da localidade de Rio Seco, neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/07/2006 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto serv.Prest.como contador desta Prefeitura ref. ao mes de junho/06 cf reciboe m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/07/2006 | 21.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas s/b.do brasil desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/07/2006 | 291.50 | 00005527303431 | MARIA LUZINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico no periodo de 05 a 30 de junho de 2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/07/2006 | 140.00 | 00029959667472 | JUSTINO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o pessoal da sec.de Saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/07/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao do PSF ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/07/2006 | 3059.24 | 12935052000139 | LOJAS VERONA-J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para a quadrilha junina cf nota fiscal de no 000240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/07/2006 | 120.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Educacao discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/07/2006 | 419.99 | 00006941051710 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Vigilante na escola Municipal Moacir Fernandes, ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/07/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/07/2006 | 477.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pneus para o Uno e uma camara de ar para a pipa, cf notas fiscais de no 52663/52655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/07/2006 | 42.29 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/07/2006 | 13.26 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/07/2006 | 95.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o UNO, cf nota fiscal de no 000593 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/07/2006 | 300.52 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP (DARF) dos servidores ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/07/2006 | 70.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de uma parabolica do Posto Medico de Torroes neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/07/2006 | 5423.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para as ambulancias (Partner e Saveiro) cf notas fiscais de no 00313/00317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/07/2006 | 2763.10 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf notas fiscais de no 26/27/28/28/30 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/07/2006 | 1193.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF I e motoristas no periodo de 01 a 31/05/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/07/2006 | 652.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA ref. ao mes de junho/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/07/2006 | 2226.12 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao veiculo micro-onibus escolar, cf nota fiscal de no 315 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/07/2006 | 450.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte da merenda para as escolas municipais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/07/2006 | 550.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de materiais para as escolas do Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/07/2006 | 7339.80 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de merenda para as Escolas do Municipio, cf nota fiscal de no 0007549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/07/2006 | 363.59 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de produtos para a Sec.de Acao Social cf notas fiscais de no 566/567/565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/07/2006 | 118.00 | 03609783000101 | KELLY MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a sec.de Acao Social, cf nota fiscal de no 001058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/07/2006 | 5324.28 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos L-200, C-20 e UNO cf notas fiscais de no 316/318/314 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/07/2006 | 140.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sr. prefeito para Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/07/2006 | 9621.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/07/2006 | 16387.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados e comissionados efetivos ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2006 | 300.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carradas de areia para a Sec.de Infra-Estrutura deste Municipio, cf nota fiscal de no 1032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/07/2006 | 1920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos funcionarios da Sec.de Promocao Social ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/07/2006 | 35.21 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/07/2006 | 518.15 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma casa para o funcionamento de uma sala de aula do ensino medio no Distrito de Estacada, ref. aos meses de marco, abril, maio, junho e julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2006 | 23516.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2006 | 37763.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Educacao 60% ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/07/2006 | 550.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de Cima e Estacada cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado do Honorario Advocaticio ref. ao mes de Julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/07/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagens da delegada de Policia de Curral de Cima cf nota fiscal de no 776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2006 | 8645.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/07/2006 | 1060.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches e bebidas, para o pessoal da quadrilha junina que se apresentaram no festival junino neste Municipio, cf nota fiscal de no 1033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/07/2006 | 1891.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas do Mes de Julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2006 | 130.00 | 00083284184449 | CAZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de placas discriminativas para as bicicletas dos Agentes de Saude, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2006 | 9147.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de saude ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2006 | 350.00 | 00000061358703 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2006 | 2084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de salario da Enfermeira do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/07/2006 | 4750.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios do mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/07/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da Vigilancia Sanitaria ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/07/2006 | 1480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de Gratificacao do SUS ref.a o mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/07/2006 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/07/2006 | 16132.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/07/2006 | 160.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha da dengue e febre Amarela neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/07/2006 | 600.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para o passeio turistico com os idosos do Municipio, cf nota fiscal de no 1037 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/07/2006 | 105.00 | 00021973377420 | RAIMUNDO VERAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Passeio ecologico no trenzinho com os idosos no PARQUE ARRUDA CAMARA (Bica) cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/07/2006 | 600.00 | 01610160000115 | TEATRO EDNALDO DO EGYPTO LTDA/FABIANO BATISTA DO EGYPTO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de igressos teatrais no passeio com os idosos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/07/2006 | 720.00 | 00002570992470 | IODETE DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimentos de almocos no passeio com os idosos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/07/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/07/2006 | 245.40 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para cestas basicas para serem distribuidas a pessoas carentes, cf notas fiscais de no 94/95 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/07/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de serv.na area administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref.ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/07/2006 | 200.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o micro-Onibus Escolar cf nota fiscal de no 523 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria ref. ao mes de julho/06.Desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/07/2006 | 745.00 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Guarabira e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/07/2006 | 680.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo C-20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 8024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/07/2006 | 39279.80 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos executados na obra de construcao de modulos sanitarios domiciliares no municipio de Curral de cima, cf nota fiscal de no 000001 em anexo. | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/07/2006 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/07/2006 | 35.00 | 00029960223434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- Treinamento na sec.de Saude e no 1o Nucleo cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/07/2006 | 105.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa para Treinamento do cartao Nacional de Saude e Ministerio, Reuniao sobre o CNES-CEFOR cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/07/2006 | 544.78 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS da mao-de-obra do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/07/2006 | 1973.45 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de mercadorias para o posto de Saude e manutencao nos materiais odontologicos, cf notas fiscais de no 238,15878,15877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/07/2006 | 12381.26 | 06246111000169 | SISTEMA ENGENHARIA URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de reforma da Fachada do Posto de saude da sede do Municipio, cf nota fiscal de no 000052 em anexo. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/07/2006 | 1728.32 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS, ref. a construcao de modulos sanitarios neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/07/2006 | 600.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para Joao Pessoa e Campina Grande, acompanhando o Sr. Prefeito nos dias 11,14,18,20 e 25/07/06 cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/07/2006 | 950.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um onibus para transportar os alunos das escola Municiapl Miguel Soares Filho para a Cidade de Joao Pessoa para fazer aula de campo nos dias 16 e 23/06/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/07/2006 | 1100.00 | 00099207044404 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de premiacoes ref. ao lo festival de Quadrilhas do Municipio, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/07/2006 | 1611.84 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da conta de telefones celulares das reparticoes municipais, ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/07/2006 | 300.33 | 00064683427400 | JOSE SEBASTIAO BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/07/2006 | 281.40 | 00005160083405 | ZENILDO DA SILVA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a cxompra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/07/2006 | 300.33 | 00005111345418 | LENILDA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/07/2006 | 450.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE/JOSE IRINEU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de transportes e reboque, cf notas fiscais de no 4257/4255 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/07/2006 | 366.52 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/07/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buraco, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/07/2006 | 495.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de cinfeccoes de convites e envelopes personalizados para o Gab.do Prefeito, cf nota fiscal de no 1060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/07/2006 | 18000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao de bandas para a festividades juninas, cf nota fiscal de no 000227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/07/2006 | 1480.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de confeccao de bloco de receituarios, autorizacoes e outros, cf nota fiscal de no 1059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/07/2006 | 100.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o fiat uno de PLACA MNI- 5923, cf nota fiscal de no 600 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/07/2006 | 330.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo fiat UNO desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 53070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/07/2006 | 1193.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de jogos de ferramentais e pecas para a pipa, cf notas fiscais de no 22652/22359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/07/2006 | 1.06 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/07/2006 | 28.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 02 resmas de papel oficio para a sec.de administracao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/07/2006 | 91.02 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de AR,RR e sedex para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2006 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assistencia Juridica neste Municipio ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao dos Programas: Sisfolha e Sisrecibo ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2006 | 338.55 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao veiculo (Moto 125) cf nota fiscal de no 000322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2006 | 225.00 | 03346317000172 | CARLOART ADESIVO EXPRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados conforme nota fiscal de servicos 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2006 | 661.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material de expediente para a Sec. de Financas, conforme nota fiscal 001849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2006 | 761.78 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de segurod e veiculos UNO 1 e 2, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2006 | 828.19 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de Cima, ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2006 | 1066.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA S.ROCHA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de vestidos para Quadrilha do I Festival Junino do Municipio, cf nota Fiscal de no 001038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando Medicos e Odontologo do PSF, de Mamanguape para Curral de Cima, ref.a o mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico Prestado na responsabilidade da farmacia basica, neste Municipio ref.a o mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico prestado como fisioterapeuta neste municipio, ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do sistema de Informatica (PAB) da sec.de Saude ref. aomes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos do PSF, de Mamanguape para Curral de Cima ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Cardiologista neste Municipio, ref. ao Mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2006 | 240.00 | 00087015633434 | JOSE CARLOS SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando enfermos deste municipio para Joao Pessoa, conforme autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2006 | 1825.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal 004788. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Assitente Social do Programa Casa da Familia neste municipio, referente aos meses de Janeiro/2006 e Fevereiro/2006, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa no programa Casa da Familia neste Municipio, referente aos meses de Janeiro/2006 e Fevereiro/2006, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como psicologa no Programa Casa da Familia neste municipio, referente aos meses de Janeiro/2006 e Fevereiro/2006, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2006 | 240.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de contribuicao ao CONSAD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando um caminhao a disposicao da coleta de lixo ref. ao mes de junho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhoneta L-200 de placa MYE 5793 destinado ao uso exclusivo do Gab.do Prefeito ref. ao mes de Julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2006 | 359.10 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os organizadores da feira PRONAF, cf nota fiscal de no 001039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/08/2006 | 2560.55 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos trator e pipa d agua, cf notas fiscais de no 000325/000320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/08/2006 | 4602.64 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos (UNO e fiat palio) cf notas fiscais de no 000326/327 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/08/2006 | 375.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de agua mineral para os departamentos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 324 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela de contribuicao ao CONSAD, deb. aut. ICMS-Repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2006 | 180.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de peca para p veiculo Ambulancia Peugeot, cf nota fiscal de no 007401 em anexo.iscal de no | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2006 | 5039.26 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinada aos veiculos (onibus escolar)PLACA MMN 1056 e KVE 1096 cf notas fiscais de no 321/323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/08/2006 | 785.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 001040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/08/2006 | 2100.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/08/2006 | 600.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de filmagem e fotograficos na festa de Santana, neste Municipio, cf nota fiscal de no 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/08/2006 | 273.00 | 07684450000190 | AUTOMOLAS PARAIBANA/CARLA MARIA DOBLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo micro-onibus Escolar, nota fiscal de no 169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/08/2006 | 150.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando Quadrilha para o Festival Junino, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/08/2006 | 2290.60 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscais de no 001062/1063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/08/2006 | 373.90 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os onibus desta Prefeitura (MMN 1056, KWG 1096) cf nota fiscal de no 000392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/08/2006 | 180.00 | 05230251000186 | AUTO MOLAS MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos onibus desta Prefeitura (MMN 1056, KWG 1096) cf nota fiscal de no000306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/08/2006 | 700.00 | 00009559787420 | JOSE ACASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando Grupos de Quadrilhas juninas para Lagoa de Dentro, Rio Tinto e Guarabira, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/08/2006 | 400.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref.a um patrocinio para o campeonato amador organizada pela a copa Rural de 2006 cf oficio de no 05/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/08/2006 | 70.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando enfermos para Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/08/2006 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de saude, discriminadas em propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/08/2006 | 320.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos vacinadores da Campanha dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/08/2006 | 145.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um nebulizador para o Posto de Saude, cf nota fiscal de no 022563 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/08/2006 | 270.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material par o Posto de saude, cf nota fiscal de no 015945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/08/2006 | 335.00 | 00087897130444 | MARIA DINIS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para uma passagem rodoviaria para a cidade de Campinas (Sao Paulo), por tratar-se de uma pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/08/2006 | 1300.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto defornecimento de refeicoes para os integrantes das bandas da festa de Santana no municipio, cf nota fiscal de no 1042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/08/2006 | 4601.00 | 07022331000171 | CONSTRUTORA ATHENAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de execucao de aplicacao de transformador e aplicacao de manilhas de concreto para melhoramento de estradas cf nota fiscal de no 0099 em anexo. | 00132002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/08/2006 | 680.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado com carrdas de aterro para as estradas Municipais, cf nota fiscal de no 1041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/08/2006 | 2851.80 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o abastecimento D Agua do Trigueiro, retelhamento do mercado de estacada, materiais hidraulicos par ao abastecimento da faz.Jitirana e material eletrico para a escola Manoel Lourenco cf notas fiscais de no 00076/77/78/79 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/08/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/08/2006 | 6455.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia eletrica das reparticoes municipais ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/08/2006 | 967.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo palio desta prefeitura, cf nota fiscal de no 001291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/08/2006 | 350.00 | 00005763319451 | JULIANNY MARIA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora da Casa da Familia ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/08/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa da casa da familia, ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/08/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social da Casa Familia, ref. ao mes de de Julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/08/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social, no Programa casa da Familia ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/08/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicoologa na Casa da Familia ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/08/2006 | 5072.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de Saude ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/08/2006 | 1119.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a Ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 001290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/08/2006 | 8176.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da Folha dos prestadores da educacao - 40% ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/08/2006 | 496.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 620 litros de leite para merenda Escolar do municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/08/2006 | 1954.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais desportistas para a equipe de futebol de Laranjeiras e Juventude de Estcada, cf notas fiscais de no 1991/1992 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/08/2006 | 120.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Educacao, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/08/2006 | 410.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.professores da EMEF Manoel Lourenco para participarem da Capacitacao e Planejamento Bimentral, dias 19 (Maio) e 24,28 (Junho) cf oficio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/08/2006 | 20403.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dos prestadores da Administracao ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/08/2006 | 570.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de seguranca na festa de Santana no municipio de Curral de Cima, dia 29/07/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/08/2006 | 933.36 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na locacao de tendas para a festa de Santana do Municipio, cf recibo e nota fiscal de no 1043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/08/2006 | 90.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o onibus Escolar deste Municipio, cf nota fiscal de no 8065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/08/2006 | 766.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o micro-onibus escolar, cf notas fiscais de no 0080,81 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/08/2006 | 900.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pecas para o veiculo onibus escolar, cf nota fiscal de no 0006613 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/08/2006 | 128.44 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone da sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/08/2006 | 300.33 | 00006777394435 | JAQUELINE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/08/2006 | 1032.37 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2006 | 22.25 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/08/2006 | 540.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus e pecas para o veiculo UNO, cf nota fiscal de no 53294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/08/2006 | 15.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico no escapamento do Fiat Uno, cf nota fiscal de no 000446 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/08/2006 | 350.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para a ambulancia peugeot, cf nota fiscal de no 7411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/08/2006 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o Onibus escolar, cf nota fiscal de no 7410 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2006 | 400.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para transportar as maes dos alunos da Escola Municipal de Pedra Furada ao Santuario de Nossa Sra.da Penha cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de agosto/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/08/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/08/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de agosto/06 cf reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/08/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de Educacao ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/08/2006 | 4673.83 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA desc.da sec.de educacao 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/08/2006 | 7010.74 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA desc.na sec.de educacao 60% (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2006 | 625.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de mercadoria para a cantina desta Prefeitura, cf recibo e not afiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2006 | 490.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em publicidade (20 Testemunhais) cf nota fiscal de no 3842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/08/2006 | 70.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de faixas para a apresntacao de Quadrilhas Juninas deste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/08/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de julho/06 cf rceibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/08/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos Correios e telegrafos ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/08/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/08/2006 | 3540.78 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS-EMPRESA da Sec. de Adminsitracao e Financas e demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de amortizacao de divida, parcela de retencao do INSS no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2006 | 346.00 | 02147582000169 | MEDICA-COM. E REP. ANGELO B. ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para o posto medico Agelo Batista, cf nota fiscal de no 000626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2006 | 230.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos da Ambulancia Peugeot desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 001044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/08/2006 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de bolsas alternas transp.para os Agentes Comunitarios de Saude, cf nota fiscal de no 2137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2006 | 745.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2006 | 448.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para o Posto odontologico e servicos cf notas fiscais de no 15975 e 243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2006 | 30.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico na troca de pecas da ambulancia peugeot cf nota fiscal de no 0064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2006 | 140.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/08/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PSF ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/08/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto Medico no Sitio Campinas ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/08/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do Posto medico em olho D Agua ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/08/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Curral de Cima ref.ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/08/2006 | 2478.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA desc.da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/08/2006 | 500.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo para transportar os idosos deste Municipio a um passeio Junino em Joao Pessoa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005326471493 | JOAO BATISTA MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens de Curral de Cima para Joao Pessoa, transportando a Secretaria de Acao Social deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/08/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP desc. na c/c FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/08/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de eng.com elaboracao de projetos e outras atividades ref. aos meses de agosto/05 e janeiro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/08/2006 | 260.00 | 00087015633434 | JOSE CARLOS SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/08/2006 | 770.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de Cima e Estacada ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/08/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/08/2006 | 268.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tecidos para o fardamento das sec.de Administracao e Financas cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/08/2006 | 55.90 | 13004510004923 | BOMBRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cartucho HP para a Sec.de Financas cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/08/2006 | 21.30 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gola e botao para o fardamento das sec.de Administracao e Financas cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/08/2006 | 471.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carimos para os funcionarios da Sec.de Financas e Administracao, cf nota fiscal de no 1046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/08/2006 | 700.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de carimbos para os funcionarios da sec.de educacao, cf nota fiscal de no 1045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/08/2006 | 2288.74 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados ao veiculo micro-onibus e o gerador da escola Manoel Lourenco, cf notas fiscais de no 330/332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/08/2006 | 160.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Educacao, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/08/2006 | 5489.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos da sec.de Saude (Ambulancia) cf notas fiscais de no 000328/329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/08/2006 | 2218.84 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de combustivel destinado ao veiculo C-20, cf nota fiscal de no 334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/08/2006 | 200.00 | 00005284645405 | ANTONIO SABINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pedreiro na escola de Laranjeiras, cf nota fiscal de no 1048 cf nota fiscal de no 1048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/08/2006 | 4447.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos UNO e L-200 do gab.do Prefeito, cf notas fiscais de no 331/333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/08/2006 | 847.90 | 00006848432423 | EDRISIO FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de salgados e bebidas para as autoridades presentes na festa de santana no municipio, cf nota fiscal de no 1047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/08/2006 | 1392.66 | 29355229000120 | CONEXAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de passagem para o sr.Prefeito, para sua ida a Brasilia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/08/2006 | 7484.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/08/2006 | 238.05 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/08/2006 | 450.00 | 00040334694434 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao da estrada que liga Estacada a Aracagi, cf nota fiscal de no 1049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/08/2006 | 600.00 | 00089328841453 | CRISTIANO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de pintura da C20 desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/08/2006 | 775.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de produtos para o passeio dos idosos, cf cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/08/2006 | 326.84 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (PASEP) dos servidores dasta Prefeitura, ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/08/2006 | 300.33 | 00005689484407 | ALEXANDRE DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/08/2006 | 100.00 | 00070875529453 | JOSE ALMEIDA BRAZILIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao da Campanha de epidemiologia e controle de doencas no municipio, cf nota fiscal de no 1052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/08/2006 | 35.00 | 00070460922734 | VALDETIR MARQUES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem transportando enfermos cf autorizacao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/08/2006 | 545.60 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para a Sec.de Saude, cf notas fiscais de no 1618/1619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/08/2006 | 2635.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de receituario medico, ficha de atendimento ambulatoria, fls exames citopatologico e fichas de dispensa de medicamentos cf nota fiscal de no 4804 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/08/2006 | 1330.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de proteses dentaria para o pessoal acernte cf declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/08/2006 | 210.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias transportando pacientes para os hospitais cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/08/2006 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- pegar cedula de Identidades nos dias 01,02,07/06/06 e 13/07/06, cf propostas e concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao a Federacao dos Municipios do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/08/2006 | 200.00 | 00020386826404 | DIOGENES JOSE FERNANDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de estandartes das quadrilhas do Municipio, cf recibo e nota fiscal de no 1055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/08/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de complementacao da folha do PSF, ref. ao mes de julho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/08/2006 | 347.00 | 00050114875472 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas desta Prefeitura,cf nota fiscal de no 1054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/08/2006 | 600.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr.Prefeito discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/08/2006 | 740.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o veiculo fiat palio desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 53499 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/08/2006 | 1615.00 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de saude, cf notas fiscais de no 000031/32/33 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/08/2006 | 700.00 | 00001262186412 | JAIME BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de lanternagem do onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/08/2006 | 336.75 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais de expediente para Prefeitura, cf nota fiscal de no 1980 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/08/2006 | 1470.00 | 01995578000198 | GESTMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de toner e servico na copiadora desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1555 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/08/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tx de Projeto de Const.de Casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/08/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagens da delegada de policia de C.de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/08/2006 | 6.65 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos do Correios (SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/08/2006 | 1525.00 | 07669830000155 | JOSE AGUINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de comprade pecas para instalacao de parabolicas nas escolas do municipio, cfnota fiscal de no 00026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/08/2006 | 450.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de lava jato nos automoveis desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/08/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de serv.prestado atraves de um caminhao a disposicao da coleta de lixo ref. ao mes de julho/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/08/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/08/2006 | 1900.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o carro pipa e para o abastecimento d agua de acude do mato, cf notas fiscais de no 22653/022654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/08/2006 | 604.21 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desc. da c/c FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/08/2006 | 2667.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do sfuncionarios da Sec.de Acao social ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/08/2006 | 9661.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/08/2006 | 21967.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios (Comissionados e comissionados efetivos) ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/08/2006 | 23783.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Educacao 40% ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/08/2006 | 55677.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 60% do mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/08/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/08/2006 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de divulgacao dos eventos deste Municipio na radio Comunitaria Litoral FM de 22/07 a 22/08/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/08/2006 | 9579.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto dafolha dos funcionarios da sec.de Administracao ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/08/2006 | 2368.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas ref.ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/08/2006 | 18216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do PSF ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/08/2006 | 10108.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude ref.a o mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria de planejamento para elaboracao de projetos referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/08/2006 | 31.57 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP descontado da conta FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/08/2006 | 147.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de borracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/08/2006 | 537.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para o UNo, cf nota fiscal de no 53627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/08/2006 | 560.00 | 06145500000106 | CD SHOPPING/MARILURDES BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transcricoes de VHS para DVD cf nota fiscal de no 00004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/08/2006 | 5270.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de Saude ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/08/2006 | 850.00 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da vigilancia sanitaria ref.a o mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do SUS (PAB) ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/08/2006 | 120.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma faixa para eventos culturais e para a campanha de combate a Dengue nesta cidade, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/08/2006 | 105.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha da Dengue febre Amarela, neste municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/08/2006 | 1927.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/08/2006 | 3716.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais para os postos de Saude, cf nota fiscal de no 421/464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/08/2006 | 1051.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os postos de saude, cf nota fiscal de no 16060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/08/2006 | 445.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 22567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/08/2006 | 2774.04 | 07254335000185 | ZAFIRO CONFECCOES/ MARIA JOSE DE FARIAS MANGUEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de fardamentos para o pessoal da saude, cf nota fiscal de no 000032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/08/2006 | 1540.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um impressora epson com 02 cartuchos HP, e serv.de manutencao em uma impressora LX 300 e em equipamento de informatica, cf notas fiscais de no 548/544/507 e 2124/2125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/08/2006 | 268.90 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de material de expediente para a Sec.de financas cf nota fiscal de no 001997 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/08/2006 | 1500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal que organizou a feira do Programa de Compra Direta na Agricultura Familiar, cf nota fiscal de no 1059 e refeicoes para o pessoal que organizou a fina do festival de Quadrilhos do Municipio, no dia 28/07/06 cf nota fiscal de no 1060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/08/2006 | 1120.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de despesas correntes da selecao de futebol de Curral de Cima que participam do Campeonato Amador da copa rural 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/08/2006 | 650.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando merenda dentro do municipio para serem distribuidas nas escolas, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/08/2006 | 2050.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um micro-computador para o cabinete do Prefeito, cf nota fiscal de no 2124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/08/2006 | 1000.00 | 00074155830434 | ANTONIO TEODOSIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado com retroescavadeira na conservacao da estrada que liga o sitio alagadico a BR 075 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/08/2006 | 1300.00 | 00452710000233 | PAGELAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de comprade uma balanca para a feira doPrograma de Agricultura Familiar da Acao Social, cf nota fiscal de no 2022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/08/2006 | 530.23 | 06196577000105 | GPM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para a revisao do trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 6428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/08/2006 | 450.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa e nas localidades do municipio, transportando os produtos agricolas para o Programa de compra direta na Agricultura familiar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/08/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/08/2006 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamneto de uma sala de aula do ensino medio, em Estacada, ref.a o mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/08/2006 | 383.00 | 01789805000129 | EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a recuperacao do onibus Escolar, cf nota fiscal de no 84 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/08/2006 | 120.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sec.de financas, de Mamanguape a Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/08/2006 | 1358.00 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta prefeitura, cf nota fiscal de no 1062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/08/2006 | 150.00 | 00007881708484 | DANILO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de escavacao na instalacao do sistema hidraulico daescola Municipal Lucia Toscano cf nota fiscal de no 1061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/08/2006 | 5332.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 001443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/08/2006 | 1218.18 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/08/2006 | 170.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de podagem nas arvores ornamentais do municipio, cf recibo e nota fiscal de no 1063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/08/2006 | 1155.91 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Sec.de Acao Social, cf nota fiscal de no95630/95626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/08/2006 | 667.94 | 03609783000101 | KELLY MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de mercadoria para a sec.de Acao Social cf nota fiscal de no 1068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2006 | 50.00 | 00005317308402 | SOLANGE FLORENCIO INACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para o pagto de um exame clinico, cf declaracao e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2006 | 367.51 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desc. da c/c FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00055229930730 | MANOEL VIDAL NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da Banda Musical Tempero Musical, na festa de Santana do Municipio, cf nota fiscal de no 001064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2006 | 80.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma diaria para Joao Pessoa, comprar fardamento para a sec.de administracao e financas, cf concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos do PSF,de Mamanguape para este Municipio ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2006 | 3087.50 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de medicamentos para os Postos de saude, cf nota fiscal de no 000034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos do PSF, de Mamanguape para Curral de Cima, rerf. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2006 | 27484.27 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de construcao de cozinha refeitorio, cf nota fiscal de no 000078 em anexo. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2006 | 220.00 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tubo de pvc para esta secretaria, cf nota fiscal de no 6263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2006 | 1.06 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP desc. na c/c Icms-Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente Social ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia ref.a o mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social no programa Casa da Familia ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/09/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/09/2006 | 409.61 | 00093030770400 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2006 | 1409.95 | 00004093292400 | JOSE PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/09/2006 | 223.12 | 00098252950400 | MARIA JOSE FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2006 | 601.90 | 00085459003415 | SEVERINO PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2006 | 405.99 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2006 | 1194.55 | 00095238891415 | JOSE FELICIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2006 | 679.04 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2006 | 1094.25 | 00007469839488 | GEOVANIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/09/2006 | 1857.75 | 00039681351487 | JOSE ROSAS VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/09/2006 | 1359.56 | 00095251596472 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2006 | 531.12 | 00001952780462 | JOAO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2006 | 851.63 | 00002036172407 | JOSE LOURIVAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2006 | 1993.88 | 00035007249491 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/09/2006 | 424.09 | 00006381646489 | SEVERINO FRAZAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/09/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/09/2006 | 520.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o sr. Prefeito para Joao Pessoa e Mamanguape resolver assuntos desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2006 | 645.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a equipe da EMATER, cf nota fiscal de no 1065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2006 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2006 | 35.00 | 00029960223434 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o treinamento e implantacao do SISCOLO, cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2006 | 210.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa - Transportando pacientes para Hospitais cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de honorario advocaticio ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de Cima, ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/09/2006 | 2789.94 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados ao onibus escolar cf nota fiscal de no 339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/09/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhonete destinado ao gabinete do Prefeito, ref.ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/09/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao dos Programas SISFOLHA e SISRECIBO, ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/09/2006 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assistencia Juridica neste Municipio, ref. ao mes de agosto/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/09/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv. prestado na responsabilidade da farmacia basica neste municipio ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/09/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio, ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/09/2006 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da Vigilancia Ambiental, ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/09/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste municipio, ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/09/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do Sist.deInformatica/PAB ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/09/2006 | 3989.78 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para os veiculos trator, trator valmet e pipa d agua cf notas fiscais de no341/338/344 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/09/2006 | 5655.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado aos veiculos palio e Uno cf notas fiscais de no 342/343 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/09/2006 | 250.00 | 00098255029400 | MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o abstecimento d`agua deste Municipio, cf nota fiscal de no 000919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/09/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao a disposicao da coleta de lixo cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/09/2006 | 3575.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos para a moto e agua destinadas as reparticoes desta prefeitura, cf notas fiscais de no 335/340/337/336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/09/2006 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de descontos de tarifas s/Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/09/2006 | 255.00 | 00007614529405 | TATIANE RODRIGUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/09/2006 | 828.83 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/09/2006 | 668.70 | 00006579082402 | CARLOS EDUARDO F DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/09/2006 | 228.71 | 00004495380443 | JOSIANA MARIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/09/2006 | 211.55 | 00003392656470 | MARIA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/09/2006 | 1017.31 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Progama Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/09/2006 | 2491.50 | 00008143405478 | EDSON MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/09/2006 | 560.45 | 00007764856444 | VALMIR FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/09/2006 | 1099.85 | 00010578990709 | CRISTIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/09/2006 | 915.10 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/09/2006 | 200.00 | 00001268832464 | JAILSON FERNANDES SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 10 carradas de aterro para o Posto de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 1066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/09/2006 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os Postos Medicos deste Municipio, cf nota fiscal de no002293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/09/2006 | 220.00 | 00083284184449 | CAZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de placas de identificacao do Posto Medico Angelo Batista cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/09/2006 | 46.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de farmacia para o Posto medico Angelo Batista, cf nota fiscal de no 000072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/09/2006 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/09/2006 | 380.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens solicitadas pela secretaria de Educacao cf oficio de no 52/2006 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/09/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de dois onibus, transportando estudantes ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/09/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um onibus transportando estudantes ref.ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/09/2006 | 1200.00 | 10738375000107 | ANTONIO DO NASCIMENTO MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de paes para a complementacao da merenda escolar, cf nota fiscal de no 005684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/09/2006 | 835.10 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de verduras e legumes para a complementacao da Merenda Municipal, cf notas fiscais de no 820693,681556,820679 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/09/2006 | 155.00 | 00007881708484 | DANILO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de instalacao do sistema hidraulico da Escola Municipal de Acude do Mato, cf nota fiscal de no 1067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/09/2006 | 2260.00 | 05454058000129 | MEDITERRANEA NEWS DIST. DE BEBIDAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de bebidas para os festejos de Inauguracao do posto Medico Angelo Batista cf nota fiscal de no 285,249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/09/2006 | 1783.60 | 07145746000132 | E.DA SILVA LIMA ESTIVAS E CEREAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de bebidas para a inauguracao do Posto Medico Angelo Batista,Cf nota fiscal de no 1599 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/09/2006 | 150.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO-COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo UNO cf nota fiscal de no 008197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/09/2006 | 6050.80 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/09/2006 | 4033.87 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/09/2006 | 3055.96 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA das Sec.de Administracao e Financas e as demais secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da PARCELA de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/09/2006 | 2139.18 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA desc. na sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/09/2006 | 5655.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Saude ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/09/2006 | 21369.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Administracao ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/09/2006 | 2830.36 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de limpeza para as escolas municipais, cf nota fiscal de no 001026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/09/2006 | 8304.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folhas dos prestadores da Educacao 40% ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/09/2006 | 10774.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/09/2006 | 763.00 | 00001288958455 | ANTONIO AVELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de contratacao de garcons e churrasqueiros para a cerimonia de inauguracao do Posto medico Angelo Batista, cf nota fiscal de no 1070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/09/2006 | 800.00 | 00001331115396 | NUALISONO DE OLIVEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da banda musical Os Moleques do Forro na Festa de inauguracao do Posto Medico Angelo Batista cf nota fiscal de no 1071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/09/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria na area de enhenharia, com elaboracao de projetos e outras atividades junto a sec.de Infra-estrutura ref. ao mes de setemebro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/09/2006 | 205.51 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da Sec.de Saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/09/2006 | 1199.27 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta prefeitura cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/09/2006 | 100.00 | 00006868438435 | MARIA CRISTINA DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de um oculos de grau cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/09/2006 | 150.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 01 colchao para a Sra.Giselia dos Santos Vieira, por tratar-se de pessoa carente cf nota fiscal de no 000096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/09/2006 | 259.50 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os organizadores da feira PRONAF cf nota fiscal de no 1074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/09/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/09/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/09/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/09/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/09/2006 | 920.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Estacada no total de 23 viagens cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/09/2006 | 176.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccaoes de fardamentos para a Sec.de Financas e Administracao cf nota fiscal de no 0654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/09/2006 | 630.00 | 00026236940444 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de colocacao de ferro de gesso no Posto Saude de Campinas e refeitorio Anita Caxias, cf nota fiscal de no 001073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/09/2006 | 500.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de placa inaugurativa do Posto Medico Angelo Batista na sede do Municipio, cf nota fiscal de no 00134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/09/2006 | 60.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de talonario de notificacao de refeituario azul, cf nota fiscal de no 000864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/09/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF ref.a omes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/09/2006 | 100.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma viagem para Joao Pessoa transportando a coordenadora da Vigilancia Sanitaria cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/09/2006 | 220.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando o Sec.de Financas para Joao Pessoa e Curral de Cima cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/09/2006 | 522.30 | 03609783000101 | KELLY MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos para a Feira do Programa de Agricultura Familiar, cf nota fiscal de no1073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/09/2006 | 184.00 | 04426957000155 | S.O.S INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de peca para o veiculo UNO cf notafiscal de no 001526 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/09/2006 | 840.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sr. Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/09/2006 | 2040.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o abastecimento d agua do sitio Acude do Mato, cf notas fiscais de no 23194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/09/2006 | 307.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados ao Centro de idosos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/09/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/09/2006 | 1482.69 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/09/2006 | 835.44 | 00093030770400 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/09/2006 | 345.92 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/09/2006 | 422.50 | 00004495380443 | JOSIANA MARIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/09/2006 | 1009.00 | 00004093292400 | JOSE PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/09/2006 | 1274.50 | 00010578990709 | CRISTIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/09/2006 | 1278.91 | 00095238891415 | JOSE FELICIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/09/2006 | 1499.79 | 00001952780462 | JOAO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/09/2006 | 931.95 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/09/2006 | 480.99 | 00007469839488 | GEOVANIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/09/2006 | 853.80 | 00006579082402 | CARLOS EDUARDO F DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/09/2006 | 546.60 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/09/2006 | 322.15 | 00030899192491 | GILSON RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/09/2006 | 144.47 | 00003392656470 | MARIA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/09/2006 | 795.13 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/09/2006 | 523.90 | 00007764856444 | VALMIR FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/09/2006 | 106.68 | 00035007249491 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/09/2006 | 600.00 | 00039681351487 | JOSE ROSAS VASCONCELOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/09/2006 | 554.00 | 00085459003415 | SEVERINO PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/09/2006 | 354.64 | 00095251596472 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/09/2006 | 876.46 | 00006381646489 | SEVERINO FRAZAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/09/2006 | 339.80 | 00098252950400 | MARIA JOSE FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/09/2006 | 852.60 | 00002036172407 | JOSE LOURIVAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/09/2006 | 310.00 | 00006910515420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na seguranca da Festa de Inauguracao do Posto Medico Angelo Batista, no total de 10 pessoas cf nota fiscal de no 1075 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/09/2006 | 1057.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tx do detran cf demonstrativos de pagtos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/09/2006 | 80.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias no dia 11/09/06 - Joao Pessoa- Programa Pactuado de Integracao na Gestao da Saude cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/09/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de loacao de um imovel destinado ao funcionamento dos correios e telegrafos ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/09/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal ref. ao mes de Agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/09/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/09/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/09/2006 | 210.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa transportando pacientes para hospitais cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/09/2006 | 35.00 | 00001297351401 | LUCIANA FERNANDES LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto diarias para Joao Pessoa- Treinamento do CNES-CEFOR cf proposta e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/09/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico em Curral de Cima ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/09/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico de Olho D agua ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/09/2006 | 180.00 | 00091675057400 | MARIA REGINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado a servir de apoio para a equipe do PSF ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/09/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do Posto medico no Sitio Campinas ref. ao mes agosto/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/09/2006 | 5450.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinados aos veiculos Ambulacia (s) desta Prefeitura, cf nota fiscais de no 345/347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/09/2006 | 2511.24 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinado ao veiculo micro-onibus cf nota fiscal de no 349 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/09/2006 | 2502.01 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao veiculo Fiat uno, cf nota fiscal de no 000351 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/09/2006 | 166.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diesel para o gerador, cf nota fiscal de no 348 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/09/2006 | 175.00 | 00091675103453 | JOSELIA LUIZ LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Alagoa Grande- Participar de uma Capacitacao do Pro-letramento (formacao continuada) cf proposta de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/09/2006 | 175.00 | 00080622232487 | MARIA JOSE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Alagoa Grande- Participar de uma capacitacao do Pro-letramento (formacao continuacao) cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/09/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagens da delegada de Policia de Curral de Cima, cf 000931 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/09/2006 | 70.00 | 00000803418450 | JAILTON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa -Participar de reuniao do Brasil Alfabetizado cf Alfabetizado cf propostas e concesao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/09/2006 | 1235.26 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de para materiais p/ o Centro do Idosos, cf nota fiscal de no 09362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/09/2006 | 350.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em apoio ao Grupo da Melhor Idade neste municipio, ref.a o mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/09/2006 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de etradas com roco de mato etapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/09/2006 | 2768.95 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao veiculo C-20, cf nota fiscal de no 000350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/09/2006 | 4873.50 | 00020711468400 | JOAO BATISTA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de carnes bovinas, caprina e ovina para o churrasco de Inauguracao do Posto Medico do Municipio, cf nota fiscal de no 690631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/09/2006 | 1246.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para os veiculos desta Prefeitura (palio e fiat), cf notas fiscais de no 166553/16655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/09/2006 | 390.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o fiat palio, cf nota fiscal de no 16654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/09/2006 | 2001.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao veiculo L-200 cf nota fiscal de no 000352 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/09/2006 | 120.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa e Mamanguape, transportando o sr. Prefeito para resolver assuntos desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/09/2006 | 368.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para a a ambulancia peugeot cf nota fiscal de no 007477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/09/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa , digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial do Municipio ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenho ref.ao mes de setembro/06 cf nota fiscal de no 2882 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2006 | 31.00 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas dos correios e telegrafos cf comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2006 | 9472.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Administracao ref.a o mes de setembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2006 | 2308.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de Financas ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2006 | 12744.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para as escolas Municipais, cf notas fiscais de no 001451/1452/1453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2006 | 700.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de detetizacao nas Escolas Municipais do Municipio, cf nota fiscal de no 1076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2006 | 58550.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao (Fundef 60%) ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/09/2006 | 22981.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 40% ref.a o mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/09/2006 | 350.00 | 00091679826468 | LUIZ CARLOS CELESTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico de detetizacao nos postos de saude do Municipio, cf nota fiscal de no 1077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2006 | 100.00 | 00002583843443 | EVERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para o tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/09/2006 | 751.30 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos medicos, cf nota fiscal de no 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2006 | 250.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa e Guarabira, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2006 | 205.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos nos veiculos (AMbulancia) desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 0066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2006 | 18057.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2006 | 9663.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Saude ref. ao Mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2006 | 9661.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios do Gabinete do Prfeito ref.ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2006 | 19420.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de folha dos comissionados ref.a o mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2006 | 410.77 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do DARF (Pasep) dos servidores desta Prefeitura, ref. ao mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/09/2006 | 2376.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Promocao social ref.a o mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/09/2006 | 36.49 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc. em c/c do FEP no dia 20.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/09/2006 | 468.64 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep descontado em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/09/2006 | 130.00 | 00095242350482 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os funcionarios desta Prefeitura cf nota fiscal de no 001078 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/09/2006 | 400.00 | 00043135935434 | LUIZ FREIRE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de colchoes para macas e divam do Posto de Saude Angelo Batista, cf nota fiscal de no 1079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/09/2006 | 2260.65 | 07322508000155 | FARMACIA SAO SEBASTIAO/JANICLEIA G.SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude deste municipio, cf nota fiscal de no 35,36,37 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/09/2006 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdao transportando medicos e odontologicos do PSF, ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/09/2006 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e do Odontologos do PSF, ref. ao mes de Setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/09/2006 | 5855.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de Saude do mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/09/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do (SUS) ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/09/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da Vigilancia sanitaria ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/09/2006 | 2593.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas municipais, cf nota fiscal de no 1064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/09/2006 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio na radio Comunitaria Litoral FM, ref. ao periodo de 22/08/ a 22/09/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/09/2006 | 516.00 | 00007256748493 | REGINALDO INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de escavacao de 860m de valas para a tubulacao d agua na Rua principal no distrito de Estacada, cf nota fiscal de no 1080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/09/2006 | 2757.60 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais para a sec.de Infra-Estrutura cf notas fiscais de no 66/82/83/84 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/09/2006 | 525.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de filmagem e fotos da inauguracao do Posto Medico Angelo Batista, cf nota fiscal de no 136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/09/2006 | 680.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de filmagem e fotografias no evento do Programa de compra direta da sec.de Acao Social cf nota fiscal de no 135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de assessoria r4ef. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/09/2006 | 1840.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no fornecimento de tendas, jogos de mesas e outros materiais para a festa de Inauguracao da Unidade mista de Saude do municipio, cf nota fiscal de no 001081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/09/2006 | 823.50 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/09/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Curral de cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/09/2006 | 503.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar cf nota fiscal de no 7123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/09/2006 | 5141.22 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado ao onibus desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 354/355 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/09/2006 | 140.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao pessoa transportando pacientes para hospitais cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/09/2006 | 480.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/09/2006 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa para a coordenadora V.Sanitaria cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/09/2006 | 80.00 | 00006529677445 | SEVERINO DO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto de uma televisao do Posto de Saude Angelo Batista, cf nota fiscal de no 1083 cf nota fiscal de no 1083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/09/2006 | 150.00 | 00006818734421 | MAURICIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos musicais prest.na Festa de inauguracao da Unidade Mista de Saude do Municipio, cf nota fiscal de no1082 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/09/2006 | 5397.28 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos dos veiculos UNO e Palio do gab.do Prefeito, cf nota fiscal de no 358/359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/09/2006 | 2603.66 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis para a kombi, cf nota fiscal de no 360 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/09/2006 | 2856.84 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel destinado aos veiculos trator valmet e motor da pipa d agua, cf nota fiscal de no 356/357 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/09/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref ao serv. de conservacao de estradas do municipio.cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/09/2006 | 1.06 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc. em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/09/2006 | 539.95 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/10/2006 | 1200.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA/PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da recauchutagem de pneus, cf nota fiscal de no 000074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/10/2006 | 8837.40 | 00785860000188 | ATL/ ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a merenda escolar, cf nota fiscal de no 0007864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/10/2006 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assistencia juridica ref.a o mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de assessoria juridica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/10/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no prpgrama da folha de pagamento cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/10/2006 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta prefeitura ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo (Kombi) a disposicao da sec.de Saude, transportando pessoas c/ deficiencias fisicas para a FUNAD durante o mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/10/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade da Farmacia basica, neste Municipio ref.a o mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/10/2006 | 1852.50 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de Saude deste Municipio, cf nota fiscal de no 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/10/2006 | 84.00 | 00057025150487 | JOSE NENALDO CRISPIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de recuperacao no tanque de combustivel da ambulancia desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/10/2006 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da Vigilancia Ambiental ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/10/2006 | 320.00 | 00005234153460 | DILMAR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a sec.de Acao Social, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/10/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc. em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/10/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado atraves de um caminhao a disposicao da coleta de lixo ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/10/2006 | 1221.59 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/10/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo destinado exclusivo ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/10/2006 | 991.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia e FUNASA, cf nota fiscal de no 001084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/10/2006 | 900.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando as mercadorias destinadas a feira do Programa Compra Direta da A.Familiar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/10/2006 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOART ADESIVO EXPRESSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de faixa adesivada para o evento CDLAF cf nota fiscal de no 000061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/10/2006 | 4456.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/10/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assitencia Social, no Programa Casa da Familia ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/10/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia ref.a o mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/10/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social, no Programa Casa da Familia ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 04/10/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/10/2006 | 500.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de colchoes para serem doados a pessoas carentes cf nota fiscal de no 95 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/10/2006 | 190.00 | 02712721000150 | LOJA PALOMA E POLYANDRA/ MARIA JOSE BEZERRA P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de 01 colchao para fz doacao cf nota fiscal de no 0045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/10/2006 | 408.30 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como instrutora da Oficina de terapia Ocupacional destinada ao Grupo da Melhor Idade, no periodo de 25/08 a 30/09/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/10/2006 | 350.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em apoio ao Grupo da Melhor Idade ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/10/2006 | 1650.00 | 00013458426434 | JOSE MENDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confecao de balcao para recepcao e estrado com colchao para o Posto Medico Angelo Batista, cf notas fiscais de no 1072/1086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/10/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do Sistema de Informatica/PAB na sec.de saude neste municipio, ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/10/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 04/10/2006 | 300.00 | 00013374968805 | JOSAFA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de seguranca na Inauguracao do Posto Medico Angelo Batista, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/10/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fisioterapeuta neste Municipio ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/10/2006 | 650.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape e Joao Pessoa, cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/10/2006 | 280.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de cartuchos HP para a impressora da Sec.de Financas e Administracao, cf nota fiscal de no 2562 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/10/2006 | 93.28 | 00005527303431 | MARIA LUZINETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/10/2006 | 360.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Estacada ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/10/2006 | 700.00 | 00003525033435 | MAURIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servicos gerais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/10/2006 | 481.20 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de verduras e legumes para a Merenda escolar cf notas fiscais de no 710601/820759 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/10/2006 | 1488.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto para a compra de paes a complem.da merenda escolara cf nota fiscal de no 001135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/10/2006 | 800.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando alunos que frequentam aulas em estacada ref. a 08 viagens cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/10/2006 | 2160.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA/PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recauchutagem de pneus (Onibus) cf nota fiscal de no 000076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/10/2006 | 516.00 | 00004888730458 | MARINELSON FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos na caixa de marcha do onibus desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/10/2006 | 200.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa para aula de campo dos alunos da Escola Manoel Lourenco cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/10/2006 | 264.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recolhimento de INSS da mao-de-obra da construcao de privadas domiciliares cf guia de GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/10/2006 | 105.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa levar e pegar Identidades cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/10/2006 | 6.10 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas dos correios a serv. desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/10/2006 | 4800.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da 1a parcela dos serv.executados na Obra de reforma do Posto Medico do sitio Laranjeiras, cf nota fiscal de no 00002 em anexo. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/10/2006 | 1240.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes de adulto com visor completo cf nota fiscal de no 000884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/10/2006 | 260.00 | 00050114875472 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motoristas desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/10/2006 | 116.00 | 00000820286486 | MARCOS ANTONIO M.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos mecanicos no trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 001089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/10/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/10/2006 | 2062.09 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Inss-Empresa da sec.de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/10/2006 | 2945.84 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-EMPRESA ref. as sec.de administracao/financas e as demais secratarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/10/2006 | 1750.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas sobre s/servicos na c/c do ICMS repasse. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/10/2006 | 12064.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Educacao 60% ref. ao mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/10/2006 | 5832.76 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-Empresa da sec.de educacao 60% . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/10/2006 | 3888.51 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS-Empresa da sec.educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/10/2006 | 704.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de 880 litros para compor a merenda escolar neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/10/2006 | 8664.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref. ao mes de setembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/10/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao, ref.a o mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma biblioteca ref.a o mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/10/2006 | 22314.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da administracao ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/10/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um Posto dos correios de Telegrafos, em Estcada ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/10/2006 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula em Estacada, ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito municipal ref.a o mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2006 | 100.00 | 00002042311405 | VALDINETE MARIA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito municipal ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/10/2006 | 233.20 | 00006358001442 | JOSE HERCULANO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado no refeitorio Anita Caxias, no periodo de 10 a 30/09/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/10/2006 | 5655.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da saude ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/10/2006 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para o Posto Medico cf nota fiscal de no 2465 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/10/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel residencial para funcionamento do Posto medico ref.ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/10/2006 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA- ICCP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para Maria das Neves da Cruz ref.a servicos medicos e avaliacao de marca-passo realizado cf nota fiscal de no 2386 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/10/2006 | 50.00 | 00008382691412 | LUCIANO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de medicamentos especial, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/10/2006 | 20.00 | 00004088258479 | MARIA DAS DORES CAXIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de costura de lencois para Unidade Mista Angelo Batista cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/10/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto de saude de Campinas ref.ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao do Posto medico de olho d agua ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2006 | 1500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos (Show da banda Brothes do Forro), realizado no dia 07/10/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2006 | 6258.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos desta Prefeitura (Veiculo C-20,L-200 e Uno)cf notas ficais de no 368/364/367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/10/2006 | 175.00 | 00084430389187 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em acompanhamento ao Grupo de Melhor Idade no distrito de Estacada ref. ao periodo de 01 a 15/09/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/10/2006 | 422.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados ao centro de Idosos deste Municipio no periodo de 01 a 26/09/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/10/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de sacos de cimentos, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento da casa da Familia ref. ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2006 | 1947.66 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep descontados nas contas correntes desta Prefeitura (FPM, ITR, FEP, CIDE, ICMS-DESONERACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/10/2006 | 18000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na apresentacao das bandas forro do litoral e cavalo fantastico cf nota fiscal de no 719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/10/2006 | 1190.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais eletricxos para eletrificacao rural deste Municipio, cf nota fiscal de no 5057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/10/2006 | 200.00 | 00072603178415 | VICENTE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de limpeza do cemiterio publico deste municipio, cf nota fiscal de no 1090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/10/2006 | 390.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Jacarau, Mamanguape e Curral de Cima, a disposicao da Justica Eleitoral e de viagens transportando o Sec.de Financas para Curral de Cima, cf recibos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/10/2006 | 3006.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL/FELISBERTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de pecas para o onibus escolar desta Prefeitura cf nota fiscal de no 2235 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/10/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/10/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/10/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes atraves de dois onibus cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/10/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/10/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/10/2006 | 2038.39 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis destinado ao veiculo micro-onibus Escolar cf nota fiscal de no 366 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/10/2006 | 199.98 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel para o gerador do colegio Manoel Lourenco cf nota fiscal de no 363 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/10/2006 | 1060.48 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto das folhas de gratificacao das campanhas de poliomelite e vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/10/2006 | 5440.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivele outros produtos destinados aos veiculos da sec.de saude (Ambulacia Peugeot e Saveiro) cf notas fiscais de no 369/370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/10/2006 | 1495.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a sec.de Infra-estrutura cf nota fiscal de no 23542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/10/2006 | 150.00 | 00000981387403 | REGINALDO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de telhas para cobrir casa, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/10/2006 | 2061.28 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados ao veiculo Trator cf nota fiscal de no 365 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/10/2006 | 2376.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados da Sec.de Acao social ref., ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/10/2006 | 962.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os motorista desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/10/2006 | 9661.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref.a o mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/10/2006 | 19646.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/10/2006 | 120.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando o vecinador da campanha de vacinacao canina realizada no mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/10/2006 | 150.00 | 00005977448406 | ANTONIO CESAR SILVA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando o vacinador da campanha da vacinacao canina area I realizada no mes de setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/10/2006 | 22774.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras de materiais para o Posto Medico Angelo Batista, cf notas fiscais de no 16134/16135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/10/2006 | 153.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de para os Posto de Saude cf nota fiscal de no 476 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/10/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/10/2006 | 489.90 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQUES & FERNANDES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de camisas para o departamento de educacao, cf nota fiscal de no 000668 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/10/2006 | 516.00 | 00058219412453 | WALQUIRIO ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de arbitragem nos campeonatos regionais de Sertaozinho, onde duas equipes do Municipio participaram, selecao Palmeira e Juventude de Estacada, cf nota fiscal de no 001092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/10/2006 | 150.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens tranportando o time de futebol do municipio para o campeonato Regional de sertaozinho cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/10/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagens da delegada de policia de Curral de Cima, cf nota fiscal de no 1015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP descontado desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/10/2006 | 30.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 02 resmas de oficio para a sec.de financas, cf nota fiscal de no 611 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/10/2006 | 738.85 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE GENEROS ALIMINRICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO No 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/10/2006 | 841.00 | 00006579082402 | CARLOS EDUARDO F DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/10/2006 | 277.50 | 00007764856444 | VALMIR FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO No 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/10/2006 | 1092.00 | 00093030770400 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (programa de compra direto da agricultura familiar - convenio nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/10/2006 | 919.80 | 00030899192491 | GILSON RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTUTRA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/10/2006 | 791.96 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DE STE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/10/2006 | 881.20 | 00085459003415 | SEVERINO PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DE DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/10/2006 | 483.78 | 00007469839488 | GEOVANIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO No 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/10/2006 | 588.90 | 00006381646489 | SEVERINO FRAZAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/10/2006 | 202.40 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/10/2006 | 312.02 | 00001952780462 | JOAO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/10/2006 | 196.72 | 00003392656470 | MARIA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/10/2006 | 691.59 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENMROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/10/2006 | 156.00 | 00098252950400 | MARIA JOSE FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/10/2006 | 530.20 | 00004495380443 | JOSIANA MARIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRUCULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/10/2006 | 399.00 | 00035007249491 | ANTONIO FERREIRA DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/10/2006 | 473.20 | 00002036172407 | JOSE LOURIVAL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. (PROGRAMA DE COMPRA DIRETO LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - CONVENIO Nø 176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/10/2006 | 341.12 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep (DARF) dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/10/2006 | 1500.00 | 00012015403728 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de escavacao de tubulacao da barragem para acaixa D agua em Estacada, totalizando 1500 m de extensao escavado cf nota fiscal de no 1094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/10/2006 | 2308.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/10/2006 | 9643.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de administracao ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/10/2006 | 60.00 | 00049748483487 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de divulgacao com carro de som da inauguracao da unidade mista de saude do Municipio, cf nota fiscal de no 1093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/10/2006 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv,prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/10/2006 | 23420.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da folha da sec.de educacao 40% ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/10/2006 | 62623.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da educacao 60% ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2006 | 18057.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos PSF ref.a o mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/10/2006 | 9786.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de saude ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/10/2006 | 140.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa- transportando pacientes para os hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/10/2006 | 1486.18 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/10/2006 | 250.00 | 00026326493404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de pedreiro a esta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/10/2006 | 632.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pneus para o veiculo UNO, cf nota fiscal de no 54817 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/10/2006 | 5855.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de Saude ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/10/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ad folha de produtividade da Vig.sanitaria ref.a o mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/10/2006 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes da vigilancia ambienta ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/10/2006 | 1098.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos em 61 ultra-sonografias realizadas na Unidades de Saude Angelo batista neste Municipio ref. aos meses de agosto e setembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/10/2006 | 1694.50 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais de limpeza para as escolas Municipais, cf nota fiscal de no 1028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/10/2006 | 367.50 | 00003525033435 | MAURIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servicos gerais ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/10/2006 | 150.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL/FELISBERTO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de engrenagem para o onibus desta Prefeitura cf nota fiscal de no 2246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/10/2006 | 1000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de salgados para a inauguracao da Unidade Mista de Saude cf nota fiscal de no 1095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/10/2006 | 342.00 | 00072365838120 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de podagem nas arvores ornamentais do distrito de Estacada, cf nota fiscal de no 1096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/10/2006 | 2160.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes destinada a equipe do Programa Agricultura familiar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/10/2006 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area financeira, adminsitrativa e consultoria, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/10/2006 | 11850.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para as escolas Municipais, cf notas fiscais de no1482/1487/1488 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/10/2006 | 540.00 | 05113473000119 | GRAFICA IMPERIO/GRAFICA LAC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de receituarios medicos, cf nota fiscal de no 320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/10/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conservacao de estradas no municipio com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/10/2006 | 35.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de escapamento do veiculo Uno desta Prefeitura cf nota fiscal de no 482 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/10/2006 | 334.00 | 05686940000108 | MERCADINHO MARQUES/EDINALDO MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compras para a Festa do dia das criancas de Estacada, cf nota fiscal de no 167/168 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando os medicos e odontologos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2006 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste municipio ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/11/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como fsioterapeuta neste Municipio, ref.ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/11/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na responsabilidade da farmacia basica cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/11/2006 | 105.30 | 00007787330414 | ROSIMERY CARVALHO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de medicamentos, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2006 | 150.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens com a Coordenadora da Vigilancia Sanitaria e enfermos para Joao Pessoa cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na manutencao do sistema de Informartica/PAB na sec.de saude ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/11/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao dos Programas da sec.de administracao desta Prefeitura ref.ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area Administrativa, digitacao e elaboracao do Noticiario Oficial ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/11/2006 | 180.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Curral transportando os funcionarios que trabalharam para a Justica Eleitoral e transportando o Secretario de financas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/11/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transporatndo os professores de Mamanguape para Curral de Cima, ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/11/2006 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria Juridica neste Municipio ref.ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/11/2006 | 2448.60 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos como contador desta Prefeitura ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados de assessoria cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/11/2006 | 350.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em apoio ao Grupo da Melhor Idade, ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005317303443 | GRIGORIO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de cimento, por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/11/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado como assistenete Social, no Programa Casa da familia, ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos como psicologa no Programa Casa da Familia neste Municipio, ref.ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora de Terapia Ocupacional destinado ao Grupo de Melhor Idade ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Assitente Socia no Programa Casa da Familia ref.ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia ref.ao mes de Outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2006 | 440.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de reinstalacao do Windows XP CPU, recuperacao do Sistema Sevidor de visitas tecnicas, cf nota fiscal de no 000278 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhonete L 200 de Placa MYE 5793 destinado exclusivo do Gabinete do Prefeito ref. ao mes de Outubro/06. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/11/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao a disposicao da coleta de lixo neste Municipio ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/11/2006 | 250.00 | 00026326493404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Pedreiro para esta prefeitura, ref. a 10 dias trabalhados cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/11/2006 | 2000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma Kombi a disposicao da Sec.de Saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/11/2006 | 3382.45 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para os Postos de saude cf notas fiscais de no 40/41/42/43 e 44 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/11/2006 | 220.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 68 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/11/2006 | 2944.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais odontologicos para o postos de Saude deste municipio,cf nota fiscal de no 505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/11/2006 | 7214.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalar para o posto Medico cf notas fiscais de no 016348/16347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/11/2006 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de Saude cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/11/2006 | 350.00 | 00064682838415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando enfermos, cf recibo e autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/11/2006 | 657.50 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para os funcionarios desta Prefeitura, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/11/2006 | 512.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do veiculo micro-onibus escolar cf nota fiscal de no 1337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/11/2006 | 451.30 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Iluminacao Publica, cf nota fiscal de no 2736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/11/2006 | 1124.46 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/11/2006 | 500.00 | 05068449000105 | CERMANICA BARRA/ GERALDO ALVES SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materias para a sec.de infra estrutura cf nota fiscal de no 296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/11/2006 | 1000.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um gerador para esta prefeitura, cf nota fiscal de no 444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/11/2006 | 1934.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas e servicos nos veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 1542/317/312 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/11/2006 | 900.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de pneus para o veiculo palio, cf nota fiscal de no 4310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/11/2006 | 323.00 | 03609783000101 | KELLY MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de sacolas Plasticas para a feira de agricultura, cf nota fiscal de no 1089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/11/2006 | 2140.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o trator valmet desta Prefeitura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/11/2006 | 1080.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/11/2006 | 744.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao da Sec.de educacao, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/11/2006 | 130.00 | 08397754000139 | ELETRO SOUSA/ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHO MEDICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de consertos de aparelhos com reposicao de pecas em aparelho de pressao e distribuidor de agulhas, cf nota fiscal de no 584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/11/2006 | 419.74 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conta de telefone da Sec.de Saude, cf fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/11/2006 | 705.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hospitalar, cf nota fiscal de no 22679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/11/2006 | 99.60 | 12908752000134 | PAGINA 27/FREITAS & COSTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de materiais de expediente para a sec.de saude cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/11/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/11/2006 | 680.20 | 00004495380443 | JOSIANA MARIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direto local da agricultura familiar Conv.176/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/11/2006 | 301.70 | 00007764856444 | VALMIR FILHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familiares carentes deste Municipio (programa de compra direta local da agricultura familiar convenio n 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/11/2006 | 136.00 | 00006579082402 | CARLOS EDUARDO F DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direta local da agricultura familiar Conv. n 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/11/2006 | 226.60 | 00003392656470 | MARIA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direto local da agricultura familiar Conv. 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/11/2006 | 156.20 | 00001952780462 | JOAO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direto do local da agricultura familiar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/11/2006 | 226.60 | 00003392656470 | MARIA VANILDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direto da agricultura familiar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/11/2006 | 156.20 | 00001952780462 | JOAO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao gratuita com familiares deste Municipio (programa de compra direto do local da agricultura familiar Conv. 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/11/2006 | 606.10 | 00006381646489 | SEVERINO FRAZAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direto da agricultura familiar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/11/2006 | 398.00 | 00002312049490 | JOSE SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familiares carentes deste Municipio (programa de compra direto local da agricultura familiar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/11/2006 | 137.00 | 00093030770400 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familiares carentes deste Municipio (programa de compra direto local da agricultura fimiliar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/11/2006 | 394.00 | 00007469839488 | GEOVANIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direto do local da agricultura familiar Conv. 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/11/2006 | 379.40 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direta da agricultura familiar Conv. 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/11/2006 | 114.50 | 00098252950400 | MARIA JOSE FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direto do local da agricultura familiar Conv. 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/11/2006 | 138.00 | 00010578990709 | CRISTIANO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familiares deste Municipio (programa de compra direto da agricultura familiar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/11/2006 | 1257.60 | 00030899192491 | GILSON RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familiares deste Municipio (programa de compra direta da agricultura familiar Conv. 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/11/2006 | 844.70 | 00078983096420 | JUAREZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familiares carentes deste Municipio (programa de compra direta do local da agricultura familiar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/11/2006 | 38.00 | 00095251596472 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao com familias carentes deste Municipio (programa de compra direta do local da agricultura familiar Conv.176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/11/2006 | 462.00 | 00085459003415 | SEVERINO PEDRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios para distribuicao gratuita com familiares carentes deste Municipio (programa de compra direto do local da agricultura familiar Conv. 176/2006) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/11/2006 | 27.66 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/11/2006 | 1029.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas para a equipe do PSF I e II, e aos motoristas do PSF e funcionarios da FUNASA, durante o mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/11/2006 | 680.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores de Mamanguape para Estacada ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/11/2006 | 8664.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da Educacao 40% ref.ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/11/2006 | 11824.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 60% ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/11/2006 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de uma sala de aula cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/11/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/11/2006 | 5529.75 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de Educacao 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/11/2006 | 3686.50 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMpresa da sec.educ.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/11/2006 | 21881.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Sec.de Administracao ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/11/2006 | 365.00 | 00072722533472 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de lava jato nos automoveis desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/11/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamneto do Posto dos COrreios e telegrafos ref.ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/11/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de uma biblioteca cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002042311405 | VALDINETE MARIA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/11/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/11/2006 | 111.75 | 34028316373481 | ECT-EMPRESA B. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de servicos dos correios e telegrafos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/11/2006 | 40.00 | 00002599714486 | ELIENE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para a sec.administracao cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de PARc.de Retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/11/2006 | 2792.80 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Administracao e Financas e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/11/2006 | 5655.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores de servicos da sec.de Saude, ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/11/2006 | 200.00 | 00080622321404 | MISSIAS FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura no posto medico de Campinas, cf nota fiscal de no 1099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/11/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto do Posto medico de Campinas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/11/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamneto de um Posto medico ref.ao mes deoutubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/11/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto d elocacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico de Olho D agua cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/11/2006 | 1954.97 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/11/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinados a casa da familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/11/2006 | 50.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifas do B.do brasil desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa buracos, cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/11/2006 | 137.70 | 00042540011772 | SEVERINO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de ereficoes para os organizadores da feira PRONAF deste municipio, cf nota fiscal de no 001097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/11/2006 | 560.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/11/2006 | 7498.40 | 07579822000118 | NPA DO BRASIL- DIST.DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tubos para o abastecimento d agua do Municipio, cf nota fiscal de no 14886/91 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/11/2006 | 612.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo ambulancia desta Prefeitura, cf notas fiscais de em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/11/2006 | 140.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa transportando enfermos cf propostas de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/11/2006 | 260.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de taxas de licenciamento e outros do DETRAN, cf demonstrativo de pagamentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/11/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/11/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestdo transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/11/2006 | 1125.70 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo onibus escolar cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/11/2006 | 400.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assessor junto a sec.de financas ref.a o mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/11/2006 | 350.00 | 00006358001442 | JOSE HERCULANO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como conzinheiro na cantina no Posto Medico Angelo Batista ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/11/2006 | 525.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias transportando enfermos cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/11/2006 | 7916.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energia das reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/11/2006 | 501.00 | 00004018976488 | SEVERINO JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de burracharia nos veiculos desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 1100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/11/2006 | 350.00 | 00084430389187 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como recepsionista na sec.de Acao Social ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/11/2006 | 1474.65 | 01786168000137 | JOSE EDSON BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de enxovais para serem distribuidos com as maes carentes do municipio cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/11/2006 | 868.00 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de produtos alimenticios para o centro do Idoso, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/11/2006 | 1979.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um computador para a Sec.de Acao Social cf nota fiscal de no 2477 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/11/2006 | 2298.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionario da sec.de Acao Social ref. ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/11/2006 | 9641.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/11/2006 | 21503.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref. ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/11/2006 | 700.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos topograficos nas ruas do Municipio, cf nota fiscal de no 001101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/11/2006 | 1130.40 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/11/2006 | 325.00 | 00060123508720 | SEVERINO DOMINGO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pedreiro na construcao da casa do srt.Luiz Ramos da silva cf nota fiscal de no 001102 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/11/2006 | 2125.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Financas ref. ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/11/2006 | 966.00 | 00007256748493 | REGINALDO INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Patrocinio para as equipes de futebol de Estacada para cobrir as despesas correntes regional de futebol Amador cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/11/2006 | 833.04 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagens aerea para o sec.de Educacao cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/11/2006 | 250.00 | 00002495371418 | JOAO BATISTA PADILHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda de custo para o sec.de Educacao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/11/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/11/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/11/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref. ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/11/2006 | 31625.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao fundef 40% e a 2a parcela do 13o salario ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/11/2006 | 76795.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de Educacao 60% fundef e 2a parcela do 13o salario ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/11/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/11/2006 | 118.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL/SEVERINO V.DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus escolar cf nota fiscal de no 2474 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/11/2006 | 100.00 | 00000792108485 | JOSE DA SILVA BATISTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em divulgacao dos eventos deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/11/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagem para a delegada deste Municipio, cf nota fiscal de no 1113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/11/2006 | 9802.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de administracao ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/11/2006 | 70.00 | 00002762983495 | LUIZ CARLOS FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/11/2006 | 160.00 | 00080622321404 | MISSIAS FERNANDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura no Posto Medico de Pedra Furada, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/11/2006 | 9595.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de saude ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/11/2006 | 11783.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/11/2006 | 250.00 | 00026326493404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de Pedreiro a esta prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/11/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de serv.prestados na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/11/2006 | 366.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados ao centro de Idosos deste Municipio cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/11/2006 | 31.90 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/11/2006 | 496.48 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/11/2006 | 2400.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servico Prestado em conservacao nos cemiterios deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/11/2006 | 690.00 | 09287160000138 | HOSMED COMER.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material hospitalar, cf nota fiscal de no 22701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/11/2006 | 751.30 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para a farmacia basica, cf nota fiscal de no 45 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/11/2006 | 232.00 | 12929519000138 | SERVPROL/SERV.E COMERCIO DE PRODUTORES MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao nos equipamentos do Posto de saude cf nota fiscal de no 4531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/11/2006 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para os postos de saude cf nota fiscal de no 2662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/11/2006 | 5660.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes Comunitarios de saude ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/11/2006 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de pagto de gratificacao do PAB ref. ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/11/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao da Vigilancia Sanitaria ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/11/2006 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vigilancia Ambiental ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/11/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de complementacao do PSF ref.ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de Empenho ref. ao mes de Novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/11/2006 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Prestacao de servicos na area financeira e administrativa-consutoria cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/11/2006 | 970.00 | 00022983457400 | MARIA SOARES DA CRUZ AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area administrativa, digitacao e elaboracao do diario oficial ref.a o mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/11/2006 | 1020.00 | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de materiais para a Sec.de saude cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/11/2006 | 2515.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma Placa para Unidade mista de saude e outros cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/11/2006 | 1150.00 | 07901793000169 | FERRACO-COMERCIO DE FERRO E ACO/PAULO JOSE C.DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de um portao para o Posto de Saude,Angelo Batista cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/11/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em assessoria na area de angenharia com elaboracao de projetos ref.ao mes de outubro/05 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/11/2006 | 1300.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de produtos destinados ao Programa de Compra Direta da agricultura familiar cf nota fiscal de no 1104 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/11/2006 | 480.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias acompanhando o Sr.Prefeito para Joaso Pessoa cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/11/2006 | 480.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/11/2006 | 1790.10 | 00076889645472 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de conjunto (Calca/camisa) para os alunos do curso de capoeira cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/11/2006 | 1200.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policia Civil ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/11/2006 | 619.66 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 1/3 de ferias do periodo de 2005/2006, cf requirimento de ferias autorizado pelo Sr.Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/11/2006 | 489.98 | 00003525033435 | MAURIZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servico gerais ref.ao mes de novembro/06 e o 13o salario cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/11/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/11/2006 | 248.00 | 00007881708484 | DANILO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de cobertura do sistema da rede hidraulica do abastecimento do Distrito de Estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DO SER. DE ILUM. PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/11/2006 | 1250.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Iluminacao Publica, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/11/2006 | 1256.46 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones das reparticoes desta Prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/11/2006 | 240.00 | 00017988373404 | JOSE DJALMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de conserto das bombas hidraulicas do abastecimento dagua do Municipio, cf nota fiscal de no 1105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/11/2006 | 95.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS/ JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de tnt para a ornamentacao da festa da padroeira, cf nota fiscal de no 926 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/11/2006 | 425.41 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep dos servidores desta Prefeitura, ref.ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/11/2006 | 880.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA/PAULO SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de recauchutagem no veiculo onibus Escolar, cf nota fiscal de no 000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/11/2006 | 416.99 | 00072603178415 | VICENTE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de servicos Gerais, ref. ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/11/2006 | 82.72 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de alimentos para a cantina da Unidade de Saude Angelo Batista, cf nota fiscal de no 1663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/11/2006 | 319.80 | 00737907000138 | IRMAOS FERNANDES COMER.MAT.CONST.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para a Unidade de Saude Angelo Batista, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/11/2006 | 1631.90 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a conzinha da Unidade de Saude Angelo Batista,cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/11/2006 | 162.29 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone pela prestadora Embratel da sec.de saude cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/11/2006 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos e odontologos do PSF ref. ao mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/11/2006 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando so medicos do PSF cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/11/2006 | 140.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, transportando enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para tratamento de saude,por tratar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/11/2006 | 400.00 | 00044126646434 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma biblioteca ref.aos meses de agosto e setembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/11/2006 | 372.33 | 00009253914769 | MARIA MONICA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como aux.de ensino, ref.ao mes de outubro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/11/2006 | 450.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado de seguranca na festa de Sao Miguel em Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/11/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de divulgacao de materiais de interesse desta edilidade, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/11/2006 | 6000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um palco, Iluminacao e Sonorizacao para o evento do Sabado de Santana cf nota fiscal de no 111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/11/2006 | 4000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Locacao de um palco, Iluminacao e Sonorizacao no evento da inauguracao da Unidade Mista deste Municipio, cf nota fiscal de no 116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2006 | 2630.18 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de combustivel para veiculo do gabinete do prefeito conforme NF 379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/11/2006 | 2122.26 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel destinados aos veiculos deste gabinete conf. NF 394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/11/2006 | 2416.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para os veiculos da sec. de Infra-estrutura conf NF.373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2006 | 1773.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel destinado para esta sec. conforme NF 384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2006 | 1.06 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do ICMS-DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2006 | 2060.05 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel destinados a sec. desta prefeitura conf. NF 394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2006 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de tarifa s/servicos do B.do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2006 | 379.88 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep desc. em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2006 | 500.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua para as diversas reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2006 | 227.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel para a Sec. de administracao conforme NF.376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2006 | 5000.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com combustivel destinado aos veiculos da Sec. de educacao conf. NF.371 e 372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/11/2006 | 1849.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel para veiculos Transporte C-20 desta Sec.conforme NF 385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/11/2006 | 2066.84 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel para o micro onibus desta secretaria conf. NF 387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2006 | 5029.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel para os veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2006 | 5320.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de combustivel destinado aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/12/2006 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como cardiologista neste Municipio, ref. ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/12/2006 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao do SISTEMA do PAB ref. ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/12/2006 | 350.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de faixas anunciativas para Programas de Saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/12/2006 | 470.00 | 00064682838415 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Joao Pessoa e Guarabira cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/12/2006 | 800.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.prestado na responsabilidade da farmacia basica, ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/12/2006 | 800.00 | 00005894871409 | LUANA LYRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos prestado como fisioterapeuta ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/12/2006 | 1190.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando enfermos para Mamanguape, Rio Tinto e Joao Pessoa cf autorizacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/12/2006 | 600.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF-FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confecccao de uniformes para o time de futebol de Laranjeiras, cf nota fiscal de no 0660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando professores cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/12/2006 | 4710.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos onibus da Sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/12/2006 | 374.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de manutencao dfos Programas da sec.de administracao ref. ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/12/2006 | 120.00 | 00000981489400 | RENATO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma moto a disposicao da Justica Eleitoral, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/12/2006 | 140.00 | 00002583516400 | VERONICA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAgto de diarias para Joao Pessoa, pegar material para Identidade e para o Ministerio do Trabalho pegar Carteira de Tabalho cf concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00045081336491 | ANTONIO GABINIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de honorario Advocaticio ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/12/2006 | 400.00 | 00063260190449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assessor junto a sec.de Financas ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/12/2006 | 700.00 | 00005815541400 | JAIME FERREIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em Assitencia Juridica neste Municipio ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/12/2006 | 400.00 | 00004125982481 | JOAO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado como Instrutor de Capoeira, no Programa de Assistencia Integral a Familia, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de Serv.Prestado como assistente Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no Programa Casa da Familia ref. ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/12/2006 | 140.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa, transportando a Secretaria de Acao Social, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/12/2006 | 350.00 | 00086518925434 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado em apoio ao Grupo da Melhor Idade ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/12/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assitente Social no programa Casa da Familia ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa no programa casa da familia ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007233291411 | JOSEFA CAROLINA FARIAS BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutora da Oficina de Terapia Ocupacional ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/12/2006 | 835.65 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de decoracao natalina para o centro do Idoso, cf nota fiscal de no 000859 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/12/2006 | 600.00 | 00025491608866 | ULISSIS FREIRE AYRES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como Instrutor de danca destinado aos Idosos e adolecentes, no Programa de Assistencia Integral a Familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/12/2006 | 13.83 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/12/2006 | 500.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/12/2006 | 1540.00 | 00003775420401 | GILVANDRO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado atraves de um caminhao a disposicao da coleta de lixo neste Municipio, ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/12/2006 | 3000.00 | 00002857829400 | WANDELL OLIVEIRA DE CASTRO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo caminhonete L200, destinado uso exclusivo do Gabinete do Prefeito, ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/12/2006 | 500.00 | 00005823353456 | LUIZ ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de show musical na Festa de Sao Miguel cfnota fiscal de no 001107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2006 | 10774.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados aos veiculos: kombi,Trator valmet, UNO,palio, motor pipa, moto e CG 125 cf notas fiscais em anexo.e agua mineral para as reparticoes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos topografos nas ruas do Municipio de Curral de Cima, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de uma passagem para o Rio de Janeiro, por tarar-se de pessoa carente cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de assessoria e elaboracao desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/12/2006 | 924.00 | 41198904000150 | FLIP-IND.E COM.DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de camisetas para a Sec.de Educacao cf nota fiscal de no 565 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/12/2006 | 1852.50 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos para os Postos de Saude, cf nota fiscal de no 000046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/12/2006 | 2165.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COMER.E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais odontologicos cf nota fiscal de no 016517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/12/2006 | 170.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens para Joao Pessoa, transportando enfermos e a coordenadora da vingilancia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/12/2006 | 90.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transp.o sec.de financas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/12/2006 | 2255.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataude completo com translados, cf notas fiscais de no 000881/885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/12/2006 | 365.00 | 00007170746417 | ADAILTON LIBOA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de bebidas e pesticos na festa de Sao Miguel, 25/11/06 cf nota fiscal de no 1108 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/12/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativos publicitarios de notas de interesse desta edilidade cf nota fiscal de no 9110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/12/2006 | 312.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinados ao centro de Idosos deste Municipio, no periodo de 06 a 24/11/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/12/2006 | 9036.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da educacao 40% ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/12/2006 | 12196.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.de educacao 60% ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/12/2006 | 1232.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o onibus Escolar, cf nota fiscal de no 255727 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/12/2006 | 310.00 | 00007256748493 | REGINALDO INACIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte de times de futebol para os campeonatos regionais cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/12/2006 | 500.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI/ ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de recuperacao do cabecote do motor da ambulancia Saveiro, cf nota fiscal de no 000584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/12/2006 | 320.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o secretario de saude, cf propostas e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/12/2006 | 6005.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da sec.da saude ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/12/2006 | 8513.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00011054190453 | SEBASTIAO PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de uma Kombi a disposicao da sec.de saude, transportando as pessoas deficientes fisica para FUNAD e para diversos hospitais ref.ao mes de novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/12/2006 | 2172.94 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/12/2006 | 576.00 | 00015337677420 | JOSE ABDON DE ARAUJO LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do fornecimento de 720 litros de leite, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/12/2006 | 6146.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de educacao 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/12/2006 | 4097.55 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da Sec.de Sec.de educacao 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/12/2006 | 22363.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos prestadores da Administracao ref.a omes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/12/2006 | 1033.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o da sec.de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/12/2006 | 4154.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o da sec.da administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/12/2006 | 3104.21 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de INSS-EMPRESA da sec.de financas/adminsitracao e as demais secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da parcela de retencao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/12/2006 | 1018.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o da sec.de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/12/2006 | 295.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o do Gab.do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/12/2006 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, cf nota fiscal de no 007008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/12/2006 | 9735.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do 13o dos comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/12/2006 | 1048.32 | 06196577000105 | GPM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas com revisao para o trator desta Prefeitura, cf nota fiscal de 007732 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/12/2006 | 1344.00 | 09024084000178 | PADARIA CENTRAL/ JOSE NUNES DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de paes para a complementacao da merenda Escolar cf nota fiscal de no001103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/12/2006 | 200.00 | 00008356863457 | MARCELO JUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de uma sala de aula, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/12/2006 | 200.00 | 00089524373491 | NILTON FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel a disposicao da sec.de educacao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/12/2006 | 686.50 | 00047250526472 | EDNALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para os funcionarios desta Prefeitura cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/12/2006 | 80.00 | 00007170746417 | ADAILTON LIBOA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de lembrancinhas para a Festa de sao Miguel no municipio, cf nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002042311405 | VALDINETE MARIA DA SILVA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um deposito municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/12/2006 | 200.00 | 00001289521484 | MAURILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento dos correios e telegrafos em estacada, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/12/2006 | 150.00 | 00044930330459 | MIGUEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de uma biblioteca cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/12/2006 | 100.00 | 00087425670410 | VALDEMIR CAXIAS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um deposito Municipal cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/12/2006 | 7944.57 | 08819724000173 | LAGEAN - COMERCIO E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para a unidade Mista de saude Angelo Batista, cf notas fiscais de no 20708/20707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST., AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/12/2006 | 6700.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pAGTO DE CONSTRUCAO DA CALCADA DE PROTECAO EM PLACAS DE CONCRETO, CF RECIBO E NOTA FISCAL DE No 000086 EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/12/2006 | 200.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel para o funcionamento de um posto medico cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/12/2006 | 250.00 | 00018573223472 | JULIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Posto medico no sitio campinas cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/12/2006 | 200.00 | 00085491039420 | PAULO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um imovel destinado ao funcionamento de um posto medico em olho d agua cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/12/2006 | 1610.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 4251/4350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/12/2006 | 400.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de 10 chamadas de divulgacao da Festa do Padroeiro Sao Miguel cf nota fiscal de no 4069 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/12/2006 | 150.00 | 00008261344401 | MAGNALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem para o Rio de Janeiro cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/12/2006 | 350.00 | 00010992421420 | LOURIVAL LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de um imovel destinado ao funcionamento da casa da familia cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/12/2006 | 1150.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST/CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de tendas, mesas e freezer cf nota fiscal de no 00004 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/12/2006 | 1000.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS,MAQ.MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de conservacao nas estradas do Municipio, cf nota fiscal de no 1048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/12/2006 | 150.00 | 08896185000176 | INSTITUTO MODERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para os estudantes da Turma concluinte da 8a serie cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/12/2006 | 1936.00 | 00002734591472 | POSSIDONIO FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/12/2006 | 3874.00 | 00034252754453 | VANDERLEY FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando estudantes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/12/2006 | 355.82 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do Pasep (DARF) dos servidores ref.ao mes de novembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/12/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do CONSAD desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/12/2006 | 871.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o veiculo C-20 cf nota fiscal de no 1335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/12/2006 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato e tapa-buracos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/12/2006 | 150.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, cf nota fiscal de no 7079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/12/2006 | 350.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS/ SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de bomba de combustivel para o veiculo desta Prefeitura, cf nota fiscal de no 000402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/12/2006 | 7557.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros produtos destinados aos veiculos: L-200, UNO, C-20,TL 75 e um gerador cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/12/2006 | 684.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N.SRA.APARECIDA/M. APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas para o veiculo micro-onibus, cf nota fiscal de no 1336 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/12/2006 | 2030.80 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustiveis e outros destinados ao veiculo onibus, cf nota fiscal de no 401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/12/2006 | 400.00 | 03570071000118 | POUSADA MARINAS/ FRANCISCA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de hospedagens para a delegada deste Municipio, cf recibo e nota fiscal de no 001189 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/12/2006 | 1290.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de refeicoes fornecidas as equipes do PSF I e II e aos motoristas ref.ao mes de agosto/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/12/2006 | 4930.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de combustivel e outros destinados ao veiculos da sec. de saude cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/12/2006 | 4897.20 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como contador desta Prefeitura ref. ao mes de nov./06 e a elaboracao do ORCAMENTO para o ano de 2007, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/12/2006 | 650.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na area financeira e administrativa- consultoria ref.ao mes de novembro/06 cf rceibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do FAMUP desc.em c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/12/2006 | 220.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de convites para os concluites da Escola Manoel Lourenco, cf nota fiscal de no 2511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/12/2006 | 758.00 | 02698845000632 | MAGAZINE FAMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma cozinha para o refeitorio da Unidade Mista de saude, cf nota fiscal de no 000020 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/12/2006 | 800.00 | 07704037000140 | CRIATIVA/ PLACAS E SINALIZACAO- REGINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de uma placa de aco INOX, cf nota fiscal de no 000147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2006 | 9664.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do Gab.do Prefeito ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2006 | 20502.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos comissionados ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2006 | 200.00 | 70107024000120 | MADEIREIRA SAO JOSE/IRACEMA AUGUSTO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de telha para a sec.de infra-estrutura cf nota fiscal de no 133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2006 | 1755.50 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a sec.de Inrfa-estrutura cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2006 | 15.30 | 08947699000103 | EMBRATEL/EMPRESA B.DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone pela prestadora EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2006 | 2375.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de promocao social ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2006 | 150.00 | 00095240640491 | ANTONIO DE SOUZA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de passagem (ajuda) para o Maranhao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2006 | 150.00 | 00005049200490 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto de uma ajuda para pagamento de uma passagem por tratar-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2006 | 3125.16 | 00394460008630 | PASEP/DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do INSS do 13o dos funcionarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao PASEP desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2006 | 167.76 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de limpeza p/o posto de saude, cf nota fiscal de no 1697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2006 | 163.70 | 09387754000110 | IRMAOS FREIRE DA COSTA & CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para equipar postos de saude cf nota fiscal de no 1696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2006 | 341.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a Unidade Mista de saude, cf nota fiscal de no 002802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2006 | 140.00 | 00002898630403 | ANTONIO CARLOS G.DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias transportando enfermos cf propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/12/2006 | 9989.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de Saude ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/12/2006 | 17598.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha do PSF ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2006 | 160.00 | 00014415534449 | DJALMA ROSAS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de pintura na escola Manoel Lourenco do Municipio, cf nota fiscal de no 1111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2006 | 24763.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec.de educacao 40% ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/12/2006 | 55599.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da sec.de educacao ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2006 | 5087.40 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de GPS do INSS 13o salario dos funcionarios da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de sistema informatizado de empenhso cf nota fiscal de no 3072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2006 | 2196.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha da sec. de financas ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/12/2006 | 9646.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos funcionarios da Sec.de educacao ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2006 | 32.00 | 35589415000127 | LOJAO CENTRAL/VICENTE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a cozinha da cantina cf nota fiscal de no 1160 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/12/2006 | 5000.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas junto com recuperacao do Veiculo onibus escolar, cf notas fiscais de no 1039/1567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/12/2006 | 2116.02 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o onibus escolar, cf notas fiscais de no 026461/026647 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/12/2006 | 490.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um fogao para a Escola Manoel lourenco, cf nota fiscal de no 69290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/12/2006 | 1044.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de prestacao de servicos em ultra-sonografia,ref.aos meses de outubro e novembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/12/2006 | 1340.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de bicicletas para os Agentes de Saude, cf nota fiscal de no 69289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/12/2006 | 751.30 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de medicamentos para a unidade mista de saude, cf nota fiscal de no 000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/12/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da complementacao da folha do PSF ref.ao meses de novembro e Dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/12/2006 | 150.00 | 05232105000190 | AGROGIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de madeira para as pessoas da Sra. Luciene Jose da Silva, por tarar-se de pessoa carente cf autorizacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/12/2006 | 30.18 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao pasep desc.em c/c do FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/12/2006 | 2810.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS/FERRAGEM E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais hidraulicos para a Escola Adelaide Fernandes e material de eletrificacao em Estacada, cf notas fiscais de no 004727/4728 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/12/2006 | 2660.05 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pecas e de uma bomba para o abastecimento d agua de Laranjeiras, cf nota fiscal de no 23800 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/12/2006 | 60.00 | 00049196588420 | VICENTE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de aberturas de letreiros em predios publicos cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/12/2006 | 3045.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para os veiculos desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 016889,016888 e 016890 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00015130169468 | GRUPO MUSICAL TJ SHOW/TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao da banda TJ SHOW na colacao de grau cf contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/12/2006 | 300.00 | 00002625798718 | MARIA JOSE BATISTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de uma ajuda para a compra de uma passagem rodoviaria para o Rio de Janeiro cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/12/2006 | 1.58 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/12/2006 | 320.00 | 00098246453491 | SEVERINO DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens supervisionando os servidores da Campanha Dengue e Febre Amarela neste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO MEDICO DOMICILIAR | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/12/2006 | 9796.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos agentes comunitarios de saude (DEZEMBRO/06) incluindo o 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/12/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha de gratificacao do PAB ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/12/2006 | 850.00 | 00000807807419 | FOLHA DE GRATIFICACAO DA EQUIPE DA VIG.SANITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de gratificacao para a equipe da Vigilancia Sanitaria ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/12/2006 | 1466.99 | 00040586480749 | FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da folha dos Agentes da Vig.Ambiental ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/12/2006 | 2318.00 | 00091671310420 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/12/2006 | 1936.00 | 00006768636472 | JOSE FERNANDES LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/12/2006 | 800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prest.transportando os professores, ref.ao mes de novembro/06. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/12/2006 | 1936.00 | 00045695407400 | VANILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de dezembro/06.Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/12/2006 | 4140.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando estudantes ref.ao mes de dezembro/06. Cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/12/2006 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a conservacao de estradas cf nota fiscal de no 24359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/12/2006 | 4145.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para eletrificacao de Estacada e Manilhas para as estradas cf notas fiscais de no 535/536 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/12/2006 | 753.64 | 08827313000120 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefone das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/12/2006 | 1118.16 | 02322271000199 | TIM/TELPA CELULAR S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de telefones celulares desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/12/2006 | 936.50 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para o pessoal da policiacf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/12/2006 | 602.80 | 00091723337404 | GERMANO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refrigerantes e descartaveis destinados aos centros de Idosos deste Municipio ref.ao periodo de 03/11 a 29/12/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/12/2006 | 360.00 | 00031989365434 | JOSE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches para o Centro de Idosos deste Municipio, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/12/2006 | 177.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos fotograficos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/12/2006 | 700.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE/JOSE IRINEU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de desatolamento do veiculo onibus PLACA MMN 1056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/12/2006 | 274.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto ed pecas para o onibus escolar desta Prefeitura cf nota fiscal de no 000029 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/12/2006 | 1976.46 | 12937280000148 | MERCADINHO GLOBO/ PAULA FRANCINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais de limpeza para a s escolas municipais, cf notas fiscais de no 001067/1068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/12/2006 | 1920.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de compra de chuteira para os times de futebol do municipio, cf notas fiscais de no 4443/4444 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/12/2006 | 3418.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de energia eletrica das reparticoes desta Prefeitura. (ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/12/2006 | 180.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO/SORAYA XAVIER B.FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de copias xerograficas e audenticacoes, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/12/2006 | 640.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME/ CRESCENDO EM GRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para a sec.de administracao e financas, cf nota fiscal de no 2056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/12/2006 | 482.00 | 02384203000154 | MERCEARIA STO.ANTONIO/LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de mercadorias para a cantina desta Prefeitura, cf notas fiscais de no 78/79 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/12/2006 | 958.25 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compar de pecas e servicos nos computadores da Adm.e Financas cf notas fiscais de no 598/2678/2743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/12/2006 | 1425.00 | 35432608000170 | OTICA NAIANY/MARIA VERONICA C.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de oculos de graus para as pessoas cf declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/12/2006 | 3920.00 | 00003337621856 | FRANCISCO F.DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de proteses dentaria para as pessoas cf declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/12/2006 | 400.00 | 00004620720453 | JOSE AFONSO DE CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Sec.de Saude, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/12/2006 | 175.00 | 00003027810480 | SEVERINA PEDRO SEGUNDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa, nos dias 02/10/06, 17/10, 02/11, 21/11, e 04/12/2006, discriminadas nas propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/12/2006 | 420.00 | 00064985601420 | MARCONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa transportando pacientes para hospitais, cf propostas e concessaoes de diarais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de assessoria e elaboracao de projetos ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/12/2006 | 180.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccoes de convites cf nota fiscal de no 2515 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/12/2006 | 2771.40 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE P.EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para a sec. de Acao de Social cf nota fiscal de no 101162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/12/2006 | 9000.00 | 03609783000101 | KELLY MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de realizacoes de cursos, visando a qualifivcacao e aperfeicoamento profissional cf contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/12/2006 | 22000.00 | 03775588000577 | SENAI/ SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de realizacoes de cursos, visando a qualificacao e o aperfeicoamento profissional, cf nota fiscal de no 338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/12/2006 | 3596.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de material de expediente para a sec.de Acao Social, cf nota fiscal de no 1529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2006 | 5760.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de matereial permanete para a sec.de acao social, cf nota fiscal de no 001086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/12/2006 | 6580.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de kit s de higiene bucal e corporal para a sec.de acao social cf nota fiscal de no 632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de 200 refeicoes para os instrutores dos cursos do SENAI e SENAC cf nota fiscal de no 001112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00010920820425 | ADELAIDE LOURENCO DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social, ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/12/2006 | 100.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA/ ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de materiais para a casa da Familia, cf nota fiscal de no 628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como assistente social cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado como psicologa ref.ao mes de dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/12/2006 | 160.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de fotografia da casa da Familia cf nota fiscal de no 139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/12/2006 | 13.83 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao pasep desc.em c/c do CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/12/2006 | 1.06 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do ICMS desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA CUMUNITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2006 | 739.95 | 00360305004444 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto do pasep desc.em c/c do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/12/2006 | 1160.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/12/2006 | 3788.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de pneus para os veiculos desta Prefeitura cf nota fiscal de no 4465/4389/4464 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/12/2006 | 5200.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FRANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de fogos diversos para a emancipacao politica e os festejos juninos cf nota fiscal de no 000182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/12/2006 | 428.00 | 35479906000115 | AUTO MOLAS VICENCIA/ MARIA DO CARMO SILVETRE DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos no veiculo KVE 1096 desta Prefeitura, cf notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/12/2006 | 1000.00 | 04670247000176 | CMD-INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um gerador para a festa de Sao Miguel em 25/11/06 cf nota fiscal de no 00522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo Uno Mille de placa MNO 9598/pb a disposicao da Justica eleitora,cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/12/2006 | 600.00 | 00000951414488 | FABIANO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para Joao Pessoa e Campina Grande acompanhando o sr.Prefeito cf propostas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/12/2006 | 8000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacao musicais na inauguracao da unidade Mista, cf nota fiscal de no 721 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/12/2006 | 20700.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de apresentacoes artisticas de bandas na festa do Padroeiro cf nota fiscal de no 127 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2006 | 4000.00 | 01711148000105 | EPAE-EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um palco e sonorizacao para a festa do Padroeiro cf nota fiscal de no 739 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/12/2006 | 7645.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias das reparticoes desta prefeitura, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUTENCAO DOS SERV. FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/12/2006 | 5336.00 | 41119330000188 | FUNERARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de ataudes completo com translados cf nota fiscais de no 886/889 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00071943919453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado na conservacao de estradas com roco de mato cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00076035875491 | SEBASTIAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de transporte dos produtos destinados ao programa de compra direta da Agricultura familiar cf nota fiscal de no 1113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00078456754404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes para a equipe da feira do Programa compra Direta da Agricultura familiar cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/12/2006 | 259.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQS.E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de pecas para o trator, cf nota fiscal de no 18.092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/12/2006 | 9949.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de materiais didaticos, cf notas fiscais de no 1489/1490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/12/2006 | 2310.00 | 00033893454420 | VIRGILIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os professores ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/12/2006 | 220.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA-JOSE REGINALDO C.DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de um quadro negro, cf nota fiscal de no 961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/12/2006 | 480.00 | 00006757900424 | SIMONE ADELIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de lanches destinado ao depto de educacao cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/12/2006 | 500.00 | 05571672000170 | LOJA & CREDIARIO ALBUQUERQUE / VALTER ALBUQUERQUE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de dois colchoes e uma cama p/ o pessoal do curso SENAI, cf nota fiscal de no 000107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00087425297434 | NILZA FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias acompanhando o Sr. Prefeito, cf proposta e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/12/2006 | 200.00 | 00006910515420 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.de seguranca na festa de Sao Miguel, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00078979498420 | NADIR FERNANDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias para o Banco do Brasil, discriminadas em propostas e concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00001846880432 | AECIO FLAVIO FERNANDES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarais para o Sec.de Financas, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00002909708497 | SUZINEIDE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias acompanhando o Sr.Prefeito, discriminadas em propostas e concessoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/12/2006 | 500.00 | 00002989181458 | ANA FLAVIA FORMIGA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de diarias acompanhando o sr.Prefeito cf proposta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00060110406400 | ADRIANA GOMES RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao da justica eleitoral cf recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00001846466423 | ANA CLAUDIA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de locacao de um veiculo a disposicao da justica eleitoral cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/12/2006 | 900.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref.ao pagto de tarifas s/servicos desc.na c/c do ICMS-REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/12/2006 | 3330.85 | 00005007778451 | JANICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de medicamentos, cf notas fiscais de no 00048/49/50/52 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/12/2006 | 687.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de contas de energias da sec.de saude, cf faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00003488181499 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando os medicos do PSF ref.ao mes de dezembro/06 cf recibo me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00008916861420 | JOSE SEVERINO RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de serv.prestado transportando medicos e odontologos, ref. ao mes de dezembro/06 cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2006 | 2290.00 | 70122023000154 | SIMART/ SERV.DE IMPRESSOES & ARTES- JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de confeccao de formulario do sus, ficha de consulta e requisicaO de exames, cf nota fiscal de no 1085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00032336497468 | FRANCISCO ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de viagens transportando medicos, cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/12/2006 | 15188.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto da compra de material para equipar a Unidade Mista de saude, cf nota fiscal de no 071571 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/12/2006 | 951.00 | 00046123040472 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de fornecimento de refeicoes os motoristas da sec.de saude cf recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/12/2006 | 120.00 | 03940877000150 | OFICINA MECANICA LINHARES/ ANTONIO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagto de servicos de cabecote no veiculo ambulancia, cf nota fiscal de no 71 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/12/2006 | 210.00 | 00087015633434 | JOSE CARLOS SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de viagens a Joao Pessoa, transportando enfermos conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/12/2006 | 350.00 | 00087015633434 | JOSE CARLOS SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando enfermos para Joao Pessoa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/12/2006 | 380.89 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo UNO, segunda parcela descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/12/2006 | 380.89 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguri de veiculi UNO, referente primeira parcela, descontado da conta FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/12/2006 | 1119.08 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de devolucao de restituicao do dinheiro do convenio do Posto Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00035995971468 | PAULO COSTA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical no evento da Gicana estudantil em comemoracao a festa de Emancipacao politica deste Municipio, no dia 05/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/12/2006 | 69200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenhamento da folha de pagamento de complementacao salarial do quadreo do magisterio do municipio- 14 salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/12/2006 | 157.50 | 00034253041434 | MARIA JOSE DE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarioas para a coordenadora educacional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/12/2006 | 150.00 | 00039762882415 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dedetizacao na escola Municipal Acude do Mato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/12/2006 | 5250.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para a Gicana Escolar, conforme nota fiscal n.657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DPTO DE EDUC,CULTU E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/12/2006 | 9616.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pestadores de servico de educacao do Fundef 60, referente ao mes de julho de 2006, pago em agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/12/2006 | 435.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACADISTA DE CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de camisas em malha tipo polo para o evento CDLAF conforme nota fiscal 681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/12/2006 | 500.00 | 00003525410409 | AGUINALDO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de servicos de oficina mecanica nos veiculos desta prefeituraconforme nota fiscal de n.1091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023