| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 2390.03 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONFORME NF.N.006799 E 006800 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 2189.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTE NA NF.N.006798,DESTINADAS A FARMA- CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 50.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE HORA EXTRA PRESTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITOS P/ CELEBRACAO DE CONVENIO JUNTO A FUNASA REFERENTE AMELHORIA SANITARIAS CONFORME NF.N.001925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 120.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOL-2171/PB,DESTINADA AO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DO ROSARIO DA CIDADE P/ O SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 150.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CARO-LINA DE FARIAS, LOCALIZADO NO SITIO PALMEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8, CON-FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 4000.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A RECUPERACAO DE RETELHAMENTO DE GRUPOS ESCOLARES CONFORME NFS.NS.001734 E 001735. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 225.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 1.500(MIL E QUINHENTOS) SALGADOS P/ FESTA DE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NF.N. 001910,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 140.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE TELHAS P/ SUA CASA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 3.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA 58.042-2,CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE DEBITADA NA CONTA N. 7.507-8, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 4.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS N. 7.204-4 E CON-TA MOVIMENTO N. 2.458-9, CONF. EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE DEBITADA NA CONTA N. 10879-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2006 | 65000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS A-PRESENTACOES ARTISTICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO REIS, NO PERIODO DE 05 A 07/01/2006, NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO SOM E PALCO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000387 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2006 | 1000.00 | 00028843444468 | PAULO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE PROTEGE SEGURANCA NAS FESTIVIDA-DES DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 05,06 E07 DE JANEIRO/2006,CONFORME NF.N.001917,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2006 | 244.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIAS NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2006 | 105.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 21 (VINTE E UM) CD PARA FESTIVIDADES DOS SANTOS REIS E CAVALGADA, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NF 001911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2006 | 1500.00 | 00006690672450 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DE SHOW ARTISTICO DE GALEGO ABOIADOR DA CAVALCGADA DECUITEGI AO MEMORIAL FREI DAMIAO NA CIDADE DE GUARABIRA -PB REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2006, CONF. NF 001912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2006 | 170.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 COLCHAO P/ DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NF.N.000035,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 8.000993 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2006 | 80.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE HORA EXTRA NA FUNCAO DE ELETRI- CISTA NAS FETIVIDADES DE SANTOS REIS,CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2006 | 845.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONSTANTE NA NF.N.006823,DESTINADAS A FARMA- CIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2006 | 258.90 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,CONFORME NF.N.006823 DESTI-NADA A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2006 | 1537.40 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS.006824 EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2006 | 239.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITA -LAR, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL, CONFOR- ME NF 000442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2006 | 640.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA VINCULADA ASEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.001627,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA 58.042-2,CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2006 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS NA NOTA FISCAL DE N 001628, DESTINADO AO VEICULO TRATOR PARAO CARROCAO DO MESMO VINCULADO A SECRETARIA DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 1660.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAIXOES NA NF.N.000051 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2006 | 420.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP DESTINADO A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF 003692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2006 | 6728.44 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2006 | 1250.00 | 00023644818487 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 7427, A DISPOSICAO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DEN 001914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2006 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEIMPRESSORA HP 3425,DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE,CONFORME NF. DE SERVICO N. 001424,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2006 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS,DO DIA 01 DE SETEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. NF 001915 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2006 | 24234.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2006 | 5353.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2006 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ENERGIA ELETRICA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2006 | 27.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MONI-TORA DO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2006 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SERVICO DA MONITORA DO PETI REFERENTE ADEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2006 | 2500.00 | 00091720532400 | MARIA JOSE DA SILVA NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PETI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/01/2006 | 412.80 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.002126 DESTINADAS AO PROG. DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/01/2006 | 987.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF.N.001063, DESTI-NADOS AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/01/2006 | 800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ASSESSORIA E ELABORACAO PROJETOS DAS 70(SETENTA) UNIDADES HABITACIO -NAIS DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS - MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, CONF. NF 001918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/01/2006 | 230.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO DUKATO AMBULANCIA,CONFORMENF.N.003434,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/01/2006 | 52.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N. 15191-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/01/2006 | 84.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOGRAFIA CONSTANTE EM NF. DE SERVICO N.001294 DA FESTADE COLACAO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTE DA 4§ SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/01/2006 | 2200.00 | 06329016000129 | CLELIO ROBERIO CAVALCANTI | IMPOORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 COMPUTADOR CONFORME NF.N.1370 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/01/2006 | 1000.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.014850 DESTINADAS A RECUPE-RACAO DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/01/2006 | 1200.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS DE DIVUL-GACAO E ACOMPANHAMENTO DA CAVALGADA, SAINDO DA CIDADE DE CUITEGI P/ O MEMORIAL FREI DAMI-AO, NA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 08/01/2006, SENDO DOIS VEICULOS DE PLACAS KIN6569 - PB F4000 E MMR 4490 - PB D40, CONFORMENF 001922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/01/2006 | 300.00 | 00075317532434 | DEJVALDO DE DEUS FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA DE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA DE SANTOS REIS NA CIDA-DE DE CUITEGI, DURANTE OS DIAS 05,06 E 07/01/2006, CONF. NF 001919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/01/2006 | 260.00 | 00075230097434 | LUIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE LANCHES AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NAS FESTIVIDADES CONFORME NF.N.001921,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/01/2006 | 800.00 | 00007016460479 | TIAGO CEZAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE REFEICOES E LANCHES FORNECIDOS AOS HOMENS QUE PRESTARAMSEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05, 06E 07 DE JANEIRO/2006, CONF. NF 001920 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/01/2006 | 3421.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS DE COMPETENCIA DE ABRIL E MAIO DE 2004,CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2006 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DA IV CAVALGADA DA PAZ PROMOVIDA PELA PREFEI-TURA DURANTE O PERIODO DE 15/12/05 A 08/01/06CONFORME NF.N.8773,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/12/05 A 20/01/06 CONFORME NF.N.8772,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/01/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/01/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE GRATIFICA-CAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/01/2006 | 200.00 | 00003325169465 | CLODOALDO DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 1/3 DE FERIAS MAIS 10(DEZ) DIAS NO EXERCICIO DE 2004, NA FUNCAO DE COVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/01/2006 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, CONTRASTE/MEDICAMENTOS, DESTI- NADOS A PACIENTE CAROLINE SOUZA CIRILO SANTOSDESTE MUNICIPIO, CONF. NFS N. 009167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE CONTRIBUI -CAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/01/2006 | 14349.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS DEBITOS DE PARCELAMENTO DA SAELPA, REF. A QUITACAO DE CONTAS DO PODER PUBLICO MUNICI-PAL, DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/01/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N. 10879-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N.2.434-1,CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2006 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2006 | 2002.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2006 | 1717.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2006 | 413.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.122005, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICO N. 001924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2006 | 700.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICON.001923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2006 | 6120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2006 | 21810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/01/2006 | 1071.73 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI- VEL P/ O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001490E 001491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.618888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2006 | 12635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESE COMISSIONADOS VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2006 | 180.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REFORMA E COBERTURA DA BANCADA COMPLE-TA, CAPOTA, PORTAS E LATERAIS DO VEICULO JEEPVINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2006 | 787.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL PARA O VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESCONF. NF 001492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2006 | 13851.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO-MDE,REFERENTE OMES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO COMISSIONADO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2006 | 8150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO FUNDEF-40%,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2006 | 32065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE EDUCACO FUNDEF 60% REFE-RENTE O MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2006 | 90.00 | 00002391142480 | SEVERINA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ PAGAMANTO DE AGUA E LUZ DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2006 | 50.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PA- GAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ DE SUA CASA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/01/2006 | 50.00 | 00000010178457 | SEVERINA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIE EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2006 | 50.00 | 00060080132472 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI- MENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/01/2006 | 50.00 | 00005833030480 | MARIA AMORIM DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/01/2006 | 50.00 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/01/2006 | 50.00 | 00006575337422 | MARIA SANDRA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/01/2006 | 50.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/01/2006 | 50.00 | 00092767699434 | ROSICLEIDE GONZAGA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS A UMA PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 23/01/2006 | 100.00 | 00080579175472 | AZENAITE MARIA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/01/2006 | 1755.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHES CONF.NOTA FISCAL N.618860,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/01/2006 | 2364.39 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000136 E 001337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/01/2006 | 300.00 | 00002979813400 | CICERO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE REBOUCO, RECUPERACAO DE PISOE RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL NA-ZINHO MADRUGA LOCALIZADO NA RUA JOAO ALEXAN -DRE, BAIRRO DO CRUZEIRO, CONF. NF 001927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/01/2006 | 600.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SERVICOS DE RETALHA-MENTO, REBOUCO, RECUPERACAO DE PISO E CONSTRUCAO DE MORO E CALCADA DO GRUPO ESCOLAR MUNI- CIPAL HILDA NEVES DE LUCENA LOCALIZADO NA RUA JOSE TOMAZ DOS SANTOS, CONF. NF 001928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/01/2006 | 655.50 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.618861, DESTINADAS A CAVAL-GADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/01/2006 | 400.00 | 00063263637720 | GERALDO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVICO DE RETELHAMENTO, TROCA DE TELHA BRASILITES,REBOCO, CON-SERTO DE BANHEIRO COM REVESTIMENTOS DE CERAMICA E RECUPERACAO DE POISO DA ESCOLA E REVESTIMENTO DE CERAMICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF, NF 001929 EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/01/2006 | 3304.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ OS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NFSNS.000138 E 000139,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/01/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CON- FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/01/2006 | 684.32 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGT. DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/01/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/01/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIROO/06, CONFORME NF. DE SERVICO N.001934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/01/2006 | 9105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DO PRE- FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/01/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JANEIRO/2006CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/01/2006 | 469.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SERVICOS URBANOS -COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/01/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/01/2006 | 5685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE JANEIRO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/01/2006 | 200.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DO SITIOMALHADA E ABERTURA DA RUA FRANCISCO ELIAS CONFORME NF. N.001932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/01/2006 | 150.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEROCO DE MATO DAS BARREIRAS DA RODOVIA E PINTURA DE MEIO FIO DO CONJUNTO BARRO VERMELHO CONFORME NF.N.001933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST PREV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/01/2006 | 6320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL DO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/01/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JANEI-RO/06,CONF. NF.N. 010298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/01/2006 | 850.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE NOTAS E TRANSMISSAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS CONFORME NF.N.006683,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/01/2006 | 11.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1.415-X, CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/01/2006 | 1155.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030316 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/01/2006 | 800.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-8644/PB REFERENTEA DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CON- CLUINTES P/ VARIOS PONTOS TURISTICOS DA CIDA-DE CONFORME NF.N.01935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2006 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTOS CONSTANTE NA NF.N.014857,DESTINADAS A GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/01/2006 | 4370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/01/2006 | 400.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JANEIRO/2005,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SAUDE EM CARATER DE EMERGENCIA POR MOTIVO DO TITULAR SE ENCON-TRAR EM LICENCA MATERNIDADE RELETIVO O MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2006 | 150.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO NO DIA 12/01/2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/01/2006 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (02)DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE AS -SUNOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS SEC. DO ESTADO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2006 | 60.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE CONCERTO DA CAIXA DE DIRECAO DO TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICI-PIO CONFORME NF.N.001936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/01/2006 | 1396.50 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA-FAMLUX | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000010 DESTINADO A ILUMINA-CAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/01/2006 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES E CONSULTAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2006 | 300.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2006 | 70.00 | 00009072101472 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2006 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF.N.014869 DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA LOCALIDADE SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2006 | 350.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.CARGA DE GAS GLPEM BUTIJOES DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV E CRECHE CONFORME NF. N. 003709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2006 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/01/2006 | 1681.70 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/01/2006 | 100.00 | 00004571771444 | GILVAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE MADEIRA P/ SUA CASA CONFORME RECI- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/01/2006 | 70.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/01/2006 | 50.00 | 00092800360410 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2006 | 100.00 | 00004237393445 | ELISAMA BEZERRA AMERICO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2006 | 50.00 | 00007287172470 | GISELIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2006 | 50.00 | 00000128825421 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ APGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2006 | 50.00 | 00004772503439 | CERCILIA BELARNIMO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2006 | 50.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2006 | 50.00 | 00051502402491 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2006 | 50.00 | 00068994001468 | JOSE LUCIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2006 | 40.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDA FINAN CEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2006 | 50.00 | 00082645361404 | JOAO DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2006 | 100.00 | 00093387920725 | JOSEFA MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 100.00 | 00007144205498 | LUCIENE LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ COMPRA DE CIMENTO P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2006 | 40.00 | 00006321895415 | HUMBERTO DE MELO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO P/ COM-PRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2006 | 50.00 | 00097805394415 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DE SUA CASA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2006 | 50.00 | 00003764832452 | FRANCISCO PEREIRA CIRILO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ COM-PRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2006 | 50.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2006 | 50.00 | 00005297426405 | FRANCISCA AVELINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2006 | 50.00 | 00006529434461 | PAULO SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2006 | 50.00 | 00005755922497 | DJALMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2006 | 100.00 | 00005440526412 | PATRICIA GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE CIMENTO P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2006 | 100.00 | 00002978707429 | ROGERIO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO P/ COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2006 | 100.00 | 00007207861427 | JUSSARA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ME- DICAENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2006 | 100.00 | 00007211474459 | JANICLEIDE ENDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2006 | 100.00 | 00082648468404 | BENEDITO PEREIRA DAS NEVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONF. RECI-BO P/ COMPRA DE TIJOLOS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2006 | 100.00 | 00067449050404 | MARIA VIRGINIO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO EM ANEXO P/ COMPRA DE CIMENTO P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2006 | 100.00 | 00006726684401 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO P/ COMPRA DE CIMENTO P/ RECUPERACAO DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TIJOLOS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2006 | 100.00 | 00036336459772 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2006 | 70.00 | 00003014922471 | ARNOR CICERO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2006 | 80.00 | 00006897609498 | CLAUDIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE PASSAGENS DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2006 | 1200.00 | 00033916675400 | HOZANA FREIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS DE LOCA- CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2006 | 3224.70 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA P/ SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001069,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2006 | 150.00 | 00016066154400 | ANTONIO VANDUY DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE VIAGENS DA ZONA RURAL P/ A CIDADE TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA CONSERTAREM DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. NF 001938 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2006 | 160.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/01/2006 | 520.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF-40% RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educando com Cultura | Erradia‡Æo do Analfabetismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/01/2006 | 192.00 | 00020582552400 | FRANCISCO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICAREALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2005 E CA-VALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2006, CONF. NF 001943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/01/2006 | 300.00 | 00005205659408 | ANTONIO PEDRO ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO COLEGIO HILDA NE-VES DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA BAIR-RO DO CRUZEIRO, CONF. NF 001937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/01/2006 | 252.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF-60% RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2006 | 5850.00 | 09216854000184 | INDUSTRIA E COM. DE ESQUADRIAS NORD.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMPRA DE 130 CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS DESTI-NADAS A ESCOLAS MUNICIPAI CONFORME NF.N. 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2006 | 300.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. NF 001940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/01/2006 | 100.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE PATROCINIO DO CANTADOR DE VIOLA QUE PRES -TOU SERVICO NO MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 05,06 E 07 DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2006 | 6768.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/AS FOLHA DO PSF, PACS, PEVA E VIGILANCIA SANITARIA, REF A COMP. 01/2006, CONF. GPS EM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2006 | 11.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA,BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2006 | 60.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA E MEIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO CONDU- ZINDO PACIENTES P/ SE CONSULTAREM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/01/2006 | 13.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2006 | 766.14 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/01/2006 | 73.00 | 00006644484450 | IRANI DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX P/ SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.001941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/01/2006 | 5388.20 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003357,003356,003355 E 003358,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/01/2006 | 927.53 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/01/2006 | 5785.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSS DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2006,CON- FORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JANEIRO/2006, CONFORME NF DE SERVICOS N. 000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/01/2006 | 300.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENMHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO FORUM DA COMARCADE PILOES CONFORME NF.N.001942,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N.2.434-1,CON FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/01/2006 | 1449.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/01/2006 | 120.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS DE HORAS EXTRAS NA EDILIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2006 | 990.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAL-CAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA, CON- FORME NF 001608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/01/2006 | 600.00 | 12674982000186 | JOÃO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA- DONA INES- CUI-TEGI, NO TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 609764, NO CAMINHAO MERCEDEZ BENS DE PLACA MMN 6566, CONF. NF001947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/01/2006 | 2000.00 | 12674982000186 | JOÃO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE 02 (DUAS)VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA- CAICARA- CUI- TEGI, NO TRANSPORTE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 609763, NO CAMINHAO MERCEDEZ BENS DE PLACA MMP 2115, CONF. NF001948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/01/2006 | 400.00 | 12674982000186 | JOÃO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE MEIO FIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 609764, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/01/2006 | 2500.00 | 12674982000186 | JOÃO GILBERTO GUILHERME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DA COMPRA DEPARALELEPIDO CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA 609763, DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/01/2006 | 9.06 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N.14.825-3,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/01/2006 | 100.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA TESOURARIA CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/01/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, NA CONTA 2.458-9FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/01/2006 | 1200.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF.N.015775 DESTI- NADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/01/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME NF.N.001945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2006 | 300.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CHAMADA ESCOLAR P/ O ANO LETIVO 2006 DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO CONFORME NF.N.001944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/01/2006 | 600.00 | 00001958548456 | SEBASTIAO BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA DE REBOCO, CALCADAS,RETALHAMENTO E BANHEIROS DOS GRUPOS ESCOLARES CONFORME NF. DE SERVICO N.001946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2006 | 1058.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2006 | 100.00 | 00060080302491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PATROCINIO DO PROGRAMA NOSARCORDEM DE VIOLA REALIZADO AOS SABADOS NESTACIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2006 | 200.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICAISAURA DUTRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/02/2006 | 60.80 | 00018183379400 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO,CONFORME NF.DE SERVICO N.001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/02/2006 | 60.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEREGULAGEM GERAL DA KOMBI,VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.N.001951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/02/2006 | 300.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEPORTAS,PORTOES E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARESDO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.001952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2006 | 300.00 | 00071333479468 | ZITA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO NA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA EDUCACAO,REF.O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2006 | 300.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2006 | 865.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A XEROX DA SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 001953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2006 | 210.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM VEICULO DEPLACA MNL-3852/PB COM A SECRETARIA DE EDUCA- CAO DO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.N.001949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAN.2.458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAN.7.507-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAN.7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2006 | 90.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEMOTOBOMBA DA LOCALIDADE DE CUMATI NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NF.N.000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADO A CONTA N.10.879-0 CON- FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2006 | 400.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DA COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DARUA FRANCISCO ELIAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. N.001957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/02/2006 | 800.00 | 00084768525415 | HELIO APOLINARIO L.V. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.582199 DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/02/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/02/2006 | 250.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NF.N.001958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO CONFORME NF.N.080102,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2006 | 239.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.002434,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/02/2006 | 90.00 | 02272629000116 | VASCONCELOS E ANDRADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.002168,DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/02/2006 | 160.00 | 00001334062455 | KESIA LIMA NARCISO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PARABRISA,CONFORME NF.N.001393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/02/2006 | 129.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.002433,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2006 | 160.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO GRUPO ECOLAR MUNICIPAL HIL-DA NEVES,CONFORME NF.N.001954. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2006 | 130.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE CARTEIRAS NO GRUPO ESCOLAR NAZINHA MADRUGA E PINTURA DO PORTAO DO GRUPO HILDA NEVES,CONFORME NF. DE SERVICO N.001956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2006 | 500.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DO SERVICOS DE RETALHA-MENTO, REBOCO DO GRUPO ESCOLAR ESTELINHA LEOPOLDINA CONFORME NF.DE SERVICO N.001955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/02/2006 | 70.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE CAMARA 20Z500 RADIAL DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NF 001653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/02/2006 | 200.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DA BANDA DE MUSICA LAD COM ALVORADA NA ABERTURA DAS FESTIVIDADESDE SANTOS REIS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NOSDIAS 05,06,07 E 08 DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NF001959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/02/2006 | 750.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A TIJOLOS CONSTANTES NA NF 003265, DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HILDA NEVES E DA ESCOLA MARIA JOSE TO- MAZ DE AQUINO E CONSTRUCAO DE CALCADA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO SAPUAIA, ES-COLA M. MARIA MONTEIRO SITIO PALMEIRA. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/02/2006 | 350.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.014882 DESTINADAS A RECUPE-RACAO DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/02/2006 | 80.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/02/2006 | 500.00 | 07140869000180 | J0SE DOMINGOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE DOIS PNEUS 185/R14, DESTINADO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NF 000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/02/2006 | 500.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL -SERVICOS HIDRAULICOS PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO EM UMA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO TRATOR FORD 6.600 COM TROCA DO PISTAO E SEM FIM, CONFORME NF 000739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/02/2006 | 500.00 | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNE-2166/PB P/ VIAGENS COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NF.N. 001960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/02/2006 | 180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO CONJUN-TO ANTONIO MARIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.014889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 08/02/2006 | 250.00 | 00082645701434 | ROSINALDO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNG 1999 A SERVICO DA JUSTICA INTINERANTE, CONF. NF 001 961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/02/2006 | 400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR MU-NICIPAL HORACIO MONTENEGRO CONFORME NF.N. 014888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/02/2006 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO NA EDICAO DE FEVEREIRO/2006 DO JORNAL DO BRE-JO CONFORME NF.N.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/02/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO CONFORME NF.N.080287,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/02/2006 | 27.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC.DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE TERMINAL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NF016713EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/02/2006 | 45.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.000377,DESTINADA P/ O JEEP VIN-CULADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2006 | 867.30 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2006 | 200.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE FAIXAS NA CAMPANHA CONTRA HANSENIASE CONFORME NF.N.001967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2006 | 2067.10 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTASFISCAIS DE N 000201 E 000202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2006 | 1202.50 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N. 000613 E 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2006 | 439.52 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE N 000195 E 000196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2006 | 776.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DESAUDE CONFORME NF.N.006953 E 6952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2006 | 431.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N000452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2006 | 136.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2006 | 209.60 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 003768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2006 | 2361.04 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONFORME NF.N.000194 DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2006 | 1250.00 | 00023644818487 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 7427, A DISPOSICAO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DEN 001965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2006 | 100.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSESSORA- MENTO JORNALISTICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2006 | 483.66 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELETELEFONICA DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2006,CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2006 | 19574.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2006 | 4510.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PARCELA FGTS DEBITADO A CONTA N.2.434-1 CONFORME EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE NO SETOR CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006,CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/02/2006 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006, CONF. NF DE SERVICO DE N§001962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2006 | 140.00 | 00043049486449 | JOSENILDO C. AQUINO-LIMPA FOSSA A VACUO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS HORACIO MONTENEGRO E HILDA NEVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005053405425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO DE N 001964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2006 | 150.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DIREITOS DA CRIANA E ADOLESCENTE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/02/2006 | 226.83 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2006 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI E O CON-SELHO TUTELAR CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/02/2006 | 61.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI E O CONSE- LHO TUTELAR,CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/02/2006 | 2100.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002372, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/02/2006 | 195.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DE03 VENTILADORES DE TETO DA ESCOLA MUNICIPAL ESTELINA LEOPOLDINA,CONFORME NF.N.001968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/02/2006 | 600.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N. 000209,DESTINADAS A DISTRIBUICAO C/ MAES CARENTES GESTANTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/02/2006 | 50.00 | 00074670379704 | ENEAS BESSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/02/2006 | 80.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE CIMENTO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/02/2006 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/02/2006 | 50.00 | 00067466273491 | JOAO PEDRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 14/02/2006 | 150.00 | 00003902139420 | NELSON GOMES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE TELHAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/02/2006 | 245.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.014906 DESTINADAS A RECUPE-RACAO DE GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/02/2006 | 100.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE CAMBIO DA KOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.N.001972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/02/2006 | 525.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TOS DE LANCHES P/ A CAVALGADA NESTE MUNICIPIOCONFORME NF.N. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/02/2006 | 200.00 | 00009780021809 | EDSON SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/02/2006 | 7000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE FOGOS DIVERSOS PARA EMANCIPA -CAO POLITICA E PASSAGEM DO ANO 2005-2006 E FESTA DE REIS, CONFORME NF 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/02/2006 | 40.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODATRASEIRA DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF 001971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/02/2006 | 200.00 | 00000962579467 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAN-GA DO EIXO DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 001969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/02/2006 | 1633.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 001807, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/02/2006 | 38.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 001808, DESTINADO A O FUNDO MUNICI -PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/02/2006 | 149.60 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TEA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTASFISCAIS DE N 000207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/02/2006 | 24.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N.006983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/02/2006 | 50.00 | 00045072086453 | LUIZ GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DO DISCO DE EMBREAGEM DO VEICULO JEEP VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF 001975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/02/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ELABORACAO DO ORCAMENTO P/ O EXERCICIO DE 2006,CONFORME NF.N.001974,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/02/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/02/2006 | 1386.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NF 000229, DESTINADO A JUSTICA INTINERANTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/02/2006 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (02)DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE AS -SUNOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS SEC. DO ESTADO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/02/2006 | 40.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE 01 EXAMEDE RAIO X DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NF.N.000541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/02/2006 | 750.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE VENTILADORES CONSTANTES NA NF 0108, DESTINADO A GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/02/2006 | 75.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA ESTANTECOM 06 PRATELEIRAS CONFORME NF.N.000501. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/02/2006 | 500.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEPINTURA EM GERAL DO GRUPO JOSE TOMAZ DE AQUI-NO CONFORME NF.N.001978. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/02/2006 | 350.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO E PINTU -RAS EM GERAL, PORTAO E PREDIO DO GRUPO ESCO -LAR MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/02/2006 | 300.00 | 00060081287453 | UMBERTO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E RE-BOCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO,CONFORME NF 001977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/02/2006 | 160.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIAS EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A 02DUAS DIARIAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/02/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/01/06 A 20/02/06 CONFORME NF.N.8817,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/02/2006 | 571.94 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPME C/C 10.879-0-F.ESPECIAL, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/02/2006 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/02/2006 | 1921.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/02/2006 | 1569.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS P/ O VEICULO FIAT UNO A SERVICO DO PODEREXECUTIVO CONFORME NF.N.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/02/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTGURA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/02/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.645830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/02/2006 | 4955.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NFS 000155, 000156 E000157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/02/2006 | 3176.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCACAO CON-FORME NFS.NS.000154 E 000153,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/02/2006 | 19266.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA -MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/02/2006 | 2616.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL PARA O VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESCONF. NF 001522 A 001525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/02/2006 | 14472.24 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002382, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 12 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RECU-PERACAO DOS GRUPOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001979. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/02/2006 | 1190.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030414 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/02/2006 | 7750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/02/2006 | 38465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE- FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/02/2006 | 2253.52 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO RELATIVA AO MES DE 11/2005,12/2005,01/2006, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/02/2006 | 2374.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/02/2006 | 1107.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHAFA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS P/ O VEICULO AMBULANCIA DUCATO VINCULADAA SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.001526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/02/2006 | 90.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.006814 DESTINADO AO FIAT UNO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/02/2006 | 13173.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONF. FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/02/2006 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEMANUTENCAO COM TROCA DE PECAS EM GELAGUA,CON-FORME NF.N.001163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/02/2006 | 907.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/02/2006 | 9105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DO PRE- FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/02/2006 | 24.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES-VASSOURAS DO LAR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VASSOURAO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA CONFORME NF.N. 000933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/02/2006 | 160.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/02/2006 | 2085.24 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECDE OBRAS,CONFORME NFS.NS.001528,001529 E 001530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/02/2006 | 400.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECORBETURA DOS BANCOS,PORTAS E TETO DO VEICULOCAMINHAO CONFORME NF.N.000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/02/2006 | 75.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS P/VEIC.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONFORME NF.N.067879,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/02/2006 | 3680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/02/2006 | 408.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.012006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/02/2006 | 4226.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO PARCELA- MENTO DEBITADA NA CONTA 12.413-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/02/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/02/2006 | 7438.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVE- REIRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/02/2006 | 684.32 | 60746948225114 | BANCO DO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGT. DOS SERVIDORES DES-TA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST PREV. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/02/2006 | 5720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL DO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/02/2006 | 13438.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/02/2006 | 160.00 | 00018563945491 | IVANILDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/02/2006 | 310.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEROCO DE MATO NAS ESTRAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/02/2006 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 20 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/02/2006 | 200.00 | 00048254010404 | JOSE GILDO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DELIMPEZA DE UMA GALERIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/02/2006 | 0.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/02/2006 | 48.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE UM VENTILADOR DESTINADO A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/02/2006 | 15.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1.415-X CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/02/2006 | 198.30 | 00018183379400 | CICERO ANTONIO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO GRUPO ESCOLARMUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO E HILDA NEVES CONF. NF SERVICO N.001984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/02/2006 | 300.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSERTO DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCO-LARES DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICI- PAIS HORACIO MONTENEGRO E HILDA NEVES, CONFORME NF 001983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/02/2006 | 300.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS AOS GRUPOS ESCOLARES CONFORME NF.N000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/02/2006 | 80.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/02/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SAUDE EM CARATER DE EMERGENCIA POR MOTIVO DO TITULAR SE ENCON-TRAR EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/02/2006 | 400.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO DIGITADOR DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/02/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/02/2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/02/2006 | 4370.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE REFERENTE O MES DE JANEIRO/2006,CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/02/2006 | 200.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/02/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICON.001986, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/02/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/02/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/02/2006 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/02/2006 | 380.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FARDAMENTO P/ OS VIGILANTES CONFORME NF.N.000641,EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/02/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/02/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC.DE ACAO SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/02/2006 | 412.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCA-MENTO DA LOCALIDADE SITIO MALHADA, RUA JOAO ALEXANDRE E JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF 001985 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/02/2006 | 455.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GLP CONFOR-ME NF.N.003738,DESTINADAS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005820293410 | SEVERINO DA SILVA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR NA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/02/2006 | 898.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL CON-FORME NFS.NS.001113,001114,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/02/2006 | 160.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL CONFORME NF.N.001115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/02/2006 | 80.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N.2.434-1,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/02/2006 | 1141.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA N.2.434-1, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/02/2006 | 120.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR DE CONTA- BILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/02/2006 | 6043.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSS DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/02/2006 | 160.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS DIARIAS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/02/2006 | 93.00 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CORRESPON- DENCIA ENVIADAS ATRAVES DE SEDEX P/ BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/02/2006 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO F-4000 TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO P/ O MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NF.N.001992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/02/2006 | 1250.00 | 00023644818487 | MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMV 7427, A DISPOSICAO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DEN 001991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/02/2006 | 80.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (02)DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE AS -SUNOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS SEC. DO ESTADO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/02/2006 | 7881.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR PACS, PSF, PEVA, VIGI -LANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/02/2006 | 25910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/02/2006 | 6120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/02/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/02/2006 | 600.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DA VACINACAO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.001989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/02/2006 | 300.00 | 00006910402499 | MARIA DAS GRACAS BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/02/2006 | 560.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/02/2006 | 100.00 | 00007029590490 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ COMPRA DE CIMENTO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/02/2006 | 100.00 | 00088576787415 | LUCIANA DA CRUZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/02/2006 | 100.00 | 00022564098487 | IVAN DA CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/02/2006 | 113.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM VENTILA-DOR CONSTANTE NA NF.N.141838,DESTINADA A DOA-CAO A IGREJA CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/02/2006 | 120.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NOVEICULO KOMBI VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DOMUNICIPIO CONFORME NF.N.001988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/02/2006 | 1134.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO MDE, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/02/2006 | 300.00 | 00033868166491 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/02/2006 | 945.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO /2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/02/2006 | 438.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 40, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO /2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/02/2006 | 55.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO PNEU 750X16, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO DE N 009776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/02/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME NF DE SERVICOS N. 000018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/03/2006 | 9844.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO PARCELA- MENTO DEBITADA NA CONTA 12.413-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAMOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAN.7.507-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/03/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE FEVE- REIRO/06,CONF. NF.N. 010467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA A CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Complementa‡Æo de Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/03/2006 | 993.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCO- LAR CONFORME NF.N.609794,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/03/2006 | 2457.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHES CONF.NOTA FISCAL N.609792,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/03/2006 | 306.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF.N.014949 DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/03/2006 | 210.00 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 003799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/03/2006 | 480.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N. 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 06/03/2006 | 308.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A FEIRA DE GADO CONFORME NF.N. 003900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/03/2006 | 200.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO DIFERENCIAL DOTRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA CON- FORME NF.N.001993,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/03/2006 | 204.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF.N.014952 DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/03/2006 | 90.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDESTINADAS A CONSTRUCAO DO CERCADO P/ REALI- ZACAO DA FEIRA DE GADO CONFORME NF.N.003786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 07/03/2006 | 5110.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003379,003378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/03/2006 | 440.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000036,DESTINADO A CONFECCAODE ENXOVAIS P/ MAES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 07/03/2006 | 200.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICAISAURA DUTRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/03/2006 | 139.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARE O PETI CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/03/2006 | 2995.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/03/2006 | 360.00 | 00079804462400 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS E MANUTENCAO DE BOMBA DO POCO CONFORME NF. DE SERVICOS N.001994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/03/2006 | 240.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF.N.014970 DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/03/2006 | 310.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.001674 DESTINADAS AO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2006 | 60.00 | 00004813588468 | ANTONIO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA COMPRA DE LENHAS DESTINADAS A QUEIMA DOS PORCOS CONTAMINADOS PELA DOENCA DETECTADA CONFORME NF.N.001998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2006 | 3874.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2006 | 970.75 | 03348807000108 | ANTONIO EVERALDO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESPESAS C/REFEICOES FORNECIDAS A JUSTICA INTENERANTE CONFORME NF.N.000507,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2006 | 450.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NF.N.002003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N.2.434-1,CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2006 | 16576.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATI- VO AO MES DE FEVEREIRO/2006,CONFORME NF.N. 002000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2006 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME NF.N.001999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/03/2006 | 915.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAS A SEC. DE SAU-DE CONFORME NF.N.001097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2006 | 400.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.001098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2006 | 300.00 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NF.N.004472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/03/2006 | 3868.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISCONSTANTE NAS NFS.NS.000171,000170 E 000169 DESTINADAS AOS VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/03/2006 | 115.00 | 08558108000106 | JEOKAR-AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.006849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/03/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/03/2006 | 1750.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES), MORTALHAS E TRANSLADO DE CORPOS DE ADULTOS E CRIANCAS CONFORME DCLARACOESCONFORME NF.N.000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/03/2006 | 6108.19 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2006 | 210.00 | 00007575398406 | PAULA FRANSSINETE ANASTACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECOSTURA DE ENXOVAIS P/ DISTRIBUICAO C/ MAES GESTANTES CARENTES CONFORME NF.N.002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/03/2006 | 200.00 | 00007997268421 | IZEQUIEL MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAPARA RECUPERACAO DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/03/2006 | 50.00 | 00070268495734 | FRANCISCO JOSINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/03/2006 | 65.00 | 00000128825421 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2006 | 150.00 | 00007411702480 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007801133498 | MARILENE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGRO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/03/2006 | 50.00 | 00068994001468 | JOSE LUCIO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT, DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MADEIRA PARA RECUPERA- CAO DE CASA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/03/2006 | 100.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003826042450 | JOSILENE CASSIMIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005760009494 | ANDERSON LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JA-NEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA-CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005257706407 | GENEZIANO BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA-CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/03/2006 | 100.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/03/2006 | 50.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/03/2006 | 50.00 | 00002014872414 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2006 | 65.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/03/2006 | 70.00 | 00007814748410 | CATARINA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/03/2006 | 50.00 | 00007206028403 | SUZANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PRA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/03/2006 | 100.00 | 00004208096438 | AMILTON OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA-CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/03/2006 | 100.00 | 00005586209497 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/03/2006 | 50.00 | 00049747673487 | MARIA DAS NEVES SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO A AJUDA FI- NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/03/2006 | 50.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/03/2006 | 50.00 | 00007300545432 | LUCIANA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/03/2006 | 50.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/03/2006 | 50.00 | 00001401609490 | MARIA CELESTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/03/2006 | 50.00 | 00005803191485 | ADVANI CICERO BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2006 | 50.00 | 00006195225428 | DULCE DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/03/2006 | 100.00 | 00007016458490 | RUTIELY DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/03/2006 | 50.00 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/03/2006 | 50.00 | 00087299690420 | DOLORES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003867849498 | SEVERINA AQUILINA DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/03/2006 | 50.00 | 00088576809400 | JOSEFA AMORIM DO N. IRMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/03/2006 | 100.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/03/2006 | 100.00 | 00013524548822 | ARLINDO FANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA-CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/03/2006 | 150.00 | 00079088350400 | VALDEMIR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS PARA RECUPERA-CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2006 | 100.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00033916675400 | HOZANA FREIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS DE LOCA- CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001996 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2006 | 3550.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA P/ SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001096,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA NA ESCOLA ISAURA DUTRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006,CONFORME NF. DE SERVICO N.002001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2006 | 1400.00 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PALMEIRA, SAPUCAIA E ESPINHO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERIODO DE 10/02/2006 A 10/03/2006, CONFORME NF002007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, NOS TURNOS DA TARDE NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2006,CONFORME NF 002008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/03/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNT 0755 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE SITIO POCO ESCURO PARA CUITEGI E VI-CE VERSA NO TURNO DA NOITE, NO PERIODO DE 10/02/2006 A 10/03/2006, CONFORME NF 002009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/03/2006 | 2705.68 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E FIAT UNO VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NF 000166 A 000168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/03/2006 | 120.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA TRANSPORTE DE CAR-TEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA SEREM CON-SERTADAS EM VEICULO DE PLACA MMX 6182, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NF 002004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2006 | 500.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS PRESTADOSNA PINTURA DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS LOCALIZADO NO SITO CHA DA BOA ESPERANCA, SITIO SAPUCAI E DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINAMARINHO LOCALIZADO NA RUA JOSE JOAQUIM DE ME-LO, CONFORME NF 002005 EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2006 | 500.00 | 00054230055404 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO E PINTURA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSE TOMAZ DE AQUINO COMO TAMBEM RETELHAMENTO, REBOCO E CONSERTO DE CALCADAS, CON-FORME NF 002006 EM ANEXO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2006 | 300.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCA-MENTO DE RUAS PUBLICAS DA CIDADE CONFORME NF.N.001997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/03/2006 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/03/2006 | 440.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA BOMBA E MOTOBOMBA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF 000458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/03/2006 | 103.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.000994,DESTINADA AO FIAT UNO DEPLACA MNO-2044/PB VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/03/2006 | 619.25 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI- VEL P/ O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001548EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/03/2006 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/03/2006 | 260.86 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/03/2006 | 14.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/03/2006 | 895.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX P/ SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.002012,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/03/2006 | 150.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE DUAS VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO, COM A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO VOYAGEM DE PLACA MMX 6985, CONFORME NF 002013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/03/2006 | 2482.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL PARA O VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAODO MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESCONF. NF 001547,001546, 001545,001544 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/03/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSRTO DE 08(OITO) MIMEOGRAFO E 03(TRES) MAQUINAS DATI-LOGRAFA DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.N. 002011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMA-8242/PB A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS CONFORME NF.N.002014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 14/03/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIODO DE 13 FEVEREIRO A 13 DE MARCO/2006, CONFORME NF.N.002020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/03/2006 | 120.00 | 00095348387487 | SANDRO AVELINO LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 2171, PARA TRANSPORTAR O PROFESSOR JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA CIDADE PARA LECIONAR NO SITIO SAPUCAIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E PARTE DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/03/2006 | 2500.00 | 00020428880797 | MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT-8644/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ CI-DADE E VICE-VERSA NO PERIODO DE 10/02 A 10/032006,CONFORME NF.N.002019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/03/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE U-MA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/03/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIO-DO DE 10/02 A 10/03/2006,CONFORME NF.N.002021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/03/2006 | 80.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOCONSERTO DA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF 002015 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/03/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE UMA MO-TO DE PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA NOPERIODO DE 13/02 A 13/03/2006, CONFORME NF00 2016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/03/2006 | 1000.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE CHUTEI- RAS DE COURO, CONFORME NF 004268 EM ANEXO DESTINADO AO PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/03/2006 | 742.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA MERCADORIAS CONS- TANTES NA NOTA FISCAL 001934 EM ANEXO DESTINADO AO PRIMEIRO CAMPEONADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/03/2006 | 60.00 | 00002210012473 | PAULO SERGIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA CG-125 P/ O TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA FRANCA P/ A LOCALIDA-DE SITIO GAMELEIRA E VICE-VERSA NO PERIODO DE13/02 A 13/03/2006, CONFORME NF 002017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/03/2006 | 185.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL CONFORME NF.N.000030,EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/03/2006 | 210.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOMONZA DE PLACA MNZ 3852, REFERENTE A TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUN -TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. NF 0020 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCOES DE 65(SESSENTA E CINCO) PLACAS P/ IDENTIFICA-CAO DAS RUAS DA CIDADE CONFORME NF.N.002023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 15/03/2006 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO NA EDICAO DE MARCO/2006 DO JORNAL DO BREJO, CONFORME NF.N.000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/03/2006 | 400.00 | 00006997218490 | JOSIEL EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E ATERRAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE SITIO MALHADACONFORME NF02025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/03/2006 | 5130.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 001121 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 15/03/2006 | 105.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONFECCAODE TRES BOLAS DESTINADAS AO TORNEIO REALIZADONO SITIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/03/2006 | 300.00 | 00003377267441 | JOSELENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEAPRESENTACAO DO CIRCO P/ OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME NF.N.002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 15/03/2006 | 100.00 | 00013152319487 | JOSE TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ME- DICAMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/03/2006 | 250.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO FEVEREIRO/2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/03/2006 | 609.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASCONSTANTES NA NF 000304, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 16/03/2006 | 900.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PELO FORNE-CIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS-CAL N. 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/03/2006 | 400.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASCONSTANTES NA NF 000305, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 16/03/2006 | 290.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 CADEIRA DE RODAS CONFORME NF.N.000037,EM ANEXO DESTI-NADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/03/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 8.000993 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/03/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/02/06 A 20/03/06 CONFORME NF.N.8855,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/03/2006 | 800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DAS 70(SETENTA) UNIDADES HABITACIO -NAIS DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS - MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, CONF. NF 002027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/03/2006 | 710.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE N 000242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/03/2006 | 150.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONSERTO GERAL DO MOTOR DO COMPRESSOR DO POSTO DE SAUDE ODILON NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/03/2006 | 2693.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF.N.015887 DESTI- NADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/03/2006 | 570.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.CARGA DE GAS GLPEM BUTIJOES DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV CONFORME NF. N. 003761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/03/2006 | 530.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS CONFORME NF. DE SERVICO N.032955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/03/2006 | 2430.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEUS CONS-TANTE NA NF.N.001678 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUI-1078/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/03/2006 | 50.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE EXAME RADIO-LOGICO REALIZADO NESTA CLINICA CONFORME NF.N.000552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE MARCO/06,CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/03/2006 | 4370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/03/2006 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS CONFORME NF. DE SERVICO N.000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2006 | 60.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME PARA ELIANE FELINTO MONTEIRO POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2006 | 390.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/CONSULTAS P/ PACIENTES NA FUNCAO DE MEDICO DERMATOLOGISTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/03/2006 | 200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS COM A SECRETARIA C/ DESTINO A CAPITAL DE ESTADO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/03/2006 | 2127.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N.10.879-0CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2006 | 6000.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA N.2.434-1 CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/03/2006 | 4.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/03/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/03/2006 | 250.00 | 00063263637720 | GERALDO CIRILO PEREIRA | IMPORANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE RETALHAMENTO E REBOCO DO PREDIO DA PREFEITURACONFORME NF. DE SERVICO N.002029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/03/2006 | 12291.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DO PARCELA- MENTO DEBITADA NA CONTA 12.413-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/03/2006 | 280.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICON.002028, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/03/2006 | 370.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CARGA P/ 13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 030433, DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/03/2006 | 273.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/03/2006 | 629.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030100 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/03/2006 | 840.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/03/2006 | 168.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA 12.413-3,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/03/2006 | 3325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE MARCO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/03/2006 | 10787.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/03/2006 | 7220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/03/2006 | 40971.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE MARCO 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%-CONTRATO RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/03/2006 | 7908.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/03/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULNO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFOR-ME NF.N.002030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/03/2006 | 19171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA -MDE REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/03/2006 | 13856.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE MARCO/2006,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/03/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCO/2006 CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/03/2006 | 9055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINTE DO PRE- FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE MARCO/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/03/2006 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (02)DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE AS -SUNOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS SEC. DO ESTADO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/03/2006 | 1300.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/03/2006 | 7520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2006,CONFOR-ME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/03/2006 | 3946.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MARCO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/03/2006 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/03/2006 | 80.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORA EXTRA NA FUNCAO DE ELETRICISTA NA SEC.DEOBRAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 24/03/2006 | 19.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1,415-X CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/03/2006 | 140.00 | 00098229540420 | EDIMILSON LUIS SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO JUIZ DE FU-TEBOL (ARBITRO), NA COPA RURAL E CULTURA CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/03/2006 | 350.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEROCO DE MATO DA RODOVIA PB 075 QUE O MUNICI -PIO CUITEGI A GUARABIRA E VICE E VERSA, COMO TAMBEM DAS BARREIRAS DO LADO DIREITO E ESQUERDO DA RODOVIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/03/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.646452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/03/2006 | 882.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE N.000255 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/03/2006 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/03/2006 | 300.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/SERVENTE DO POSTO DE SAUDE PSF III,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/03/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/03/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/AGENTE DE SAUDE EM SUBSTITUICAO A TITULAR PORSE ENCONTRAR EM LICENCA MATERNIDADE,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/03/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/03/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MARCO 2006,CONF. NF.N. 010570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/03/2006 | 240.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE UM MOTOR MONOFASICO E TRO-CA DE ROLAMENTOS DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/03/2006 | 100.00 | 00009780021809 | EDSON SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/03/2006 | 79.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E JUSTICA ITINERANTE, REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/03/2006 | 155.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A JUSTICA ITINERANTE REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/03/2006 | 1383.99 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELETELEFONICA DA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/03/2006 | 30.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF I,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/03/2006 | 1055.90 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME NO-TAS FISCAIS DE N.000261 E 000259 EM ANEXO,DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/03/2006 | 487.60 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINA- DOS A FARMACIA MUNICIPAL CONF. NOTA FISCAL N.003838 E 003839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/03/2006 | 861.11 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 003840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/03/2006 | 4330.30 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDICAMENTOS, CONFORME NFS. NS.000258 E 00260,EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/03/2006 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/03/2006 | 478.38 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/03/2006 | 180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE GALERIAS CONF. NF.N.014995 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/03/2006 | 1374.62 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N. 000822 E 000824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/03/2006 | 704.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000713 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/03/2006 | 1490.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 0018549 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/03/2006 | 227.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0018547 E 0018548 DESTINADO A FAR- MACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/03/2006 | 700.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMENTOCONFORME NF.N.000266 DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/03/2006 | 720.00 | 00010898115434 | SEVERINO VICENTE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 PORTAO E06 GRADES DESTINADOS A GRUPOS ESCOLARES DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/03/2006 | 481.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030512 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2006 | 250.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - MADEGUARA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIAS CONFORME NF.N.001787,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR HORACIO MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2006 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE MARCO/06CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2006 | 2822.93 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA P/ OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF.N.001126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2006 | 436.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 40, REFERENTE AO MES DE MARCO/06CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2006 | 1008.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/06 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2006 | 250.00 | 00002110345411 | SEVERINA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MADEIRA P/ RECUPERACAO DE SUA CASA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2006 | 50.00 | 00000011463430 | MARIA DA LUZ VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2006 | 250.00 | 00006321895415 | HUMBERTO DE MELO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO P/ COM-PRA DE MADEIRA P/ SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2006 | 50.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDA FINAN CEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2006 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2006 | 180.00 | 00030098092472 | GLVANDO GONCALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOGRAFIAS15x21 E 10x15 DA CASA DO PSH CONFORME NF.N. 002033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2006 | 966.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/AS FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SAUDE RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006 CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2006 | 1345.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS001127 E 001128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2006 | 5656.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSS PARTE DA EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME N FISCAL DE SERVICOS N.002032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2006 | 120.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS NA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATI- VO AO MES DE MARCO/2006,CONFORME NF.002034 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2006 | 40.00 | 00004225018407 | WAGNER RUBENS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UMA DIARIA DESTINADO AO AGENTE ADMINISTRATIVO A CAPI- TAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA ACAO SOCIAL REALIZADO NO DIA 29/03/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 31/03/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARCO/2006 CONFORME NF DE SERVICOS N. 000019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA A CONTA N.10.879-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/03/2006 | 528.18 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/03/2006 | 50.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSDO MOTOR E DE REGULAGEM DA KOMBI VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDEF/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 03/04/2006 | 160.00 | 00004835327462 | JAILSON PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PINTURA DOS PORTOES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL HORACIO MONTENEGRO LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 03/04/2006 | 500.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE APRE-SENTACAO DO GRUPO GM SHOW NO DIA 03/03/2006, NA COLACAO DE GRAU DO ENSINO FUNDAMENTAL DA QUARTA SERIE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO ODILON NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006700 | 03/04/2006 | 2813.09 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTASFISCAIS 001602, 001603, 001604 E 001605 E PLACAS ONIBUS HUI 1078, MMS 1878, MMX 6182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006785 | 03/04/2006 | 1537.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI OMF 8249 ,CONFORME NF. N. 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006793 | 03/04/2006 | 855.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO LOCADO ,CONFORME NF. N. 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/04/2006 | 1770.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES), MORTALHAS E TRANSLADO PARA PILOES E PARA CUITEGI, CONFORME NOTA FISCAL N.000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/04/2006 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/04/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III,REFERENTE AO MES DE MAR- CO DE 2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 03/04/2006 | 600.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/04/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSA FAMI-LIA DO PROGRAMA BOLSA PETI REFERNTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, CONFOMRE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 03/04/2006 | 4109.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ OS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NFS 000175, 000176 E000177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006769 | 03/04/2006 | 870.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHAFA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS P/ O VEICULO AMBULANCIA DUCATO VINCULADAA SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.001606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 03/04/2006 | 25910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/04/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/04/2006 | 6120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006688 | 03/04/2006 | 1368.64 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECDE OBRAS,CONFORME NFS.NS.001607 E 001609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006726 | 03/04/2006 | 559.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY-475 DA SECDE OBRAS,CONFORME NFS.NS.001610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 03/04/2006 | 100.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TRATOR VINCULADO ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0006751 | 03/04/2006 | 669.31 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O TRATOR VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CADASTRO,DEBITADO NA CONTA N. 125-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 03/04/2006 | 2184.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 568Mý E 240 ML DEMEIO FIO NA RUA EMIDIO MADRUGA, LOCALIZADA NOBAIRRO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 03/04/2006 | 2677.40 | 07644924000170 | ADRIANO ALVES NOBREGA-FAMLUX | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MATERIA-IS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000077, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/04/2006 | 216.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ CONSTRUCAO DA GALERIA LOCALIZADA NOCONJUNTO ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/04/2006 | 399.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 28.022006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAN.7.507-8, ABONO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/04/2006 | 300.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENMHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO FORUM DA COMARCADE PILOES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/04/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF. DE SERVICO N.008943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR DE N§7.204-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/04/2006 | 100.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, CONFORMEN.F. DE SERVICOS AVULSA N. 002040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/04/2006 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/04/2006 | 50.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006831 | 04/04/2006 | 5457.31 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002463, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/04/2006 | 200.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECU-PERACAO E MANUTENCAO DAS BOMBAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS LOCALIZADOS NO SITIO PAL -MEIRA, ESPINHO E NA CIDADE ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 05/04/2006 | 24660.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULT. GER. E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES SENDO RESPON-SAVEL PELA COORDENACAO PEDAGOGICA E CONTRATA-CAO DE SERVICOS DE TERCEIROS, CONFORME NF. DESERVICOS N. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/04/2006 | 230.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MAT. DE CONST.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002293,DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/04/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/04/2006 | 420.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/04/2006 | 80.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MO-TOR DE PARTIDA DA CACAMBA, CONFORME N.F. DESERVICOS N. 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/04/2006 | 380.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AOVEICULO CACAMBA, CONFORME N.F. N. 003372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/04/2006 | 65.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA MNZ 7268 DA SECRETARIA DESAUDE, CONF. N.F. DE SERVICOS N. 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/04/2006 | 110.00 | 00009141180801 | SOSTENES PEDRO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F DESERVICOS AVULSA N. 002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/04/2006 | 167.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME N.F. DE SERVICO N. 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/04/2006 | 300.00 | 00009141180801 | SOSTENES PEDRO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME N.F. DE SERVICOS AVULSA N. 002041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/04/2006 | 200.00 | 00001155426479 | CAMILA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICAISAURA DUTRA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/04/2006 | 140.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.002467,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/04/2006 | 483.60 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASCONSTANTES NA NF 000308, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/04/2006 | 150.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE 02COLCHOES DE NAPA DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007056 | 10/04/2006 | 70.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N. 000886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/04/2006 | 133.50 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.N.002468 E 002469, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO E FIAT UNO, AMBOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/04/2006 | 7573.47 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PARC. /RET. INSS, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DOBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/04/2006 | 92.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE ROLAMENTO, REPARO ACOPLAMENTO E GICLEUR PRINCIPAL DESTINADO AO VIATURA DE POLICIAIS EM DESTACANENTO, CONFORME NOTA FIS-CAL 002466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 10/04/2006 | 15876.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/04/2006 | 3659.14 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA ACASA DAS CRIANCAS I, II, III E IV E AS CRE-CHES MUNICIPAIS, COFORME N.F. N. 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/04/2006 | 2749.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV ECRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE2006 E PARTE DE ABRIL, CONFORME N.F. AVULSA N. 646508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 11/04/2006 | 400.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/04/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/04/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME NF.N.002043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/04/2006 | 360.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE XEROX DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA E-DILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/04/2006 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (02)DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE AS -SUNOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0007471 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA DE PLACA MMA 8242, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE O-BRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/04/2006 | 280.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/04/2006 | 400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE QUATRO PLANTOES ODONTOLOGICOS AOS SABADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORMENF 002065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/04/2006 | 280.00 | 00066030595768 | ADALGISA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SEC. DE SAUDE A SERVICO DO MUNI-CIPIO, EM VEICULO DE PLACA MUO 8460 VW PARATICONFORME NF 002064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/04/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002066, NO VEICULO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/04/2006 | 4897.00 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003404 E 003405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0007412 | 11/04/2006 | 285.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CONF. N.F. 000785,DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/04/2006 | 210.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE TRES VIAGENS DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO VEICULO CORSA SEDANDE PLACA MNW 4799, CONFORME NF 002063 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/04/2006 | 60.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA E MEIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO CONDU- ZINDO PACIENTES NA FUN€AO DE MOTORISTA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/04/2006 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SE -CRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO NO DIA 11/04/06CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/04/2006 | 200.00 | 00087334968468 | JOSE NAZARENO I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DEMADEIRA PARA A SUA RESIDENCIA, CONFORME SOLI-CITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/04/2006 | 100.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/04/2006 | 100.00 | 00075231751472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE UM BURRO PARA SEU TRABALHO E SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 11/04/2006 | 380.00 | 41131046000127 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.CARGA DE GAS GLPEM BUTIJOES DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III,IV CONFORME NF. N. 003784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 11/04/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU -GUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIOGAMELEIRA, S/N, ZONA RURAL, NO PERIODO DE 13/02/2006 A 13/03/2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/04/2006 | 250.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO ASSESSORAMENTO JORNALISTICO, DURANTE OS CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DA SELECAO DE CUITEGI E NA COPA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 002044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007226 | 11/04/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DVW KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB, PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO POCO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0007234 | 11/04/2006 | 1200.00 | 00033916675400 | HOZANA FREIRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SERVICOS DE LOCA- CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002060 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/04/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA E DE CUITEGI PARA GUARABIRA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NF 002059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/04/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTECONFORME NF.N.002049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/04/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA MMP 4430/ PB, PARA O TRANSPORTE DE UM PRO-FESSOR PARA O SITIO MALHADA E VICE - VERSA, CONFORME NF 002050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/04/2006 | 120.00 | 00095348387487 | SANDRO AVELINO LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 2171, PARA TRANSPORTAR O PROFESSOR JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA CIDADE PARA LECIONAR NO SITIO SAPUCAIA E VICE VERSA CONFORME NF 002051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/04/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF 002052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/04/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PELOS SERV. PRESTADO NA LOCACAO DO VEICULO PARATI VW DE PLACA MNE 6907 PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTU-DANTES DA LOCALIDADE SITIO MALHADA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE - VERSA NO PERIDO DA NOITE, CONFORME NF 002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/04/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULNO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFOR-ME NF.N.002054, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/04/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL 002055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0007323 | 11/04/2006 | 1400.00 | 00036514535453 | ASSIS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DO SITIO PALMEIRA, SAPUCAIA E ESPINHO PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONFORME NOTA FISCAL 002057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/04/2006 | 170.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTADONA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE N§ 002046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/04/2006 | 624.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A XEROX DA SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/04/2006 | 71.10 | 00006644484450 | IRANI DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/04/2006 | 196.00 | 00078963850404 | ADEILSON VALENTIM DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS NA ABERTURA DO CAMPEONATO - COPA RURAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/04/2006 | 160.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGTO DE 02 (DUAS)DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0007510 | 12/04/2006 | 3842.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/04/2006 | 100.00 | 00005578282440 | ANA LUCIA ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/04/2006 | 100.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/04/2006 | 200.00 | 00007016460479 | TIAGO CEZAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA PATROCINIO DA APRESENTACAO DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 14/04/2006, SEXTA - FEIRASANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/04/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UM ALU - GUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, 98 CENTRO CUITEGI- PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E JUSTICAITINERANTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/04/2006 | 240.00 | 00096585471415 | JOMARIO MORAES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOP 6862, TRANSPORTANDO A JUIZA DE PILOES PARA CUITEGI E VICE - VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/04/2006 | 48.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 12/04/2006 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/04/2006 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NO VEICULO F 4000 DE PLACA MMR 0743 PB TRANSPORTANDO ATERRO PARA A ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BARRAGEM A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME NF 002069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/04/2006 | 10400.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE CORVINA INT CONG CONSTANTES NA NOTA FISCAL 072514,DESTIUNADO A DISTRIBUICAO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA(ABRIL DE 2006) A PESSOAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 17/04/2006 | 535.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001853 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6600 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 001853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/04/2006 | 305.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/04/2006 | 12087.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA 12.413-3 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 18/04/2006 | 195.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS,CONSTANTE NA NF. DE SERVICO N.001446 EM ANEXO, DESTINADO A FEIRA DO GADO E NA DISTRIBUICAO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 18/04/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/04/2006 | 250.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/04/2006 | 930.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO MA CONFEC€AODE FARDAMENTOS DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000625 EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 18/04/2006 | 364.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AS PESSOAS QUE PRESTARAM SERVICO NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL 002071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/04/2006 | 881.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/04/2006 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA 12.413-3,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/04/2006 | 200.00 | 00004144362450 | JOSE SEVERINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSERTO DE 20 (VINTE) CARTEIRAS ESCO- LARES DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICI- PAIS CONFORME NOTA FISCAL 002072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 19/04/2006 | 108.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE FECHADU-RA E CADEADO CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001713DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 19/04/2006 | 100.00 | 00028079230463 | OSEAS ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 19/04/2006 | 150.00 | 00005835017456 | LUIS CARLOS CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DE PATROCINIO PARA PAGAR O JUIZ DA COPA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 19/04/2006 | 130.00 | 00006596251489 | MARTA JULIANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DE AJUDA FINANCEIRA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/04/2006 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NF 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/04/2006 | 210.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MNL 3581, CONFORME NOTA FISCAL 002073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/04/2006 | 568.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL CONFORME NF.N.007085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007749 | 19/04/2006 | 240.30 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE UMA MOL-DEIRA DESC P/ FLUOR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 19/04/2006 | 6120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 19/04/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 19/04/2006 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 19/04/2006 | 1753.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 19/04/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMMUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 20/03 A 20/04 06 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008901 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 19/04/2006 | 10500.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 19/04/2006 | 666.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 19/04/2006 | 26.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 23/04/2006 | 874.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030627 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 24/04/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE ABRIL DE 2006,CONF. NF.N. 010674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 24/04/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 24/04/2006 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO NA EDICAO DE ABRIL/2006 DO JORNAL DO BREJO, CONFORME NF.N.000040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 24/04/2006 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (02)DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO PARA TRATAR DE AS -SUNOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 24/04/2006 | 1500.00 | 00005047142442 | REGINALDO FIRMINO ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 639320, DESTI NADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA EMIDIOMADRUGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 25/04/2006 | 360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF.N.015021 DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA EMIDIO MADRUGA NESTA CIDADE | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 25/04/2006 | 0.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 25/04/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA CONF. N.FISCAL AVULSA N.F.A. No. 639335, DESTINADOS AS CRIANCAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO(DISTRIBUICAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0007951 | 25/04/2006 | 856.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002476, DESTINADO AO PETI, ATRAVES DO CONVENIO PETI E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 25/04/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RE- CUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0007978 | 25/04/2006 | 1014.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL N. 001154, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 26/04/2006 | 50.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 26/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 26/04/2006 | 228.65 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000186, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMF-0755,VINCILADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 26/04/2006 | 639.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000187, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMA-6641,VINCILADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 26/04/2006 | 1220.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000185, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOF-8249,VINCILADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 26/04/2006 | 1220.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL E LUBRIFICANTE CONF. N. FISCAL N. 001611,DESTINADOS AO VEICULO PLACA HUI-1078, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 26/04/2006 | 1042.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL E LUBRIFICANTE CONF. N. FISCAL N. 001612,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMS-1878, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL.*LOCADO* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 26/04/2006 | 347.83 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL E LUBRIFICANTE CONF. N. FISCAL N. 001613,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMX-6182, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL.*LOCADO* | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/04/2006 | 20528.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CON-FORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/04/2006 | 8552.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/04/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%-CONTRATO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/04/2006 | 43507.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/04/2006 | 621.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI- VEL P/ O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ-7268, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N. FISCAL N. 001614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 26/04/2006 | 1383.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000188, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMO-2044, VINCULADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 26/04/2006 | 582.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000190, DESTINADOS AO VEICULO PLACA 5530, VINCULADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 26/04/2006 | 2400.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000189, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/04/2006 | 16603.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE ABRIL/2006,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/04/2006 | 70.00 | 00002224113412 | GIRLENE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENCOIS DES-TINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/04/2006 | 402.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.032006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/04/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 26/04/2006 | 7820.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL//2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 26/04/2006 | 9089.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/04/2006 | 565.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001618, DESTINADOS AO TRATOR FORD 660, VINCU-LADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 26/04/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE ABRIL/2006 CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/04/2006 | 800.25 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001615, DESTINADO AO VEICULO PLACA OM-1464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 26/04/2006 | 728.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001617, DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA-8242, LOCADO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA INCLUINDO LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 26/04/2006 | 662.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001616, DESTINADO AO TRATOR MASSEY 475, VINCULADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS (INCLUINDO LUBRIFICANTES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 26/04/2006 | 1400.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/04/2006 | 5768.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA DOS COMISSIONADOS REF. A COMPETENCIA 04/2006,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 26/04/2006 | 8802.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/04/2006 | 6239.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE ABRIL/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 26/04/2006 | 6445.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006, CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/04/2006 | 180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO CONFORME NF.N.015042 DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA EMIDIO MADRUGA NESTA CIDADE | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/04/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/04/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/2006 CONFORME NF DE SERVICOS N. 000020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONF. EXTRATO BANCARIO CONTA 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/04/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0008397 | 28/04/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. AVULSA N.002074, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/04/2006 | 7492.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/AS FOLHA DOS COMISSIONADOS, PRESTADORES DE SERVICOS, PSF, PEVA E PACAS, COMP. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 28/04/2006 | 1102.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/AS FOLHA DOS COMISSIONADOS, COMP. 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/04/2006 | 1123.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS AO MAGISTERIO, COMP. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/04/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE E COMISSIONADOS VINCULADOS AO MDE, COMP. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 28/04/2006 | 467.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE E COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUN- DEF-40%, COMP. 04/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/04/2006 | 60.00 | 02718019000101 | ADEILDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGENS DE PEIXES DISTRIBUIDOS QUANDO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002423140401 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA QUITA-CAO DE DEBITOS DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2006 | 140.00 | 00005693140466 | JOSE CARLOS BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDA FINANCEIRA PA- RA PAGAMENTO FO JUIZ DE FUTEBOL DA COPA CULTURA E RURAL DOS TIMES SELECAO DO SITIO MALHADAE SELECAO DE CUITEGI, REALIZADO NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O TORNEIO, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005191492463 | LILIAN SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACA DE CD PARA OS ENSAIOS DAS QUADRILHAS QUE ABRILHANTARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 02/05/2006 | 100.00 | 00002789533440 | JOSE ROBERTO R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E DIVULGA -CAO DE CAMPEONATOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIOSELECAO DE CUITEGI E SELECAO SITIO MALHADA DACOPA RURAL E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008672 | 02/05/2006 | 3196.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA P/ OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF.N.001135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008681 | 02/05/2006 | 3300.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002485, DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 02/05/2006 | 537.70 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A XEROX DA SEC. DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0008702 | 02/05/2006 | 8910.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002486, 002487 E 002488, DESTINADO AATENDER O PROGRAMA DO PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/05/2006 | 350.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVI-CO GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/05/2006 | 13.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 02/05/2006 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 02/05/2006 | 320.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA VINCULADA ASEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.001702,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/05/2006 | 5186.87 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003424 E 003423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2006 | 106.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001563DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008656 | 02/05/2006 | 643.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS001136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2006 | 468.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A ABRIL/2006,CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2006 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE DOENCAS DE PORCO E FEIRA DE GADO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICODE N 002079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/05/2006 | 700.00 | 00072686138491 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E SO-NORIZACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DA ENTREGA DO PEIXE NA SEMANA SANTA E DO RECADASTRA- MENTO DA BOLSA RENDA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008494 | 02/05/2006 | 395.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL N.001138 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/05/2006 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E JUSTICA INTINERANTE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/05/2006 | 34.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E JUSTICA ITINERANTE, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ABERTURA DE GALERIAS PRINCIPAIS DOS CONJUNTOS ROBERTO PAULINO EANTONIO MARIZ LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/05/2006 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001703, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBAOM 1464 PV, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/05/2006 | 258.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE LAMPADAS E ENXADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000333, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA ELIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/05/2006 | 100.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.001705 DESTINADO AO VEICULOTRATOR FORD 660, DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001132843499 | LUIS BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE AREIA E PEDRAS PARALELEPIPADOS PARA O CALCAMENTO DA RUA EMIDIO MADRUGA EM CONSTRUCAO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0008486 | 02/05/2006 | 680.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II, III, IV E CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001137EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0008711 | 02/05/2006 | 3448.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000946, DESTINADO A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 02/05/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DA CASA DA CRIANCA III, LOCALIZADA A RUAPANTALEAO DE ALMEIDA, S/N NESTE MUNCIPIO RE- FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0008737 | 02/05/2006 | 583.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000947, DESTINADO A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/05/2006 | 100.00 | 00064514285404 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEBOMBA D AGUA DO SITIO PALMEIRA CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 03/05/2006 | 120.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS NA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006,CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A TA-RIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAN.7.507-8, ABONO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 03/05/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE BANCARIA RELATIVA A EXTRATO, DEBITADO A CONTAN.2.458-9 E 7.204-4, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0008788 | 03/05/2006 | 1178.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000295 DESTINADO A FARMACIA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 03/05/2006 | 270.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE CONSERTOS DE COMPUTADORES DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE CONFORME NF.N.002083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 03/05/2006 | 200.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2006, CONFORME NF.N.002082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 03/05/2006 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 03/05/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 03/05/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000276, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 03/05/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 03/05/2006 | 290.00 | 04963128000101 | MARIA DA LUZ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 CADEIRA DE RODAS CONFORME NF.N.000040,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/05/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE SAUDE EM CARATER DE EMERGENCIA POR MOTIVO DO TITULAR SE ENCON-TRAR EM LICENCA MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/05/2006 | 100.00 | 00001988495407 | ROSIEL DE FREITAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE VACINA NA CAMPANHA DE INFLUENZA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 03/05/2006 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 03/05/2006 | 4370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 03/05/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS P/ SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/05/2006 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS CONFORME NF. DE SERVICO N.000205, NO CONSERTO DO E-QUIPO ODONTOLOGICO DA UNIDADE MOVEL, DO CON -SERTO DA CANETA DE BAIXA ROTACAO, CONSERTO DEEQUIPO E DA CUSPIDEIRA DO PSF DO SITIO MALHA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/05/2006 | 80.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELOS SERVICOSPRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA LENCOIS DAS UNI-DADES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 03/05/2006 | 75.85 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 03/05/2006 | 100.00 | 00004088628403 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 03/05/2006 | 50.80 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 03/05/2006 | 50.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 03/05/2006 | 50.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 03/05/2006 | 50.00 | 00007148458412 | VANDEILMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 03/05/2006 | 50.00 | 00005564771460 | ADELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/05/2006 | 34.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 03/05/2006 | 100.00 | 00092799221491 | ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ME- DICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 03/05/2006 | 150.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 03/05/2006 | 50.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 03/05/2006 | 50.00 | 00007795329454 | MARIA DO SOCORRO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/05/2006 | 50.00 | 00003775617469 | JOANA LUZIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/05/2006 | 94.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/05/2006 | 69.00 | 00026614557874 | MARIA DE LOURDES IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/05/2006 | 50.00 | 00003873517442 | ROSILENE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ RETIRADA DA 2¦ VIA DO SEU REGISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 04/05/2006 | 100.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE PASSAGEM P/ O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 04/05/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA 15.310-9, CON-FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 04/05/2006 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO F-4000 TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO P/ O MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006,CONFORME NF.N.002085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 04/05/2006 | 80.00 | 00013706535491 | MANOEL GUILHERME CORLETH | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PREFEITO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VEI-CULO GOL DE PLACA MNW4268, CONFORME NOTA FIS-CAL 002084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 04/05/2006 | 180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ RECONSTRUCAO DAS BUEIRAS DO CONJ.ROBERTO PAULINO E ANTONIO MARIZ CONFORME NF.N. 015099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 04/05/2006 | 180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA EMIDIO MADRUGA CONFORME NF.N.015098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 04/05/2006 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 20 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AO CALCAMENTO DA RUA EMIDIO MADRUGA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 05/05/2006 | 0.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9, REFERENTE A TAR CHQ A DEBITO INFE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 05/05/2006 | 207.20 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES CONSTANTE NA NF.N.006950 DESTINADAS A JUSTICADA COMARCA DE PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 05/05/2006 | 300.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENMHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO FORUM DA COMARCADE PILOES CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 05/05/2006 | 70.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.MUN. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/05/2006 | 120.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SE -CRETARIA NA CONDICAO D SAUDE DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 08/05/2006 | 318.70 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000689, DESTI-NADA A CONFECCOES DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS E CONFECCOES DE LENCOES PARA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/05/2006 | 900.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TIJOLOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS CONFORME NF.N. 003334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/05/2006 | 1911.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I, II, III E IV ECRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF.N.645939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/05/2006 | 500.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA -TRO POSTES DE NOVE METROS COM QUATRO LUMINA -RIAS E SERVICO DE PINTURA E REVISAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/05/2006 | 18513.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONF. EXTRATO BANCARIO CONTA 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/05/2006 | 7155.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PARC. /RET. INSS, DEBITADO NA CONTA FPM/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2006 CONFORME N FISCAL DE SERVICOS N.002086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 10/05/2006 | 100.00 | 00001876415444 | MARIA DAS NEVES GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/05/2006 | 440.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS DESTINADOS A BRINDES P/ DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES CONFORME NF.N.000556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2006 | 200.00 | 00009947054764 | JACINTA TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TELHAS P/ SUA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/05/2006 | 241.60 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE DOIS LIQUIDIFICADORES, DOIS VENTILA-DORES, DOIS ESPREMEDORES DE FRUTAS, DOIS FER-ROS SECO, DESTINADO A BRINDES NO DIA DAS MAESREALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2006,CONFORME NOTA FISCAL 000420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO DE BOLSA FAMILIA ATRAVES DO CONVENIO DO PETI REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/05/2006 | 70.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/05/2006 | 100.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 11/05/2006 | 50.00 | 00055034888734 | PAULO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 11/05/2006 | 100.00 | 00006862113402 | MARIA JOSE VICENTE RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE SUA PASSA -GEM DE GUARABIRA AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/05/2006 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006 CON- FORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 11/05/2006 | 300.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AOMES DE MARCO/2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/05/2006 | 3000.00 | 00004259702483 | PAULO CEZAR ANASTACIO DOS SANTOS /OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2006, COMO MONITORA DO REFORCO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 11/05/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TRANSMISSAOESPORTIVA RURAL DE 2006,CONFORME NF.N.009028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/05/2006 | 1980.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSES, CARIMBOS, FICHAS INDIVIDUAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 015931 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/05/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA NO PERIO-DO DE 13/04 A 13/05/2006,CONFORME NF.N.002101EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 11/05/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 11/05/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA E DE CUITEGI PARA GUARABIRA E VICE- VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, CONFORME NF 002113 EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009717 | 11/05/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DVW KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB, PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO POCO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002112 EM ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009725 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL 002111 EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009733 | 11/05/2006 | 2727.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF. NS.FISCAIS NS.000199,000200,000192,000198 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 11/05/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULNO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFOR-ME NF.N.002102, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 11/05/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF 002100 EM ANEXO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 13/04 A 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009768 | 11/05/2006 | 2235.38 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL E LUBRIFICANTE CONF.NS.FISCAIS NS.001628,001626,001627 DESTINADOS AOS VICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO P/ TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTAFISCAL 002104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/05/2006 | 120.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NOS MESES NO PERIODO DE 13/03 A 13/05/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 11/05/2006 | 120.00 | 00095348387487 | SANDRO AVELINO LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 2171, PARA TRANSPORTAR O PROFESSOR JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA CIDADE PARA LECIONAR NO SITIO SAPUCAIA E VICE VERSA CONFORME NF 002099 EM ANEXO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 11/05/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE UMA MO-TO DE PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA NOPERIODO DE 13/04 A 13/05/2006, CONFORME NF00 2098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 11/05/2006 | 78.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DEPORTAS, DO PORTAO DO COLEGIO ODILON NELSON DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFOMR NF N.002096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 11/05/2006 | 80.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO ENCHIMENTO DE DUAS CAPAS DE KOMBI E SERVICO DE SOLDA DO PARA CHOQUE DA KOMBI VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/05/2006 | 660.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/05/2006 | 105.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA -GENS DE CUITEGI A PILOES E VICE - VERSA EM VEICULO DE PLACA MNF 1175 GOL PARA RESOLVER AS-SUNTOS DESTA EDILIDADE NA COMARCA DE PILOES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/05/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UM ALU - GUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, 98 CENTRO CUITEGI- PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E JUSTICAITINERANTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0009628 | 11/05/2006 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MARCO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/05/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL /2006,CONFORME NF.N.002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/05/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO CONTABEIS PRESTA-DOS A EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/05/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 11/05/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009423 | 11/05/2006 | 1324.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001630 E 001631, DESTINADO AOS VEICULOS CAMI-NHAO OM1464 PB DA SECRETARIA DE OBRAS E O VEICULO TRATOR MASSEY 275 DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/05/2006 | 300.00 | 00006997218490 | JOSIEL EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VI-AS PUBLICAS DA CIADADE , CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO DE N002110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 11/05/2006 | 212.70 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE N NF.N.000027,DESTINADAS A DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 11/05/2006 | 500.00 | 00004847427440 | SEVERINO VIEIRA DA S. FILHO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA AV.LIBERDADE, CONFORME NF.N.002089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009431 | 11/05/2006 | 703.45 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001631, DESTINADOS AO TRATOR FORD 660, VINCU-LADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009539 | 11/05/2006 | 3315.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISCONSTANTE NAS NFS.NS.000202, 000203 E 000201 DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DEPLACA MOP 4369, PARATI LOCADA LH\JU 5530, FIAT UNO MMO 2044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009547 | 11/05/2006 | 3300.12 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDI-CAMENTOS CONFORME NFS.NS.001050 E 001051 DES-TINADAS A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0009555 | 11/05/2006 | 965.90 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI- VEL P/ O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ-7268, VINCULADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. N. FISCAL N. 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/05/2006 | 2230.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF.N.015932 DESTI- NADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/05/2006 | 160.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEBOMBA DE OLEO DO FIAT UNO DE PLACA MNO-2044 VINCULADO A SEC.DE SAUDE CONFORME NF.N.002106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/05/2006 | 210.00 | 00013277847420 | JUSCELINO DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03(TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE SAU-DE EM VEICULO MONZA DE PLACA MNJ-2122/PB,CON-FORME NF.N.002107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/05/2006 | 2000.00 | 00050953044491 | ANA GLORIA DE PONTES ANDREZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE INQUERITOS P/ CELEBRACAO DE CONVENIO JUNTO A FUNASA REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME NF.N.002108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/05/2006 | 190.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE TRES VIA-GENS A CAPITAL DO ESTADO,A SERVICO DA SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.N.002109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/05/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002105, NO VEICULO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/05/2006 | 400.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVACANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DESETENTA UNIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA CARTA CREDITO - FGTS MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, CONF. NF 002093, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/05/2006 | 1000.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA MMA 8242, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO 002091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/05/2006 | 300.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E ABERTURA DA RUA EMI-DIO MADRUGA P/ CONSTRUCAO DE CALCAMENTO CON- FORME NF.N.002092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 11/05/2006 | 150.00 | 00006635134484 | ROBERTO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. D SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E PONTES CONFORME NF.N.002114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/05/2006 | 1440.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TERRAPLANAGM EXECUTADO COM A MOTOMIVELADORA NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA EBARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001013 EM ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/05/2006 | 70.00 | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE PRESSOSTATO DE COMPRESSOR CONFORME NF.N. 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/05/2006 | 80.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/05/2006 | 300.00 | 00011245158449 | JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUI-1078P/ REVISAO NAS 04 RODAS E CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL CONFORME NF.N.002115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/05/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRANDO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ISAURA DUTRA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 CONFORME NF.N.002117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/05/2006 | 33.50 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SEDEX ENCA-MINHANDO AO FNDE CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/05/2006 | 210.00 | 00003052792466 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA -GENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MNL 3851, CONFORME NOTA FISCAL 002118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/05/2006 | 180.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELO REGISTROS DE ATAS E XEROX AUTENTICADAS DO CONSELHO DE MERENDA ESCOLAR D MUNICIPIO, CAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 15/05/2006 | 399.60 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000310, DESTINADOS A DOACAOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 15/05/2006 | 500.00 | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNE-2166 A SERVICO DE DILI- GENCIAS C/ POLICIAIS EM DESTACAMENTO CONFORMENF.N.002120,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009920 | 15/05/2006 | 888.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N000972 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 15/05/2006 | 150.00 | 09599507000188 | MIGUEL VITOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONSERTO GERAL DO MOTOR DO COMPRESSOR DO POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 15/05/2006 | 404.76 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL N. 003909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0009962 | 15/05/2006 | 1677.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0018936, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009971 | 15/05/2006 | 2755.90 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONFORME NF.N.000298 DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009989 | 15/05/2006 | 393.70 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MATERIAL ME-DICO CONFORME NF.N.000299,DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0009997 | 15/05/2006 | 142.80 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTO CONFORME NF.N.000300,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010006 | 15/05/2006 | 218.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMENTOCONFORME NF.N.000973,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010014 | 15/05/2006 | 1135.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N.000970 DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010031 | 15/05/2006 | 128.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIALMEDICO HOSPITAL NA NOTA FISCAL 0018937, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010073 | 16/05/2006 | 1542.72 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N. 001068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/05/2006 | 301.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SAUDE CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/05/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/05/2006 | 450.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, DEBITADO NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 16/05/2006 | 31.00 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF.N.101629,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/05/2006 | 7375.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, DEBITA-DO NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 16/05/2006 | 309.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 16/05/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DA PRESTACAO DE CON- TAS DO EXERCICIO DE 2005,CONFORME NF.N.002121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/05/2006 | 100.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DO CONSERTO DE BANCO DA KOMBI DA SEC. DE EDUCA- CAO CONFORME NF.N.000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/05/2006 | 1216.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030691 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/05/2006 | 5340.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/05/2006 | 100.00 | 00080579175472 | AZENAITE MARIA MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/05/2006 | 300.00 | 00091694540430 | JOSE BERNADINO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MADEIRA P/ SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/05/2006 | 80.00 | 00092756832472 | MARIA DO ROSARIO R. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 18/05/2006 | 50.00 | 00004018965443 | SEVERINO DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ PAGT. DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESI-DENCIA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 18/05/2006 | 40.00 | 00005994753408 | ELEINEUZA VIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO COM A APRESENTACAO E BREGA E FORRO EM COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2006, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 18/05/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2662 P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDA-DE DO SITIO PALMEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 10/05/06,CONFORME NF.N.002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/05/2006 | 25000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DA PRACA ISAURA DUTRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 70/2006 ENTRE PREFEITURA/ SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 000066 EM ANEXO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 18/05/2006 | 400.00 | 00001889736481 | SEVERINO DE PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE QUE PARTICIPOU E ORGANIZOU A FEIRA DE GADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002123 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 18/05/2006 | 200.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA KIW-3227/PE,TRANS- PORTANDO A AMBULANCIA DUCATO P/ JOAO PESSOA CONFORME NF.N.002125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0010251 | 18/05/2006 | 360.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE MEDICAMENTOSCONFORME NF.N.000303,DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 18/05/2006 | 800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS DAS 70(SETENTA) UNIDADES HABITACIO -NAIS DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS - MATERIAL DE CONSTRUCAO COLETIVO, CONF. NF 002122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/05/2006 | 1747.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS, DEBI-TADO NA CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/05/2006 | 39.03 | 35589365000188 | NORDIFE- MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF.N.101760,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 19/05/2006 | 10500.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM CONF. EXTRATO BANCARIO CONTA 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 19/05/2006 | 27.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADIC CH BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/05/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMMUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 20/04 A 20/05 06 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 008955 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/05/2006 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DA TRANSMISSAO DA OITAVA COPA CULTURA VEICULADA A ESTA EMISSORA, CONFORME NF .N.006868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/05/2006 | 7922.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO //2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/05/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE MAIO DE 2006,CONF. NF.N. 010770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/05/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO/2006, CON FORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 22/05/2006 | 1400.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 22/05/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE MAIO/2006 CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 22/05/2006 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE MAIO /06, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 22/05/2006 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 22/05/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE EM ANE -XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 22/05/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 22/05/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000277, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0010464 | 22/05/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. AVULSA N.002127, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/05/2006 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/05/2006 | 70.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA FORNECIDA PARA LOCOMOVER A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 22/05/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE COORDENADORIA C/ AUXILIAR DE COORDENADORIA DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 22/05/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/05/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/05/2006 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO PSF,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 22/05/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 22/05/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.807277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 22/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 22/05/2006 | 14100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE MAIO/2006,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 22/05/2006 | 500.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO P/ SABADO MUSICAL E DOMINGO DIA DAS MAES EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO CONFORME NF.N.000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 22/05/2006 | 6560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006 CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 22/05/2006 | 2180.00 | 00004210702420 | TAYANA DO N. ALBUQUERQUE E OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 22/05/2006 | 41367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 22/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%-CONTRATO RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/05/2006 | 20773.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CON- FORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 22/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 22/05/2006 | 6490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2006, CONF. FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/05/2006 | 252.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA EMIDIO MADRUGA CONFORME NF.N.015143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 22/05/2006 | 15177.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 23/05/2006 | 40000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO DAS RUAS A E B NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ CONFORME NF.N.000381. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 24/05/2006 | 279.88 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/05/2006 | 80.00 | 00049748777472 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASC/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/05/2006 | 50.00 | 00003235269428 | BEIJAMIM ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/05/2006 | 50.00 | 00067448747487 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 24/05/2006 | 50.00 | 00079806171420 | BENEDITA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/05/2006 | 350.00 | 00007269614776 | VALDEZ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVI-CO GERAIS, NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE MAIO/2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/05/2006 | 200.00 | 00030304482404 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE FOTO-CELULAS EM REDE ELETRICA DO BAIRRO DO CRUZEI-RO CONFORME NF.N.002129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 24/05/2006 | 120.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/05/2006 | 180.00 | 00000009435417 | ELZA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS DA CIDADE DE PILOES P/ CUITEGI RELATIVO AO MES DE MAIO EM VEICULO DE PLACA MNY-7563/PB A SERVICO DA COMARCA DE PILOES P/ ATENDER A CO-MUNIDADE LOCAL CONFORME NF.N.002128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 24/05/2006 | 1143.15 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELETELEFONICA DA PREFEITURA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/05/2006 | 80.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA CAMPANHA DA VACINA REALI-ZADA NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/05/2006 | 80.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA CONSUL-TA E UM TESTE ALERGICO P/ A PACIENTE TANIA MARIA DE SOUZA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/05/2006 | 50.00 | 00069126089572 | ELIEZER FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 26/05/2006 | 720.00 | 07597668000107 | ELZA RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXECUCAO DETERRAPLENAGEM NA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA REFERENTE A 9 HORAS DE TRATOR CONFORME NF.N. 000006. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0010901 | 29/05/2006 | 1489.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL N. 001147, DESTINADOS A MERENDA DOS ALU- NOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0010910 | 29/05/2006 | 511.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002520, DESTINADO AO PETI, ATRAVES DO CONVENIO PETI E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/05/2006 | 1140.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030546 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/05/2006 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO NA EDICAO DE MAIO/2006 DO JORNAL DO BREJO, CONFORME NF.N.000051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2006 | 5904.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PGT. DEINSS, DEBITADO NA CONTA FPM,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/05/2006 | 895.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA DIVULGACAO DE DADOS CONTABEIS DO MUNICIPIONA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/05/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MAIO/2006 CONFORME NF DE SERVICO N. 000021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2006 | 399.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.042006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2006 | 30.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO CONSTANTE NA NF.N.000135,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2006 | 7734.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/AS FOLHA DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2006 | 903.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.N.000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2006 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2006 | 1123.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006,CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2006 | 498.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA-MARCIO ROBERTO D.OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM PADRAO COMPLETO P/ O CAMPEONATO RURAL REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2006 | 180.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ RECUPERACAO DE BUEIRAS CONSTANTE NANF.N.015200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 31/05/2006 | 366.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.001812 DESTINADO AO ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011100 | 31/05/2006 | 3003.71 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL E LUBRIFICANTE CONF.NS.FISCAIS NS.001651,001650,001652,001653 VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011142 | 31/05/2006 | 2859.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000208,000206,000207000205 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 31/05/2006 | 2.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASBANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS, RELATIVASA MESES ANTERIORES QUE ORA REGULARIZAMOS, CONTA N. 6.265-O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011126 | 31/05/2006 | 704.37 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI- VEL P/ OS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDECONFORME NFS.NS.001654,000210,000209,000211 E000212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011177 | 31/05/2006 | 1163.12 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NF.N.000209, DESTINADO AO VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA MMO-2044/PB, VINCULADO ASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011185 | 31/05/2006 | 1979.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NF.N.000210, DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOD-4369, VIN-CULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011193 | 31/05/2006 | 488.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONFORME NOTA FISCAL N. 000211, DESTINADA A PARATI LOCADA DE PLACA KJV-5530, VINCULADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011207 | 31/05/2006 | 1944.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONFORME NOTA FISCAL N. 000212, DESTINADO AO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMO7696VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 31/05/2006 | 150.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME CON- FORME NF.N.000278 FEITO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA C. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011134 | 31/05/2006 | 1733.27 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001658,001656,001657 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0011118 | 31/05/2006 | 632.78 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001655, DESTINADOS AO TRATOR FORD 660, VINCU-LADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 31/05/2006 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 31/05/2006 | 299.20 | 04196645000100 | PR IMPRESA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 31/05/2006 | 35.00 | 00075230275472 | WARDIRIA TOSCANO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE REGISTRO DE ATA E XEROX CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 31/05/2006 | 31.00 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CORRESPON- DENCIA ENVIADAS ATRAVES DE SEDEX CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011321 | 01/06/2006 | 260.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA CONFORME NF.N.001170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/06/2006 | 60.00 | 00005579064403 | FRANCISCO HERCULANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) VIAGENS A COMARCA DE PILOES COM A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA MNF 1175, CONFORME NF DE SERVICO 00 2137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/06/2006 | 350.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTA CIDADE CONFORME NF.N.002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/06/2006 | 4.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/06/2006 | 200.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIAS PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SE -CRETARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011282 | 01/06/2006 | 1023.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAU-DE E POSTOS DE SAUDE CONFORME NF.N.001169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011291 | 01/06/2006 | 489.60 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE CONFORME NF.N.001172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/06/2006 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/06/2006 | 320.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO FEITO AOS SABADOSRELATIVO AO MES DE MAIO/2006 CONFORME NF.AVULSA N.002135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/06/2006 | 280.00 | 00060083620478 | MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE QUATRO VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/06/2006 | 513.77 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/06/2006 | 80.00 | 00002401273409 | JOSE JOSIVAN F. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/06/2006 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO PSF CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011258 | 01/06/2006 | 2830.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA P/ OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF.N.001168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/06/2006 | 530.50 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A XEROX DE APOSTILA P/ PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFOR-ME NF.N.002134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011312 | 01/06/2006 | 3185.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF 001173 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/06/2006 | 50.00 | 00025775099877 | MARINEZIO VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE MEDI-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007116798439 | JACIANY COUTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ A IGREJA DESTA CIDADE NA COMPRA DE 02 VENTILADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/06/2006 | 50.00 | 00007411702480 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS P/ UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0011304 | 01/06/2006 | 874.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NOTA FIS-CAL N.001171, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007306518437 | JOSICLEIDE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/06/2006 | 27.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/06/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 01/06/2006 | 50.00 | 00093024029400 | SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/06/2006 | 160.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE MA- DEIRA P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011479 | 01/06/2006 | 2755.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011444 | 01/06/2006 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000964, DESTINADO A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 02/06/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 02/06/2006 | 140.00 | 00059345381791 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE GRUPOSESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 02/06/2006 | 1084.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTE NA NF.N.001126 DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA HUI-1078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 02/06/2006 | 1306.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUI-1078 CONFORME NFN.000605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/06/2006 | 2090.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OM-36616 CONFORME NFN.000606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 02/06/2006 | 320.00 | 04055334000113 | JORDAO E BRITO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTE NA NF.N.001127 DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA OM-36616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e Reforma de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0011576 | 02/06/2006 | 6000.00 | 04264919000143 | Construtora Graça Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SA-LA DE AULA NO SITIO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000401 EM ANEXO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 02/06/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR DE N§7.204-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 02/06/2006 | 400.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA CO-LOCACAO DA REDE DE AGUA DA RUA EMIDIO MADRUGAE VIRGULINO CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002138 EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 02/06/2006 | 600.00 | 00009780021809 | EDSON SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO CONFORME RECIBO E DECRETO N.007/2006,EM ANEXO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 02/06/2006 | 4.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE DEBITADA NA CONTA N.7.507-8,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 05/06/2006 | 600.00 | 02692552000133 | POWER PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO CONJUNTO HABITACIONAL SANTO ANTONIO NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000 516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 06/06/2006 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. (02)DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO A CAPITAL DO ESTA -DO A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO PARA TRA-TAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 06/06/2006 | 50.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO TORNEAMENTO DE 06 (SEIS) PISTOES DO MOTOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI1078, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 06/06/2006 | 50.00 | 00098194240700 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 06/06/2006 | 50.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGO DE AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 06/06/2006 | 50.00 | 00008111178476 | ADJANE AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 06/06/2006 | 50.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 06/06/2006 | 50.00 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 06/06/2006 | 100.00 | 00001951627490 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007411702480 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE AJUDA FI -NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE P/ UMA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007211474459 | JANICLEIDE ENDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 06/06/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 06/06/2006 | 70.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDA FINAN-CEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 06/06/2006 | 100.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 06/06/2006 | 100.00 | 00005647716431 | IONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 06/06/2006 | 100.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007136750474 | VALDENEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 06/06/2006 | 100.00 | 00051502402491 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 06/06/2006 | 50.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 06/06/2006 | 50.00 | 00097809888404 | MARIA DAS GRACAS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 06/06/2006 | 40.00 | 00006590421420 | ELENILDA HERCULANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 06/06/2006 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 06/06/2006 | 50.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 06/06/2006 | 40.00 | 00002993645420 | MARIA LUCIENE MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 06/06/2006 | 100.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ UMA PESSOA CARENTE P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007100810493 | PATRICIA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 06/06/2006 | 50.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 06/06/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 06/06/2006 | 100.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 06/06/2006 | 100.00 | 00007207861427 | JUSSARA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 06/06/2006 | 50.00 | 00003468649410 | JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0011932 | 07/06/2006 | 10260.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF 001174 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 07/06/2006 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A DIARIA FORNECIDA PARA CUSTEAR DESPESACOM DESTINO A JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DETREINAMENTO NO DATASUS NA RUA DIOGO VELHO, RELATIVO AO CADASTRO DO CARTAO SUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/06/2006 | 2208.70 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHES CONF.NOTA FISCAL N.811183,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 09/06/2006 | 800.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000658,REFERENTE AO FARDA- MENTO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 09/06/2006 | 270.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLIGICOS CONFORME NF. DE SERVICO N.000212, NO CONSERTO DE COMPRESSOR,CUSPIDEIRA E SUBSTITUICAO DO PEDALDO EQUIPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 09/06/2006 | 438.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE LAMPADAS, VASSOURAO E SUPERCAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000337, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 2.434-1, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 09/06/2006 | 20452.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 09/06/2006 | 200.00 | 00005053405425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO DE N 002141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/06/2006 | 400.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ABERTURA DE VALASE PINTURA DE RODOVIAS PB QUE LIGA CUITEGI A GUARABIRA E CUITEGI A ALAGOINHA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/06/2006 | 87.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CDS DESTI-NADOS AS QUADRILHAS CONFORME NF.N.002878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 12/06/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA TURMAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 12/06/2006 | 120.00 | 00095348387487 | SANDRO AVELINO LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOJ 2171, PARA TRANSPORTAR O PROFESSOR JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DA CIDADE PARA LECIONAR NO SITIO SAPUCAIA E VICE VERSA CONFORME NF 002151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2662 P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDA-DE DO SITIO PALMEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORME NF.N.002149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 002150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA NO TURNO NOITE C/ O VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086/PB REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/06 CONFORME NF.N.002147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 12/06/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF 002146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 12/06/2006 | 105.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE PORTOES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012211 | 12/06/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DVW KOMBI DE PLACA MNT 0755/PB, PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO POCO ESCURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 002153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL 002152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 12/06/2006 | 250.00 | 00002110345411 | SEVERINA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MADEIRA P/ RECUPERACAO DE SUA CASA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 12/06/2006 | 200.00 | 00006321895415 | HUMBERTO DE MELO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO P/ COM-PRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 12/06/2006 | 100.00 | 00000009219471 | JOSE HILARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 12/06/2006 | 50.00 | 00007312205445 | ADRIANA TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 12/06/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 12/06/2006 | 395.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.052006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 12/06/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO /2006,CONFORME NF.N.002143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0012203 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 12/06/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2006, CON -FORME N FISCAL DE SERVICOS N.002144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 12/06/2006 | 5051.47 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003458 E 003456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 12/06/2006 | 80.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA SE CON -SULTAREM, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 12/06/2006 | 72.00 | 00092757200453 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E ABERTURA DE VALASNAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME NF.N.002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 13/06/2006 | 150.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME NF.N.002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 13/06/2006 | 300.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA MNS-4830/PB CONFORME NF.N.002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 13/06/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EMVEICULO DE PLACA KKS-7465/PB C/ A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.002161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 13/06/2006 | 70.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME CON- FORME NF.N.000846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 13/06/2006 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOLSA DO PROGRAMA PETI REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 13/06/2006 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 13/06/2006 | 40.00 | 00002616040743 | TEREZINHA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE P/ COMPRA DE ALI- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 13/06/2006 | 600.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AOMESES DE ABRIL E MAIO/2006 CONFORME NF.N. 002163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 13/06/2006 | 80.00 | 00003917958481 | CARLOS ANTONIO HERMINIO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 13/06/2006 | 50.00 | 00045128430430 | ZAQUEL HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 13/06/2006 | 30.00 | 00092909353753 | MARIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 13/06/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 13/06/2006 | 7777.00 | 07869932000114 | ANA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE SHORTS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000011, DESTINADO AO DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/06/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE UMA MO-TO DE PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 13/06/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULNO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFOR-ME NF.N.002158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 13/06/2006 | 12447.00 | 07869932000114 | ANA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE CAMISAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000012, DESTINADO AO DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 13/06/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORME NF.N.002157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 13/06/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTECONFORME NF.N.002159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 13/06/2006 | 60.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NA MOTOCICLETA HONDA CD 125 TITAN KS ANO 2004, COR VERMELHA DE PLACA MMW 6512 PARA LECIONAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 13/06/2006 | 210.00 | 00003052792466 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA -GENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MNL 3851, CONFORME NOTA FISCAL 002160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 14/06/2006 | 55.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE MERCADO-RIA CONFORME NF.N.003067 DESTINADO AO VEICULOKOMBI DE PLACA OMF-8249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/06/2006 | 100.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS P/ SEC. DE SAUDE RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 15/06/2006 | 7000.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A AQUISICAO DE GABINETE ODONTOLOGICO MARCANAVY ATAM CONFORME NF.N.000501. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012505 | 16/06/2006 | 1000.18 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N001192 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012521 | 16/06/2006 | 114.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF.N.000336 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012530 | 16/06/2006 | 174.30 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NF.N.000337 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 16/06/2006 | 7800.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CONSTANTES NA NF.N.0734,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 16/06/2006 | 250.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIAS DA CIDADE CONFORME NF.N.002165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 16/06/2006 | 200.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO CONFORME NF.N.000684,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 16/06/2006 | 680.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NOONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME NF.N. 000683,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 17/06/2006 | 65.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE 01 (UM) JOGO DE LONA FREIO DI/TS L1113, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA OM 1464 - PB DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 026144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012572 | 18/06/2006 | 335.60 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE EQUIPO PARA SORO, COMPRESSA DE GASE E PVPI CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000335, DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0012581 | 19/06/2006 | 568.18 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012599 | 19/06/2006 | 365.68 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N001196 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012602 | 19/06/2006 | 50.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0019209 DESTINADO A FARMACIA MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012611 | 19/06/2006 | 429.20 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N001197 EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012629 | 19/06/2006 | 118.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0019207 DESTINADO A FARMACIA MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012637 | 19/06/2006 | 65.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0019208 DESTINADO A FARMACIA MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012645 | 19/06/2006 | 311.20 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONF. NOTAS FIS-CAIS 00000036 E 00000037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 19/06/2006 | 300.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 19/06/2006 | 300.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 19/06/2006 | 300.00 | 00006565997403 | GEIZIANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 19/06/2006 | 300.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 19/06/2006 | 300.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 19/06/2006 | 300.00 | 00006550560411 | LIDIANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 19/06/2006 | 300.00 | 00007411703451 | MICHELE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 19/06/2006 | 300.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 19/06/2006 | 300.00 | 00008111177402 | ONEZILDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 19/06/2006 | 300.00 | 00004259702483 | PAULO CEZAR ANASTACIO DOS SANTOS /OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 20/06/2006 | 9676.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/06/2006 | 126.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA 12.413-3,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/06/2006 | 22751.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/06/2006 | 279.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SSUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/06/2006 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONFORME NF.N.003080 DESTINADO AO FIAT UNO DEPLACA MNO-2044/PB VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013048 | 20/06/2006 | 117.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE ESCOVA CERVICAL CONFORME NF.N.000340 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NF.N.000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/06/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.811197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/06/2006 | 21120.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/06/2006 | 2070.83 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 20/06/2006 | 225.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 20/06/2006 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHO/2006 EADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/06/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE JUNHO E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 2.434-1, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 20/06/2006 | 5595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JUNHO/06 E ADI-ANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/06/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/06/2006 | 1755.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS, DEBI-TADO NA CONTA FPM, 2.434-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 20/06/2006 | 11619.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, DEBITA-DO NA CONTA 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 20/06/2006 | 12081.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDI-LIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06 E ADIANTAMENO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 20/06/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/05/06 A 20/06/06 CONFORME NF.N.008997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE JUNHO/2006CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 20/06/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CON-FORME NF.N.000599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/06/2006 | 914.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 20/06/2006 | 28558.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 20/06/2006 | 3270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 20/06/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE- FUNDEF 60 (CONTRATO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 20/06/2006 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUI-1078/PB DA EDUCACAO CONFORME NF.N.001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/06/2006 | 9720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 20/06/2006 | 66407.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2006 E ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALA- RIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/06/2006 | 5776.02 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 20/06/2006 | 100.00 | 00056829787734 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007148458412 | VANDEILMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007308687457 | IVONE FLORENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/06/2006 | 60.00 | 00002273582447 | MARIA JOSE FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 20/06/2006 | 100.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 10.879-0 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 22/06/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2006,CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0013145 | 22/06/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS. AVULSA N.002166, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 22/06/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 22/06/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 26/06/2006 | 200.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0013188 | 26/06/2006 | 163.50 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.N.000343 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 26/06/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JUNHO DE 2006,CONF. NF.N. 010885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 27/06/2006 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 27/06/2006 | 1558.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030818 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/06/2006 | 300.00 | 00034459286491 | JOAO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENMHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA NO FORUM DA COMARCADE PILOES CONFORME RECIBO EM ANEXO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/06/2006 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO NA EDICAO DE JUNHO/06 DO JORNAL DO BREJO, CONFORME NF.N.000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 29/06/2006 | 311.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 29/06/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 29/06/2006 | 200.00 | 00001876415444 | MARIA DAS NEVES GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2006 | 499.80 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASCONSTANTES NA NF 000312, DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2006 | 327.65 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASDE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NF 000313, DESTI-NADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2006 | 417.80 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASDE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NF 000314, DESTI-NADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2006 | 81.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES RELATIVO A COMPETENCIA 06/ 2006 CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2006 | 7300.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS A-PRESENTACOES ARTISTICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NOS DIAS 28 E 29/06/06,COM APRESENTACOES DAS BANDAS CAJU COM MEL E SWING DO FORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2006 | 5000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO POR OCASIAO DOS FESTI-VIDADES DE SAO PEDRO NOS DIAS 28 E 29 DE JU- NHO/2006 CONFORME NF.N.000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2006, CONFOR-ME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013544 | 30/06/2006 | 628.34 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001687,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MYL-1984 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2006 | 1226.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013561 | 30/06/2006 | 813.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001686,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA MMS-1878 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2006 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013587 | 30/06/2006 | 1005.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001685,DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUI-1078 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013595 | 30/06/2006 | 803.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000230 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMA 6691 DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013609 | 30/06/2006 | 431.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001688,DESTINADO A CAMIONETE D-20 DE PLACA MMX-6182 DA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013617 | 30/06/2006 | 1230.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000231 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OMF 8249 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013625 | 30/06/2006 | 329.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000232 DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MME 6907 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013633 | 30/06/2006 | 334.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000233 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMT 0755 DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013293 | 30/06/2006 | 1788.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000237, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMD- 7696/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013307 | 30/06/2006 | 1750.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000234, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO- 2044/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013315 | 30/06/2006 | 2661.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000235, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF4369/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013323 | 30/06/2006 | 704.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000236, DESTINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA LJV- 5330/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2006 | 7808.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/AS FOLHA DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA DE06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2006 | 6722.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PGT. DEINSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAXA DE INSCRICAO DO CRUZEIRO DA MALHADA NA 8§ COPA CUL-TURA CONFORME NF.N.006841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME NF DE SERVICO N. 000022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF. DE SERVICO N.009107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA CONFORME EX- TRATO BANCARIO CONTA 2.434-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/06/2006 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013391 | 30/06/2006 | 749.16 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001692, DESTINADOS AO TRATOR FORD 660, VINCU-LADO A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2006 | 1600.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETERRAPLENAGEM CONFORME NF.N.001020,DESTINADO AO NIVELAMENTO P/ CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DARUA EMIDIO MADRUGA. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2006 | 20000.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGUN-DA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DA PRACA ISAURA DUTRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 70/2006 ENTRE PREFEITURA/ SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 000073 EM ANEXO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013439 | 30/06/2006 | 558.65 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001691 DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA MMU-8242 DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013447 | 30/06/2006 | 878.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001690 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0013463 | 30/06/2006 | 680.25 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001689 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA OM-1464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DA RODOVIA PBQUE LIGA A CIDADE AOS MUNICIPIOS DE ALAGOINHA E CUITEGI E CUITEGI A GUARABIRA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DA CASA DA CRIANCA IV, LOCALIZADA A RUA PANTALEAO DE ALMEIDA, S/N NESTE MUNCIPIO RE- FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 03/07/2006 | 770.50 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 03/07/2006 | 71.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.N.002502, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOP-2044, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/07/2006 | 416.10 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.002501,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOF-8249, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0013731 | 04/07/2006 | 6270.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF 001202 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/07/2006 | 1600.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/07/2006 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA A CONTA N.10.879-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR DE N§7.204-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/07/2006 | 152.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR E A JUSTICA ITINERANTE LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, S/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/07/2006 | 175.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES PARA JUSTI€A ITINERANTE DA COMARCA DE PILOES QUE PRESTA SERVICOS A COMU-NIDADE LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 007115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE DEBITADA NA CONTA N.2.458-9,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0013714 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMA-8242/PB A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS CONFORME NF.N.002168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 05/07/2006 | 160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AOVEICULO TRATOR, CONFORME N.F. N. 003566 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0013781 | 05/07/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013773 | 05/07/2006 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 000987 EM ANEXO ATRAVES DO CONVENIO FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/07/2006 | 70.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE CABOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 026201 DESTINADO AOVEICULO ONIBUS VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/07/2006 | 3000.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE FESTEJOS DO DIA DOS NAMORADOS,FESTA DE SAO JOAO E QUADRILHAS JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.002173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/07/2006 | 1200.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DA VENDA DE FIGURINO COMPLETO 36 (PECAS) A EQUIPE DA QUADRILHA CONFORME NF.N. 002172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013838 | 06/07/2006 | 968.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000988, DESTINADO AS CRECHES ATRAVES DO CONVENIO PMC/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013846 | 06/07/2006 | 3247.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA P/ OS GRUPOS ESCOLARES E SEC. DE EDU-CACAO CONFORME NF.N.001185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013871 | 06/07/2006 | 608.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. NOTA FIS-CAL N.001186, DESTINADOS A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,CRECHE E SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 06/07/2006 | 50.00 | 00084119845400 | MARIA DA LUZ FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUFA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS A UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 06/07/2006 | 50.00 | 00046830960487 | JOAO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE CIMENTO DOADO A UMA PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 06/07/2006 | 200.00 | 00064508552404 | GENILDA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 06/07/2006 | 200.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 06/07/2006 | 50.00 | 00096584513491 | ROSILENE DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 06/07/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 06/07/2006 | 50.00 | 00049747673487 | MARIA DAS NEVES SILVA TELES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO A AJUDA FI- NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 06/07/2006 | 50.00 | 00076024113404 | MARIA VIRGINIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDA FINAN CEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 06/07/2006 | 250.00 | 00006321895415 | HUMBERTO DE MELO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 06/07/2006 | 100.00 | 00000127332456 | SOLANGE JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/07/2006 | 200.00 | 00057519358453 | JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA IGREJA LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 06/07/2006 | 150.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFEC€ÇO DE 01 (UM) PORTAO DE FERRO DESTINADO A CASA DA REPETIDO-RA LOCALIZADA A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 06/07/2006 | 600.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013854 | 06/07/2006 | 690.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE SAU-DE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.001187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 06/07/2006 | 200.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO CONFORME NF.N.002171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 10/07/2006 | 360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO DESTINADO P/ RECUPERACAO DE BUEIRAS E CALCAMENTODE RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.015301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Unidade de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 10/07/2006 | 360.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO P/ CONSTRUCAO DE UMA GARAGEM DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.015302. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 10/07/2006 | 50000.00 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€AO DA IMPLEN-TACA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000002 EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PGT. DEPARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/07/2006 | 188.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE VISTORIA PREVIA P/ NOVO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/07/2006 | 19788.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 10/07/2006 | 2794.41 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/07/2006 | 1885.00 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.601241,DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL CON-FORME NOTA FISCAL 807265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/07/2006 | 1510.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE URNAS POPU-LARES (CAIXOES), CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 000056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 11/07/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 11/07/2006 | 50.00 | 00007051340409 | MARCILENE ARAUJO DOS SANTOS LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 11/07/2006 | 200.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 11/07/2006 | 100.00 | 00005276921407 | DAMIANA GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 11/07/2006 | 100.00 | 00002139040473 | GILBERTO CANDIDO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 11/07/2006 | 50.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 11/07/2006 | 50.00 | 00007016458490 | RUTIELY DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 11/07/2006 | 100.00 | 00006803158454 | JOAO BATISTA ENEDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 11/07/2006 | 50.00 | 00007136750474 | VALDENEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 11/07/2006 | 90.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 11/07/2006 | 50.00 | 00002423140401 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 11/07/2006 | 372.28 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 11/07/2006 | 585.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A XEROX P/ SEC. DE EDUCA-CAO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF.0021-98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 11/07/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRANDO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ISAURA DUTRA DURANTE O MES DE JUNHODE 2006 CONFORME NF.N.002180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 11/07/2006 | 80.00 | 00003259992448 | WELLINGTON FERREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS DE 01 (UMA) VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM A SECREARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MNQ 3248M CONFORME NOTA FISCAL 002195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014311 | 11/07/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE C/ VEICULO KOMBI DEPLACA MNT-0755/PB CONFORME NF.N.002201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 11/07/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA TURMAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 11/07/2006 | 5000.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI- VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE C/ O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-1878, REF. EXERCICIO 2005, CONF. NFS N. 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0014346 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL 002200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 002182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 11/07/2006 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA NO TURNO NOITE C/ O VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086/PB CONFORME NF.N.002196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 11/07/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SI-TIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORME NF.N.002190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 11/07/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULNO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFOR-ME NF.N.002197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR JOSECARLOS DO NASCIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A LOCALIDADE DO SITIO SAPUCAIA E VICE- VERSA COM O MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMX 5996, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO 002188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 11/07/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF 002189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2662 P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDA-DE DO SITIO PALMEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORME NF.N.002187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 11/07/2006 | 120.00 | 00092806350425 | JOSE BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRO -FESSOR JOSIMAR BARBOSA LIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO MALHADA E PAL-MEIRA COM A MOTOCICLETA HONDA HG 125 TITAN DEPLACA MOH 2951, CONFORME NOTA FISCAL 002193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 11/07/2006 | 60.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NA MOTOCICLETA HONDA CD 125 TITAN KS ANO 2004, COR VERMELHA DE PLACA MMW 6512 PARA LECIONAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 11/07/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE UMA MO-TO DE PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 11/07/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 11/07/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2006,CONFORME NF.N.002176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 11/07/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 11/07/2006 | 330.75 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.000029 DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 11/07/2006 | 866.13 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELETELEFONICA DA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CON - FORME N FISCAL DE SERVICOS N.002177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0014206 | 11/07/2006 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2006, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014117 | 11/07/2006 | 636.72 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 11/07/2006 | 12.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 11/07/2006 | 14.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014168 | 11/07/2006 | 70.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014192 | 11/07/2006 | 1202.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 0019420 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014214 | 11/07/2006 | 778.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL CONFOR-ME NOTA FISCAL 000367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014231 | 11/07/2006 | 126.40 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014249 | 11/07/2006 | 90.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF.N.000366 DES-TINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 11/07/2006 | 210.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO EM VEICULO DEPLACA MNS-4830/PB CONFORME NF.N.002205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 11/07/2006 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOUROPUBLICO P/ O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME NF.N.002206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 11/07/2006 | 210.00 | 00003052792466 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE SAUDE NO VEICULO PARATI DE PLACAMNL-3852/PB CONFORME NF.N.002203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 11/07/2006 | 434.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 11/07/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS A 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EMVEICULO DE PLACA KKS-7465/PB C/ A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.002202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 11/07/2006 | 350.00 | 00001951627490 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS DO SI-TIO SAPUCAIA E PALMEIRA E DAS CAIXAS DE AGUA DA PALMEIRA I,II E III NESTE MUNICIPIO CON- FORME NF.N.002179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 12/07/2006 | 4769.05 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003481 E 003479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 12/07/2006 | 53.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.15.191-2, CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 13/07/2006 | 300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS E FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE O DIA 01DE JULHO DE 2006, COM O VEICULO DE PLACA MOE 1260, VERANEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 13/07/2006 | 700.00 | 00002540210422 | LUNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA FUNCAO DE MEDICA ENDOCRINOLOGISTA DU -RANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 13/07/2006 | 70.00 | 00015101851434 | WILSON GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONFECCAODE DUAS BOLAS DESTINADAS A TORNEIOS E CAMPEO-NATOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 13/07/2006 | 300.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZA€AO DA FESTA JUNINA DA TERCEIRA IDADE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO,NO DIA 01 DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 13/07/2006 | 50.00 | 00059810351704 | LUZINETE MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 13/07/2006 | 100.00 | 00040087255472 | MARIO ALVES FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 17/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 17/07/2006 | 400.00 | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COBERTURA DA BANCADA DA CAMA DO FIORINO DE PLACA MOP- 4369/PB VINCULADO A SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/07/2006 | 120.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME DE E-COGRAFIA ABDOMINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000848, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 17/07/2006 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE (01) UMA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/07/2006 | 1093.33 | 00007101511449 | ODECI MELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF II, REFEREN-TE AO PERIODO DE 22 A 31/05/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 17/07/2006 | 80.00 | 00004507492408 | ADERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 17/07/2006 | 315.55 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS - SP IMPORTADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000625, DESTINADO AENXOVAIS PARA MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/07/2006 | 342.62 | 01711139000106 | KYARA KARLA ANSELMO DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) BANHEIRAS, DESTINADO AS MAE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA 000 769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/07/2006 | 400.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSDO MOTOR DO VEICULO KOMBI,TROCA DA CAIXA DE DIRE€AO E AS BORRACHAS DE REGULAGEM DE TORSAOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014893 | 18/07/2006 | 6270.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF 001207 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 18/07/2006 | 1103.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 18/07/2006 | 600.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000058,DESTINADO A CONFECCAODE ENXOVAIS P/ MAES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 18/07/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 18/07/2006 | 40.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DE 01 EXAMEDE RAIO X DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NF.N.000584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/07/2006 | 300.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE JULHO/2006CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 18/07/2006 | 11991.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS DESTE EDILIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 18/07/2006 | 130.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NF.N.015320 DESTINADAS A BOMBA DO POCO I DA PALMEIRA NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NF.N.015320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 18/07/2006 | 123.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, DEBITA-DO NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/07/2006 | 217.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 19/07/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CON-FORME NF.N.000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014974 | 19/07/2006 | 1000.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF.N.002594 EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 19/07/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/06/06 A 20/07/06 CONFORME NF.N.009042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014940 | 19/07/2006 | 1500.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002596 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0014958 | 19/07/2006 | 1497.05 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 0019471 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO AFB/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0014966 | 19/07/2006 | 6634.91 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002595 DESTINADO AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 20/07/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.820687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/07/2006 | 2302.95 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO AFB/MS CONFORMENF.N.000643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/07/2006 | 1764.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Constru‡Æo de Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 20/07/2006 | 750.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE 5000(CINCO MIL) TIJOLOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003404, DESTIONADO A CONSTRU€AO DE MURO DE ARRIMO | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 20/07/2006 | 3596.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRECATORIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.10.879-0 FUNDO ESPE- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 20/07/2006 | 35000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO DAS RUAS A E B NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E RUAS VIRGOLINO DE MELO E EMILIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000398 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 21/07/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE JULHO/2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 21/07/2006 | 9274.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 21/07/2006 | 2480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE JULHO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 21/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIAS SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 21/07/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 21/07/2006 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORAS EXTRAS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTAEDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 21/07/2006 | 400.73 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 30.062006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 21/07/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 21/07/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/07/2006 | 929.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NFS.NS.001846 E 001847 DESTINADOP/ SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 21/07/2006 | 1400.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 21/07/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 21/07/2006 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 21/07/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 21/07/2006 | 500.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE 70(SETENTA) PROCURACOES DAS CASAS DO PSH CONVENIO C/ A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME NF.N.002212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 21/07/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 21/07/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDI-LIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 21/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 21/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 21/07/2006 | 11766.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 21/07/2006 | 344.70 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAS CONSTANTE NA NF.N.001845 DESTINADOS P/ SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/07/2006 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 21/07/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/07/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/07/2006 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/07/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GRATIFICA- CAO (INCENTIVO) P/ OS PROFISSIONAIS REF. A CAMPANHA DE VACINA INFLUENZA REALIZADA EM ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/07/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2006,CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/07/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/07/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015075 | 21/07/2006 | 242.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000995, DESTINADO AS CRECHES ATRAVES DO CONVENIO PMC/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/07/2006 | 853.35 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.001844 DESTINADOS A SEC. DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/07/2006 | 8660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/07/2006 | 47960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/07/2006 | 440.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.002545 DESTINADO P/ O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 21/07/2006 | 80.00 | 00049748777472 | FRANCISCO OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE DUAS DIARIASC/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE EDUCACAO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/07/2006 | 20925.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/07/2006 | 100.00 | 00002495247407 | JANAINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A TURMA CONCLUINTE DE DIREITO DA UEPB - GUARABIRA - PB, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 21/07/2006 | 50.00 | 00007016460479 | TIAGO CEZAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS A UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 24/07/2006 | 1634.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.030943 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 24/07/2006 | 4100.00 | 00007101511449 | ODECI MELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF II, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 24/07/2006 | 0.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.7.204-4 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 24/07/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE JULHO DE 2006,CONF. NF.N. 010988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015482 | 24/07/2006 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000996, DESTINADO A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 25/07/2006 | 150.00 | 00008111177402 | ONEZILDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2006 COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 25/07/2006 | 150.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 25/07/2006 | 150.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 25/07/2006 | 150.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 25/07/2006 | 150.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 25/07/2006 | 150.00 | 00004259702483 | PAULO CEZAR ANASTACIO DOS SANTOS /OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 25/07/2006 | 150.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 25/07/2006 | 150.00 | 00006565997403 | GEIZIANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 25/07/2006 | 150.00 | 00006550560411 | LIDIANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 25/07/2006 | 150.00 | 00007411703451 | MICHELE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/07/2006 | 120.00 | 00003015193821 | SEVERINO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE ABERTURA DE VALAS NA RUA EMIDIO MADRUGA CONFORME NF.N.002216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/07/2006 | 80.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE HORAS EXTRANA FUNCAO DE ELETRICISTA DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 25/07/2006 | 168.00 | 41148321000115 | COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONFORME NF.N.039739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 25/07/2006 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSESSORA- MENTO JORNALISTICO PRESTADOS A ESTA EDILIDADECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 25/07/2006 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/07/2006 | 200.00 | 00015138470400 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO TEXTO DO RADIADOR E SERVICO DE SOLDA E ESCAMENTO NA AMBULANCIA -DUCATO DE PLACA MNZ-7268/PB CONFORME NF.N.002214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICO DE SONORIZACAO,PALCO E SHOW REALIZADO NO EVENTO SABADO MUSICAL CONFORME NF.N.002215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 25/07/2006 | 100.00 | 00067599290478 | MARIA DA PAZ MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 26/07/2006 | 200.00 | 12823779000124 | BIOMED LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INSTALACAO DE UM GABINETE DENTARIO CONFORME NF.N.3055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 27/07/2006 | 175.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF.N. 001852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 28/07/2006 | 1764.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 28/07/2006 | 19000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVERSAS A-PRESENTACOES ARTISTICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA DO MUNICIPIO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO/2006 CONFORME NF.N.000419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/07/2006 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 31/07/2006 | 1175.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEF 60% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 31/07/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2006, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002820195458 | SEVERINO BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEHORA EXTRAS DA SEC. DE EDUCACAO P/ RECADAS- TRAMENTO DE SENSO ESCOLAR/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015873 | 31/07/2006 | 748.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000258 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMA-6691/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015890 | 31/07/2006 | 1244.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000259 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA OMF-8249/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015954 | 31/07/2006 | 324.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000260 DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA MME 6907/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015962 | 31/07/2006 | 317.44 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000261 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA MNF 0755/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/07/2006 | 364.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001704,DESTINADO A CAMIONETE D-20 DE PLACA MMX-6182 DA A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015997 | 31/07/2006 | 1100.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 001701 DESTINADO A VEICULO DE PLACA HUI 1078 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016004 | 31/07/2006 | 808.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 001702 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016012 | 31/07/2006 | 506.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 001703 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/07/2006 | 100.00 | 00092764568487 | MARIA DA SALETE CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/07/2006 | 100.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 31/07/2006 | 250.00 | 00056822308415 | ANTONIO LOURENCO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE 02 MILHEIROS DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/07/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 31/07/2006 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/07/2006 | 21.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 18.604, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/07/2006 | 791.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 00 1706 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016047 | 31/07/2006 | 695.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AO TRATOR CACAMBA 113 DE PLA-CA OM 1464 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0016055 | 31/07/2006 | 607.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMU 8242, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015903 | 31/07/2006 | 712.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O TRATOR 660 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/07/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE JULHO/2006 CONFORME NF DE SERVICO N. 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/07/2006 | 200.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO NA EDICAO DE JULHO/06 DO JORNAL DO BREJO, CONFORME NF.N.000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.002217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 31/07/2006 | 5980.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PGT. DEINSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/07/2006 | 296.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PGT. DEINSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 31/07/2006 | 1176.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/AS FOLHA DA SAUDE RELATIVO A COMPETENCIA DE07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015911 | 31/07/2006 | 2546.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000254, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOF4369, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015920 | 31/07/2006 | 1545.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000255, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015938 | 31/07/2006 | 1614.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000256, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0015946 | 31/07/2006 | 709.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000257, DESTINADOS AO VEICULO PARATI DE PLACA LJU5530VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/07/2006 | 660.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PNEU DESTI-NADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOP 4369, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE 001751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/08/2006 | 3366.81 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/08/2006 | 6500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO NO PERIODO DE 28 A 30/07/2006 EM PRACA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 000249 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/08/2006 | 1130.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE CAMISAS EM MALHAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000676, DESTINADO A TURMA CONCLUINTE DA 4§ (QUARTA) SERIE DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/08/2006 | 75.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE INSTALA€AO E ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVI 1078, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000667 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/08/2006 | 105.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO NO VEICULO KOMBI VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 02/08/2006 | 200.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE ONIBUS DE PLACA HUI 1078, PARA O TRANSPORT DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 002218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 02/08/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 1.415-X CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/08/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE DEBITADA NA CONTA N.7.507-8,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/08/2006 | 66.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO ALTERNADOR NO VEICULO TRATOR DE PLACA MAX 660 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL000665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA A CONTA N.7.204-4 CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA A CONTA N.10.879-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 2.458-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/08/2006 | 300.00 | 00005053405425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA TAVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VI-AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/08/2006 | 150.00 | 00004264012473 | JEFFERSON COUTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON -SERTO DA MOTOCICLETA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 002222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 03/08/2006 | 500.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 03/08/2006 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOE 1270 A COMAR-CA DE PILOES A SERVICO DESTA EDILIDADE, CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/08/2006 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/08/2006 | 690.00 | 00092797768434 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI -COES QUE PRESTARAM SERVICO DE SEGURANCA NA FESTA DE SAO PEDRO NOS DIAS 28 A 30/07/2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO 002223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/08/2006 | 100.00 | 00005693140466 | JOSE CARLOS BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA A AJUDA FINANCEIRA PA- RA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 03/08/2006 | 50.00 | 00005639624450 | SANDRA MARINHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 03/08/2006 | 175.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF.N. 001880,DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DALOCALIDADE DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 04/08/2006 | 200.00 | 00001876415444 | MARIA DAS NEVES GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE TIJOLOS POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 04/08/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016306 | 04/08/2006 | 2697.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIA-IS DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001219, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNCIIPIO NOS GRUPOS ESCOLARES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 04/08/2006 | 210.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NO VEICULO DE PLACA MNL 3851, CONFORME NOTA FISCAL 002225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 04/08/2006 | 300.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DO ALTO SANTO ANTONIO NESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/08/2006 | 150.00 | 04423787000155 | FRAN€A & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIIO, CONFORME NOTA FISCAL 000467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 04/08/2006 | 250.00 | 00006997218490 | JOSIEL EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA GALERIA LOCALIZADA A RUA MARIA SALETE FREIRA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/08/2006 | 554.60 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A XEROX P/ SEC. DE EDUCA-CAO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF.0022-26 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 08/08/2006 | 120.00 | 03386404000153 | MARLI DE LOURDES FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE PECA AU-TOMOBILISTICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001594DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 09/08/2006 | 975.00 | 00091875056491 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CONFECCAO DE 1500 (MIL E QUINHENTAS) PLAQUETAS DE PATRIMONIO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 077683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 09/08/2006 | 2258.10 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE CONF.NOTA FISCAL N.820815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/08/2006 | 4000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS COMO TOPOGRAFICO CONSTANDO DE LEVANTAMEN-TO CADASTRAL E PLANIALTIMETRICO NA CIDADE E CONFECCAO DE MAPA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 10/08/2006 | 20853.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO PARCELAMENTO -RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIA- RIA DO INSS DEBITADO NA CONTA 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/08/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N.681543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/08/2006 | 100.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE EXAME ULTRASSONAGRIA DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 11/08/2006 | 662.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016969 | 11/08/2006 | 791.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS CONSTANTE NAS -NOTAS FISCAIS N. 001221 E 001220 ANEXA, DES- TINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016977 | 11/08/2006 | 567.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMATERIALIS DE LIMPEZA E GENERO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N. 001221 E 001220 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO P/ OS POS-TOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 11/08/2006 | 4438.27 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003506 E 003507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0016993 | 11/08/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF A LOCACAO DO VEICU-LO VW/PARATI CL, ANO 1991/1992, COR VERMELHA,DE PLACA LJV-5530/PB A SERVUCI DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DOS PSF. PELOQUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 11/08/2006 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002249 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/08/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS -PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS DESTA -EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2006.PELO -QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DOU PLENA E GERALQUITACAO DA QUANTIA DRECEBIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 11/08/2006 | 80.00 | 00004420924403 | ROBERVAL HERCULANO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTADOEM VIAGENS COM O VEICULO PARATI DE PLACA CHC 2993 A COMARCA DE PILOES COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAT DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0016853 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE MAIO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 11/08/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/08/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 11/08/2006 | 82.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 11/08/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 11/08/2006 | 50.00 | 00008160455429 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 11/08/2006 | 50.00 | 00097805394415 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 11/08/2006 | 50.00 | 00004244053425 | CARMELITA MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 11/08/2006 | 50.00 | 00007016460479 | TIAGO CEZAR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 11/08/2006 | 50.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 11/08/2006 | 50.00 | 00005578282440 | ANA LUCIA ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 11/08/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 11/08/2006 | 50.00 | 00007206028403 | SUZANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PRA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 11/08/2006 | 50.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 11/08/2006 | 50.00 | 00093387920725 | JOSEFA MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 11/08/2006 | 50.00 | 00007207861427 | JUSSARA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 11/08/2006 | 50.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 11/08/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 11/08/2006 | 50.00 | 00005647716431 | IONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 11/08/2006 | 50.00 | 00008062507475 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 11/08/2006 | 100.00 | 00004440639437 | LUZINETE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 11/08/2006 | 100.00 | 00064516431491 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 11/08/2006 | 100.00 | 00088576159449 | ANTONIO SALES GERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 11/08/2006 | 100.00 | 00005412405444 | HELENO GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 11/08/2006 | 100.00 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 11/08/2006 | 100.00 | 00004491877483 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 11/08/2006 | 100.00 | 00004937762494 | VERA LUCIA GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 11/08/2006 | 100.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 11/08/2006 | 100.00 | 00004588634402 | CREUZA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 11/08/2006 | 100.00 | 00079088350400 | VALDEMIR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 11/08/2006 | 100.00 | 00007801133498 | MARILENE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 11/08/2006 | 100.00 | 00005955279490 | ALDECI SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 11/08/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 11/08/2006 | 100.00 | 00009343600739 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 11/08/2006 | 100.00 | 00051502402491 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 11/08/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 11/08/2006 | 100.00 | 00002110345411 | SEVERINA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 11/08/2006 | 100.00 | 00088576159449 | ANTONIO SALES GERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 11/08/2006 | 300.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS PRESTA-DOS DE MONITORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002250 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 11/08/2006 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DREF. A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002251. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 11/08/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL RESIDENCIAL P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017094 | 11/08/2006 | 3359.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 001013 EM ANEXO ATRAVES DO CONVENIO FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 11/08/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE UMA MO-TO DE PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 11/08/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2662 P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDA-DE DO SITIO PALMEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORME NF.N.002238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 11/08/2006 | 60.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NA MOTOCICLETA HONDA CD 125 TITAN KS ANO 2004, COR VERMELHA DE PLACA MMW 6512 PARA LECIONAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 11/08/2006 | 120.00 | 00092806350425 | JOSE BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRO -FESSOR JOSIMAR BARBOSA LIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO MALHADA E PAL-MEIRA COM A MOTOCICLETA HONDA HG 125 TITAN DEPLACA MOH 2951, CONFORME NOTA FISCAL 002247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 11/08/2006 | 200.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR JOSECARLOS DO NASCIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A LOCALIDADE DO SITIO SAPUCAIA E VICE- VERSA COM O MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMX 5996, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO 002245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 11/08/2006 | 250.00 | 00013374968805 | JOSAFA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICO PRESTA-DO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE SABADO DESANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2829 E 30 DE JULHO/2006, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO N. 002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 11/08/2006 | 200.00 | 00004491877483 | ANTONIO ROBERTO DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A UMA AJUDA FINAN-CEIRA PARA DREALIZACAO DE UM TORNEIO FUTEBO-LISTICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/08/2006 | 250.00 | 00004501924403 | LUIS CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DEAJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM TOR-NEIO FUTEBOLISTICO NA LOCALIDADE DO SITIO MA-LHADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/08/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI- VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE C/ O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-1878 CONFOR-ME NF.DE SERVICO.002244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/08/2006 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA NO TURNO NOITE C/ O VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086/PB CONFORME NF.DE SERVICO N. 002240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/08/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADAAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORMME NF.DE SERVICO AVULSA N.002241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/08/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF.DE SERVICO AVULSA N. 002242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/08/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULNO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFOR-ME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/08/2006 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017167 | 11/08/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERV. AVULSA N.002237 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0017175 | 11/08/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE C/ VEICULO KOMBI DEPLACA MNT-0755/PB CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002236 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/08/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE JULHO/2006 CONFORME NF.SERV.AVULSA N. 002235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 11/08/2006 | 3000.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TERRAPLANAGM EXECUTADO COM A MOTOMIVELADORA ATRAVES DO CONVENIO CIDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 11/08/2006 | 175.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME NF.N. 001881,DESTINADO A RECUPERACAO DE BOEIRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 11/08/2006 | 350.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS PRESTA-DOS DE ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CUITEGI AO SITIO PALMEIRA E CUITEGI AOSITIO SAPUCAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 12/08/2006 | 715.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PELO FORNE-CIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS AS PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS-CAL N. 000083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 14/08/2006 | 100.00 | 00079806740491 | PAULO CIRILO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 14/08/2006 | 250.00 | 00043478018404 | JOSICLEIDE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO COM MAES GESTANTES CARENTESDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 14/08/2006 | 80.00 | 00033915938491 | MARLENE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGTO DE 01 (UMA )DIARIAS COM DESPESA EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 14.08.06PARA TRATAR ASSUNTOS DO -INTERESSE DA SEC.DE EDUC. DO MUNICPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO, DOU PLENA E GERAL QUITACAO DA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 14/08/2006 | 100.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DE PORTOES DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 14/08/2006 | 400.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA REALIZADA DIA 29/07/06,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 14/08/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA TURMAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 14/08/2006 | 393.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001852, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1878VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 14/08/2006 | 150.00 | 00012434040861 | ANTONIEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DOS -SERVICOS DE CONFECCOES DE UM CAIXOTE PARA CO-LOCAR LIXO NA LOCALIDADE DO SITIO BARRA DE CUITEGI CONFORME NF.SERV.AVULSA N. 002255 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/08/2006 | 200.00 | 00000962579467 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVI-SAO DAS 04 (QUATROS) RODAS DO VEICULO TRATOR FORD 660, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002257 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 14/08/2006 | 80.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA SE CON -SULTAREM, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/08/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002254, NO VEICULO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 14/08/2006 | 700.00 | 00002540210422 | LUNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA FUNCAO DE MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERV.AVULSA DEN. 002253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/08/2006 | 206.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS PRESTADOSDE 02 (DOIS) PLANTOES ODONTOLOGICOS NOS DUAS 15 E 22 DE JULHO DE 2006, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCA DE SEV.AVULSA N.002260 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 14/08/2006 | 90.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DECONSERTO DE 01(UM) EQUIPO ODONTOLOGICO DO PSF2 DO SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Constru‡Æo,Recupera‡Æo de Bueiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 14/08/2006 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE20 (VINTE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A RE-CUPERACAO DE BUEIROS DAS RUAS PUBLICAS DA CI-DADE CONFORME NF.DE SERV. AVULSA N.002259 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 15/08/2006 | 15755.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO DA CONTRUCAO DE CASASPOPULARES NO SITIO MALHADA - ZONA RURAL, CON-TRATO FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO0577 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 15/08/2006 | 698.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000747 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 15/08/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME NF.N.000654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 15/08/2006 | 180.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS,CONSTANTE NA NF. DE SERVICO N.001512 EM ANEXO, DESTINADO AOS FESTEJOS JUNI-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 16/08/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANI-TARIA MES DE JULHO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 16/08/2006 | 46.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000755 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017418 | 16/08/2006 | 168.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 0019422 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017426 | 16/08/2006 | 228.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0019723 DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017434 | 16/08/2006 | 255.10 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0017442 | 16/08/2006 | 731.00 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N001590 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0017469 | 16/08/2006 | 156.00 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 000000148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 16/08/2006 | 800.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 17/08/2006 | 33.50 | 34028316368216 | ECT-EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CORREPONDENCIA AO CORREIOS E TELEGRAFOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA BRASILIA, CONFORME COMPRO- VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 17/08/2006 | 200.00 | 00079685870349 | POLIANA CRISTINA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE ESPETACULO DO CIRCO DE MONACONO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006, EM COMEMORACAO -AO DIA DOS ESTUDANTES. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 18/08/2006 | 251.00 | 70107719000101 | MARIA DO SOCORRO PEDROSA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES PARA JUSTI€A ITINERANTE DA COMARCA DE PILOES QUE PRESTA SERVICOS A COMU-NIDADE LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 007270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/08/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICAIN FORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 011102, PELOQUE DAMOS PLENA E GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/08/2006 | 8539.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDI-LIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 21/08/2006 | 393.03 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.072006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/08/2006 | 3780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/08/2006 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/08/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHADE PGTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 21/08/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 21/08/2006 | 17461.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE AGOSTO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 21/08/2006 | 608.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CARGA P/ 13 CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0031024 DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOSMESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 21/08/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2006, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 21/08/2006 | 20808.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 21/08/2006 | 41627.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 21/08/2006 | 1292.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.031023 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/08/2006 | 6480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0017531 | 21/08/2006 | 1014.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 002644, DESTINADO AO PETI, ATRAVES DO CONVENIO PETI E RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017558 | 21/08/2006 | 1786.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001222 ANEXA P/MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 21/08/2006 | 798.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.031025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 21/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/08/2006 | 6606.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/08/2006 | 16448.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 22/08/2006 | 50.00 | 00007136750474 | VALDENEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 22/08/2006 | 100.00 | 00007801133498 | MARILENE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONPRA DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017752 | 22/08/2006 | 6270.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF 001223- DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE/M.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 22/08/2006 | 842.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 22/08/2006 | 640.00 | 07140869000180 | J0SE DOMINGOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE PNEUS /CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000327 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-2044PB, VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/08/2006 | 278.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF CONFORME MES DE JULHO/2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 22/08/2006 | 416.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPICONFORME FATURAS DE 2006, DEBITADO NA CONTA -CORRENTE N. 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/08/2006 | 13938.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSOS PREDIOS DESTE EDILIDADE CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 23/08/2006 | 200.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 23/08/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000287, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006, CONFORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0017841 | 23/08/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI NO MES DE AGOS-TO/2006, CONFORME NF.DE SER.AVULSA N.002264 /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/08/2006 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI REF. MES DE JULHO DE 206, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/08/2006 | 1200.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, COFORME MES DE JUNHO E JULHO2006, CONFORME DOCUMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 24/08/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 24/08/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 24/08/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/07/06 A 20/08/06 CONFORME NF.N.009090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/08/2006 | 684.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA, RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 24/08/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%-CONTRATO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 24/08/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 24/08/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 24/08/2006 | 350.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE CIMENTO CONFORME NF.N. 001889 PARA CALCAMENTO DA RUA. EMIDIO MADRUGA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/08/2006 | 350.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE SERVICOSPRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 07(SETE) CARRA- DAS DE AREIA DESTINADAS AO CALCAMENTO DO SI-TIO MALHADA, CUSTANDO CADA CARRADA R$ 50,00 CONFORME NF. DE SERV. AVULSA N. 002266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MUNITORA DA EDUCACAO ESPE-CIAL RELATIVA A REFORCO ESCOLAR REF. A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0017957 | 29/08/2006 | 549.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. REF. FORNECI- MENTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001193 ANEXA DESTINADADOS SEC.DE ACAO SOCIAL, CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IVE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/08/2006 | 100.00 | 00001388890402 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/08/2006 | 100.00 | 00060095911715 | GERALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE COM FINALI-DADE DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/08/2006 | 50.00 | 00092767699434 | ROSICLEIDE GONZAGA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/08/2006 | 1500.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CORSA PLACA MOC-2601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/08/2006 | 105.00 | 00017694493453 | EVERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPIORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGTO. DE SER-VICOS PRESTADOS DE VIAGENS FEITAS AO FORUM DACOMARCA DE PILOES A SERVICO DESTA EDILIDADE /COM VEICULO VW/GOL, ANO 1986/1987, COR AZUL /DE PLACA MMZ - 8388/PB, CONFORME NF. DE SERVICO AVULSA N. 002265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE A TA-RIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/08/2006 | 5873.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE INSS EMPREGADO E EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/08/2006 | 6275.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DO PSF COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/08/2006 | 441.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DO ECD/PEVA, COMP. 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/08/2006 | 1176.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DOS COMISSIONADOS COMP 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/08/2006 | 250.00 | 00098194240700 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGATO. DE SER-VICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BURACODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CUITEGI AO SI-TIO PALMEIRA CONFORME NF.DE SERVICOS AVULSA /N.002268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018121 | 31/08/2006 | 854.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEMATERIALIS DE LIMPEZA E GENERO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAL N.001196 ANEXA, DESTINADA A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO P/OS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0018171 | 31/08/2006 | 410.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE GENEROS -ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF. N. 001197 -DESTINADAS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO P/ OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018236 | 31/08/2006 | 788.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME N. FISCAL N. 000291,DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018244 | 31/08/2006 | 1698.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME N. FISCAL N. 000290,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMD 7696, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018252 | 31/08/2006 | 2569.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME N. FISCAL N. 000288,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF 4369, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018261 | 31/08/2006 | 305.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELE LUBRIFICANTES CONF. N. FISCAL N. 000292,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018279 | 31/08/2006 | 912.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000289, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2044, VINCULADOA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 31/08/2006 | 135.00 | 04883318000119 | SOLANGE CRISTINA S. P. LUCENA - SOAUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001685DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 31/08/2006 | 2055.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 31/08/2006 | 300.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS PRESTADOSDE 03 (TRES) PLANTOES ODONTOLOGICOS AOS SABA-DOS DURANTE O MES DE AGOSTO PARA ATENDER A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOAVULSA N. 002270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 31/08/2006 | 7649.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 31/08/2006 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 31/08/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018155 | 31/08/2006 | 560.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE COMBUSTIVEIS DE PLACA KLM 1411 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONSTANTES NA NO-TA FISCAL 000293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 31/08/2006 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 31/08/2006 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/08/2006 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N.283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018309 | 31/08/2006 | 884.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 00 1744 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OM 1464, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018317 | 31/08/2006 | 845.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 00 1745 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PLACA MAX275, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018325 | 31/08/2006 | 200.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE LUBRIFCANTES CONSTANTE NA N.FISCALN. 001746, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018376 | 31/08/2006 | 553.87 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMU 8242, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018368 | 31/08/2006 | 849.80 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O TRATOR MAX 660 VINCULADO A SEC.DE AGRIC.DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 31/08/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME NF DE SERVICO N. 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 31/08/2006 | 428.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000319, DESTI-NADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/08/2006 | 400.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000320, DESTI-NADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/08/2006 | 459.80 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000321, DESTI-NADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 31/08/2006 | 1226.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO FEM 60%, CONFORME DESCON-TO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MES DE AOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0018112 | 31/08/2006 | 1497.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO CONFORME NF. N. 001194 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 31/08/2006 | 1531.20 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIMPEZA DE HIGIENE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE 001195, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018180 | 31/08/2006 | 1058.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000284 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA OMF 8249/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018198 | 31/08/2006 | 302.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000287 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA MME 6907/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018201 | 31/08/2006 | 324.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000286 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA MMT 0755/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018210 | 31/08/2006 | 870.48 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000285 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA MMA 6641/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 31/08/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. A MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/08/2006 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018457 | 31/08/2006 | 1363.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001738,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA HUI 1075 DA A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/08/2006 | 300.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSDE REVISAO E MANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULO KOMBI VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018473 | 31/08/2006 | 847.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001739,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878 DA A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018481 | 31/08/2006 | 795.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001740,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1878 DA A SEC. DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018490 | 31/08/2006 | 486.60 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001741,DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MMX 6182, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0018503 | 31/08/2006 | 270.00 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001742,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/09/2006 | 300.00 | 00080479162468 | SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO. DOS SERVICOS /PRESTADOS DE SEGURAN€A DA FESTA DE SABADO DE SANTANA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DUA 2829 E 30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/09/2006 | 300.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS -DE 04 (QUATRIO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO /COM A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EM VEICU-LO GOL CL 1.6 DE PLACA MNS 4830/PB P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/09/2006 | 170.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TELHAS, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/09/2006 | 200.00 | 00045073180410 | JOSE GALDINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE TELHAS CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/09/2006 | 100.00 | 00001026063400 | ORLANDO FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/09/2006 | 100.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOAO SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/09/2006 | 100.00 | 00007306518437 | JOSICLEIDE CARDOSO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMETO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/09/2006 | 100.00 | 00067597360444 | ANTONIO IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/09/2006 | 100.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/09/2006 | 100.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/09/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/09/2006 | 624.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/09/2006 | 150.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AOS SERVICOS PRES-TADOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DA LOCALI-DADE SITIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/09/2006 | 83.00 | 00008414758738 | JOSE ANTONIO F. ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOTRATOR MAX 275, VINCULADO A SECRETARIA DE O -BRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 002271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/09/2006 | 40.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS POR MOTIVO DE SER LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO AO CEFOR PARA RESOLVER ASSUN-TO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/09/2006 | 1260.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/09/2006 | 100.00 | 00060300019491 | EDMILSON ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CILINDRO MESTRE DE FREIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 2044, VIN-CULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/09/2006 | 300.00 | 00006301575458 | JOSE NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E LIMPEZA DA LOCALIDADE SITIO BARRA DE CUITEGI DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002276EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/09/2006 | 200.00 | 00097805564434 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO DO CONJUN-TO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR DE N§7.204-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA A CONTA N.10.879-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 04/09/2006 | 271.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000365, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 04/09/2006 | 504.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE VASSOURAO E CAL CONSTANTE NA NOTA FIS-CAL 000367, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA E PINTURA DE MEIO-FIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE DEBITADA NA CONTA N.2.458-9,CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DE DEBITADA NA CONTA N.7.507-8 CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ unidades Escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/09/2006 | 740.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE UMA MESA PARA MICRO COM SUPORTE PARA CPU, UMA ME-SA SEM GAVETA COM 1,08M,UM ARMARIO EM A€O COM1,50 MT DE ALTURA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E AQUISICAO DE UM FOGAO DE 02 (DUAS) BOCAS MODELO INDUSTRIAL DESTINADO A GRUPO ES-COLAR DO SITIO GAMILEIRA, CONFORME NOTA FIS -CAL 000252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/09/2006 | 261.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NOTA FISCAL 000368, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADO NO CONJUNTOROBERTO PAULINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 05/09/2006 | 137.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E JUSTICA ITINERANTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 05/09/2006 | 83.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E JUSTICA ITINERANTE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 05/09/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONCE-DIDA A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018791 | 05/09/2006 | 1035.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 0019882 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 05/09/2006 | 551.90 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018813 | 05/09/2006 | 300.50 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018856 | 05/09/2006 | 153.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM -PRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 0019875 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0018864 | 05/09/2006 | 129.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDI-CAMENTOS CONFORME NFS.NS.001692 DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 06/09/2006 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A (DUAS) DIARIAS POR MOTIVO DE SE LOCO-MOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 06/09/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA BICICLETA M. BIKE ARO 26, MOD 2006, COR LARANJA COM PRATA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 009148, DESTI-NADO DE BRINDE NO DIA 07/09/2006 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 08/09/2006 | 2125.50 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.681612,DESTINADOS A CASA DACRIANCA I,II,III E IV E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 08/09/2006 | 21563.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 11/09/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 11/09/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 11/09/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE DIGITCAO E CONFECCAO DA FOLH DE PAGA -MENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 11/09/2006 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EM VIAGENS REALIZADAS A COMARCA DE PILOESLEVANDO DOCUMENTOS DO CONSELHO TUTELAR NA MO-TOCICLETA HONDA DG DE PLACA MNM 4099, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 11/09/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 11/09/2006 | 100.00 | 00003237663409 | JOSE DA PENHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 11/09/2006 | 200.00 | 00004241841414 | LUCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 11/09/2006 | 100.00 | 00007547341454 | DANIEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019038 | 11/09/2006 | 2138.40 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 001037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019046 | 11/09/2006 | 2561.60 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONF. NF DE N. 001039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 11/09/2006 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE CONSERTO DE ANTENAS PARABOLICAS E VEN-TILADORES DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 11/09/2006 | 60.00 | 00003862825442 | JOAO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS PRESTA-DOS DA TROCA DE FECHADUA E DOBRADICA DO GRUPOESCOLAR MUNICIPAL PROF. HILDA NEVES S/N, NAMODALIDADE BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019071 | 11/09/2006 | 484.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001038, DESTINADO AS CRECHES ATRAVES DO CONVENIO PMC/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019089 | 11/09/2006 | 6270.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NF 001253- DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAE/M.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 11/09/2006 | 200.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINA-IS DA LOCALIDADE SITIO MALHADA NESTE MUNICI -PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/09/2006 | 819.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE /AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCA-MENTO DE RUA EMIDIO MADRUGA LOCALIZADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO SENDO 273M AR$ 3,00(TRES REAIS) CADA METRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/09/2006 | 120.00 | 00092806350425 | JOSE BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRO -FESSOR JOSIMAR BARBOSA LIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO MALHADA E PAL-MEIRA COM A MOTOCICLETA HONDA HG 125 TITAN DEPLACA MOH 2951, CONFORME NOTA FISCAL 002301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 12/09/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE UMA MO-TO DE PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DO PROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 12/09/2006 | 105.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRUPOS ESCOLARES DO ENSINO FNDAMENTAL HORACIO MONTENEGO E ILDA NEVES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019151 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERV. AVULSA N.002289 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 12/09/2006 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA NO TURNO NOITE C/ O VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086/PB CONFORME NF.DE SERVICO N. 002292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 12/09/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADAAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORMME NF.DE SERVICO AVULSA N.002293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 12/09/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF.DE SERVICO AVULSA N. 002294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 12/09/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULINO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 002297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 12/09/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DI- VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIOE VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE C/ O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-1878 CONFOR-ME NF.DE SERVICO.002300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYL-2662 P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDA-DE DO SITIO PALMEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFORME NF.N.002290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 12/09/2006 | 200.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR JOSECARLOS DO NASCIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A LOCALIDADE DO SITIO SAPUCAIA E VICE- VERSA COM O MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMX 5996, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO 002298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 12/09/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE AGOSTO/2006 CONFORME NF.SERV.AVULSA N. 002288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 12/09/2006 | 60.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NA MOTOCICLETA HONDA CD 125 TITAN KS ANO 2004, COR VERMELHA DE PLACA MMW 6512 PARA LECIONAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0019330 | 12/09/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE C/ VEICULO KOMBI DEPLACA MNT-0755/PB CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002287 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 12/09/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU -GUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA NO SITIO GA- MILEIRA, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DE 01(UMA) SALA DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 12/09/2006 | 50.00 | 00073839744415 | MARIA JOSE FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 12/09/2006 | 100.00 | 00098230859434 | SEVERINA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 12/09/2006 | 250.00 | 00002110345411 | SEVERINA DO ROSARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DESUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 12/09/2006 | 50.00 | 00064516431491 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 12/09/2006 | 100.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 12/09/2006 | 100.00 | 00008408347489 | VANDEILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RE-CUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 12/09/2006 | 100.00 | 00009343600739 | EDSON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 12/09/2006 | 100.00 | 00041731930763 | ELIAS RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPEMHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO /DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 12/09/2006 | 50.00 | 00007277216407 | ROSICLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 12/09/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA P/COMDPRA DE CIMENTO P/RECUPERACAO DESUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/09/2006 | 100.00 | 00004735878408 | PATRICIA CARLA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. AJUDA FI- NANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 12/09/2006 | 100.00 | 00004171088429 | WELLINGTON R. DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO. DE AJUDA FINAN-CEIRA P/COMPRA DE TELHAS P/RECUP.DE SUA CASA,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 12/09/2006 | 100.00 | 00006726684401 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO /DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 12/09/2006 | 100.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 12/09/2006 | 50.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 12/09/2006 | 50.00 | 00004440639437 | LUZINETE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/09/2006 | 50.00 | 00026614557874 | MARIA DE LOURDES IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 12/09/2006 | 50.00 | 00008111178476 | ADJANE AMORIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 12/09/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. DE AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 12/09/2006 | 50.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 12/09/2006 | 60.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 12/09/2006 | 201.00 | 41142282000149 | OTONIEL BEZERRA B. FILHO-GUARATINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE PINTURA DOS POSTES DO ALTO DO SANTO ANTONIO CONFORME NOTA FISCAL N.001900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 12/09/2006 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE (01) UMA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO RELATIVO AO PACTO PELA VIDA NO PBTUR DIA11/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 12/09/2006 | 80.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 12/09/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002305, NO VEICULO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 12/09/2006 | 210.00 | 00003052792466 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVICOS DE TRES VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNL 3851, CONFORME NOTA FISCAL 002304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 12/09/2006 | 700.00 | 00002540210422 | LUNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA FUNCAO DE MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERV.AVULSA DEN. 002306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 12/09/2006 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 13/09/2006 | 5628.60 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NFS.NS.003528 E 003527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 13/09/2006 | 700.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 13/09/2006 | 105.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO PARA - BRISA DO ONIBUS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 14/09/2006 | 50000.00 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€AO DA IMPLEN-TACA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000003 EM ANEXO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 14/09/2006 | 100.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR PRESTAR SERVICOS EXTRAS PRESTADOSPARA SEC. DE SAUDE COMO ASSISTENTE DE DIRETO-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 14/09/2006 | 50.00 | 00088576159449 | ANTONIO SALES GERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEDE TESTE ALERGICO EM BENEFICIO DO SR. ANTONIOALVES GERONIMO, CONFORME REQUISAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 15/09/2006 | 200.00 | 00095163158449 | MARCELO FRAN€A DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE -TELHAS P/SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 18/09/2006 | 1136.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 007157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 18/09/2006 | 2699.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AOCONVENI AFB CONFORME NOTA FISCAL 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 18/09/2006 | 200.00 | 00000962579467 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO.REF. A SERVICOSDE FREIOS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACAMNZ 7268/PB, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 19/09/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NF.N.000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 20/09/2006 | 1782.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DEPARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N. 10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 21/09/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/09/2006 | 1400.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SERVICOS URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 21/09/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 21/09/2006 | 8774.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE SETEMBROONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 21/09/2006 | 8322.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE SETEMBRO 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 21/09/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UM ALU - GUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, 98 CENTRO CUITEGI- PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E JUSTICAITINERANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 21/09/2006 | 17250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS PAGAMENTO DE VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 21/09/2006 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF CONFORME MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 21/09/2006 | 1000.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI REF. MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CON-FORME NF DE SERVICO AVULSA N. 002313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 21/09/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 21/09/2006 | 100.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO. REF. A SERVI- COS EXTRAS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI- COS LOTADO NA SEC. DE M. DE SAUDE PERIODO DE 04 A 20/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 21/09/2006 | 200.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI -RABICA NO MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 21/09/2006 | 100.00 | 00060080302491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO PATROCINIO DO PROGRAMA NOSARCORDEM DE VIOLA REALIZADO AOS SABADOS NESTACIDADE CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 21/09/2006 | 100.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 21/09/2006 | 100.00 | 00006642562445 | SILVANIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANREF. A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE /JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 21/09/2006 | 725.00 | 00004090704405 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLSAFAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 21/09/2006 | 20826.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 21/09/2006 | 273.00 | 00005485693474 | REGIVALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA BANDA DE MU-SICA QUE TOCOU NO DESFILE DO DIA 07/09/2006, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 002315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 21/09/2006 | 200.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ASSESSORAMENTO JORNALISTIO DURANTE A SEMANA DE INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 21/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 21/09/2006 | 6165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE SETEMBRO/ 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 21/09/2006 | 350.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE CIMENTO CONFORME NF.N. 001935 PARA CALCAMENTO DA RUA EMIDIO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 21/09/2006 | 1260.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE /AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCA-MENTO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO SENDO 280M -DE MEIO-FIO A R$2,00 (DOIS REAIS) CADA METRO E CALCAMENTO DO ALTO DO SEIXO, SENDO 150M DE MEIO-FIO A R$ 2,00 (DOIS REAIS) CADA METRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 21/09/2006 | 8240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 22/09/2006 | 35000.00 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 3a. MEDICAODOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO DAS RUAS A E B NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E RUAS VIRGOLINO DE MELO E EMILIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000424 EM ANEXO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/09/2006 | 7371.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 22/09/2006 | 100.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME DE USG ENDOVAGINAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000 862, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0019950 | 22/09/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530, CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 22/09/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATITCACAO (PRODUTIVIDADE) DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 22/09/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/09/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 22/09/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. PAGTO, EM SERVICOSEXTRAS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE PSF II, COMO AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 22/09/2006 | 271.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/09/2006 | 7663.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3, RELATIVO AO MES GOSTO DE 2006, CON FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/09/2006 | 219.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 22/09/2006 | 134.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTADE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPICONFORME FATURAS DE 2006, DEBITADO NA CONTA -CORRENTE N. 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 25/09/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICAIN FORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 011223, PELOQUE DAMOS PLENA E GERAL QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 25/09/2006 | 72.00 | 01404571000154 | JOELSON ALBINO DE BULHOES | IMPORTANCIA EMPENHADA DREF. AO PAGAMENTO DE /MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000547EM ANEXO, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICI -PAL ESTELINA LEOPOLDINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 26/09/2006 | 8677.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF 40, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 26/09/2006 | 46732.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 26/09/2006 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E JUSTICA ITINERANTE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO ESETEMBRO/ 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 26/09/2006 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO CONSELHO TUTELAR LOCALI-ZADO A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, S/N - CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 26/09/2006 | 100.00 | 00043049486449 | JOSENILDO C. AQUINO-LIMPA FOSSA A VACUO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO002318 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 26/09/2006 | 170.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PECASPARA REPOSICAO DO CAINHAO DE OBRAS CONFORME NNOTA FISCAL N. 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 26/09/2006 | 380.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.082006, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 26/09/2006 | 597.42 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 26/09/2006 | 28.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 26/09/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AOS MUNITORES DO REFORCO ESCOLAR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFOMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 27/09/2006 | 476.54 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA COMPRA DE MERCADO-RIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000703, DESTI-NADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/09/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000291, CONFORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 27/09/2006 | 80.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO REALIZADOS NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSFI, LOCA-LIZADA NA RUA ODILON NELSON DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 27/09/2006 | 100.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS PARA A UNIDADE BASICA D SAUDE COMO AUXI -LIAR DE SERVICOS (LIMPEZA) REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 27/09/2006 | 500.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 28/09/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHADE PAGTO. DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO -PEVARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/09/2006 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO - PSF /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/09/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA MEDICA DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/09/2006 | 160.00 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ADESIVACAO EM 02 (DOIS) AUTOMOVEIS FI-AT UNO DESTINADOS PARA OS PSF DAS LOCALIDADESDO SITIO MALHADA E SITIO PALMEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/09/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA AUX. DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIAREF. AO MES DE SETEMBRO/2006, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/09/2006 | 826.70 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020401 | 28/09/2006 | 639.33 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI- VEL P/ OS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDECONFORME NF.N.001779, DO VEICULO AMBULANCIA - DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 28/09/2006 | 372.00 | 00020582552400 | FRANCISCO MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) FOTOS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002320, DESTINADO AO DESFILE NO DIA 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/09/2006 | 1500.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A LOCACAO DO VEICULO CORSA WINDS ANO 19992000, COR AZUL DE PLACA MOC 2610, PARA PRES -TAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/09/2006 | 80.00 | 06973437000198 | ELIZEV DE QUEIROZ GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE ADESIVACAO EM 01 (UM) AUTOMOVEL FIAT UNO PARA O USO DA PREFEITURA DE CUITEGI, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/09/2006 | 1444.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.031180 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 28/09/2006 | 374.39 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 28/09/2006 | 180.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A SERVICOS PRESTA-DOS DE 03(TREZ) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO /COM A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEC DE ACAOSOCIAL DO ESTADO EM VEICULO WOYAGEM/VW, PLACA MMX - 6985/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/09/2006 | 60.00 | 00093387920725 | JOSEFA MARIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/09/2006 | 3375.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS) ATRAVES DO CRAS (CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/09/2006 | 3375.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGIA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ADTRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Divisão Educação Pré-Escolar | Educação | Educação Infantil | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades desenvolvidas nas creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/09/2006 | 760.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.031179 DESTINADO P/ CASAS DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/09/2006 | 175.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE CIMENTO CONFORME NF.N. 001945 PARA CALCAMENTO DA RUA ALZIRA TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/09/2006 | 525.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAL-CAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 001700 EM ANEXO NO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/09/2006 | 320.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAL-CAMENTO DA RUA ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL 055430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/09/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA CONFORME NF. AVULSA N. 710609DESTINADO P/ DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/09/2006 | 65.00 | 00005586209497 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/09/2006 | 100.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA RECUPERACAODE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/09/2006 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020443 | 29/09/2006 | 305.48 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001774,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CAMINHOTE D20LOCADA DE PLACA MMX-6182-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/09/2006 | 1175.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO-FUNDEF 60%, CONFORME GPS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 29/09/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020478 | 29/09/2006 | 683.21 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001773,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS LOCADOPLACA MYH-2662-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020516 | 29/09/2006 | 710.49 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001772,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS LOCADOPLACA MMS-1878-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020524 | 29/09/2006 | 1279.85 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001771,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS LOCADOPLACA HUI-1078-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020532 | 29/09/2006 | 300.08 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000317 DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADA DE PLACA MME 6907/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020541 | 29/09/2006 | 758.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000315 DESTINADO AO VEICULO FIAT LOCADA DE PLACA MMA 6691/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020559 | 29/09/2006 | 820.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000314 DESTINADO AO VEICULO KOMB LOCADA DE PLACA DMF 8249/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020567 | 29/09/2006 | 290.42 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000318 DESTINADO AO VEICULO KOMB LOCADA DE PLACA MMT 0755/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 29/09/2006 | 5354.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS EMPREGADO DOS SERVIDORES DESTA E-DILIDADE DE CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE AO COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 29/09/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF. DE SERVICO N.009231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 29/09/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME NF DE SERVICO N. 000025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/09/2006 | 541.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO NAS CONTAS NS: 2.34-1 - FPM E 283.142-2-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020681 | 29/09/2006 | 656.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KLM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020648 | 29/09/2006 | 632.63 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA N.FISCAL DEN. 001775, DESTINADO AO VEICULO TOYOTA- LOCADO DE PLACA MMU - 8242-PB VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020656 | 29/09/2006 | 756.98 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA N.FISCAL DEN. 001776, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CAMINHAO DE PLACAOM-1464-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020664 | 29/09/2006 | 725.10 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE DIESEL CONSTANTE NA N.FISCAL DEN. 001777, DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, TRATOR MASSEY-275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020672 | 29/09/2006 | 791.46 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001778, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY-660 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/09/2006 | 1176.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DOS COMISSIONADOS SAUDE, CONFORME GU-IA DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETEN-CIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020583 | 29/09/2006 | 674.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000338, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020591 | 29/09/2006 | 570.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000337, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020605 | 29/09/2006 | 1128.40 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000320, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 2044-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020613 | 29/09/2006 | 1979.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000336, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 7696-PB VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020621 | 29/09/2006 | 2596.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000319, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF4369PBVINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0020630 | 29/09/2006 | 600.16 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000335, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530-PB VINCULADAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/09/2006 | 4463.88 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF N. 001000, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/09/2006 | 6631.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR PACS, PSF, PEVA, VIGI -LANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 02/10/2006 | 500.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO FEITO AOS SABADOSRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORMENOTA FISCL AVULSA N.002325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 02/10/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE DURANTE O PERIODO DE 20/08/06 A 20/09/06 CONFORME NF.N.009138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR DE N§7.204-4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO N.2458-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA 10.879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA BAN-CARIA DEBITADO NA CONTA 7.507-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 03/10/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos para o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 03/10/2006 | 2100.00 | 08008076000175 | ERIC BARBOSA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE UM MICROCOMPUTADOR E DEMAIS ASSESSORIOS CONSTANTESNA NOTA FISCAL 0011, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58.022-8 CON- FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 04/10/2006 | 200.00 | 00005703571448 | AURICELIA ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JOGADORESDO CAMPEONATO MUNICIPAL E MUSICOS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10/09/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 04/10/2006 | 300.00 | 00028848268404 | JOSE APRIGIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE MUSICA QUE ABRILHANTOU O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIONA SEMANA DA INDEPENDENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0020834 | 04/10/2006 | 2018.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001048 E 002051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 04/10/2006 | 50.00 | 00004937762494 | VERA LUCIA GONCALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 04/10/2006 | 50.00 | 00000127830480 | MARIA GONCALO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 04/10/2006 | 50.00 | 00008360276471 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 04/10/2006 | 50.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 04/10/2006 | 50.00 | 00009241186798 | JOSINES V. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 04/10/2006 | 50.00 | 00007908279481 | DANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 04/10/2006 | 50.00 | 00004518435419 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT, DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 04/10/2006 | 50.00 | 00009947054764 | JACINTA TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMDPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 04/10/2006 | 50.00 | 00001322722455 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 04/10/2006 | 50.00 | 00002261422482 | JOSEFA CIRILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 04/10/2006 | 50.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 04/10/2006 | 60.00 | 00002423140401 | ROSILENE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 04/10/2006 | 90.00 | 00051502402491 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 04/10/2006 | 100.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 04/10/2006 | 100.00 | 00006803158454 | JOAO BATISTA ENEDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007211474459 | JANICLEIDE ENDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO E RECUPERA-CAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 04/10/2006 | 100.00 | 00002802462423 | PAULO GONCALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007872901498 | ROMULO JUNIOR TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007148458412 | VANDEILMA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 04/10/2006 | 100.00 | 00094357854768 | EDMILSOM GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 04/10/2006 | 100.00 | 00008045375426 | ELIANE FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 04/10/2006 | 100.00 | 00003715638443 | LINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 04/10/2006 | 50.00 | 00007206028403 | SUZANA TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 04/10/2006 | 100.00 | 00003326547455 | IRACI ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007089133427 | MARCELA FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 04/10/2006 | 50.00 | 00007016458490 | RUTIELY DOS SANTOS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 04/10/2006 | 65.00 | 00015132269400 | MANOEL DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE TROCA DE PLATOR E DISCO DE EMBREAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO 2044, VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0020877 | 04/10/2006 | 1950.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI-NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 04/10/2006 | 150.00 | 00089318650825 | JOAO ANASTACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE LOCACAO DO VEICULO CHEVET DE PLACA MNC 0175, PARA O TRANSPORTE DE ELEITORES NO DIA DA ELEICAO 2006, PRIMEIRO PLEITO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 002331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 04/10/2006 | 600.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 30 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A CONS- TRUCAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO ALZIRA TOSCANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 04/10/2006 | 50.00 | 00003468649410 | JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 05/10/2006 | 80.00 | 00078870666468 | GERALDO SERAFIM PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO. DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS NAFUNCAO DE MOTORISTA DO TRATOR DA AGRICULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 05/10/2006 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A (DUAS) DIARIAS POR MOTIVO DE SE LOCO-MOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 05/10/2006 | 40.00 | 00088576159449 | ANTONIO SALES GERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA /CONSULTA COM MEDICO ALERGOLOGISTA PARA OMENOR DALTON GONCALVES DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NA CIDADE DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 05/10/2006 | 80.00 | 00005440443479 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMEXAME ECODOPLER COM MAPEAMENTO DE FLUXO BENE-FICIANDO O MENOR JOSE LUCAS FRANCA DA SILVA /(MEU FILHO) DRESIDENTE NA RUA SEBASTIAO GALDINO - BAIRRO SANTO ANTONIO - CUITEGI, CONFORMEDXEROX DO EXAME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 06/10/2006 | 50.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR LOCOMOCAO A CAPDITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE SECRETARIA DE SAUDE, COMOASSISTENTE DE DIRETORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 06/10/2006 | 50.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EXAME RADIOGRAFICO BENEFICIANDO FELIPE LOURENCO DA C. LIMA DRESISDENTE NA RUA 7 DE SETEMBRO-CUSITEGI,CONFORME REQUISICAO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 06/10/2006 | 310.00 | 00006997218490 | JOSIEL EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PINTURA DAS RUAS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA ANEXA N. 002334, PELO QUE FIR-MO O PRESENTE RECIBO DOU PLENA E GERAL QUITACAO DA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 06/10/2006 | 450.00 | 00004593021405 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DA RODOVIAPB-075, QUE LIGA A CIDADE DE CUITEGI A GUARA-BIRA E VICE VERSA E DE CUITEGI A ALAGOINHA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 06/10/2006 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGT.DE TARIFA BANCARIACONFORME EXTRATO BANCARIO,DEBITADO NA CONTA 8000993-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 06/10/2006 | 500.00 | 00023720158420 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGODE 10(DEZ)CARRADAS DE ATERRO NO CAMINHAO DE PLACA MMT-1475/PB, DESTINADOS PARA A RUA. "B" DO CONJUNTO VIRGULINO DE MELO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 07/10/2006 | 400.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO PELOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA SUBMERSO 1.0WMONOFASICO 10 ESTAGIOS DO SITIO CHA DO BODEI-RO, CONFORME NOTA FISCAL N.000554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 07/10/2006 | 70.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.001052,DESTINADA AO JEEP, COMO CRUZETA E CABO DE EMBREAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASES DEBITADO NA CONTA CORRENTE.2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 09/10/2006 | 7799.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PARCELAMEN-TO/RETENCAO DO INSS DEBITADO NA CONTA CORREN-TE N. 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 09/10/2006 | 1320.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAIXOES NA NF.N.000060 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PA-RA ADULTOS E CRIANCAS INFANTIS E TRANSLADO DEJOAO PESSOA A PILOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 09/10/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III, PARA REALIZACAO DO SOPAODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 09/10/2006 | 3000.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA DE N. 710669 ANEXA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CAL-CAMENTO DA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 09/10/2006 | 2000.00 | 00008191101408 | FRANCISCO ERIC ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE PEDRA PARALELEPIPEDOS,EM VEICULOS CAMINHAO DA CIDADE DE DO-NA INES P/ CIDADE DE CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 10/10/2006 | 2281.50 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE CONF.NOTA FISCAL N.707472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/10/2006 | 7118.29 | 05284923000136 | FRIGORIFICO ESTRELA LTDA- MASTER CARNE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARNE BOVI-NA DESTINADA A CASA DA CRIANCA I,II,III E IV,E CRECHE, CONFORME NF. N. 000257 DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/10/2006 | 3900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS ESPDORTIVOS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 001694 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/10/2006 | 19855.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA 2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 11/10/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 11/10/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002337 EM AN XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 11/10/2006 | 53.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASES DEBITADO NA CONTA CORRENTE. 15191-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 11/10/2006 | 0.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ITR DE N§7204-4EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 11/10/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 11/10/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 11/10/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.002338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 11/10/2006 | 136.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NF.N.001060, / DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 11/10/2006 | 287.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NF.N.001054, / DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 11/10/2006 | 323.70 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NF.N.001059, / DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 11/10/2006 | 601.17 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NF.N.001057, / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021466 | 11/10/2006 | 749.10 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N001967 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 11/10/2006 | 1511.70 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NF.N.001053, / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021539 | 11/10/2006 | 293.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0020184 DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021547 | 11/10/2006 | 911.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL N.0020183 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021555 | 11/10/2006 | 218.50 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FIS-CAL 00000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021563 | 11/10/2006 | 548.48 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0020185 DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0021571 | 11/10/2006 | 631.36 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N001968 EM ANEXO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 11/10/2006 | 150.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NAS CAMPANHAS DE VA-CINAS DA POLIO 1¦E 2¦ETAPA REALIKZADA NO MUNICIPIO DE CUITEGI COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 11/10/2006 | 332.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO E CONSERVACAO DO VEI-CULO ONIBUS PLACA - HVI - 1078 LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N. 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 11/10/2006 | 480.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAL-CAMENTO DA RUA ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL 001704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/10/2006 | 156.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS MARIA PIMENTEL DA CUNHA,07 DE SETEM BRO E RUA DO COMERCIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 13/10/2006 | 626.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A XEROX P/ SEC. DE EDUCA-CAO P/ O ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NF.0023-56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 13/10/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA E DE CUITEGI PARA GUARABIRA E VICE- VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 13/10/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDALMENTAL DO SITIO PALMEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, COM O VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL- 2662/PB, MARCA MERCEDES /BENS, ANO 1984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021741 | 13/10/2006 | 6270.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N.001263, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO ATRAVES DOCONVENIO. PNAE/M.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/10/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE MUNICIPIO REFERENTEO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME NF.SERV.AVUL.N. 002353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/10/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV.PREST.VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULINO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 002347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 13/10/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. SERV.PRESTADOSVEICULO PARATI DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADAAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFOR-ME NF.DE SERVICO AVULSA N.002349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 13/10/2006 | 120.00 | 00092806350425 | JOSE BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRO -FESSOR JOSIMAR BARBOSA LIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO MALHADA E PAL-MEIRA COM A MOTOCICLETA HONDA HG 125 TITAN DEPLACA MOH 2951, CONFORME NOTA FISCAL 002343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 13/10/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERV.PRESTADOMOTO PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DOPROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 13/10/2006 | 60.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NA MOTOCICLETA HONDA CD 125 TITAN KS ANO 2004, COR VERMELHA DE PLACA MMW 6512 PARA LECIONAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 13/10/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF.DE SERVICO AVULSA N. 002348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 13/10/2006 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA NO TURNO NOITE C/ O VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086/PB CONFORME NF.DE SERVICO N. 002350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 13/10/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, P/ FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA PARA TURMAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 13/10/2006 | 200.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR JOSECARLOS DO NASCIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A LOCALIDADE DO SITIO SAPUCAIA E VICE- VERSA COM O MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMX 5996, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO 002346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNA 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002351 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021873 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERV. AVULSA N.002352 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0021881 | 13/10/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE C/ VEICULO KOMBI DEPLACA MNT-0755/PB CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002344 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 13/10/2006 | 100.00 | 00060077450400 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CD PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 13/10/2006 | 1200.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 EXAMES OFTALMOLOGICOS CONFORME NOTA FISCAL N.000086 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0021750 | 13/10/2006 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONFORME N. FISCAL 001050 ATRAVES DO CONVENIO FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 13/10/2006 | 300.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCOES DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL /DE SERVICO A VULSA N. 002360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 13/10/2006 | 6476.34 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE N.003555 E 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/10/2006 | 441.40 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTOSDE SAUDE CONFORME NF.N.001265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0021644 | 13/10/2006 | 986.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMFORME NOTA FISCAL N001264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 13/10/2006 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND 7696, A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 13/10/2006 | 465.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECISMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE VACINACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/10/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAPITAL C/ A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002358, NO VEICULO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 13/10/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE UM ALU - GUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, 98 CENTRO CUITEGI- PB PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E JUSTICAITINERANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 13/10/2006 | 240.00 | 00000009435417 | ELZA LIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS ASERVICO DA JUSTICA INTINERANTE PARA ATENDER ACOMUNIDADE LOCAL, CONDUZINDO-OS DE PILOES ACUITEGI E VICE-VERSA, EM VEICULO FIAT UNO ANO/ 2002 PLACA MNY 7563/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/10/2006 | 700.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 13/10/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 13/10/2006 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DPRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 16/10/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 16/10/2006 | 210.00 | 00003052792466 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO C/ A SEC. DE SAUDE NO VEICULO PARATI DE PLACAMNL-3852/PB CONFORME NF.N.002365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 16/10/2006 | 3020.00 | 11900537000124 | GRÁFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONFECCAO DE IMPRESSOS CONSTANTE NA NF.N.015749 DESTI- NADAS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 16/10/2006 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A (DUAS) DIARIAS POR MOTIVO DE SE LOCO-MOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 17/10/2006 | 257.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 17/10/2006 | 700.00 | 00002540210422 | LUNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA FUNCAO DE MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERV.AVULSA DEN. 002366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 17/10/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NF.N.000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 17/10/2006 | 14501.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIZADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 17/10/2006 | 990.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 17/10/2006 | 392.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADA NA CONTA 12.413-3,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 18/10/2006 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A GRATIFICACAO DE INCENTIVO PARA PROFISSIONIAS DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINA -CAO POLIO 1§ E 2§ ETAPA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 18/10/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA GRATIFICACAO (IN -CENTIVO) PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NA CAM -PANHA DE VACINA ANTI - RABICA REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 19/10/2006 | 300.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A ESTA EDILIDADE, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/10/2006 | 15255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 20/10/2006 | 700.00 | 00002136932403 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ESCAVACAO DE BURA- COS PARA COLOCAR CERCA NO TERRENO ONDE SERA COLOCADO O LIXO, COMO TAMBEM ESTICAMENTO DE ARAME NA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/10/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME FO- LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Habitação | Habitação Urbana | Pensando em Minha Gente | Constr‡Æo,Reforma e/ou Manuten‡Æo de Unidade Habitacional R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 20/10/2006 | 15330.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO DA CONTRUCAO DE CASASPOPULARES NO SITIO MALHADA - ZONA RURAL, CON-TRATO FUNASA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO0601 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0022152 | 20/10/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI NO MES DE OUTU BRO/2006, CONFORME NF.DE SER.AVULSA N.002372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/10/2006 | 170.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS NA VI- GILANCIA SANITARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 20/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 20/10/2006 | 1274.80 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN -TOS, CONFORME NF.N.001086 DESTINADO AO PROGRAMA HIPERTEENSO ATRAVES DO CONVENIO AFB -MS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 20/10/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 20/10/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/10/2006 | 484.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.N.002550 E 002552 DESTINADO AOVEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/10/2006 | 549.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTES NAS NFS.N.002549, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DUCATO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/10/2006 | 14100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE SAUDE-CONTRATO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/10/2006 | 606.40 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTO CONFORME NF.N.001087, / DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAOA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 20/10/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS REFERENTE A CHAMADA COMERCIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO 001630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 20/10/2006 | 1790.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FGTS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFORME EXTRATO BANCA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/10/2006 | 8322.50 | 00003345750449 | ANTONIO ALBUQUERQUE CABRAL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 20/10/2006 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.002369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/10/2006 | 366.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NAS CONTAS 10.879-0-FUNDO ESPECIAL E 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/10/2006 | 3830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/10/2006 | 1400.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVI-COS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/10/2006 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE REF. AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/10/2006 | 314.00 | 09171380000100 | GUARAUTO-GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS CONS-TANTE NA NF.N.002551,DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA OMF 8249 LOCADO A SECRETARIA DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/10/2006 | 44527.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTE-RIO - FUNDEF 60, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/10/2006 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/10/2006 | 8677.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, FUN-DEF 40, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 20/10/2006 | 20826.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 20/10/2006 | 150.00 | 00095155732468 | PAULO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO GRUPO ESCO-LAR MAZINHA MADRUDA E JOSE TOMAZ DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 002370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 20/10/2006 | 200.00 | 00035883138420 | JOAO NETO PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DOS GRU -POS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FIS -CAL 002371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 20/10/2006 | 100.00 | 00007254328454 | JOSILENE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRADE CIMENTO PARA DRECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/10/2006 | 100.00 | 00049760440415 | MARISTELA PAULINO S. COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/10/2006 | 50.00 | 00072686863404 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 20/10/2006 | 50.00 | 00005867021483 | JOSEFA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/10/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA E LICITACAO PUBLICA REF. AO MES DE OUTU -BRO DE 2006,CONF. NF.N. 011328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/10/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS BA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAEDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9153 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Constru‡Æo de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/10/2006 | 20000.00 | 07354610000132 | GIMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECU€AO DA IMPLEN-TACA DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000004 EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 24/10/2006 | 900.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 24/10/2006 | 3.02 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 24/10/2006 | 210.00 | 00039497909420 | EDUARDO DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE 03 (TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MU-NICIPIO NO VEICULO DE PLACA MMR 6785, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO 002376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 24/10/2006 | 658.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA P/ CASA DA CRIANCA I, II,III, E IV E CRECHE,CONFORME NF.001267,VIN-CULADA A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 24/10/2006 | 560.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE PECASAUTOMOBILISTICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 003264, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 24/10/2006 | 200.00 | 00076895114491 | MANOEL DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETEA DE PLACA MOE 1270, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 24/10/2006 | 1295.00 | 03460928000147 | COMPROVE-COM. DE PROD. VET.AGRIC. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -PRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000490, DESTINADO A CERCA DO TERRENO ONDE SE-RA COLOCADO O LIXO URBANO LOCALIZADO NO SITIOPALMEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0022497 | 24/10/2006 | 1500.00 | 00020534248420 | ANTONIO CABRAL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMA-8242/PB A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS CONFORME NF.N.002377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 24/10/2006 | 21453.71 | 40947921000180 | CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPE-DO DAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ E RUAS VIRGOLINO DE MELO E EMILIO MADRUGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000450EM ANEXO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 25/10/2006 | 200.00 | 00003822664472 | JOAO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA HVI 1078 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 25/10/2006 | 2940.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DIVERSOS (MESAS, CADEIRAS, ESTANTE, ARQUIVO, BIRO) CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000255 E 000256, DESTINADO AO PROGRAMA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 25/10/2006 | 80.00 | 00051816156434 | THEOFILO MARIZ DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS DESTINADO AO ENCONTRO DOS IDOSOS REALI-ZADOS NO DIA 25/10/2006, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 25/10/2006 | 73.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002016, DESTINADO AO PROGRAMA DO CONVENIO FMASPBFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 25/10/2006 | 858.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00 1269, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PETI ATRAVES DO CONVENIO FMASCPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 25/10/2006 | 1190.35 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N 000244 E 000245 PARA DISTRIBUICAO C/ MAES CARENTES GESTANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0022616 | 25/10/2006 | 676.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PE€A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001271, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0022632 | 25/10/2006 | 1107.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PE€A AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001270, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022641 | 25/10/2006 | 1942.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002769, DESTINADO AO CONVENIO AO PROGRAMA DO PETI ATRAVES DO CONVENIO FMASCPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Aquisi‡Æo de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 25/10/2006 | 4024.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS DIVERSOS (LIQUIDIFICADOR, REFRIGERA-DOR, CADEIRA PLASTICA, VENTILADOR, FOGÇO, ME-SA, BEBEDOURO CONSTANTE NA NOTA FISCAL 070992DESTINADO AO PROGRAMA DO FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022667 | 25/10/2006 | 965.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002767, DESTINADO AO CONVENIO AO PROGRAMA DO PETI ATRAVES DO CONVENIO FMASPBFI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 25/10/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 25/10/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 26/10/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DA MEDICA DO PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 26/10/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 26/10/2006 | 21860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 26/10/2006 | 600.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AOMESES DE AGOSOTO E SETEMBROO/2006 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N. 002382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 26/10/2006 | 600.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSOTO E SETEMBRO DE E 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 26/10/2006 | 300.00 | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNE 2166/PB, CHEVETE-SL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022730 | 26/10/2006 | 5319.98 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002771 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0022748 | 26/10/2006 | 1948.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF 002770 DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RELACOES ANEXA ATRAVES DO CONVENIO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 27/10/2006 | 1897.60 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N.002018 E 002019 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS CONFORME RELACAO ANEXA ATRAVES DO CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI-TEGI/FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/10/2006 | 1000.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000295, CONFORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 27/10/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 27/10/2006 | 500.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI REF. MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 27/10/2006 | 200.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DOPAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 27/10/2006 | 500.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 27/10/2006 | 4572.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN -TOS, CONFORME NF.N.001155 DESTINADO A FARMA -CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 27/10/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM CONSULTAS NO DIA24/10/2006 PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI COMO MEDICO DERMATOLOGISTA, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 27/10/2006 | 240.90 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE NA N0TA FIS. N.002020 ANEXA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DAS LOCALIDADES BAIRRO SANTO ANTONIO E CON- JUNTO ROBERTO PAULINO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 27/10/2006 | 522.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTE NA NFS.NS.002021 DESTINADO A ILUMI-NACAO PUBLICA, LIMPEZA PUBLICA E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 27/10/2006 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NF. DE SERVICO N.009278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/10/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/10/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/10/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACEN DEVOL. DOC. DEBITADO NA CON- TA CORRENTE N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO AO PASEP LIBERADA CONFORME EXTRATO BANCARIO DEBITADO A CONTA N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/10/2006 | 382.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECO-LHIMENTO DO PASEP, REF. AO MES DE SET/2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/10/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF.N. 782594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/10/2006 | 400.00 | 00008030950403 | PEDRO SARAIVA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ABERTURA D GALERIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICO 002383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/10/2006 | 350.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE /AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO ANEXA. N. 002385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 31/10/2006 | 552.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAL-CAMENTO DA RUA ALZIRA TOSCANO, CONFORME NOTA FISCAL 001715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 31/10/2006 | 80.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 31/10/2006 | 1971.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000349, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMO 2044, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 31/10/2006 | 731.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000351, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DOADE VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023043 | 31/10/2006 | 658.43 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHAFA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS P/ O VEICULO AMBULANCIA DUCATO VINCULADAA SEC. DE SAUDE CONFORME NF.N.001809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 31/10/2006 | 761.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000352, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DOADO VINCULADO A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 31/10/2006 | 2933.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000348, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF 4369AVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 31/10/2006 | 1016.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000350, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA MOF 4369AVINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 31/10/2006 | 602.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000353, DESTINADO AO VEICULO PARATI LOCADA DE PLACA LJU 5530, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 31/10/2006 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N.283.142-2, ICMS DE-SONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 31/10/2006 | 647.28 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KLM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 31/10/2006 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS DURANTE O MES OUTU -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 31/10/2006 | 80.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE ARRE-CADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 31/10/2006 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO PNEU 750X16, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO DE N 009819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023027 | 31/10/2006 | 788.39 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O TRATOR MAX 660 VINCULADO A SEC.DE AGRIC.DESTE MUNICIPIO CONFORME NF.N.001813. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023060 | 31/10/2006 | 801.46 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA DE PLACA MMU 8242, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023086 | 31/10/2006 | 713.24 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 001811. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023108 | 31/10/2006 | 507.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADO AO VEICULO TOYOTA LOCADA A SECDE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DEN. 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 31/10/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME NF DE SERVICO N. 000026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 31/10/2006 | 307.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000346 DESTINADO AO VEICULO KOMB LOCADA DE PLACA MMT 0755/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 31/10/2006 | 652.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000347 DESTINADO AO VEICULO KOMB LOCADA DE PLACA MMA 6691/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 31/10/2006 | 887.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000345 DESTINADO AO VEICULO KOMB LOCADA DE PLACA OMF 8249/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023141 | 31/10/2006 | 365.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHONTE D20 LOCADO A SEC. DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023175 | 31/10/2006 | 724.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAO VEICULO ONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023213 | 31/10/2006 | 805.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0023256 | 31/10/2006 | 1007.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS LOCADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO CONFORME NOTA FISCAL N. 001805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/10/2006 | 407.00 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASDE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NF 000328, DESTI-NADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/10/2006 | 445.40 | 01610315000113 | JOSE FORTUNATO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIASDE CONSTRUCAO CONSTANTES NA NF 000327, DESTI-NADO A DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/10/2006 | 500.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000079,DESTINADO A CONFECCAODE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 31/10/2006 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGIA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ADTRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 31/10/2006 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS) ATRAVES DO CRAS (CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/11/2006 | 744.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMF 0755PBKOMBI A SERV.JUSTICA ELEITORAL DO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES/2006, NOS DIAS 29 E 30/09-06,01.10.06, 27,28 E 29.10.06, CONFORME NOTA FISCAL N. 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 01/11/2006 | 744.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMF 0755PBKOMBI A SERV. JUSTICA ELEITORAL, 1§ E 2§ TUR-NO DAS ELEICOES/2006, NOS DIAS 29,30/09 E01.10.06, 27,28 E 29.10.06, CONFORME NOTA FISCAL N. 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/11/2006 | 595.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMD 7996PBFIAT A SERV. JUSTICA ELEITORAL, 1§ E 2§ TUR- NO DAS ELEICOES/2006, NOS DIAS 29 E 30/09-06,01.10.06, 27,28 E 29.10.06, CONFORME NOTA FISCAL N. 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/11/2006 | 555.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMC 5439PBONIBUS A SERV. JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNONO DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/11/2006 | 347.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA CER 8224PBPARATI A SERV. JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNONO DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/11/2006 | 297.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA KEP 8908PBPARATI A SERV. JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNONO DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/11/2006 | 297.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA KLM 1411PBCELTA A SERV. JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNO NO DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/11/2006 | 347.20 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA CER 8224PBPARATI A SERV. JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNONO DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/11/2006 | 555.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMT 8644PBONIBUS A SERV. JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNONO DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/11/2006 | 297.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMC 0175PBCHEVETI A SERV.JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNONO DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/11/2006 | 297.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO GOL A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL,1§ E 2§TURNO NOS DIAS / DAS ELEICOES/06 NOS DIAS 01.10 E 29.10.06 NOTA FISCAL N. 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/11/2006 | 297.60 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMD 2044PBUNO FIRE A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES NOS DIAS 01/10 E29/10/06 CONFORME NOTA FISCAL N. 000381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/11/2006 | 296.00 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMY 6182PBCAMINHONETE D20 A SERV.DA JUSTICA ELEITORAL /NO 1§ E 2§ TURNO DAS ELEICOES NOS DIAS 01/1029/10/06 CONFORME NOTA FISCAL N. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 02/11/2006 | 170.00 | 00037658441449 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS EXTRAS PRESTADAS NA SE- CRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA /CORRENTE N. 7.507-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTA N.10879-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N.7204-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 03/11/2006 | 0.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4 ITR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 03/11/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE TARIFA BACEN DOCUM,DEBITADA /NA CONTA C/C N.15310-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 03/11/2006 | 380.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CARGA GPL13KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 031357 DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO PARA OSPOSTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 03/11/2006 | 456.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.031356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 03/11/2006 | 1292.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.031355 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, (CARGA DO GLP13KG) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA N.58002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 07/11/2006 | 40.00 | 00005743987408 | CLEIDE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE AJUDA FINAN-CEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 07/11/2006 | 300.00 | 00097750662472 | JOSE TAVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DO VEICULO F-4000 TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO P/ O MERCADO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002373 VEICULO DE PLACA MMR - 0743/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 07/11/2006 | 145.00 | 00003901153470 | JOSE RONELY VIEGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 002388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 07/11/2006 | 63.00 | 00006644484450 | IRANI DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N. 002389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 07/11/2006 | 300.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARA PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) VIA- /GENS A CAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNS- /48301/PB,VW GOL 1.6 CL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 08/11/2006 | 40.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM UM ATENDIMENTO (CONSULTA) COMO MEDICO ALERGOLOGISTA PARA O MENOR DALTON GONCALVES DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ CONFORME REQUESICAO - EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 08/11/2006 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIBERACAO DE DIARIAS NA CONDICAO DE SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 08/11/2006 | 190.00 | 12677522000101 | ALUCIAN-COM.ATACAD.DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADO DISTRIBUICAO PARA A PASTORAL DAS CRIANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N§.000696 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 09/11/2006 | 1825.20 | 00022565604491 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VERDURAS DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I,II,III,IV E CRECHE CONF.NOTA FISCAL N.782631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 09/11/2006 | 30.23 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 14825-3, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 10/11/2006 | 17873.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DEPARCELAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADO NA CONTA 2.434-1-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 10/11/2006 | 0.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA N. 8.000993 CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE RETENCAO DO INSS DOS SERVIDORES,DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 10/11/2006 | 40.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS CONFORME NOTA FISCAL N. 000652 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educando com Cultura | Incentivo ao Desenvolvimento do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 10/11/2006 | 850.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS MATERIAISCONSTANTE NA NOTA RISCAL N.000020 ANEXA, DES-TINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DO MUNIKCIPIO P/REALIZACAO DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE CUI-TEGI NO PERIODO DE 07/09/06 A 26/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006550560411 | LIDIANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006565997403 | GEIZIANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 10/11/2006 | 150.00 | 00008111177402 | ONEZILDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2006 COMO MONITORDO REFORCO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007411698431 | DANIELLA DOS SANTOS LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 10/11/2006 | 150.00 | 00008253522401 | EMMANUELLE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 10/11/2006 | 150.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007411703451 | MICHELE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 10/11/2006 | 150.00 | 00004259702483 | PAULO CEZAR ANASTACIO DOS SANTOS /OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023795 | 13/11/2006 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001077 DESTINADO A CASA DAS CRIANCAS I,II,IIIIV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 13/11/2006 | 600.00 | 00005786022455 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOSE LIMPEZA DE GALERIAS E ABERTURA, LOCALIZADAA RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA E FRANCISCO ELIAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 13/11/2006 | 300.00 | 00000010809465 | VICTOR PAULO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DA AVENIDA CASA BRANCA E DAS RUAS DO BAIRRO SANTO AN-TONIO,DESTA EDILIDADE,CONORME NOTA FISCAL N./002393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0023779 | 13/11/2006 | 2525.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.001273 ANEXA,DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 13/11/2006 | 348.19 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 13/11/2006 | 400.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE CONFORME NOTA FIS CAL DE SERV. AVULSA N. 002396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0023949 | 13/11/2006 | 1722.20 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONFORME N. FISCAL 001078 E CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 13/11/2006 | 1387.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO /DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICI-OS, CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS N.001275 E 001274,EM ANEXO,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 13/11/2006 | 6562.77 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.003581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 13/11/2006 | 1349.03 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TE-LEFONICA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 13/11/2006 | 1300.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002402 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 13/11/2006 | 675.70 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE XEROX DE DEDOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00015424634400 | MARIA DAS GRACAS B. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS A LOCACAO DO VEICULO CORSA WINDS ANO 19992000, COR AZUL DE PLACA MOC 2610, PARA PRES -TAR SERVICOS A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0023841 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS HONORARIOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 13/11/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 13/11/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVICOS AVULSA N.002391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 13/11/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002398 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 13/11/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002392 EM AN XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 13/11/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS -PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS DESTA -EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006 PELO/QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DO PLENA E GERAL/QUITACAO DA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 14/11/2006 | 900.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERACAODE GALERIAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, RUAEMIDIO MADRUGA E MURO DE ARRIMO NA RUA JOAO TIBURCIO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 14/11/2006 | 1048.00 | 07812190000190 | JEFFERSON MACHADO DE LIMA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€AO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000196, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/11/2006 | 105.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOTOS CONS-TANTES NA NF. DE SERVICO N.001330 ANEXA,DESTINADO A SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 14/11/2006 | 100.00 | 00001909393460 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 14/11/2006 | 300.00 | 00006997218490 | JOSIEL EVARISTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DEN§ 002403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 14/11/2006 | 250.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE /AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCA-MENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, ATRAVES DO FUNDO ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO ANEXA N. 002404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 16/11/2006 | 200.00 | 00079807275415 | RAIMUNDO MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE SITIO MALHADA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N. 002417 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 16/11/2006 | 210.00 | 00006054037404 | MARIA HOSANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE 03(TRES) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO ASERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, EM VEI-CULO DE PLACA CHC-2993/PB,VW-PARATI, CONFORMENOTA FISCAL N§:002405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 16/11/2006 | 150.00 | 00030304105449 | ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO EM VEICULO PARATI DE PLACA KGN 5702-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVUL-SA N. 002419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 16/11/2006 | 200.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 16/11/2006 | 250.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA NESTE MUNICIPIO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA III, PARA REALIZACAO DO SOPAODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 16/11/2006 | 200.00 | 00007547341454 | DANIEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRA POR TRATAR/DE PESSOA CARENTE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0024163 | 16/11/2006 | 6270.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA DO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSSINO ATRAVES DO CONVENIO PNAED/M.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 16/11/2006 | 200.00 | 00013632559830 | IVONETE CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE ALUGUEL /DE UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NO SITIO GAMILEIRA NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE/UMA SALA DE AULA PARA TURMAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 16/11/2006 | 200.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR JOSECARLOS DO NASCIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A LOCALIDADE DO SITIO SAPUCAIA E VICE- VERSA COM O MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMX 5996, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO 002407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 16/11/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERV.PRESTADOMOTO PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DOPROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 16/11/2006 | 120.00 | 00092806350425 | JOSE BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DO PROF.JOSIMAR B. LIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO MALHADA E GAMELEIRA COM A MOTOCICLETA HONDA HG 125 TITAN PLACA MOH 2951, CONFORME NOTA FISCAL 002413 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 16/11/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. SERV.PRESTADOSVEICULO PARATI DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADAAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFOR-ME NF.DE SERVICO AVULSA N.002414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 16/11/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF.DE SERVICO AVULSA N. 002411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 16/11/2006 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA NO TURNO NOITE C/ O VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086/PB CONFORME NF.DE SERVICO N. 002410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 16/11/2006 | 60.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NA MOTOCICLETA HONDA CD 125 TITAN KS ANO 2004, COR VERMELHA DE PLACA MMW 6512 PARA LECIONAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 16/11/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV.PREST.VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULINO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFORME NF. DE SERVICOS AVULSA N. 002408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 16/11/2006 | 700.00 | 00005485693474 | REGIVALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE LANCHES DESTINADO AOS PRESIDENTES, MESARIOS E OS DEMAIS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICO NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 16/11/2006 | 200.00 | 00002574057473 | SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA REPITIDORA DE TV DESTA EDILIDADE CONFORME NF.N.002416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 16/11/2006 | 80.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01/(UMA) DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIA -GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 16/11/2006 | 700.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 16/11/2006 | 300.00 | 00001951627490 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPE ZA DAS CASAS DAS BOMBAS DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA PARA ATENDER A COMUNICADE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 16/11/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS A CAPITAL C/ A SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002415, NO VEICULO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 20/11/2006 | 400.00 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO PLANTAO ODONTOLOGICO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 20/11/2006 | 100.00 | 00000962579467 | JOAQUIM ANTONIO DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTADODA TROCA DE COROA E PIAO DO DIFERENCIAL DIAN-TEIRO DO JEEP VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 002427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 20/11/2006 | 12000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 20/11/2006 | 430.00 | 07140869000180 | J0SE DOMINGOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS / DE N. 000405 E 000409, EM ANEXO, PARA OS VEI CULO FIAR UNO E AMBULANCIA VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - CONTRA-TO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0024520 | 20/11/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI NO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME NF.DE SER.AVULSA N.002420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 20/11/2006 | 4470.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DE PRO -DUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/11/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/11/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 20/11/2006 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 20/11/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/11/2006 | 600.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.(04)QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO A CAPITAL DO ESTA -DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 20/11/2006 | 2800.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA SREFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE 35 (TRINTA E CINCO )HORAS DE TRATOR PARA TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES SITIO GAMILEIRA NAS MEDIACOES DA BARRA-GEM ATRAVES DO CONVENIO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 20/11/2006 | 300.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DO CALCAMENTO E REPOSICAO NA FRENTE DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO ARUA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 20/11/2006 | 528.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO /DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N.2434-1 (FPM) E CONTA 10.879-0 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE NOVEMBRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 20/11/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 20/11/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO COMO CONTADOR DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE/06 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002424 EM AN XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 20/11/2006 | 1797.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FGTS/INA -DIM,DEBITADO NA CONTA N.2434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 20/11/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDI-LIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 20/11/2006 | 5748.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 20/11/2006 | 41382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDU CACAO E CUSLTURA FUNDEF-60, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 20/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 20/11/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 20/11/2006 | 15243.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-TURA-MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 20/11/2006 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 20/11/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 20/11/2006 | 6515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEF 40§ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/11/2006 | 460.00 | 07140869000180 | J0SE DOMINGOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000404, PARA O VEICULO KOMBI, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 20/11/2006 | 50.00 | 00088444236420 | MARINALVA GUILHERMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 20/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 20/11/2006 | 100.00 | 00001462394744 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/11/2006 | 300.00 | 00043478018404 | JOSICLEIDE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS PARA DIS- TRIBUICAO COM MAES GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF. NFS. N. 002425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/11/2006 | 150.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 20/11/2006 | 100.00 | 00000127827420 | JOSE TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMFPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 20/11/2006 | 50.00 | 00005586209497 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 20/11/2006 | 100.00 | 00006726684401 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 20/11/2006 | 58.00 | 00005796828460 | EDNALVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 20/11/2006 | 50.00 | 00057519447472 | MARIA MIRIAM TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 20/11/2006 | 50.00 | 00008923664782 | JOSIANE ZACARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005150818410 | JOSE ENEDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 20/11/2006 | 50.00 | 00004440639437 | LUZINETE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 20/11/2006 | 50.00 | 00007553896462 | DIANA FELINTO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO D AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 20/11/2006 | 50.00 | 00071339078449 | MARIA RIBEIRO DANTAS E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 20/11/2006 | 50.00 | 00008985753703 | EDILMA AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 20/11/2006 | 100.00 | 00049733516791 | GERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHAS P/ RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 20/11/2006 | 50.00 | 00007117024461 | DEIZE DE OLIVEIRA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 20/11/2006 | 50.00 | 00005647716431 | IONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 20/11/2006 | 50.00 | 00026614557874 | MARIA DE LOURDES IZIDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 20/11/2006 | 50.00 | 00007207861427 | JUSSARA PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 20/11/2006 | 272.00 | 00003325169465 | CLODOALDO DA SILVA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEI RO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE LIMPEZA E CONSERCACAO DO CEMITERIO PARA O DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 20/11/2006 | 60.00 | 00003468649410 | JOSEFA AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 20/11/2006 | 50.00 | 00007100810493 | PATRICIA AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 20/11/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIAS SOCIAL E PREVIDENCIA SOCIAL- COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 20/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 20/11/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/11/2006 | 8965.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE -GARI RELATIVOA AO MES DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 20/11/2006 | 240.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DO CAL-CAMENTO DA RUA 07 DE SETEMBRO EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N. 055585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 21/11/2006 | 150.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 21/11/2006 | 1099.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 21/11/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 000731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 21/11/2006 | 14900.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIZADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 21/11/2006 | 242.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 21/11/2006 | 449.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 23/11/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 23/11/2006 | 400.00 | 00096588373449 | MARIA DA LUZ LOURENCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO DE N§ 002429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 24/11/2006 | 234.00 | 00011223596400 | INOCENCIO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) HORASEXTRAS DE TRATOR PARA TERRAPLANAGEM NA LOCALIDADE SITIO GAMILEIRA NAS MEDIACOES DA CABECA DA PONTE ATRAVES DO CONVENIO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 24/11/2006 | 384.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RECOLHIMEN-TO DO PASEP REF. AO PERIODO DE APURACAO 31.102006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 24/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 24/11/2006 | 335.00 | 00045552258487 | JOAO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS) GRADES E 01 (UM) PORTAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO 002432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 24/11/2006 | 100.00 | 03778646000192 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 000725 PARA MANUTENCAO DO VEICULO JEEP VINCULADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 24/11/2006 | 736.00 | 00002540210422 | LUNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE PLANTOES MEDICOS AOS SABADOS NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Equipamentos p/ o Setor de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 27/11/2006 | 140.00 | 03090190000173 | COM.DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) RACK PARA MI CONSTANTE NA NOTA FISCAL DEN§ 000550, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 27/11/2006 | 300.00 | 00078963940497 | PEDRO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DOPOSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE SITIO PALMEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 27/11/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 698784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 27/11/2006 | 371.04 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE SERINGA DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 001288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025275 | 27/11/2006 | 117.00 | 01835769000192 | BRAMED - MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL N.00000326 ANEXO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025283 | 27/11/2006 | 445.60 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONFORME NF.N002224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025305 | 27/11/2006 | 192.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0020577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 27/11/2006 | 531.00 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS -CAL 001286, DESTINAD AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 27/11/2006 | 435.40 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONFORME-N.F.001285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0025330 | 27/11/2006 | 1046.20 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001284 EM ANEXO, DESTINADO A PROGRAMA DE HIPERTENSAOE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025348 | 27/11/2006 | 114.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0020576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0025356 | 27/11/2006 | 177.00 | 69961126000129 | L. SILVA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002074 EM ANEXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0025364 | 27/11/2006 | 550.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTAN-TE NA NF 0020580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 27/11/2006 | 400.00 | 00012345678909 | TANIA MARIA DE SOUZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DERMATOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO 002436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 27/11/2006 | 1500.00 | 08139679000106 | JOSEILSON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CONJUNTOS DE CALCAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 27/11/2006 | 40.00 | 00067599087400 | MARIA DE LOURDES NUNES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR SE LOCOMOVER DESTE MUNICIPIO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 27/11/2006 | 40.00 | 00093997108749 | ROBERTO LUIZ BARREIROS DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE A (DUAS) DIARIAS POR MOTIVO DE SE LOCO-MOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0025372 | 27/11/2006 | 1159.85 | 35334424000177 | FORTMED COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISI€ÇO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 002225, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0025381 | 27/11/2006 | 748.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0020578, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 27/11/2006 | 1745.50 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001283, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 27/11/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICAIN FORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 011467 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 27/11/2006 | 1000.00 | 05068449000105 | GERALDO ALVES SERAFIM - CERAMICA BARRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISI€ÇO DE TE - LHAS PRENSADA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000328DESTINADO AOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 27/11/2006 | 50.00 | 00004023415464 | LUZIA GONCALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 27/11/2006 | 100.00 | 00002047081416 | MARIA DA SOLIDADE MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 27/11/2006 | 100.00 | 00044121377400 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTGE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Auisi‡Æo de Ve¡culos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 27/11/2006 | 2200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM IMPRESSORA MONITOR E DEMAIS ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 001795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Pensando em Minha Gente | Auisi‡Æo de Ve¡culos p/ o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 27/11/2006 | 2200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COM IMPRESSORA MONITOR E DEMAIS ACESSORIOS CONSTANTE NA NOTAFISCAL N. 001796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 27/11/2006 | 150.00 | 00007411703451 | MICHELE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 27/11/2006 | 150.00 | 00004259702483 | PAULO CEZAR ANASTACIO DOS SANTOS /OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 27/11/2006 | 150.00 | 00008253522401 | EMMANUELLE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 27/11/2006 | 150.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 27/11/2006 | 150.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 27/11/2006 | 150.00 | 00008111177402 | ONEZILDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2006, COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 27/11/2006 | 150.00 | 00007411698431 | DANIELLA DOS SANTOS LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 27/11/2006 | 150.00 | 00006565997403 | GEIZIANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 27/11/2006 | 150.00 | 00006550560411 | LIDIANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 27/11/2006 | 150.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/11/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA SER-VIDORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/11/2006 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 28/11/2006 | 500.00 | 41203209000130 | JOSE AUGUSTO NUNES ALVES - CEMOL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COM EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NF. DE SERVICO N.000297, CON -FORME REQUISICOES MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 28/11/2006 | 80.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIBERACAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA SE LOCOMOVER ACAPITAL DO ESTADO PARA O CENDTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DAQUELA CIDADE, A PARTICIPAR DEREUNIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 29/11/2006 | 500.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO CARDIOLOGICO E CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE CUITEGI REF. MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL DE SERVICO 002437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Aquisi‡Æo de Material M‚dico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 29/11/2006 | 388.60 | 02581717000108 | J.J CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR CONFORME-N.F.001297,DESTINADO A F.M.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Manuten‡Æo do Transporte Escolar - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 29/11/2006 | 240.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS-ANTONIO MARCELO P. MENDONCA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE CAMARA 20Z500 RADIAL DESTINADOAO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NF 001807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 30/11/2006 | 1160.64 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000387 DESTINADO AO VEICULO KOMB LOCADA DE PLACA OMF 8249/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 30/11/2006 | 327.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000388 DESTINADO AO VEICULO KOMBI LOCADA DE PLACA MMF 0755/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 30/11/2006 | 736.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000389 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMA 6691/PB, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 30/11/2006 | 1298.70 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001836,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS LOCADOPLACA HUI-1078-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 30/11/2006 | 829.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001837,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS LOCADOPLACA MMS-1878-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 30/11/2006 | 565.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001839,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CAMIONETE D- 20 DE PLACA MMX-6182-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 30/11/2006 | 877.40 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001838,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA MYL 2662-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025712 | 30/11/2006 | 2995.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RAIL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001247, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA OS GRUPOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 30/11/2006 | 50.00 | 00007921433456 | LUCIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 30/11/2006 | 100.00 | 00092747035700 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE 01 (UM) COLCHÇO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025585 | 30/11/2006 | 736.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§001248, DESTINADO A SECRETARIA DEA€AO SOCIAL, CASA DAS CRIAN€AS I,II, III E IVE CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025607 | 30/11/2006 | 3308.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§ 001086, DESTINADO A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII, IV E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 30/11/2006 | 50.00 | 00097805564434 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 30/11/2006 | 50.00 | 00097807435453 | MARIA LAURENTINA DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 30/11/2006 | 50.00 | 00075229579404 | JOSE GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/ COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 30/11/2006 | 50.00 | 00058166394472 | PEDRO GERONIMO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DEALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0025569 | 30/11/2006 | 967.30 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIESEL PARA A AMBULANCIA CUCATO DE PLACA NMNZ 7268 AGREGADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N.001840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 30/11/2006 | 810.96 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000395, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO DOADO VINCULADO /A SEDCRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/11/2006 | 2070.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000392, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMODOADO VINCULADO / 7696-PB SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 30/11/2006 | 758.88 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000394, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 7696 DOADO A SEC-RETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 30/11/2006 | 72.00 | 00008414758738 | JOSE ANTONIO F. ANTERO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0025640 | 30/11/2006 | 1383.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001250, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 30/11/2006 | 1547.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000391, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMO 2044 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 30/11/2006 | 711.76 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000393, DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA LJU 5530PB LOTADO NA SE CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 30/11/2006 | 2936.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N.000390, DESTINADO AAMBULANCIA FIORINO PLACA 4369 PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/11/2006 | 160.00 | 00017535522220 | JOSE DA SILVA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 30/11/2006 | 895.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL003161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 30/11/2006 | 1.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 30/11/2006 | 80.00 | 00004238316401 | PAULO JOSE BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE AGENTE ARRE-CADOR DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 30/11/2006 | 180.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE A SERVICOS PRESTADOS DE HORAS EXTRAS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS DURANTE O MES NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/11/2006 | 952.32 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KIM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/12/2006 | 15.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE NA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 14.825-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/12/2006 | 600.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF.NOTA FISCAL N. 001807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/12/2006 | 250.00 | 00049576720400 | JOSE IVANILDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DO PSF III,RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/12/2006 | 290.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELSO SERVICOS PRESTA -DOS NA FORMATACAO E INSTALACAO WIN 98, BAKUP E MEMORIA 256 DIM NO COMPUTADOR DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/12/2006 | 600.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DOS SERVICOSCOM EXAMES DE ULTRASONOGAFIA PARA PACIENTES /DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO MEDICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 04/12/2006 | 40.00 | 00069040486468 | MARIA DO ROSARIO ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS POR MOTIVO DE SE LOCOMOVER A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 04/12/2006 | 4.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA /CORRENTE N. 2.458-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA /CORRENTE N. 7.204-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA /CORRENTE N. 7.507-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 04/12/2006 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS) ATRAVES DO CRAS (CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA N.58002 -8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 04/12/2006 | 720.00 | 00002349060497 | POLIBIO ALBUQUERQUE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVUL SA DE N. 698821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS BANCARI-OS DEBITADO NA CONTA 10.879-0, FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 05/12/2006 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGIA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ADTRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 07/12/2006 | 608.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.031477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 07/12/2006 | 1444.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIA CONSTANTE NA NF.N.031475 DESTINADO P/ GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, (CARGA DO GLP13KG) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 07/12/2006 | 6270.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00 1281, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 07/12/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEI-RA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, COM O VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL- 2662/PB, MARCA MERCEDES /BENS, ANO 1984, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025968 | 07/12/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE C/ VEICULO KOMBI DEPLACA MNT-0755/PB CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002444 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 07/12/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA E DE CUITEGI PARA GUARABIRA E VICE- VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002441EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0025992 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.002442 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 07/12/2006 | 190.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CARGA GPL13KG CONSTANTE NA NOTA FISCAL 031476 DESTINA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO PARA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 07/12/2006 | 178.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTAD.DE T. DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS PELO LICENCIAMENTO 2006 DO VEICULO DE PLACA MOP 4369, DA SECRETARIA DE SAUDE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 07/12/2006 | 320.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA LOCALIDADE SITIO MALHADA E RUA. DA-DRIO PAIVA NESTA CIDADE ATRAVES DO F. ESPECI-AL CONFORME NOTA FISCAL N.055757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 08/12/2006 | 6631.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DO PSF RELATIVO A COMPETENCIA 10/2006, CONFORME GUI-AS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 08/12/2006 | 1176.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADO- RELATIVO A COMPETENCIA 10/2006,CONFORMR GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 08/12/2006 | 1176.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDECOMISSIONADO- RELATIVO A COMPETENCIA 11/2006,CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 08/12/2006 | 6631.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO INSS EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SAUDEPSF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2006, CONFORMEGUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 08/12/2006 | 5892.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 10/2006, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 08/12/2006 | 5741.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETENCIA 11/2006, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 08/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA /CORRENTE N. 2.458-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 08/12/2006 | 448.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DE INSS DEBITADO A CONTA N.2.434-1,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Pagamento de Precat¢rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 08/12/2006 | 22345.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADEDEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 08/12/2006 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40, CONFORME GUIAS PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCI10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 08/12/2006 | 1175.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60, CONFORME GUIAS PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCI10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 08/12/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - MDE CONFORME GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 08/12/2006 | 457.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 40, CONF. GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 08/12/2006 | 1175.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60, CONF. GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Pagamento de Obriga‡äes Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 08/12/2006 | 1176.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS EMPRE-GADO EMPREGADOR DE SERVIDORES DESTA EDILIDADEDA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CONF. GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA A 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Preven‡Æo de Doen‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 11/12/2006 | 120.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS EM EXAMES RADIOLOGICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO 000632, DESTINADO A PESSOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/12/2006 | 210.00 | 00021915709415 | GENARIO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 12/12/2006 | 15.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA /CORRENTE N. 2.458-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 13/12/2006 | 350.00 | 00002211347436 | SEVERINA MATIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTORIZADA PELA JUSTICA RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2006, CONFORME CONTRA - CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 13/12/2006 | 350.00 | 00038011832468 | CICERO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTO-RIZADO PELA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006, CONFORME CONTRA -CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 13/12/2006 | 350.00 | 00097810606468 | SERGIO PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTO-RIZADO PELA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 13/12/2006 | 350.00 | 00002421621429 | MARLENE MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI, AU-TORIZADA PELA JUSTICA, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2006, CONFORME CONTRA -CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003438671417 | MARIA DA SALETE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTORIZADA PELA JUSTI€A, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003431679480 | VERONICA LIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTORIZADO PELA JUSTICA RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 13/12/2006 | 350.00 | 00097805394415 | MARCOS FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL DE CUITEGI AUTO-RIZADO PELA JUSTICA REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 13/12/2006 | 1500.00 | 00042886910791 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 698870 ANEXA,DESTINADO A REFORMA DA PRACA RO-BERTO PAULINO | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Distribui‡Æo de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 13/12/2006 | 6101.52 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA - FARMACIA CENTRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N.003607 E 003606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 13/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 13/12/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN-TO - COMISSIONADO RELATIVO AO 13§ SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 13/12/2006 | 11650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 13/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO - CONTRA-TO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 13/12/2006 | 6175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 13/12/2006 | 1450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS)DO13§ DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 13/12/2006 | 41382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDU CACAO E CUSLTURA FUNDEF-60, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 13/12/2006 | 20655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ DECI-MO TERCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 18/12/2006 | 300.00 | 00064511499420 | LUIZ REGO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS DAS FESTIVIDADES DO CRIANCA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 18/12/2006 | 100.00 | 00002427752410 | SEVERINO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DA PARO-QUIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 18/12/2006 | 180.00 | 00008525389447 | MARLENE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AJUDA FINANCEIRA APESSOA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DETELHAS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 18/12/2006 | 100.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 18/12/2006 | 175.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E JUSTICA IN-TINERANTE LOCALIZADA A RUA FRANCISCO MARINHO DE SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2006, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 18/12/2006 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELARCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 18/12/2006 | 21.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 18/12/2006 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE AGUA DO PSF LOCALIZADO NA RUA PANTALEAO DE ALMEIDA CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 18/12/2006 | 300.00 | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTEAO PAGAMENTODE SEVICOS PREATADOS DE 04(QUATRO) VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO COM A SECRETARIA DE SAUDE -DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS SDE IN-TERESSE DO MUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MNE 2166/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 18/12/2006 | 400.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA/ PAGT. DE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA DOS BICOS, TROCA DE COR-REIA DESNTADA, TROCA DE PLATOR, DISCOS E CO-LAR E REVISAO DOS FREIOS DA AMBULANCIA FIORI-NO DA SEC. DA SAUDE, DE PLACA MOP-4369/PB, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N.002448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 18/12/2006 | 70.00 | 00085356980434 | JOSENILDO PAULO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS ECAMARAS DE AR DO CARRO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 18/12/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS -PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS DESTA -EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006 PELOQUE FIRMO O PRESENTE RECIBO DO PLENA E GERAL/QUITACAO DA QUANTIA RECEBIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 18/12/2006 | 1200.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO GM/CELTA, PLACA KLM- 1411/PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 18/12/2006 | 300.00 | 00006035533469 | JOAS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRE- DIO DESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO 35, CENTRO NESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL 002451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 18/12/2006 | 80.00 | 00071334076472 | JOSE SOARES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01/(UMA) DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIA -GEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 18/12/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.002447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 18/12/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN TE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADENA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 18/12/2006 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTABEIS A ESTA EDI-LIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NF.N.002450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 18/12/2006 | 300.00 | 00005594354441 | JOSE SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS CALHAS DA RODOVIA- PB-075 DA PRACA DO CONJUNTO BARRO VERMELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 19/12/2006 | 15215.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA /EDILIZADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA N. 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 19/12/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREADE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TEC-NICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 000768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO A ESTA FEDERACAO REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 19/12/2006 | 80.00 | 00017627079420 | SOLANGE BRITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 DIARIA C/ DESTINO A CAPITAL DO ESTADO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 19/12/2006 | 213.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA 12.413-3, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006, DE RESPONSABILIDADE DA SE -CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 19/12/2006 | 160.00 | 00018152775487 | EDNALDO PAULO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIOIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 19/12/2006 | 331.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA 12.413-3, ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 19/12/2006 | 300.00 | 00003796661467 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTACAO -DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA-RIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0026646 | 19/12/2006 | 800.00 | 00042136563491 | PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS C/VIAGENS REALIZADA EM VEICULO PARATI DE PLACA LJV-5530 CONDUZINDO OS MEDICOS DO PSF A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CUITEGI CONFORME NOTA -FISCAL AVULSA N. 002455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 19/12/2006 | 4470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 19/12/2006 | 200.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DOPAB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 19/12/2006 | 350.00 | 00005754516452 | LEONEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 19/12/2006 | 1095.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTAS DEENERGIA ELETRICA DE EDUCACAO DEBITADO NA CON-TA 12.413-3, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/12/2006 | 6515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 20/12/2006 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 06 RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 20/12/2006 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60% - CONTRATO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 20/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 20/12/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 20/12/2006 | 1090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40 (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 do 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/12/2006 | 7639.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006 DO 13§ SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/12/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006 REFERENTE A 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/12/2006 | 15593.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA -MDE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. E CULTU RA-MDE-COMISSIONADO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 20/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/12/2006 | 600.00 | 00061632198487 | ADRIANA COSTA ADELINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/12/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/12/2006 | 25960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/12/2006 | 7920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/12/2006 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 20/12/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo ao Gabinete | Manten‡Æo das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 20/12/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADO RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 20/12/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 20/12/2006 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CO-MISSIONADO RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/12/2006 | 700.00 | 00005564770498 | JOSE PEQUENO DE MACEDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS-COMISSIONADO RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 20/12/2006 | 1805.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTAMCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA CORRENTE N. 2.434-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/12/2006 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO MES DE DEZEMBRO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/12/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE REF.AO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/12/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PGTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINAN- CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 20/12/2006 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDI-LIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/12/2006 | 5492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE DEZEM-BRO 2006 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 20/12/2006 | 2571.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINIS- TRACAO REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORME FO-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/12/2006 | 1415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESVINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTA EDI-LIDADE,REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/12/2006 | 8954.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE -GARI RELATIVOA AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/12/2006 | 3715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TRANSPORTE -GARI RELATIVO AO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/12/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIDORESDA SEC. DE TRANSPORTES REFERENTE AO 13§ SALA-RIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA SOCIAL -COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGA -MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 20/12/2006 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/12/2006 | 2195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. E PREV SOCIAL REFERENTE AO 13§ SALARIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Assistencia e Previdencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA PREVIDENCIA SOCIAL -COMISSIONADO RELATIVO AO DECI-MO TERCEIRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 10.879-0 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027171 | 21/12/2006 | 800.00 | 00089373820400 | ANTONIO CANDIDO DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SER- VICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO ESCURO P/ SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO TURNO NOITE C/ VEICULO KOMBI DEPLACA MNT-0755/PB CONFORME NF.DE SERV.AVULSA N. 002461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 21/12/2006 | 2000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEI-RA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, COM O VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL- 2662/PB, MARCA MERCEDES /BENS, ANO 1984, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0027197 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00060078855420 | ANTONIO VALCONI DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA LOCACAO DE VEICULOD-20 DE PLACA MMX 6182 DESTINADO AO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO MANGUEI-RA PARA A CUITEGI E VICE- VERSA, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.002460 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 21/12/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA E DE CUITEGI PARA GUARABIRA E VICE- VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002462EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Aquisi‡Æo de Gˆneros alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027235 | 22/12/2006 | 726.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 001359, ATRAVES DO CON V. PNAC DESTINADAS A CASA DAS CRIANCAS I, II, III, IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 22/12/2006 | 2500.00 | 00066423155704 | MANOEL EZEQUIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS DE LOCA-CAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 1878 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA E DE CUITEGI PARA GUARABIRA E VICE- VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002464EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00085360813415 | EVANDRO BARBOSA DE MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PALMEI-RA PARA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, COM O VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL- 2662/PB, MARCA MERCEDES /BENS, ANO 1984, CONFORME N. FIS. DE SERV.N. 002465 EM 10/12/06 A 23/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Pol¡tica da Crian‡a e Adolescen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0027260 | 22/12/2006 | 1280.80 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DAS CRIANCAS I,IIIII E IV E CRECHE, CONFORME N. FISCAL 001358 ATRAVES DO CONV. FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0027278 | 22/12/2006 | 1184.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003053, DESTINADO AO CONVENIO AO PROGRAMA DO PETI ATRAVES DO CONVENIO FMASPBFI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 22/12/2006 | 300.00 | 00004957566445 | GEANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE /2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N. 002467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 22/12/2006 | 300.00 | 00007714497475 | CLENIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2006CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 002466EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027316 | 22/12/2006 | 1216.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL N. 001302 ANEXA DESTINADO AOS ALUNO DOPETI, ATRAVES DO CONVENIO FMASCPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 22/12/2006 | 50.00 | 00005647716431 | IONE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 22/12/2006 | 50.00 | 00003727405457 | MARGARIDA XAVIER DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 22/12/2006 | 50.00 | 00005104914488 | EDILMA GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHAA PARA PAGAMENTO DE AJUA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 22/12/2006 | 50.00 | 00007136750474 | VALDENEA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA ARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 22/12/2006 | 50.00 | 00007251358409 | ROBERIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 22/12/2006 | 2.31 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 7.204-4 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Execu‡Æo de Projetos de Urbaniza‡Æo da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 22/12/2006 | 9950.00 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A SEGUN-DA PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DA PRACA ISAURA DUTRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO 70/2006 ENTRE PREFEITURA/ SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE N 000111 EM ANEXO. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 22/12/2006 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE DE-VOLUCAO DEBSITADO NA COSNTA CORRENTE DE NUME-RO 12.413-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 22/12/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS BA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAEDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20/11 A 20/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9212 EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 22/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DO PEVA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 22/12/2006 | 150.00 | 00006550560411 | LIDIANA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 22/12/2006 | 150.00 | 00007695587478 | IZAIAS TITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 22/12/2006 | 150.00 | 00006565997403 | GEIZIANE PIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 22/12/2006 | 150.00 | 00007411698431 | DANIELLA DOS SANTOS LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 22/12/2006 | 150.00 | 00007411703451 | MICHELE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 22/12/2006 | 150.00 | 00008111177402 | ONEZILDA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006, COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 22/12/2006 | 150.00 | 00008253522401 | EMMANUELLE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 22/12/2006 | 150.00 | 00001488257450 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 22/12/2006 | 150.00 | 00004259702483 | PAULO CEZAR ANASTACIO DOS SANTOS /OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO REFORCO ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo da Educa‡Æo Especial | Educação | Educação Especial | Educando com Cultura | Manuten‡Æo das Atividades da Educa‡Æo Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 22/12/2006 | 150.00 | 00007502294465 | SIMONE DE ARAUJO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MONITOR DE REFORCO ESCOLARREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 22/12/2006 | 640.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COM -PRA DE CIMENTO DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO DA LOCALIDADE SITIO MALHADA E RUA. DA-DRIO PAIVA NESTA CIDADE ATRAVES DO F. ESPECI-AL CONFORME NOTA FISCAL N.001724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 26/12/2006 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. A ALUGUEL DO SISTEMA DE CODNTABILIDADE PUBLICAIN FORMATIZADA ELICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL N. 011577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 27/12/2006 | 300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONSTANE NA NOTA FISCAL DE SERVI CO N. 001742 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/12/2006 | 15.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N.12.413-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/12/2006 | 80.00 | 00033795177472 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS COM DESPESAS EFETUADAS A CAPITAL DO ESTADONA FUNCAO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Combate a Desnutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/12/2006 | 1700.00 | 00095355383491 | JOSE AILTON DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DESNUTRIDAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 726015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 27/12/2006 | 500.00 | 00088570878400 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA. PANTALEAO DE ALMEIDA, BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO PA-+RA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CRIANCA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/12/2006 | 500.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FORNECIMEN-TO DE 10 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A REPOSICAO DA RUA ODILON NELSON DANTAS E CALCAMENTO DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 27/12/2006 | 450.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE CALCA- MENTO DA RUA ODILON NELSON DANTAS QUE LIGA A PB-075 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/12/2006 | 130.00 | 00000128573430 | PAULO RICARDO DOS SANTOS | IPORTANCIA EMPENHARA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA /NA PRACA ROBERTO PAULINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Pavimenta‡Æo/Recupera‡Æo de Ruas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/12/2006 | 500.00 | 00008655081434 | PAULINO ALVES PEREIRA | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO E PREPARO DO SOLO DO TALUDE DA RUA FRTANCISCO ELIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028061 | 28/12/2006 | 700.29 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N.001877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028070 | 28/12/2006 | 787.38 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 001778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00028566289404 | IVANILDA F MONTENEGRO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AO SERVICOS PRETA-DOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF (PROGRAMA DEATENCAO INTEGRADA AS FAMILIAS) ATRAVES DO CRAS (CENTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 28/12/2006 | 1125.00 | 00002469411467 | ALESSANDRA SALES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE PISICOLOGIA DO PAIF (PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS),- ADTRAVES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 28/12/2006 | 400.00 | 00017629284420 | EDITE FELIX DOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALUGUEL DE UMA CASA P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELARDE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/12/2006 | 1610.00 | 05316165000190 | MARILENE ARAUJO DA SILVA-FUN.SANTA RITA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CAIXOES NA NF.N.000063 DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PA-RA ADULTOS E TRANSLADO PARA JOAO PESSOA, GUA-RABIRA E CUITEGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027596 | 28/12/2006 | 612.56 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000419 DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 7696/PB, VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027626 | 28/12/2006 | 491.04 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NFS.NS.000420 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMA 6691/PB, VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027634 | 28/12/2006 | 989.52 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- BUSTIVEL CONFORME NF.N.000418 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA 8249/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027642 | 28/12/2006 | 864.20 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001872,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA MMS 1878PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027651 | 28/12/2006 | 1207.98 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001871,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA MVI 1078PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027669 | 28/12/2006 | 900.37 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001873,DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ONIBUS DE PLACA MIL 2662PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027677 | 28/12/2006 | 489.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PGTO DE COMBUSTI -VEL CONF.NS.FISCAL N.001874,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CAMINHONETE - D20 LOCADO MMX 6182 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Educando com Cultura | Apoio,Incentivo e Desenvolvimento de Ativ.Artistica,Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 28/12/2006 | 100.00 | 00091787742415 | JURANDIR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONEN -TES DA BANDA DE MUSICA QUE ABRILHANTOU O CRI-AN€A FOLIA REALIZADO NO DIA 01/12/2006, NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. SERV.PRESTADOSVEICULO PARATI DE PLACA MNE-6907/PB DESTINADAAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO MALHADA P/ CUITEGI E VICE-VERSA CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N.002483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00060297565400 | JESUALDO DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 6641,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002479 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 28/12/2006 | 300.00 | 00001914578414 | JOSE LUCIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERV.PREST.VEICULO CARAVAN DE PLACA MNC-5813/PB DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CONJ.ROBER-TO PAULINO P/ O MUNICIPIO E VICE-VERSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N. 002482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 28/12/2006 | 60.00 | 00005040603410 | JOCILVANIO ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA PROFESSORA ANA PAULA DAFRANCA DA SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DO SITIO GAMELEIR E VICE - VERSA NA MOTOCICLETA HONDA CD 125 TITAN KS ANO 2004, COR VERMELHA DE PLACA MMW 6512 PARA LECIONAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO 002481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/12/2006 | 500.00 | 00002014549478 | MANOEL JACINTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DETRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GAMILEIRA P/ A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA NO TURNO NOITE C/ O VEICULO JEEP DE PLACA MNO-2086/PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Valoriza‡Æo do Magist‚rio - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027740 | 28/12/2006 | 2573.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 28/12/2006 | 120.00 | 00092806350425 | JOSE BARBOSA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRO -FESSOR JOSIMAR BARBOSA LIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DO SITIO MALHADA E GAMILEIRA COM A MOTOCICLETA HONDA HG 125 TITAN DEPLACA MOH 2951, CONFORME NOTA FISCAL 002491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027901 | 28/12/2006 | 568.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/12/2006 | 300.00 | 00052886859400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO CA-MIONETA SAVEIRO DE PLACA MNG-8125/PB,DESTINA-DO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SITIO CAMILEIRA P/ CUITEGI E VICE-VERSA, CON-FORME NF.DE SERVICO AVULSA N. 002477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/12/2006 | 800.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA ISAURA DUTRA DESTE CONFORME NOTA FIS CAL DE SERV. AVULSA N. 002475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005950290437 | PAULO TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR JOSECARLOS DO NASCIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO PA-RA A LOCALIDADE DO SITIO SAPUCAIA E VICE- VERSA COM O MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MMX 5996, CONFORME NOTA FISCAL DE SER- VICO 002478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DivisÆo Educ.Cultura Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educando com Cultura | Desenvolvimento de Atividade do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/12/2006 | 70.00 | 00003393746405 | SEBASTIAO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DE SERV.PRESTADOMOTO PLACA MMP 4430, PARA O TRANSPORTE DOPROFESSOR JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO DA SEDEDO MUNICIPIO AO SITIO MALHADA E VICE VERSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002540210422 | LUNARA SALDANHA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -DOS NA FUNCAO DE MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTOES PRESTADOS NES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027782 | 28/12/2006 | 664.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001875, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNI 7268. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027791 | 28/12/2006 | 1939.36 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000425, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO LOCADO DE PLACA MMA 6691 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027804 | 28/12/2006 | 2388.24 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000421, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAMOF 4369 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027812 | 28/12/2006 | 1016.80 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000423, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO 2044 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0027821 | 28/12/2006 | 592.72 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE COM -BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000424, DESTINADO AO VEICULO PARATI DE PLACA LJU 5530 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 28/12/2006 | 700.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES NO DIA"D" CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO E CAMPANHADE VACINACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS NO DIA 26/08/2006 AS PESSOAS QUE TRABALHAM NESTE MUNI -CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002487EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 28/12/2006 | 890.00 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERV PRESTADOS DEXEROS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO /AVULSA N. 002485 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 28/12/2006 | 280.00 | 00002452599450 | JOSE LENILSON BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERV.PRESTADOS VIAGENS A CAPITAL C/ A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC.P/RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO CONFORME NF.N.002486, NO VEICU-LO DE PLACA KKS 7465 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/12/2006 | 2600.00 | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MND - 7696/PB,2005/2006 ,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTODO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.002484 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0027758 | 28/12/2006 | 286.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00 1306, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POS -TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027766 | 28/12/2006 | 1115.00 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001304, DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/12/2006 | 1205.24 | 12678090000153 | PONTE AREA TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGEM AEREA TRECHO RECIFE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE EM FAOR DE EDNALDO LINO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 28/12/2006 | 400.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE DOENCAS DE PORCO E FEIRA DE GADO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICODE N 002471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000750319496 | GEYSIANNE QUITERIA LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGT. DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005 NF.N.002470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades do Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/12/2006 | 500.00 | 05752368000120 | RADIO CIDADE ALTERNATIVA DE CUITEGI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEDIVULGACAO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO DE /06CONFORME NF DE SERVICO N. 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Limpa | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ. a Cargo do Departamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/12/2006 | 700.00 | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO ALUGUEL DE UMA AREA LOCALIZADA NO SITIO PALMEIRA PARA DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Atendendo ao homem do Campo | Servi‡o de Apoio ao Pequeno Agricultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028088 | 28/12/2006 | 687.50 | 02896274000136 | ERIQUE AQUINO DOS SANTOS - POSTO SÃO CRISTOVÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 001876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 28/12/2006 | 382.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO DO DARF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2.458-9, MOVIMENTO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 28/12/2006 | 15.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 14.025-3 DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Contribi‡Æo para a Forma‡Æo do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/12/2006 | 741.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENCAO DOPASEP DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1 E CONTA 283.142-2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 28/12/2006 | 500.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PELOS SERVICOS PRESTA -NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E GFIP DOS SERVI-DORES DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/12/2006 | 800.00 | 00016241193449 | MARIA JOSE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS -PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABEIS DESTA -EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0028096 | 28/12/2006 | 763.84 | 06052003000155 | POSTO SAO FRANCISCO-LUZIA M. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM-BUSTIVEL PARA O CARRO CELTA DE PLACA KIM 1411PE. DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME N.FISCAL N. 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Finan‡as Bem Atendida | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/12/2006 | 17.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BACEN DEVOL. DOC. DEBITADO NA CON- TA CORRENTE N. 8.000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 29/12/2006 | 100.00 | 00002604483467 | SANDRA VALERIA DE LIMA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS P/ SEC. DE SAUDE RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 29/12/2006 | 80.00 | 00037658000400 | EDINALDO GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE DE DIRETORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo a Sa£de do CidadÆo | Opera‡Æo e Manuten‡Æo de Atividades da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 29/12/2006 | 240.00 | 00021917507453 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 03(TRES) DIARIAS PARA SE LOCOMO-VER A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0028118 | 29/12/2006 | 2268.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL 003175, DESTINADO AO CONVENIO AO PROGRAMA DO PETI ATRAVES DO CONVENIO FMASPBFI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 29/12/2006 | 1119.50 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N 000265 PARA FAZER A DESTRI-BUICAO C/ MAES CARENTES GESTANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/12/2006 | 834.40 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA- BACANINHA COM.PL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTE NA NF.N 000264 PARA FAZER A DESTRI-BUICAO C/ MAES CARENTES GESTANTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Mun.de Assistˆncia Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Pensando em Minha Gente | Manuten‡Æo das Atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 29/12/2006 | 1007.00 | 07418834000160 | O MUNDO DOS RETALHOS COMERCIO DE TECIDOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N§000094,DESTINADO A CONFECCAODE ENXOVAIS PARA DISTRIBUICAO A MAES CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Caminhos e Estradas | Manuten‡Æo das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/12/2006 | 8000.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 100 (CEM) HORAS DE TERRAPLANAGEMCOM O TRATOR DE ESTEIRA NAS LOCALIDADES SITIOESPINHO E SITIO GAMILEIRA ATRAVES DO CONVENIOCIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2819
Última atualização: 20/09/2023