de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 70.00 | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho HP 23D para impressora, conf. cupom | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Saneamento | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 81450.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de unidades sanitarias domiciliares conforme contrato. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 537.85 | 00006645834403 | SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf. nota 608257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem dos professores, ref. ao mes de Dezembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 265.15 | 00006645834403 | SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 608257 destinado a meranda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape em veiculo FORD/CORCEL de placa MMR 8631/PB, conf. nota fiscal de n.000480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 90.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 18 refeicoes destinadas aos profissionais da saude em plantao no sitio Inhaua durante o mes de agosto, setembro e outubro de 2005, conf. nota 000508 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 300.00 | 00078467250410 | RAMINHO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Mamanguape, conf. nota 000496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 292.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor de partida, manutencao da instalacao e manutencao do alternador do veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, conf. nota 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 450.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de notas para divulgacao de eventos promovidos pela sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de novembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 1272.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6719/PB, vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. nota 001199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancariao da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 15.075-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 4.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2006 | 1220.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancariao da c/c 17.521-8 relativo a pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 10525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilios financeiros as familias cadastradas no programa PETI, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2006 | 1799.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes dos celulares do municipio, conf. nota n. 000.173.251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de licitacao T. de precos n. 01/2006 no diario oficial do estado conf. nota 079417 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 1100.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 380.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade em atendimento a assuntos que dizem respeito ao servico militar, ref. aos meses de novembro de dezembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 617.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de administracao do municipio, conf. nota 001825 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CNN, ref. ao mes de Dezembro de 2005, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conf.nota n.008747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota n. 006633 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota 006676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 3592.08 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Caminhao de placa MUD 8725-PB, para coleta de lixos e entulhos de vias publicas do municipio e povoados rurais, ref. ao periodo de 12/12/2005 a 31/12/2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 1368.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota 000199 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 494.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota n. 000958 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 700.00 | 00039763331404 | FRANCISCO JOSE DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator de esteira a disposicao da sec. de obras, destinado a aterro e terraplanagem da passagem molhada do rio mamanguape, ligando Cuite a Itapororoca, durante 10 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 510.00 | 00010455829802 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 1.700 salgados destinados a recepcao de autoridades e demais convidados durante a realizacao dos festejos alusivos a festa da padroeira, realizado nos dias 17 e 18 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001028567456 | LEONICIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de funcionaria em gozo de licenca maternidade na unidade escolar Pedro Bernardo, ref. ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 500.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-PB, para visitas a pontos turisticos da capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de esino em veiculo onibus de placa KGO 3933 para visitas a pontos turisticos na capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 300.00 | 00002063989486 | SEBASTIAO ARTUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque de diversoes nos festejos dos padroeiros no sitio bonita no dia 12 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 600.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de show artistico na quadra da Escola Luis Jaoquim dos Santos em 16/12/2006 e no sitio Lagoa do Felix em 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 300.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar julia Maria da Conceicao localizada no sitio Lagoa Grande, ref. ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 726.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6719-PB a servico da educacao do municipio, conf. nota 006807 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2006 | 3700.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos destinados a show pirotecnico realizado durante os festejos alusivos a festa da padroeira, conf. nota 609147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 2039.83 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota n. 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados assistentia social a sec. do trab. e assis. social ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2006 | 583.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, ref. ao mes de Novembro de 2005, conf. DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00003961859400 | MARIA RIZONEIDE FRACELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento mesdico nos hospitais da capital do estado em veiculo onibus de placa MMN 4386-PB, ref. a quatro viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 200.00 | 00056045905415 | ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proporcional ao 13o salario, ref. ao ano de 2005, como funcionaria da sec. de saude denunciada e demitida em 01/09/2005, conf. processo adm.01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 2753.86 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota 000198 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos postos do municipio em veiculo ALC VOYAGE de placa MMV 7219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 2787.10 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da sec. saude do municipio, conf. notas n.000036, 000037,000038,000039 e 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 410.00 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da sec. de saude do municipio, conf. nota 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 2984.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 000203 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 166.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor diesel tutela e filtro de oleo destinados ao veiculo ambulancia DUCATO de placa MNF 6438, conf. nota 0055165 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 1035.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de Out, Nov, Dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2006 | 26.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2006 | 2.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2006 | 49.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 654.93 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a sec. de agricultura do municpio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 000205 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 406.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota 000200 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2006 | 135.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 190.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem de 19 partidas de futebol amador no municipio durante o periodo de 12/11/05 a 18/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 190.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem de 19 partidas de futebol amador realizado pelo municipio no periodo de 12/11/05 a 18/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2006 | 88.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2006 | 90.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 2375.80 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da sec. de educacao do municipio, conf. nota 000041,000042,000043 e 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 1692.49 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 000202 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 2139.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios da sec. de educacao ref. a 6a parcela dos meses de Out, Nov, Dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 6500.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota 26132 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 2143.94 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota n. 000204 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos na sec. de obras do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2006 | 1232.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2006 | 271.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 654.93 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 000206 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 566.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 137.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2006 | 157.65 | 00076011658415 | DAMIAO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados como chefe de divisao de capacitacao ref. aos meses de OUT,NOV e DEZ. de 2004., conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais como secretaria de financas do municipio para deslocamento a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2006 | 2200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na captacao de imagens nas festividades alusivas ao dia da padroeira e locacao de telao para exibicao de video no mesmo evento, conf. nota 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2006 | 7000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda show terriveis nas festividades do padroeiro do sitio Inhaua, conf. nota n.000772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2006 | 42000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de bandas musicais Cavaleiros do da Noite, duquinha e3 banda abra a mala e solte o som, pimenmta de cheiro e brasas do forro, com som, iluminacao e palco nas festividades da padroeira do municipio, conf. nota 000781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000082 | 12/01/2006 | 7971.01 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e medicamentos diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conf. notas n. 002950,002951 e 002952 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Novembro de 2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 1274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados de manutencao e recuperarcao das estradas que liga o sitio lagoa de felix a sede do municipio conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 249.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 50 refeicoes destinadas aos funcionarios que servem as diversas secretarias do municipio, ref. ao periodo de 01.01.06 a 12.01.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2006 | 80.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais como motorista para deslocamento a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da referida cidade, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000093 | 16/01/2006 | 4697.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e medicamentos de diversos destinados aos postos de saude do municipio, conf. notas n. 002959, 002960 e 002961 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2006 | 856.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conf. nota 001088 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2006 | 1300.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de um conjunto de bomba dagua e instalacao do poco tubular para abastecimento de agua do sitio Arroz, conf. nota 000422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf.nota 002941 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre autorizacao de doc na c/c 11.239-9 conforme extrarto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2006 | 28.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de interesse do municipio, conf. nota n. 002187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2006 | 1950.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador completo, um estabilizador e uma impressora conforme nota fiscal n. 000455 destinado a sec. de acao solcial. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2006 | 765.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 conjuntos(calca e camisa), 19 camisas para fardamento dos Agentes Comunitarios de Saude, conf. nota 0537 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2006 | 102.50 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e barras diversas desrtinado a moldura de quadro do setor de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2006 | 798.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia fixa da linha 3623-1124, localizada na sede da sec. de saude, conf. fatura n. 11321487 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2006 | 1149.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia de celulares do municipio, conf. nota n. 000.156.959 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2006 | 2194.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia fixa das linhas 3623-1070 e 3623-1162, localizadas na sede desta edilidade, conf. faturas n. 11321468 e 11321506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2006 | 130.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos Kombis da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2006 | 500.00 | 00007590836737 | JORGE POSSIDONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de eventos promovidos pela escola Joaquim Inacio localizada no sitio Inhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2006 | 1106.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de recuperacao e manutencao da casa de apoio aos agricultores conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2006 | 900.00 | 00003961859400 | MARIA RIZONEIDE FRACELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da capital do estado em veiculo onibus de placa MMN 4386-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2006 | 700.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba dagua multiestagios, conf. nota fiscal de no 008650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2006 | 0.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2006 | 120.00 | 00003094620450 | JAQUES AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da feira do PRONAF B realizzado no municipio no dia 10/01/2006, conf. nota 000527 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2006 | 6.30 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos da sec. de saude, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 6.30 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos da sec. de educacao do municipio, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2006 | 300.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em moto HONDA de placa MNL 0892-PB, a disposicao da sec. de educacao do municipio no transporte funcionarios para realizacao de matriculas de alunos, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2006 | 450.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados na elaboracao de notas para divulgacao de eventos promovidos pela sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2006 | 300.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fotograficos no registro de matriculas escolares de alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2006 | 3879.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota 000212 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-PB, a disposicao da educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2006 | 300.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem dos professores do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2006 | 39473.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2006 | 20711.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2006 | 36372.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios(Apoio) da educacao do municipio. ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2006 | 1100.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas, ref. ao mes de Janeiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhonete L200 de placa MND 7309-PB, a disposicao do gabinete do prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2006 | 1200.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao do gabinete do prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2006 | 957.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. a periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota 000209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade ref. ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota n. 000533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2006 | 613.60 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pgto de funcionarios, conf. comprovente de deposito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2006 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios , ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caminhao de placa MMX 1450-PB, na coleta de lixos e entulhos de vias publicas do municipio e povoados rurais, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 31/01/2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2006 | 850.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo F4000 de placa AZG 1830-pb, coletando lixos e entulhos das vias publicas e povoados rurais, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota 000534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2006 | 1250.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Caminhao basculante de placa KIM 8113-Pb, a disposicao da sec. de Obras do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota 00535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2006 | 270.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5 ha localizado no sitio Carrasco com o objetivo de deosito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado atender as necessidades da sec. de obras do municipio, como deposito de materiais, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf.contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2006 | 2164.46 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota n. 000210 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2006 | 26080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec de obras do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2006 | 1800.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis na contabilidade publica do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec. de financas do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2006 | 200.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2006 | 4973.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/06, conf. nota n. 000211 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2006 | 14969.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes de saude, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2006 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do PSF I, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2006 | 14910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do PSF II, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2006 | 1080.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota 000208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec de agricultura do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios d sec de meio ambiente do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de esporte do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora a servico daq sec. do trab. e assist. social, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como assistente social junto a sec. do trabalho e assist. social ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados como assist. social vinculada a sec. do trab. e assist. social do municpio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI do sitio Inhaua, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2006 | 40.00 | 00005973349438 | CRISTIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como chefe de estatistica e cadastro escolar para participar de teinamento do cadastro unico nos dias 13 e 14 de dezembro, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec. do trab. e assist. social ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2006 | 564.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2006 | 730.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa de direcao e cilindro de freio dos veiculos TOPIC de placa MNH 5443 e KOMBI de placa MNP 6719 ambos da educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2006 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de recuperacao e manutencao de unidades escolares conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2006 | 160.00 | 00039682056420 | BENEDITO CORREIA DE LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrumentista em apresentacao durante festejos comemorativos pela passagem do dia da independencia do Brasil, realizado no municipio, conf. nota 000541 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa informatizado de empenho ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2006 | 510.50 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches para equipe de apoio durante relaizacao de festividades e feira do PRONAF B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2006 | 520.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2006 | 200.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2006 | 140.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2006 | 1035.00 | 09003435001306 | DECORAMA CASA DE AMIGOS-MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma geladeira MOD 254 LTS REF DR280 DAKO-branco, destinada a casa de apoio a saude municipal, conf. nota 9.849. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2006 | 1455.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas a equipes do PSF, ref. ao periodo de 02/01/2006 a 30/01/2006, conf. nota 000539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 8.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programas informatizado de folha de pagamento conforme contrato e recibo, ref. aos meses de junho de 2005 e janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 1100.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de diversos eventos promovidos por esta edilidade durante o mes de dezembro de 2005, conf. nota n. 000543 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 58.022-8 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2006 | 1360.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 lampadas MISTA 160WE-27-SILVANIA, conf. nota fiscal n. 26706, destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.464-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2006 | 4.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2006 | 250.00 | 00004097109464 | JOELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apresentadora das apresentacoes artisticas no palanque oficial narealizacao dos festejos da padroeira, conf. nota n. 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2006 | 810.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 00153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2006 | 354.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2006 | 60.00 | 00078896355400 | VALDECI AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2006 | 50.00 | 00007043166411 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2006 | 0.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2006 | 2086.00 | 00075419319420 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do municipio, ref. ao periodo de 30.01.06 a 03.02.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2006 | 650.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao das unidades escolares do municipio, conf. nota n. 056109 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2006 | 1800.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares das diversas unidades escolares do municipio, conf. nota n. 000545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de contabilidade publica do municipio conforme nota fiscal n.002002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2006 | 186.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas ao Prefeito e equipe quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. nota n. 000546 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de portaria no diario oficial do estado, conf. nota n. 079991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de homenagem aos 113 anos do jornal A Uniao, conf. nota n. 080147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para consad re. ao mes de evereiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2006 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. pagamento de funcionarios do mes 02/2006 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/02/2006 | 93.48 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tubo de pvc soldavel destinado a sec. de obras do municipio, conf. nota n. 017407 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2006 | 1332.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos macanicos e eletricos prestados nos veiculos Kombi de placa MNP 6739-pb e Kombi de placa MNP 6719, conf. notas n. 000044 e 000045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2006 | 526.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos prestados em veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563-pb, conf. nota n. 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2006 | 238.00 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinadas a casa de apoio a saude, conf. nota n. 608418 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000217 | 08/02/2006 | 1279.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinadas as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 000095 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscalo n. 80267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2006 | 1596.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563 e FIAT UNO de placa MNN 0211, conf. notas n. 001226 e 001228 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2006 | 216.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamneto, cambagens e suspensao no veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, conf. nota 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2006 | 300.00 | 00078467250410 | RAMINHO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes em veiculo de placa MMY 6179/Pb para tratamento medico nos postos do municipio, conf. nota n. 000552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 06 viagens transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais de Sape em veiculo FORD/CORCEL de placa MMR 8631/PB, conf.nota n. 000551 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2006 | 60.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens no veiculo ambulania Ducato de placa MNF 6438/pb, conf. nota 0000547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2006 | 66.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes franceses destinados a casa de apoio a saude do municipio, conf. nota 0386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000238 | 10/02/2006 | 5305.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.2006, conf. nota n. 000215 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2006 | 120.00 | 00007274831453 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais para participar da implantacao da campanha de vacinacao e aula inaugural de formacao tecnica para agentes de saude, realizadas nos dias 10.02 e 13.02.06 como secretaria desaude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2006 | 6.30 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos pela sec. de saude de interesse do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2006 | 120.00 | 00002176284780 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2006 | 120.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2006 | 120.00 | 00005528425409 | CARMEN LUCIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003772813445 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000249 | 10/02/2006 | 1276.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.06, conf. nota n. 000216 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2006 | 980.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota n. 001360 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2006 | 230.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota 006445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2006 | 422.00 | 04013270000350 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos em eventos promovidos pelo municipio, conf. nota n.001127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2006 | 1185.80 | 00020712405453 | JANETE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios a servicos do municipio, conf. nota n. 000554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2006 | 191.10 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio, conf. nota n. 000553 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000239 | 10/02/2006 | 3236.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinaos aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.2006, conf. nota n. 000218 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2006 | 400.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT PALIO de placa MNV 1751-pb, a disposicao das diversas secretarias do municipio, conf. nota n. 000550 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2006 | 20.00 | 00067644023453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial como motorista para deslocamento a cidade de Joao Pessoa transportando pessoa doente para tratamento medico nos hospitais da Capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2006 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, conf. nota n. 000013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 101.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reciclagem de cartuchos para impressora HP conforme fatura n. 010779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2006 | 60.00 | 35497429000110 | HCR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao da bomba d agua do municipio, conf. nota n. 013546 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000245 | 10/02/2006 | 2090.79 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.06, conf. nota n. 000217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2006 | 5029.81 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de divida com inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2006 | 436.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de bicos, cambagens, alinhamento, balanceamento, descarbonizacao na injecao eletronica, suspensao e kaster no veiculo Kombi de placa MNP 6739, conf. nota 000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2006 | 420.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor, caixa de direcao e silindro de freio no veiculo Kombi de placa MNP 6719-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2006 | 40.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos Kombi de placa MNP 6719-pb e Kombi de placa MNP 6739-pb, conf. nota 0000548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2006 | 300.00 | 00001028567456 | LEONICIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de novembro de 2005 na unidade escolar Pedro Bernardo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000237 | 10/02/2006 | 4138.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 25.01.2006 a 09.02.2006, conf. nota n. 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2006 | 300.00 | 00006290801430 | JOSIVAL MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Francisco Matias da Gama, localizada no sitio Genipapo, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota n. 000549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2006 | 12.60 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos da sec. de educacao de interesse do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 2170.00 | 00075419319420 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do muinicipio, ref. ao periodo de 06.02.06. a 10.02.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000251 | 10/02/2006 | 3476.62 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de educacao do municipio, conf. nota fiscal de n. 001034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000252 | 10/02/2006 | 6703.70 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 001035 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2006 | 160.00 | 00004144040410 | DENIZ SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de responsaveis pela matricula escolar no municipio durante o mes de Janeiro de 2006 oriundas do sitio Lagoa Grande em veiculo onibus de placa LIK 7172-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2006 | 3874.76 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com teria bancaria da c/c 58.222-8 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2006 | 22.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copia de engenharia e plotagem, conf. nota n. 024397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2006 | 30.00 | 00066478413772 | JOSE FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/02/2006 | 225.00 | 09088907000129 | MARIA DO AMPARO TELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores 30cm ARNO destinado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 1467 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2006 | 195.00 | 00003961859400 | MARIA RIZONEIDE FRACELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes em veiculo onibus de placa MMN 4386-pb, para tratamento de catarata e petirisco na clinica COVAM localizada na cidade de Mamanguape, conf. nota n. 000556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2006 | 467.14 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude, conf. notan. 062313 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao mensal ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. convenio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2006 | 0.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP re. ao mes de evereiro de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2006 | 800.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao e manutencao da unidade escolar Joaquim Inacio da Silva, localizada no distrito de Inhaua, conf. nota n. 51193 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2006 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transmissao e divulgacao do desfilie civico de 07.09.2005 e divulgacao das festividades alusivas ao dia da crianca, conf. nota n. 8607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2006 | 99.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho de tinta preto, destinado a sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 001462 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2006 | 247.50 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho RICOH 1113 destinado a sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 001743 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2006 | 14.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem, conf. nota n. 002216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2006 | 530.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores de parede destinados a sede deste edilidade, conf. nota n. 0110 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2006 | 474.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores de teto destinados a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 0110 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000274 | 16/02/2006 | 6546.64 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais diversos para os postos medicos do municipio, conf. notas n. 003013 e 003016 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000275 | 16/02/2006 | 1399.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalares destinados aos postos de saude do municipio, conf. nota n. 003012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2006 | 474.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores teto destinados a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 0110 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2006 | 250.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conf. nota n. 002436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2006 | 1890.00 | 00075419319420 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do municipio, ref. ao periodo de 13.02.06 a 17.02.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2006 | 1800.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares das diversas unidades esolares do municipio, conf. nota n. 000557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2006 | 388.16 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos, localizada na sede do municipio, conf. nota n. 005968 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2006 | 658.00 | 04013270000350 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante a festa da padroeira e das obras de melhoria sanitaria, conf. nota n. 001150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, na edicao de Janeiro de 2006 do Jornal Vale Noticia, conf. nota n. 000797 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 002445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2006 | 730.00 | 00005381909497 | SANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouros e ventiladores das unidades escolares do municipio, conf. nota n. 000558 e planilha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000289 | 20/02/2006 | 18180.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos, sendo 02 boreaux, 01 armario, 02 fichario, 06 quadro negro, 10 bebedouro, 01 mimemografo, 03 fogoes e 200 carteiras escolares destinados as diversas unidades escolares do municipio, conf. nota fiscal de n. 001043 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2006 | 36022.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de educacao do municipio (APOIO), ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2006 | 326.56 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de funcionarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2006 | 2113.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Educacao do municipio (APOIO), ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2006 | 21420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de Educacao do municipio (PROF. NIVEL B), ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2006 | 40330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de Educacao do municipio (PROF. NIVEL A), ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2006 | 783.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento dos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e Kombi MNP 6739 ambas vinculadas a sec. de Educacao do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2006 | 650.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais de Joao Pessoa e Mamanguape em veiculo MONZA de placa MUI 8500-pb, conf. nota fiscal de n. 000559 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000287 | 20/02/2006 | 775.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados aos postos do municipio, conf. nota n. 003021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563, vinculada a sec. de Saude do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 5.464-x | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/02/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/02/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI do sitio Inhaua, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. do Trabalho e Assist. Social, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2006 | 26.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/02/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de esporte e lazer do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2006 | 88.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Esporte e Lazer, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2006 | 90.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. do Meio Ambiente, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2006 | 880.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus novos firestone agricola e 02 camaras de ar agricola, destinados ao veiculo Trator vinculado a sec. de Agricultura do municipio, conf. nota fiscal de n. 000330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2006 | 5760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de agricultura do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2006 | 135.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Agricultura do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2006 | 3590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2006 | 300.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes em veiculo FORD/CORCEL de placa MMO 2359-pb, para tratamento medico nos postos do municipio, conf. nota n. 000572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2006 | 800.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus firestone novos destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563-pb, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 000331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/02/2006 | 300.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de MOTO CG125 TITAN de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref.ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 000562 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2006 | 450.00 | 00002571261479 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais na elaboracao de notas para divulgacao de eventos promovidos pela secretaria de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf.nota n. 000568 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2006 | 2871.50 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125 cadeiras, 05 baldes e 05 baldes com pedal, destinados a unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos, conf. nota n. 000680 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante o mes de Janeiro de 2006, na unidade escolar Jose de Franca, localizada no sitio Arroz, conf. nota n. 000560 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 000564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/02/2006 | 300.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/02/2006 | 500.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus noveos firestone destinados ao veiculo Kombi de placa MNP 6719-pb, vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. nota fiscal de n. 000332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2006 | 5420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcinarios vinculados a sec. de financas do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2006 | 220.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Financas do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. autorizacao de debito conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2006 | 1250.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Caminhao Besculante de placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 000569 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/02/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do deposito da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/02/2006 | 26130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2006 | 1232.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Obras do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/02/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 000565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhonete L200 de placa MND 7309-pb, a disposicao do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 002985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2006 | 137.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de gabinete ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2006 | 239.12 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pgto de funcionarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00054414024749 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de administracao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2006 | 566.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2006 | 1100.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios ref. ao mes de febereiro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5ha localizado no sitio Carrasco destinado ao deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2006 | 1500.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Caminhao de placa MMX 1450-pb, na coleta de lixos e entulhos produzidos no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 000566 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2006 | 850.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F4000 de placa AZG 1830-pb, coletando lixos e entulhos produzidos no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2006 | 200.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2006 | 15230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2006 | 1035.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como assistente social junto a sec. do trabalho e assistentencia social, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a sec. do trab. e assist. social do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais como assistente social junto a sec. do trab. e assist. social do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2006 | 100.00 | 00004941346408 | MARIA VERONICA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2006 | 100.00 | 00099205440434 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2006 | 234.80 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota n.000685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2006 | 900.00 | 08331902000112 | SCIENTEC-ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ensaios de C.B.R. dos distritos de Inhaua e Lagoa do felix, conf. nota n. 004552 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2006 | 1890.00 | 00075419319420 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do municipio, ref. ao periodo de 20.02.06 a 24.02.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2006 | 150.00 | 00042793831468 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atividades sociais, conf. requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do programa SAUDE BUCAL, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2006 | 14910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2006 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2006 | 69.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 690 paes franceses destinados aos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio, conf. nota n. 0394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2006 | 1144.25 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. notas n.000785 e 000786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2006 | 70.40 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a casa de apoio a saude ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. notas n. 000785 e 000786 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2006 | 1144.25 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. notas n. 000789 e 000790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2006 | 70.40 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a casa de apoio a saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. notas n. 000789 e 000790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000383 | 01/03/2006 | 6241.88 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municpio, ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2006 | 1200.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pnaus diversos, destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2006 | 5045.00 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000382 | 01/03/2006 | 1516.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000368 | 01/03/2006 | 3975.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 10/02/06 a 28/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2006 | 296.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do motor de partida e recuperacao do alternador do veiculo TOPIC de placa MNH 5453 e recuperacao do sistema eletrico e manutencao e reparacao do motor de partida do veiculo KOMBI de placa MNP 6739, ambos vinculados a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2006 | 1093.65 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. de educacao ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. notas n. 000783 e 000784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2006 | 69.20 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. notas n. 000783 e 000784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2006 | 1093.65 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec.de educacao do municpio ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. notas n. 000787 e 000788 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2006 | 69.20 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. notas n. 000787 e 000788 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2006 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c corrente 13.861-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000389 | 01/03/2006 | 2410.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000384 | 01/03/2006 | 2150.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.464-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancarioa da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2006 | 5.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao reconhecimento de firma em documentos de interesse do municipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000369 | 01/03/2006 | 2240.86 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem ao gabinete do prefeito ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2006 | 1092.60 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio na edicacao do jornal vale noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2006 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pgto ref. ao meses de fevereiro e marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2006 | 600.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KOL 5776-PB, transportando alunos da rede fundamental de ensino no trajeto Sitio Lagoa do Felix a sede do municipio, no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2006 | 600.00 | 00067404103487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUP 5552-PB, transportando alunos da rede fundamental de ensino no trajeto Sitio Pau Darco Roxo/Cana-Brava/Inhaua e vice-versa, no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2006 | 650.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da red efundamental de ensino em veiculo Onibus de placa MMS 5118-pb no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005 no trajeto Sitio Lagoa do Felix via Inhaua para a sede domunicipio, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2006 | 600.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005 em veiculo onubus de placa MNB 9310-pb, conf. cntrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2006 | 600.00 | 00082215928468 | MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MMZ 4368-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2006 | 650.00 | 00021850496404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa HUC 0672-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2006 | 600.00 | 00053672100404 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa JNW 9626-pb, conf, contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2006 | 650.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MNN 1074-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2006 | 600.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2006 | 600.00 | 00006875947404 | ANTENOR MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2006 | 600.00 | 00054363330449 | ARCADIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2006 | 600.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2006 | 260.30 | 00016072839487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 23.12.05 em veiculo Microonibus de placa LVJ 5220-pb, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2006 | 69.20 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a educacao municipal, ref. ao mes de marco de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2006 | 1093.65 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a educacao do municipio, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2006 | 491.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6739-pb, vinculada a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2006 | 311.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e graxas destiandos ao veiculo trator da sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da capital do estado em veiculo onibus de placa MMW 4386-pb, ref. a 04 viagens no periodo de 01.02 a 22.02.06, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2006 | 1144.25 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude destinado ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no municipio, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2006 | 70.40 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a casa de apoio a saude ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de marco de 2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2006 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2006 | 980.00 | 00008420442720 | DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que liga o sitio cana-brava a sede do municipio no periodo de 27/02 a 03/03/06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2006 | 190.00 | 00006933554848 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebubinamento do motor da bomba dagua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/03/2006 | 2339.23 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de constucao diversos destinados a construcao de 02 bueiras localizadas nos sitios Capim-Acu e Genipapo, conf. notas n. 000049 e 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/03/2006 | 250.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao Prefeito e equipe quando em viagem a cidade de Mamanaguape durante o mes de Fevereiro, conf. nota n. 000574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/03/2006 | 1027.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos celulares desta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. nota n. 191.076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000423 | 06/03/2006 | 10144.18 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf. notas fiscais de n. 000012 e 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/03/2006 | 2684.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2006 | 1030.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de veiculos da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000430 | 06/03/2006 | 10057.59 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar dicersos, destinados as unidades de saude do muncipio, conf. nota n. 003051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/03/2006 | 476.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/03/2006 | 140.00 | 00072603429434 | JOSE PEDRO DOS ANJOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de materiais de construcao, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/03/2006 | 150.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 RODA 16 destinada ao veiculo trator que serve a sec. de agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/03/2006 | 496.90 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas e servicos de revisao do veiculo Aambulancia Ducato de placa MNF 6438 vinculada a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 0056726 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/03/2006 | 100.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais como motorista para deslocamento a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da Capital do estado, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/03/2006 | 5.85 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de prestacao de contas de convenios desta edilidade, conf. requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/03/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/03/2006 | 246.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota n. 001380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/03/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape em veiculo FORD CORCEL de placa MMR 8631-pb, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/03/2006 | 155.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos FIAT UNO de placa GOK 6117, AMBULANCIA DUCATO de placa MNS 6438 e AMBULANCIA SAVEIRO de placa MOQ 2563, ambos vinculados a sec. de saude do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/03/2006 | 78.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 780 paes franceses destinados a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no municipio, conf. nota n. 0413 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000444 | 09/03/2006 | 6071.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as unidades de saude do municpio, conf. nota n. 003056 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/03/2006 | 580.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438, vinculada a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 007111 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/03/2006 | 33.50 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de prestacao de contas de convenios desta edilidade, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/03/2006 | 603.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas destinadas a feira do gado realizada pala EMATER no municipio, 54 adesivos com a logomarca do municipio destinados aos veiculos que servem municipio e 01 faixadestinada ao Programa de melhorias sanitarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/03/2006 | 167.50 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a almoco de professores em treinamento pedagogico realizado pela sec. de educacao do municipio, conf nota n. 000907 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000457 | 10/03/2006 | 2430.58 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 001044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2006 | 8242.08 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2006 | 732.80 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cartorio conforme nota fiscal n. 000579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2006 | 380.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta comunidade, ref. ao servico militar, relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2006 | 3748.22 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2006 | 1526.00 | 00008420442720 | DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada vicinal que liga o distrito de lagoa do felix a sede do municipio, ref. ao periodo de 06.03.06 a 10.03.06, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2006 | 68.00 | 07673217000101 | EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lt de massa corrida e 04 rolos de espumas destinados a sec. de obras do municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2006 | 330.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municpio, conf. nota n. 010649 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados nesta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2006 | 4197.35 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2006 | 400.00 | 00079902880444 | ROBSON JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro do ano de 2004, correspondemte a primeira parcela, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2006 | 80.00 | 00078950961415 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2006 | 70.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2006 | 70.00 | 00004854263407 | MARIA DE FATIMA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000462 | 10/03/2006 | 6669.14 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos aulons do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/03/2006 | 6.60 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da sec. de agricultura do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000468 | 13/03/2006 | 1053.78 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000467 | 13/03/2006 | 5558.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/03/2006 | 850.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conserto mecanico na manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563, conf. nota n. 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/03/2006 | 1681.95 | 00530493000171 | MINISTERIO DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio da construcao de uma unidade de saude neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2006 | 315.00 | 00005381909497 | SANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das bombas d agua do sitio olho dagua e barragem da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000470 | 13/03/2006 | 2801.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000469 | 13/03/2006 | 800.37 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000465 | 13/03/2006 | 5464.73 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/03/06 a 13/03/06, conf. nota n. 000226 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/03/2006 | 350.00 | 00003094620450 | JAQUES AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos eletronicos para sonorizacao dos festejos carnavalescos realizados no municpio, conf. nota n. 000581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2006 | 986.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 colheres, 200 pratos e 200 copos destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 000639 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2006 | 6694.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diarios de classes, fichas individuais de alunos e boletim escolar destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 000121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2006 | 100.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora OFFICEJET multi funcional com reparos de pecas da sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 012126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2006 | 11.50 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da sec. de obras do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2006 | 220.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota n. 000690 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2006 | 570.00 | 08953804000117 | A LOJINHA DAS CRIANCAS-IRENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de enxoval infantil destinados a distribuicao entre as maes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2006 | 294.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 banheiras destinadas a distribuicao entre as maes gestantes e carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2006 | 10725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2006 | 222.20 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos (verduras) destinados ao preparo de refeicos na casa de apoio a saude, destinado aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio, conf. nota n. 608733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2006 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial como secretaria de financas para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interese do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2006 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, em edicacao do jornal folha do brejo,conf. nota n. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2006 | 1000.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus novos firestone destinados ao veiculo Kombi de placa 6739 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2006 | 314.32 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo micronibus Kia Besta de placa MXO 3786-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000487 | 15/03/2006 | 4488.30 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 001201 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2006 | 60.00 | 00095208003449 | DIOCELIO MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diairia parcial como secretario de educacao do municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do municipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via satelite, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/03/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2006 | 1638.00 | 00008420442720 | DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao das estradas vicinais que liga o sitio Arroz a sede do municipio, ref. ao periodo de 13.03 a 17.03.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/03/2006 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como prefeito para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/03/2006 | 1100.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bufet em recepcao com autoridades quando da realizacao de partida de futebol no campeonato da copa rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2006 | 2074.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos nas linhas 3623.1070 e 3623.1162 ambas que serve a sede deste edilidade, ref. ao mes de mar;o de 2006,conf. notas n. 215524 e 215563 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 11.239-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2006 | 42.00 | 00084099887472 | JOSE ADAILTON FLORIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2006 | 75.00 | 00008975954757 | ALINE BALBINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2006 | 100.00 | 00007440830792 | MARIA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2006 | 40.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2006 | 1016.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos na linha 3623.1124, qeu serve a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de mar;o de 2006, conf. nota n. 215544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2006 | 200.00 | 03612665000144 | C & C COMERCIO DE TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e diluentes destinados ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438-pb, conf. nota n. 001781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/03/2006 | 40.00 | 00002081284413 | JOSEFA JOSE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/03/2006 | 300.00 | 00006243254402 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 18x37m, destinado a relaizacao da feira de animais, promovida pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/03/2006 | 110.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de evento promovido pelo municipio ref. a passagem do dia internacional da mulher, realizado em 08.03.06, conf. nota n. 000584 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2006 | 1800.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares das diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 000583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2006 | 274.50 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas de mimeografos das diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 000063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/03/2006 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento durante o mes de marco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2006 | 82.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do parcelamento de salario de funcionarios vinculados a sec. de gabinete do prefeito, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2006 | 3490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de gabinete do prefeito ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/03/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2006 | 484.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de salario atrazados ref. ao ano de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2006 | 193.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios de funcionarios vinculados a sec. de financas do municpio, ref. aos meses de out, nov, dez. e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2006 | 6320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcioanrios vinculados a sec. de financas do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2006 | 309.92 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2006 | 1498.00 | 00008420442720 | DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que liga o sitio Arroz a sede do municpio, ref. ao periodo de 20.03 a 24.03.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2006 | 1478.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vinculados a sec. de obras do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2006 | 26875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2006 | 59510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2006 | 35988.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira e quinta parcela dos salarios atrazados de professor nivel A e B, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2006 | 41422.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2006 | 2302.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados do pessoal de apoio, ref. aos meses de out, nov, dez, e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/03/2006 | 378.56 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2006 | 349.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de agricultura do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. flha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2006 | 6060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimnento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2006 | 88.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vinculados a sec. de esporte do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2006 | 90.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vincualdos a sec. de meio ambiente, ref aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2006 | 54.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vinculados a sec. de ass. social do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004,. conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimeto de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000534 | 24/03/2006 | 7148.94 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/03/2006 | 16130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/03/2006 | 1190.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do parcelamento de salario atrazados ref. ao ano de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000547 | 27/03/2006 | 5035.44 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municpio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06, conf. nota n. 000232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2006 | 10.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX-ELISAGELA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois quadro com vidro, destinado a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2006 | 385.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2006 | 794.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoas carentes deste municipio, conf. nota n. 000163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000544 | 27/03/2006 | 957.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de agricultura do municpio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2006 | 119.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches durante evento comemorativo ao dia Internacional da mulher, realizado pelo municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000545 | 27/03/2006 | 4946.04 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000548 | 27/03/2006 | 2752.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06, conf. nota n. 000233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000546 | 27/03/2006 | 727.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2006 | 10375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro as familias cadastradas no programa do PETI ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do programA peti, conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2006 | 990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da vigilancia epidemiologica ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000561 | 29/03/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-PB, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000562 | 29/03/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT PALIO deplaca MNC 1751-pb a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000563 | 29/03/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus deplaca MMN 4386-pb, a disposicao da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 000628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2006 | 33.50 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos desta edilidade ref. a prestacao de contas de convenios, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000559 | 29/03/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F4000 de placa HZG 1830-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000560 | 29/03/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Caminhao MERCEDES BENZ de placa MMX 1450-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000555 | 29/03/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, em veiculo Microonubus de placa KGZ 5431-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000556 | 29/03/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municpio para a comunidade de Inahaua em veiculo GOL de placa MOD 3390-Pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000557 | 29/03/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para a comunidade de Arroz em veiculo GOL de placa MMR 2498-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000558 | 29/03/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do sitio Bonita para a sede do municipio em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910-Pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000564 | 29/03/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000565 | 29/03/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo SAVEIRO de placa MNG 9749-pb, a disposicao da sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/03/2006 | 300.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da unidade escolar Francisco Matias da Gama, localizada no sitio Genipapo, conf. nota fiscal de n. 000587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2006 | 300.00 | 00071818294753 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos localizada no centro da cidade durante o mes de marco de 2006, conf. nota n. 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000568 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00067404103487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUP 5552-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000569 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados trnasportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000570 | 29/03/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MMN 1074-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000571 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000572 | 29/03/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000573 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000574 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000575 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2006 | 1200.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06, conf. nota n. 000597 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tranasportando professores de Mamanguape para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa MYB 2607-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000626 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 03.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2006 | 1000.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb, a disposicao da sec. de educacao do muncipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores de Sape para a sede do municpio em veiculo microonibus de placa KML 2435-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n 000629 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2006 | 214.29 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do municpio para o sitio Inhaua, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000611 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2006 | 214.29 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do muncipio para o sitio Arroz, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000614 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2006 | 214.29 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do sitio violeta para a sede do municpio, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2006 | 685.71 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores de Mamanguape para a sede do municipio em veiculo microonibus de placa KGZ 5431-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota 000615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2006 | 371.43 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando launos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2006 | 371.43 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n.000621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2006 | 736.67 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LIR 6548-pb, ref. ao periodo de 14.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000623 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2006 | 371.43 | 00067404103487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus deplaca KUP 5552-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000613 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2006 | 1300.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000627 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2006 | 1400.00 | 00006875947404 | ANTENOR MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000630 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2006 | 457.14 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MMN 1074-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000612 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2006 | 400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000597 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2006 | 300.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imvel destinado ao funcionamento da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000595 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com veiculo tipo Caminhao d placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do muniicipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAMPA de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imvel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota n. 008902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal do vale noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de casa apoio a saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI no sitio Inahau, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a sec. de Acao Social do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2006 | 800.00 | 00002977063498 | JOSE INALDO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes do municipio para tratamento de saude nos postos do municipio, conf. nota n. 000632 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2006 | 1736.00 | 00008420442720 | DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que liga o sitio Inhaua a sede do municipio, ref. ao periodo de 27.03 a 31.03.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2006 | 371.43 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2006 | 314.32 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000634 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/04/2006 | 314.32 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensno em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref.ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/04/2006 | 1971.54 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expe4diente e didaticos destinados as diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 001221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/04/2006 | 50.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Kombi de placa MNP 6719-pb e Kombi de placa MNP 6739-pb, ambos vinculados a sec. de educacao do municpio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/04/2006 | 434.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.340 paes fransceses destinados as unidades escolares do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/04/2006 | 10144.18 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/04/2006 | 1436.40 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/04/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 15.075-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2006 | 1546.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1162, instalada na sede deste edilidade, conf. nota n. 217291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/04/2006 | 1340.00 | 00020712405453 | JANETE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios de secretarias diversas em servicos extraordinarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/04/2006 | 1500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de festejos tradicinais do municipio, conf. notas fiscais de n. 002864, 002934, 003270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2006 | 40.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais para delocamento a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de intesse do muncipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/04/2006 | 1156.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124, instalada na sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 217272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF em atendimento nas comunidades deste municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 03/04/2006 | 80.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos FIAT UNO de placa GOK 6117-pb, ambulancia DUCATO de placa MNF 6438-pb, e SAVEIRO AMBULANCIA de placa MOQ 2563-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/04/2006 | 66.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 660 paes franceses destinados a casa de apoio a saude para refeicoes de profissionais de saude em plantao no municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 17.599-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2006 | 3011.75 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos educativos destinados aos alunos atendidos pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/04/2006 | 60.00 | 00004714147439 | MARIA EUFLASINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000647 | 04/04/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete L 200 de placa mnd-7309 a servico do prefeito municipal, durante o mes de marco de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/04/2006 | 850.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL de placa MMT 1522-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/04/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/04/2006 | 1100.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade no reconhencimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse do municipio, ref. ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283,144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Carrasco destinado ao deposito de lixos e netulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil, junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/04/2006 | 9.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de 02 plotagens de interesse do municipio, conf. nota n. 024578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/04/2006 | 6.75 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 1,3m de lona e 01 fita isolante destinadas a sec. de obras do municipio, conf, nota n. 000693 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2006 | 1200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KOL 5776-pb, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/04/2006 | 371.43 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de Fevereiro de 2006, conf. nota fiscal de n. 000620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/04/2006 | 371.43 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/04/2006 | 1200.00 | 00016072839487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa LJV 5220-pb, ref. ao mes de marco de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC.PONTES, PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000654 | 05/04/2006 | 38267.57 | 07537057000173 | CONSTRUTORA MAXIMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma passagem molhada no rio guariba conforme contrato. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD ref. ao mes de abril de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2006 | 100.00 | 00001894543424 | LUIZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf, requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/04/2006 | 14910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/04/2006 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/04/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/04/2006 | 10764.18 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conf. notas n. 003105 e 003106 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/04/2006 | 12.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 copias de engenharia 0,80 cm e 01 copia de engenharia 0,40 cm, de documentos de interesse do municipio, conf. nota n. 024583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/04/2006 | 1582.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que liga a sede do municipio ao sitio inhaua, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/04/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/04/2006 | 800.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos postos do municipio em veiculo FORD CORCEL de placa MMO 2359-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/04/2006 | 696.10 | 00006645834403 | SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinadas ao preparo das refeicoes na casa de apoio a saude do municipio, para os profissionais da saude em plantoes nos postos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/04/2006 | 75.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de 01 bebedouro instalado no posto de saude do centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/04/2006 | 250.00 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinada ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/04/2006 | 400.00 | 00079902880444 | ROBSON JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos salarios atrazados correspondente aos meses de OUT, NOV, DEZ e Decimo terceiro de 2004, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/04/2006 | 69.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 690 paes franceses destinados a refeicoes dos profissionais de saude em plantos no municipio, conf. nota n. 0418. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/04/2006 | 220.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de alinhamento, balanciamento, cambagem e kaster, prestados no veiculo ambulancia de placa MNF 6438-pb, conf. nota n. 000057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/04/2006 | 5192.59 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pgto de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/04/2006 | 150.00 | 00039682056420 | BENEDITO CORREIA DE LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados como assistente social junto a sec. do Trab. e Ass. Social, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/04/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como assistente social junto a sec. do Trab. e Assist. Social do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/04/2006 | 4000.00 | 00002519922419 | JOSE MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes destinado a distribuicao de familias carentes, nas festividades da semana santa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/04/2006 | 602.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e trofeus destinados a premiacao de atletas participantes da Copa Rural, realizada no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/04/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados para esta edilidade ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/04/2006 | 3610.02 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia de daf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/04/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de convenios celebrados por esta edilidade, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/04/2006 | 120.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como sec. de administracao para particiapar de treinamento realizado pela FAMUP no municipio de Joao Pessoa, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para federacao, ref. ao mes de marco de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2006 | 371.43 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da red efundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2006 | 342.86 | 00016072839487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa LJV 5220-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2006 | 342.86 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KOL 5776-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2006 | 364.29 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Saveiro de placa MNG 9749-pb, a servico da educacao municipal, ref. ao periodo de 17 a 28 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2006 | 225.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de 02 bebedouros instalados na unidade escolar do distrito de Inhaua e 01 instalado na unidade escolar do distrito de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/04/2006 | 1360.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 185/60R14 P6000 SC 82H, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6719-PB, vinculada a sec. de educacao do municpio, conf. nota n. 003938 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2006 | 7888.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/04/2006 | 910.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa KJA-7635 da comunidade cana brava, pau darco roxo e as pedras para a comunidade inhaua conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/04/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, ref. ao mes de marco de 2006, conf. nota n. 000136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/04/2006 | 400.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para apoio turistico e cultural ao bloco carnavalesco UNIDOS DA SIQUEIRA , durante o carnaval 2006 do vale do Mamanguape, conf. oficio proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2006 | 3500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/04/2006 | 2884.88 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/04/2006 | 370.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e Kombi de placa MNP 6739, conf. notas n. 000054 e 000055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/04/2006 | 975.84 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/04/2006 | 4617.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/04/2006 | 1246.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/04/2006 | 6627.84 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/04/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicao mensal para BEMFAM, ref. ao mes de abril de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/04/2006 | 806.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 vinculado a sec. de saude do municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2006 | 594.80 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frangos diversos) destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio a saude,para os profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2006 | 45.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000705 | 12/04/2006 | 6460.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe congelado - corvina, destinado a disttibuicao com pessoas carentes do municipio, nas festividades da pascoa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2006 | 1291.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do municipio, conf. nota n. 000.209.182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/04/2006 | 23.80 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de platagem e copias comuns de documentos de interesse do municipio, conf. nota fiscal de n. 002265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/04/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo F4000 de placa HZG 1830-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Mercedez de placa MMX 1450-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/04/2006 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario, ref. pgto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/04/2006 | 140.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 TONER RICOH 1113, destinado a maquina copiadora da sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 001819 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/04/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao reconhecimeto de firmas e autenticacoes de documentos de interesse desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 17/04/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/04/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando agua potavel para unidades escolares do municpio em veiculo Caminhao pipa de placa MOK 4706-pb, conf. nota n. 000663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000709 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/04/2006 | 4407.00 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e recuperacao das unidades escolares do municipio, conf. notas n. 000054 e 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/04/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus deplaca MMN 1074-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos transportanado alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/04/2006 | 1300.00 | 00067404103487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUP 5552-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/04/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000721 | 17/04/2006 | 2600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede funamental de ensino em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000723 | 17/04/2006 | 1100.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando launos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000724 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 17/04/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores de Mamanguape para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa KGZ 5431-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000730 | 17/04/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Kia Besta de placa MYB 2607-pb transportando professores de Mamanguape para a sede do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000731 | 17/04/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Kia Besta de placa KML 2435-pb, transportando professores de Sape para a sede do municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/04/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do muncipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000736 | 17/04/2006 | 750.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb transportando professores da sede do municipio para o distrito de Inhaua, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/04/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do Sitio Bonita para a sede do municpio em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/04/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo SAVERIO de placa MNG 9749-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/04/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do municpio para a o distrito de Inhaua em veiculo GOL 1000 de placa MOD 3390-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/04/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do muncipio para o sitio Arroz em veiculo GOL MMR 2498-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/04/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a sec. do trab. e assist. social do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/04/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais do municipio de Sape em veiculo FORD/CORCEL de placa MMR 8631/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/04/2006 | 800.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa LIC 8088-pb, transportando pessoas doentes para atendimento medico nos postos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/04/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751-pb, a disposicao da sec. de saude do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/04/2006 | 85.50 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em antemdimento na comunidade do sitio inhaua, conforme nota fiscal n. 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/04/2006 | 428.57 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006, conf. nota n. 000680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/04/2006 | 98.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho de tinta HP 23D para impressora destinado a sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 013346 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/04/2006 | 70.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho HP preto 51645G, destinado ao computador da sec. de administracao do municipio, conf. cupom fiscal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/04/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 003082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de abril de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/04/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a emissao de doc, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2006 | 1684.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas 3623-1070 e 3623-1162 ambas instaladas na sede desta edilidade, conf. notas n. 211588 e 211625 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/04/2006 | 769.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124 instalada na sede da sec. de saude do municipio, conf. nota n. 211607 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2006 | 5281.46 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda esco0lar dos alunos atendidos pelo programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep comforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2006 | 270.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes ao prefeito e equipe quando em viagem ao escritorio de contabilidade no municpio de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do munipicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2006 | 1134.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e limpesa da estrada que liga a sede do municipio ao sitio inhaua conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2006 | 1809.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos ( cuscuszeiras, caldeirao, cacarola, concha e passador) destinados as unidades de ensino do muncipio, conf. nota n. 000194 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2006 | 100.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de som a servico da unidade escolar Joao Maximino localizada no sitio Cumbe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2006 | 400.00 | 00006875947404 | ANTENOR MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes, em veiculo onibus de placa KNK-1917 no periodo de 20 a 28/02/2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/04/2006 | 31.60 | 00036521426400 | JOSE FRANCISCO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no plantio e cultivo de mudas frutiferas objentivando a criacao de pomar na unidade escolar Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/04/2006 | 53514.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pssoal de APOIO da educacao ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2006 | 56274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2006 | 33796.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2006 | 378.56 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/04/2006 | 31550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/04/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como secretaria de financas para deslocamento as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do muncipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/04/2006 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de financas do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/04/2006 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes desenvolvidas pelo municipio, na edicacao do jornal folha do brejo no mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/04/2006 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de gabinete do prefeito ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/04/2006 | 7940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de administracao ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2006 | 318.24 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal (monitores) contrato do programa PETI, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/04/2006 | 359.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de marco de 2006, conf. DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/04/2006 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias beneficiadas pelo programa do PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/04/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. do trab. e assist. social ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/04/2006 | 7460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de agricultura do muncipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/04/2006 | 2432.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote aereo destinado a viagem do Prefeito Constitucional para participar da IX Marcha de Prefeitos a Brasilia, conf. nota n. 02000307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/04/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de esporte e lazer do municpio ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/04/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de meio ambiente do municpio ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/04/2006 | 14910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/04/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/04/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/04/2006 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2006 | 17675.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2006 | 0.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municpio, conf. nota n. 000825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado de extrato de homologacao da TP 03.06 no diario oficial, conf. nota n. 081833 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa informatiza do folha de pgto de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2006 | 15.00 | 00078982502491 | JOSINALDO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em moto taxi de placa MNS 3397-pb de documentos de interesse do muncipio, conf, recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2006 | 135.00 | 04784725000179 | IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao cafe da manha com idosos durante campanha de vacinacao realizada pela secretaria de saude do municipio, conf. nota n. 000719 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/04/2006 | 7042.08 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 11.04.06 a 27.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2006 | 1036.83 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo do veiculo a servico do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/04/2006 | 1324.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 11.04 a 27.04.06, conf. nota n. 000247 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/04/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de Abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/04/2006 | 60.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial como secretario de administracao para participar de audiencia na 2a vara na cidade de Mamanguape, conf. boletim | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2006 | 4906.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 11.04 a 27.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | CONST/AMP/REC.DE REDE ENERGIA ELETRICA ALTA/BAIXA TENSAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/04/2006 | 750.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 postes 150/7 destinados a manutencao da rede eletrica do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2006 | 2562.00 | 00003672862460 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas de cuite de baixo e da sede do municipio conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/04/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de advogado no acordo judicial realizador entre professor nivel B e esta edilidade, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/04/2006 | 2897.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de salarios atrazados de professores nivel A, atraves de acordo judicial, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/04/2006 | 6884.06 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do muncipio, ref. ao periodo de 11.04.06 a 27.04.06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000802 | 28/04/2006 | 45000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas CELIONE DAVID E CAVALEIROS DA NOITE E SAIA RODADA com palco, sonorizacao e iluminacao nos festejos alusivos a emancipacao politica do municipio realizada no dia 04.05.06, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2006 | 3218.40 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2006 | 605.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 7.570 copias de documentos da sec. de educacao do muncipio, conf. nota n. 001820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2006 | 180.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 003676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo caminhao pipa de placa MOK 4706-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio transportando agua potavel para as unidades escolares do muncipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. nota n. 000685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2006 | 70.00 | 00066065836400 | JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de placa MNP 6719, MNP 6739 e MNH 5453 ambos vinculados a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 000688 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2006 | 300.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Julia Maria da Conceicao situada no sitio Lagoa Grande, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. nota n. 000139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000823 | 02/05/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do muncipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/05/2006 | 260.00 | 00003708316754 | MARIA GIZELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fechaduras nas unidades escolares Luiz Joaquim dos Santos, Joao Maximino e Antonio Felix neste municipio, conf. nota n. 000683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/05/2006 | 450.00 | 00082676950444 | LEONARDO BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados juntamente com equipe de 15 homens na preservacao da ordem e seguranca durante evento festivo na comememoracao da emancipacao politica do munipicio, conf. nota n. 000693 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KOL 5775-pb, transportando nos turnos tarde e noite alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf.nota n. 000696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/05/2006 | 900.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 50 carteiras escolares das diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 000682 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/05/2006 | 62.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da sec. de educacao do municipio ao MEC, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000836 | 02/05/2006 | 10144.18 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados merenda escolar, conf. notas n. 000047 e 000049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/05/2006 | 420.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto de execucao de pavimentacao em paralelepipedos em duas ruas dos distritos de Inhaua e Lagoa do Felix, neste municipio, conf. A.R.T n.2715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2006 | 20.00 | 00066065836400 | JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa MMS 8330 vinculado a sec.de obras do municipio, conf. nota n. 000690 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000824 | 02/05/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Pampa de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000831 | 02/05/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados para esta edilidade ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000694 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente 5.464-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2006 | 1556.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1070, instalada na sede deste edilidade, conf. nota n. 217252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2006 | 1499.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do municipio, conf. nota fiscal n. 000.008.409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2006 | 15.00 | 00066065836400 | JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa MND 7309-pb vinculado a sec. de gabinete do prefeito, conf. nota n. 000686 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000820 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete cabine dupla de placa MND 7309-pb, a disposicao da sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/05/2006 | 1391.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do muncipio, conf. nota n. 000.226.470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00020712405453 | JANETE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 325 refeicoes destinadas aos funcionarios de secretarias diversas a servico no municipio, conf. nota n. 000692 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/05/2006 | 31.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos desta edilidade, ref. a prestacao de contas de convenios, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2006 | 30.00 | 00066065836400 | JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo trator vinculado a sec.de agricultura do municipio, conf. nota n. 000687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados como assistente social vinculada a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. ao mes de abril de 2006, cnf. nota n. 000697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000844 | 02/05/2006 | 6460.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe corvina destinado a distribuicao com familias carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2006 | 75.00 | 00066065836400 | JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de placa MOP 1370, MOD 2563 e MNF 6438 ambos vinculados a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 000689 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/05/2006 | 1930.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do PSF, no periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 000691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/05/2006 | 1888.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de GRU referente a devolucao de saldo do convenio de aquisicao de ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2006 | 850.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Gol de placa MMT 1522-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000698 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de saude do muncipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000702 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2006 | 90.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos FIAT UNO de placa GOK 6117-pb e AMBULANCIA DUCATO de placa MMS 6438-pb, ambos vinculados a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 000700 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude nos hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa MMW-4386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/05/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como assistente social junto a sec. do Trab e Assist. Social, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/05/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI no sitio Inhaua, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/05/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/05/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos presatdos no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/05/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/05/2006 | 185.30 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e multas militares ref. ao alistamento dos cidadaos deste municipio, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/05/2006 | 190.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados neste municipio ref. ao servico militar, realtivo ao mes de marco de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/05/2006 | 400.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artesanais prestados na confeccao de 01 placa comemorativa inaugural para a praca Antonio Miguel, localizada na Rua da Matriz neste municipio, conf.nota n. 000803 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/05/2006 | 440.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches com refrigerante e refeicoes destinados aos participantes da maratona para retirada de documentos realizada no dia 28 de abril de 2006, conf. notan. 000706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2006 | 168.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios de diversas secretarias a servico no municipio, conf. nota n. 000699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/05/2006 | 950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse do municipio conforme recibo n. 7094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/05/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil, junto a sec. de obras publicas do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n.000708 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/05/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de obras do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/05/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5ha localizado no sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/05/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil, junto a sec. de obra do municipio, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. nota n. 000703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/05/2006 | 300.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/05/2006 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 cabines sanitarias moveis e 14 toldos padronizados destinados aos festejos comemorativos alusivos a passagem do 12o aniversario de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 001127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/05/2006 | 505.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes e lanches com refrigerantes a convidados para passagem do 12o aniversario de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 000705 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/05/2006 | 2000.00 | 00005786454401 | ALINE LEONCIO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de um buffet completo destinado a recepcionar autoridades municipais e estaduais durante os festejos comemorativos a passagem do 12o aniversario de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 000704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/05/2006 | 1400.00 | 00006875947404 | ANTENOR MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, transportando alunos da rede fundamentald e ensino, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000701 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LAF 0607-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/05/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de abril de 2006,conf.contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2006 | 795.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos na hospedagem e consumo de integrantes da banda Saia Rodada, conf. nota fiscal de n. 000624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2006 | 2500.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de documentario sobre o municipio, conf. nota n. 000081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2006 | 2200.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de festivisdades de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2006 | 145.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 barra de direcao, 01 manivela reg do vidro, 01 jogo de lonas de freio destinados ao veiculo Kombi de placa MNP 6739-pb, vinculada a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2006 | 386.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Kombi de placa MNP 6739-pb, vinculada a sec. de educacao do municpio, conf. nota n. 000060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2006 | 850.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pgto de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/05/2006 | 60.00 | 00065371046453 | JOSE GILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 03 diarias parciais como motorista transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais de Joao Pessoa, conf. requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/05/2006 | 1334.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as diversas secretarias do municpio, conf.notas n. 001917 e 001918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/05/2006 | 110.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 barra de direcao destinada ao veiculo Komnbi de placa MNP 6719-pb, conf. nota n. 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/05/2006 | 226.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 alinhamento, 04 balanceamento, cambagens e servicos de suspencao do veiculo Kombi de placa MNP 6719-pb, conf. nota n. 000061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/05/2006 | 2000.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae asus, processador AMD, cooler, 256 memoria, HD40 GB, placa de video, gabinete, gravador de CD, drive de disquete, monitor de 15 , teclado, mouse, caixa de som, estabilizador e impressora HP, destinado a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 001162 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000888 | 08/05/2006 | 3707.58 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 001291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/05/2006 | 1586.09 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a cursos promovidos pela sec. do Trab. e Ass. Social junto as familias carentes do municipio, conf. notas n. 000736 e 000737 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/05/2006 | 2432.04 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hospedagem do Prefeito na cidade de Brasilia no periodo de 09.05 a 11.05.06, conf. nota n. 6378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/05/2006 | 1620.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae Pcchip s, processador AMD, cooler, 256 memoria, HD40 GB, gravador de CD, drive de disquete, gabinete, estabilizador, monitor de 15 , teclado, mouse, caixa de som e impressora HP,destinado a sec.de saude do municipio, conf. nota n. 001161 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/05/2006 | 105.00 | 00098255070478 | ERINALDO SEVERINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(frutas) destinados ao cafe da manha com idosos durante campanha de vacinacao realizada pela sec. de saude do municipio, conf. nota n. 410855 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2006 | 385.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/05/2006 | 100.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/05/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a comunicados, notas, entrevistas e divulgacao da festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 003695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/05/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de inexigibilidade de licitacao, conf. nota n. 082172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municpio, conf. nota n. 008991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de abril de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000901 | 10/05/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ref. ao balanco anual/2005, conf.nota n. 000147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2006 | 3410.56 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2006 | 796.10 | 00006645834403 | SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinadas a merenda escolar, conf. nota n. 410867 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004926046490 | JOSENILDA DE SOUZA BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos, localizada na sede do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 000713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2006 | 347.80 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinados a casa de apoio a saude, conf. nota n. 410865 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2006 | 316.00 | 00022007555468 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do muncipio em veiculo FIAT UNO de placa MNN 0140, durante o mes de abril de 2006, conf. nota n. 000714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2006 | 2451.65 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario, ref. a pgto de pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2006 | 77.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 borracha do suporte do motor, 04 litros de oleo, 01 filtro de oleo e 02 borrachas do escape, destinadas ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563-pb, conf. nota n. 000003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2006 | 60.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do suporte do motor, troca de oleo e filtro e manutencao do escape do veicilo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563-pb, conf. nota n. 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2006 | 260.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da festa realizada na unidade escolar Julia Maria da Conceicao no sitio Lagoa Grande neste municipio em prol dos formandos de 2006, conf. nota n. 000715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2006 | 850.00 | 04670247000176 | CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de energia a diesel, destinado a festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 000405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/05/2006 | 1300.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo veraneio de placa MOE 1260-pb na divulgacao das festividades por ocasiao da emancipacao politica do municipio no periodo de 20.04 a 04.05.06, conf. nota n. 000720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2006 | 1050.00 | 00005886474463 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de Jovens e Adultos junto a sec. de educcao do municipio, ref. aos meses de marco, abril e maio de 2006, conf. nota n. 000717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/05/2006 | 650.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Corcel de placa MMO 2359-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio transportando pessoas doentes para atendimento medico, conf. nota n. 000716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2006 | 50.00 | 00005493691477 | IVONETE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2006 | 75.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial para deslocamento a cidade de Joao Pessoa ao Sr. Joao Dantas, para tratar de assuntos de interesse do muncipio como prefeito, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2006 | 48.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 parafusos R. diant.4600A6610 e 12 porcas R. diant.4600A6610, destinados ao veiculo trator vinculado a sec. de agricultura do municipio, conf. nota n. 018662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00005466401412 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recupesracao e manutencao do ginasio de esportes localizado no distrito de Inhaua, ref. ao periodo de 08.05 a 12.05.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000922 | 15/05/2006 | 233.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 000253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000934 | 15/05/2006 | 1143.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 000259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/05/2006 | 50.00 | 00003189550409 | COSMA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000933 | 15/05/2006 | 4981.30 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo PETI, conf. nota n. 000783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000924 | 15/05/2006 | 1242.72 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 000250 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000929 | 15/05/2006 | 5799.36 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 000256 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/05/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais do municipio de Sape, em veiculo FORD CORCEL de placa MMR 8631-pb, conf. nota n. 000718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/05/2006 | 600.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa LIV 8088-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, transportando pessoas doentes para tratamento medico conf. nota n. 000721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000921 | 15/05/2006 | 1213.61 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 000249 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000925 | 15/05/2006 | 700.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 000255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000926 | 15/05/2006 | 6027.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 000255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/05/2006 | 600.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do municipio de Mamanguape para a sede desta edilidade em veiculo Kia Besta de placa MYB 2607-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 000719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000920 | 15/05/2006 | 865.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 000251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000928 | 15/05/2006 | 4394.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 000257 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000923 | 15/05/2006 | 182.97 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 000252 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000927 | 15/05/2006 | 829.92 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n.000258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/05/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 003132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/05/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. transf. a ASSP conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/05/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da realizacao da festa de emancipacao politica do municipio, durante o periodo de 04.04 a 04.05.06, conf. nota n. 008942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/05/2006 | 1552.50 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaditcos destinados aos alunos atendidos pelo PEJA, conf. nota n. 000542 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/05/2006 | 10425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as familias atendidas pelo PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/05/2006 | 1998.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 222 camisas com serigrafia para grupo da 3a idade, conf. nota n. 0609 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2006 | 610.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124, instalada na sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 211478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/05/2006 | 75.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial para deslocamento a cidade de Joao Pessoa ao Sr. Joao Dantas para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/05/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da construcao de 41 modulos sanitarios domiciliares no sitio Arroz neste municipio, conf. A.R.T n. 3015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2006 | 1157.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas 3623-1070 e 3623-1162, ambas instaladas na sede deste edilidade, conf. notas n. 211459 e 211496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/05/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de ratificacao, conf. nota n. 082361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000837 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2006 | 82.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de gabinete do prefeito, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2006 | 484.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de administracao do municipio, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf.folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/05/2006 | 2716.00 | 00005466401412 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que ligam os sitios e distritos a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.05.06 a 05.05.06 e 15.05.06 a 19.05.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/05/2006 | 1291.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 002631 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/05/2006 | 397.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de Financas do muncipio, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/05/2006 | 3102.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados do pessoal de APOIO, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/05/2006 | 162.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e Decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/05/2006 | 88.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/05/2006 | 90.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de meio ambiente, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/05/2006 | 400.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI no sitio Lagoa do Felix, ref. aos meses de marco e abril, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/05/2006 | 54.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/05/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/05/2006 | 1003.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/05/2006 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/05/2006 | 14910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/05/2006 | 5383.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/05/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/05/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/05/2006 | 17695.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de saude do municpio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/05/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. do Trab. e Ass. Social do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2006 | 0.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/05/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de meio ambiente, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/05/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. esportes do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/05/2006 | 7798.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de agricultura do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. flha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/05/2006 | 51644.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal de APOIO, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/05/2006 | 6658.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de Financas do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/05/2006 | 31650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. flha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/05/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/05/2006 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de admimistracao do municipio ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/05/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000751 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/05/2006 | 318.24 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pgto de funcionarios conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao Mercedes Benz de placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao Mercedes Benz de placa MMX 1450-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao F4000 de placa HZG 1830-pb, a dispoicao da sec. de obras do municipio ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/05/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa informatizado de folha de pgto de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000982 | 23/05/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL de placa MMR 2498-pb, transportando professores da sede do muncipio para o sitio Arroz, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/05/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Microonibus de placa KGZ 5431-pb, transportando professores do municipio de Mamanguape a sede deste municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000984 | 23/05/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transprtando professores da sede do municipio para o distrito de Inhaua em veiculo GOL 1000 de placa MOD 3390-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000735 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/05/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do sitio Bonita para a sede do municipio em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000736 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000986 | 23/05/2006 | 750.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pofessores da sede do municipio para o distrito de Inhaua, em veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000750 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000987 | 23/05/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do municipio de Sape para a sede do municipio em veiculo Kia Besta de placa KML 2435-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000988 | 23/05/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do muncipio de Mamanguape para a sede deste municpio em veiculo Kia Besta de placa MYB 2607-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000748 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000989 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disosicao da sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000747 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000995 | 23/05/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n.000734 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000996 | 23/05/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Saveiro de placa MNG 9749-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000998 | 23/05/2006 | 2600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000745 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0000999 | 23/05/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001000 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000733 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001001 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000727 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001002 | 23/05/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MMV 1074-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001003 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportnado alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000725 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001004 | 23/05/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001005 | 23/05/2006 | 1100.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000744 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001006 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportanso alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n.000731 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001007 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/05/2006 | 56766.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A, ref. ao mes de maio de 2006, conf.folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/05/2006 | 32698.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como Assistente Social junto a sec. do Trab. e Ass. Social, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00743 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT PALIO de placa MNG 1751-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000741 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/05/2006 | 135.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 longarina diversos e 02 paralamas destinados ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 001028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2006 | 354.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de abril de 2006, conf. DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/05/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a sec. do Trab. e Ass. Social do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/05/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados como assistente social junto a sec. do Trab. e Ass. Social do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000756 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/05/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pre6stados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/05/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/05/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/05/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000758 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2006 | 1500.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Chevrolet de placa MMT 3348-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, coletando lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 000765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2006 | 650.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e apresentacao da banda Averrois na festa do Caju, realizada no distrito de Inahua neste municipio, conf. nota n. 000774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2006 | 600.00 | 00004854263407 | MARIA DE FATIMA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela dos salarios atrazados ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2006 | 300.00 | 00004097109464 | JOELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutora durante realizacao dos festejos comemorativos ao 12o ano de emancipacao politica do municipio, conf. notan. 000776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2006 | 2500.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KOL 5776-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001029 | 25/05/2006 | 1300.00 | 00067404103487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUP 5552-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2006 | 1400.00 | 00006875947404 | ANTENOR MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio transportando agua potavel para abastecimento e manutencao das unidades escolares do muncipio, conf. nota n. 000771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Francisco Matias da Gama situada no sitio Genipapo, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2006 | 1050.00 | 00007475029433 | LUCIANA LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de Jovens e Adultos junto a sec. de educacao do municipio, ref. aos meses de marco, abril e maio de 2006, conf. nota n. 000775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2006 | 5.55 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse da sec. do Trab. e Ass. social do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2006 | 500.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando cursos de pintura em tecido promovido pela sec. do Trab. e Ass. social junto as maes carentes do municipio, conf. nota n. 000763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2006 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando cursos de pintura em tecido promovidos pela sec. do Trab. e Ass. Social junto as maes carentes do municipio, conf. nota n. 000764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2006 | 33.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 sacos de tintas internas, 01 litro de esmalte sintetico e 01 saco de massa corrida 3.6 , destinados a manutencao da sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 000047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2006 | 650.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Corcel de placa MMO 2359-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, conf. nota n. 000772 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2006 | 850.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo GOL de placa MMT 1522-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio transportando pessoas doentes para atendimento medico, conf. nota n. 000773 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2006 | 85.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 sc de tintas int. 18lt e 01 sc de tinta int 3,6lt destinadas a manutencao e recuperacao da sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 000048 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PETI (monitores), ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2006 | 2765.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela dos salarios atrazados dos professores nivel A, em acordo judicial, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2006 | 1722.00 | 00005466401412 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada avicinal que liga o sito nicos a sede do municipio, ref. ao periodo de 22.05 a 26.05.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2006 | 250.00 | 07773219000172 | FOLHA DO BREJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos promovidos pelo municpio, conf. nota n. 000050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2006 | 270.00 | 04013270000350 | D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados na comemoracao da emancipacao politica do municpio, conf. nota n. 001236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2006 | 1500.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LAF 0607-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2006 | 70.00 | 00003466317428 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2006 | 700.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como lanterneiro no veiculo FIAT UNO de placa MMN 0211-pb, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 000805 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001046 | 30/05/2006 | 3172.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos(medicamentos) destinados a sec. de saude do municipio, cnf. nota n. 003225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao da sec. de saude do muncipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf.cotrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de saude do muncipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI do sitio Inhaua, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI,ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001052 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2006 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota n. 006876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2006 | 457.50 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a sede desta edilidade, conf. nota n. 001149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001051 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhonete Cabine dupla de placa MND 7309-pb, a dispoicao em tempo integral do Gabinete do Prefeito, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contratoo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2006 | 400.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 placa de inox medindo 30 x 40, destinada a inauguracao da passagem molhada(rio guariba) localizada na estrada vicinal que liga o distrito de Inahaua a sede do municpio, conf. nota n. 073761 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2006 | 103.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TONER RICOH AFICIO, 01 CART. DE TINTA para impressora HP 51645, conf. cupom fiscal de n. 000898 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2006 | 300.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Toner Aficio 1113, destinados a sec. de administracao do muncipio, conf. nota n.001869 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001049 | 30/05/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Pampa de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5ha localizado no sitio Carrasco destinado ao deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de obras do muncipio, ref. ao mes de maio dee 2006, conf. cntrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2006 | 1500.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao de placa MMT 3348-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, na coleta de lixos e entulhos produzidos no municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 000777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2006 | 12.01 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1,35m de corda de seda 16mm destinada a sec.de obras do muncipio, conf. cupom fiscal de n. 2997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001071 | 31/05/2006 | 4859.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municpio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/REC.PONTES, PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2006 | 4650.74 | 07537057000173 | CONSTRUTORA MAXIMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo de medicao na construcao de uma passagem molhada do rio Guariba, conforme termo de aditivo. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001070 | 31/05/2006 | 1036.83 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000263 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2006 | 380.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta edilidade em atendimento a assuntos referente ao servico militar, ref. aos meses de abril e maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001068 | 31/05/2006 | 6884.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2006 | 6.25 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da sec. de educacao do municipio, conf. comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001069 | 31/05/2006 | 1356.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municpio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001074 | 31/05/2006 | 6644.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 000261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do muncipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2006 | 278.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes franceses destinados a refeicoes dos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2006 | 120.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria como motorista em viagens transportando pessoas doentes para a cidade de Joao Pessoa conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2006 | 14.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001080 | 01/06/2006 | 10144.18 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as unidades escolares do municipio, conf. notas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite ref. ao periodo de 12.06 a 12.07.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2006 | 34.51 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias A4, xerografica e de plotagem, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/06/2006 | 300.00 | 00003578299480 | MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo MOTO YAMAHA YBR 125K de placa MOK 3949-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/06/2006 | 1500.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao chevrolet de placa MMF 3348-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, coletando lixos e entulhos produzidos no municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/06/2006 | 1680.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada vicianal que liga o sitio Arroz a sede do muncipio, ref. ao periodo de 29.05 a 02.06.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001091 | 02/06/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 5467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/06/2006 | 4.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 15.075-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 283144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 5464-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/06/2006 | 350.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas ao Prefeito e equipe, quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do municipio, durante o mes de maio, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/06/2006 | 962.93 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 28/04 a 12/06, conf. fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/06/2006 | 96.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos no conserto de 03 ventiladores pertencentes a sec. de administracao do municipio, conf. fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/06/2006 | 212.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 bebedouros e 01 ventilador da sec. de educacao do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/06/2006 | 134.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e Kombi de placa MNP 6739, ambos vinculadas a sec. de educacao do municipio, no periodo ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001097 | 02/06/2006 | 2255.98 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as unidades escolares do muncipio, conf. notas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extarto bancario da c/c 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/06/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FORD CORCEL de placa MMR 8631 transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/06/2006 | 64.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 ventiladores da sec. de saude do municipio, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 8775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/06/2006 | 250.00 | 00003094620450 | JAQUES AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e operacao de equipamentos de som na realizacao de ciranda da cidadania em campanha da cidadania no dia 28 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001106 | 05/06/2006 | 3807.70 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as unidades escolares do muncipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001107 | 05/06/2006 | 3152.83 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/06/2006 | 530.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e apresentacao da Banda Averrois na festa Junina de Santo Antonio, realizada no sitio Lagoa do Felix, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/06/2006 | 60.00 | 00095208003449 | DIOCELIO MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 01 diaria parcial como secretario de educacao do muncipio para participar de encontro sobre senso escolar na cidade de Joao Pessoa, conf. requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/06/2006 | 2815.00 | 00020712405453 | JANETE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios a servico no municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/06/2006 | 45.00 | 00002460097484 | JOSIAS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereiro durante realizacao de ciranda de servicos promovido pelo municipio no dia 28 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/06/2006 | 30.00 | 00007092464471 | MARIA MARGARETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira na ciranda de servicos da cidadania promovida pelo municpio no dia 28 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/06/2006 | 30.00 | 00002093009730 | EDVANIA GOMES BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como manicure durante realizacao da ciranda de servicos de cidadania promovida pelo municipio no dia 28 de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2006 | 2000.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento nos hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo onibus de placa MMN 4386-pb, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/06/2006 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do muncipio em veiculo FIAT UNO de placa MNN 0140-pb, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/06/2006 | 350.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo BELINA DEL REY de placa MNY 2751-pb, transportando pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do municipio, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/06/2006 | 478.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio aos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/06/2006 | 368.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes franceses destinados a refeicoes dos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/06/2006 | 1300.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais em favor de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/06/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/06/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme recibo ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/06/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 02 diarias parciais como secretaria de financas do muncipio para deslocamento as cidade de Joao Pessoa e Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001120 | 07/06/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001122 | 07/06/2006 | 1013.33 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MMN 1074-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001123 | 07/06/2006 | 823.33 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001124 | 07/06/2006 | 886.67 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, tranportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001125 | 07/06/2006 | 823.33 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001126 | 07/06/2006 | 823.33 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001127 | 07/06/2006 | 823.33 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNN 0473, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001128 | 07/06/2006 | 823.33 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNH 5641, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001129 | 07/06/2006 | 950.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001130 | 07/06/2006 | 1646.67 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNR 9465, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/06/2006 | 886.67 | 00006875947404 | ANTENOR MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001132 | 07/06/2006 | 823.33 | 00067404103487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUP 5552, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf, nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/06/2006 | 950.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LAF 0607-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2006 | 125.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos prestados nos veiculos vinculados a sec. de educacao do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001136 | 08/06/2006 | 5777.26 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos atendidos pelo programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/06/2006 | 308.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a sec. de saude do muncipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/06/2006 | 400.00 | 00079902880444 | ROBSON JOSE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela dos salarios atrasados ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/06/2006 | 638.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a sec. de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2006 | 1270.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos realizados no veiculo ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/06/2006 | 3192.59 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/06/2006 | 50.00 | 00004799292463 | JOSEFA MARTINHA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/06/2006 | 200.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 280 mts de TNT, destinados a ornamentacao das ruas durante destividades juninas do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/06/2006 | 5955.75 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/06/2006 | 4505.02 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/06/2006 | 812.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada vicinal que liga o sitio lagoa grande a sede do municipio, ref. ao periodo de 05.06 a 09.06.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2006 | 1615.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 motor bomba A.E2 B.710 branco, destinado a sec. de obras do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE NOVAS RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/06/2006 | 3500.00 | 00047230924472 | JOSE DE ARIMATEIA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um imovel para facilitar acesso ao mercado publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/06/2006 | 3748.22 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2006 | 850.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001153 | 12/06/2006 | 2793.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01/06 a 10/06/06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001154 | 12/06/2006 | 780.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 10.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001155 | 12/06/2006 | 2400.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/06 a 10/06/06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/06/2006 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos de fossa da unidade escolar Luis Joaquim dos Santos, localizada na sede do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2006 | 480.22 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento pelos salarios atrazados ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, como motorista vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/06/2006 | 789.40 | 00006645834403 | SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinados a meranda escolar nass unidades escolares do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/06/2006 | 175.00 | 00311493000180 | JOSE EVARISTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a confeccao do figurino da quadrilha junina do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/06/2006 | 3850.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 projetor EPSON S3 POWERLITE destinado a sec. de educacao do muncipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/06/2006 | 31.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da sec. de educacao do municipio, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2006 | 240.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo kombi de placa MNP 6739, vinculado a sec. de educacao do muncipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2006 | 40.00 | 00004883744485 | WILSON VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001166 | 12/06/2006 | 532.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo locado a servico do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001156 | 12/06/2006 | 2452.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01/06 a 10/06/06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2006 | 318.00 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio para os profissionais de saude em plantao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/06/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de junho de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/06/2006 | 5.55 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da educacao do municipal, conf. comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/06/2006 | 1456.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do municipio, ref. ao periodo de 02.05 a 01.06.06, conf. fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/06/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a comunicados, entrevistas e divulgacao da festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/06/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao e materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2006 | 51699.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal de APOIO da sec. de educacao, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2006 | 33844.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professor nivel B, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2006 | 367.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a sec. de saude do muncipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/06/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/06/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/06/2006 | 10260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/06/2006 | 14910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/06/2006 | 17680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de SAUDE, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/06/2006 | 75.00 | 00095170030487 | LUZIA ELVIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/06/2006 | 75.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/06/2006 | 77.00 | 14659163001248 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para esta edilidade, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2006 | 840.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das ruas e avenidas da sede do municipio para as festividades juninas, ref. ao periodo de 12/06 a 16/06/06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2006 | 10450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as familias cadastradas no programa PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos monitores do programa PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2006 | 638.00 | 01789805000129 | DANTAS TINTAS-EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para recuperacao do veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 19/06/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, na edicao do jornal vale noticias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/06/2006 | 365.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas 3623-1162 e 3623-1070, instaladas na sede desta edilidade, conf. faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, ref. ao mes de junho de 2006, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de ADMINISTRACAO do municpio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001192 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo caminhao de placa MMX 1450, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001199 | 20/06/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caminhao de placa KIM 8113, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2006 | 31588.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2006 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2006 | 318.24 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/06/2006 | 218.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TUBOS GALVAN E ELETRODOS, destinados a montagem de tela para projetor EPSON da sec. de educacao do municipio, conf. cupom | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001193 | 20/06/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 31.06.06, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001195 | 20/06/2006 | 475.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo GOL de placa MMR 2498, transportando professores da sede do municipio para o sitio Arroz, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001196 | 20/06/2006 | 475.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL 1000 de placa MOD 3390, transportando professores da sede do muncipio para o sitio Inhaua, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2006 | 378.56 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2006 | 56544.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001194 | 20/06/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001197 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do muncipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/06/2006 | 99.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude do muncipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/06/2006 | 744.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124 instalada na sec. de saude do municipio, conf. fatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/06/2006 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do programa PETI no sitio Lagoa do Felix, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2006 | 7810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/06/2006 | 80.00 | 00006364247407 | MARIA VILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2006 | 0.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001218 | 21/06/2006 | 3123.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a sec.d de saude do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/06/2006 | 1583.34 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa KOL- 5776 durante o periodo de 01 a 19-07-2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/06/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. transf. a ASSP, conf. recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/06/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/06/2006 | 1470.00 | 00075277271449 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das ruas e avenidas da sede do municipio para as festividades juninas no periodo de 19.06 a 23.06.06, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/06/2006 | 1570.00 | 03857751000117 | ALDO AUTO MECANICA-ALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6739, vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001227 | 26/06/2006 | 475.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910, transprtando professores do sitio Bonita para a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001228 | 26/06/2006 | 1646.67 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo KIA BESTA de placa KML 2435, transportando professores de Sape com destino a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001229 | 26/06/2006 | 1330.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo KIA BESTA de placa MYB 2607-pb, transportando professores de Mamanguape com destino a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001230 | 26/06/2006 | 475.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb, transportando professores da sede do municipio com destino ao sitio Inhaua, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001231 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001237 | 26/06/2006 | 1520.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo microonibus de placa KGZ 5431, transportando professores da cidade de Mamanguape com destino a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001238 | 26/06/2006 | 696.67 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Kombi de placa MNW 6011, transportando alunos da rede fundamental de ensino do sitio Capuaba com destino a sede do muncipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001239 | 26/06/2006 | 696.67 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo mocroonibus de placa MXO 3786, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.6.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/06/2006 | 440.00 | 03857751000117 | ALDO AUTO MECANICA-ALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica realizado no veiculo kombi de placa MNP 6739-pb, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/06/2006 | 2995.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela dos salarios atrazados de professores nivel A em acordo judicial, ref. aos meses de OUT,NOV,DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/06/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados ref. ao reconhecimento de firams e autenticacoes de documentos de interesse do muncipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/06/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/06/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de junho de 2006 conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001226 | 26/06/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da sec. de obras do municpio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/06/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/06/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/06/2006 | 13.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 vinculado a sec. de saude do municpio, conf. cupom | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/06/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profisisonais prestados como asssistente social, junto a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/06/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profisionais prestados como assistente social junto a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/06/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a sec. do Trab. e Assist. Social do municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001249 | 27/06/2006 | 532.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo locado a servico do gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001247 | 27/06/2006 | 2483.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 11.06 a 20.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/06/2006 | 156.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001248 | 27/06/2006 | 1995.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 11.06 a 20.06.06, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2006 | 17084.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/06/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pgto ref. qo mes de junho de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001246 | 27/06/2006 | 3180.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 11.06 a 20.06.06, conf. nota. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/06/2006 | 1906.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante na unidade escolar Francisco Matias da Gama, localizada no sitio Genipapo, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2006 | 1281.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de administracao do municipio, conf. notas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2006 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001255 | 30/06/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAMPA de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001254 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo FIAT PALIO de placa MOP 1370, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2006 | 500.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do municipio em veiculo FIAT UNO de placa LIC 8088-pb, no periodo ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FORD CORCEL de placa MNR 8631-pb, transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2006 | 530.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL de placa MMT 1522, a disposicao da sec. de saude do muncipio, transportando pessoas doentes para atendimento medico, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2006 | 500.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FORD CORCEL de placa MMO 2359, a disposicao da sec. de saude do municipio, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MMN 4386, a disposicao da sec. de saude do muncipio no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Joao Pessoa, conf. nota | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001264 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete L200 de placa MND-7309 a servico do gabinete durante o mes de junho de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2006 | 30.00 | 00008412521498 | ANGELA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de manicure durante a realizacao de uma ciranda de servicos oferecido aos habitantes deste municipio, no ginasio do colegio LUIZ JOAQUIM conforme nota fiscal 000799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2006 | 100.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes no aos profissionais de saude em atendimento no sitio Inhaua, durante o mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2006 | 0.60 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 1165 na aquisicao de generos alimenticios (verduras) constante na nota fiscal 808173, destinado a casa de apoio a Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2006 | 300.00 | 00003578299480 | MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo MOTO Yamaha YBR 125 K, sw placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 19 de junho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2006 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de cartuchos constante na nota fiscal de servico de n 001660, do Setor de Recursos Humanos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2006 | 500.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao abrilhantando os festejos juninos no sitio capim acu, conforme nota fiscal 000906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2006 | 350.00 | 00005886474463 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora no Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2006 | 350.00 | 00007475029433 | LUCIANA LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora no Programa de Jovens e Adultos deste municipio da Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001273 | 01/07/2006 | 696.67 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao PIPA de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio e no transporte de Agua potavel para abastecimento e manutencao das escolas municipaisda zona Rural e zona Urbana no periodo de 01 a 19 de junho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001276 | 03/07/2006 | 2842.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/07/2006 | 700.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos do Municipio, referente ao mes de maio e junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/07/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio, hospedando professores referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0001290 | 03/07/2006 | 9000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da cantora CELIONE DAVID e a banda musical CAVALEIROS DA NOITE, sonorizacao e palco, conforme processo de inegibilidade de licitacao 03/2006, e nota fiscal 000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/07/2006 | 3320.00 | 02502588000107 | JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de banheiros quimicos e standes, conforme nota fiscal 000005 destinado as festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001292 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/07/2006 | 555.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal 001773, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/07/2006 | 555.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constantes na nota fiscal 001773, destinado a manutencao do veiculo KOMBI de plca MNP 6719 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/07/2006 | 388.00 | 05757744000179 | GIL PLASTICOS - ANTONIO ALVES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao de ruas e confeccao de figurinos nos festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/07/2006 | 420.00 | 00003661698400 | EDSON FREITAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao na realizacao de ensaios das quadrilhas juninas do municipio para apresentacao nas festividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001286 | 03/07/2006 | 1995.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos que servem a Secretaria de Obras deste municipio, conforme nota fiscal 000276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/07/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras do municipio, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/07/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de casa de apoio a Secretaria de Saude referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001283 | 03/07/2006 | 2452.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos que servem a Secretaria de Saude deste muncipio, conforme nota fiscal 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/07/2006 | 850.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas destinado ao veiculo Ambulancia saveiro de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a casa de apoio dos profissionais de saude do municipio ref. ao mes de junho de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/07/2006 | 14.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/07/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI referente ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/07/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/07/2006 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI localizado no sitio Lagoa do Felix referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/07/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI no sitio Inhaua, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001284 | 03/07/2006 | 522.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculos que serve ao gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001285 | 03/07/2006 | 1533.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/07/2006 | 788.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada ao veiculo GOL de placa MNA 0088 a disposicao da sec. de agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS. DE TRATORES E IMPLEM. AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001303 | 03/07/2006 | 68388.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trator agricola de marca agrale, modelo 5075 4 x 2 de 75 cv, chassi z0013316, motor B1N425698, ano 2006 de cor vermelha com teto solar. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS. DE TRATORES E IMPLEM. AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001304 | 03/07/2006 | 9388.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma grade aradorade arrasto com pneus da marca PICCIN, modelo GAPP 14 x 26 x 6,00 mm. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com objetivo sde deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, referente ao mes de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/07/2006 | 491.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas, trofeus, luvas, camisas, apito e etc. destinado aos atletas do futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas na conta 5.467-4, ITR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/07/2006 | 40.00 | 00082099197768 | JORGE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais destinada a despesas com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/07/2006 | 40.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais, destinado a despesas com a permanencia do funcionario na cidade de joao pessoa, por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 8.775-0 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/07/2006 | 70.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medico destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 5.464- x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/07/2006 | 111.60 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com xerox, autenticacoes e taxa de art dos documentos da obra de pavimentacao das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 283.144-9. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 15075-4 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/07/2006 | 4.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/07/2006 | 838.00 | 03467684000124 | PAPELARIA E LIVRARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos constantes na nota fiscal 002565, destinado ao Setor de Recursos Humanos desta edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/07/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, vinculado a emissora, conforme nota fiscal de servico 009134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/07/2006 | 44.70 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mause, filtro de linha e KB PS/2 destinado aos trabalhos da administracao municipal conforme nota fiscal n. 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/07/2006 | 65.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/07/2006 | 3500.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da apresentacao da Banda Aveloz, som e palco, abrilhantando os festejs juninos no distrito de lagoa do Felix no dia 30/06/2006, conforme nf 000910 e os festejos juninos no Sitio Bonitano dia 29/06/2006, conforme nf 000911, conforme convenio 088/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/07/2006 | 3180.00 | 04484932000108 | ALUSKA SANTANA DE O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais na apresentacao da BANDA CHEIRO DA TERRA , palco e sonorizacao destinado aos festejos juninos no Sitio Arroz realizado no dia 25/06/2006, conforme nf 000080 e convenio celebrado entre a Prefeitura e a Empresa Paraibana de Turismo de n 088/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0001311 | 04/07/2006 | 55000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacoes artisticas das Bandas VIP, VERSALES no dia 23/06/2006, as Bandas Brilho da Paixao e Solteiroes do Forro no dia 24/06/2006 com o palco, sonorizacao e iluminacao conformenota fiscal 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 58.022-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/07/2006 | 600.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances destinado a merenda escolar das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 0444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/07/2006 | 1122.90 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de suspencao, alinhamento, cambagem, balanceamento, torno, rolamentos, bicos, comando e etc nos veixulos Kombi de placa MNP-6719 e MNP-6739 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/07/2006 | 1148.00 | 05294406000148 | MAMANGUAPE TECIDOS-IRINALDA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinado a confeccao dos figurinos dos componentes das quadrilhas juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001325 | 04/07/2006 | 12397.49 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/07/2006 | 527.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento planialtimetrico das ruas Atanazio Beco, Luiz Pereira e Posto de Saude Manoel Noca e Joao Vicente, conforme nota fiscal de servico 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/07/2006 | 40.00 | 00065371046453 | JOSE GILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parcias, destinado a despesas com a permanencia do funcionario na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/07/2006 | 40.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinado a despesas com permanencia do funcionario na cidade de Joao Pessoa, por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/07/2006 | 169.12 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos mecanicos do veiculo ambulancia de placa MNF-6438 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/07/2006 | 560.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep referente ao mes de Maio de 2006, correspondente a 1% da receita arrecadada conforme guia de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/07/2006 | 1386.00 | 00092980287415 | EDSON SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao da estrada e desvio de bueiras no distrito de inhaua conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001332 | 07/07/2006 | 1808.12 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 001451, destinado a rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2006 | 260.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois)ventiladores pertencentes as Escolas de Ensino Fundamental J.Inacio da Silva e L. Joaquim e conserto de 03 (tres) ventiladores das Escolas de Ensino Fundamental Luiz Joaquim, Jose de Franca e Antonio Felix, conforme nf 000912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2006 | 995.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constantes na nota fiscal de n 001292, destinado a manutencao do veiculo MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2006 | 765.70 | 00006645834403 | SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas, destinado a merenda escolar do municipio conforme nota fiscal n. 808281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00063176696434 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de propaganda movel de modelo veraneio de placa MOE 1260, na divulgacao nas zonas rurais e urbana dos festejos juninos realizados nos meses de junho e julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000817 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2006 | 5848.76 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2006 | 4973.28 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios referente ao mes de junho de 2006. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de internet via satelite, conforme fatura de n88759101 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2006 | 3873.97 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2006 | 820.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios constantes na nota fiscal 000169 em favor de familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrado na conta 17.521-8, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2006 | 310.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante constantes na nota fiscal 000145, destinado ao veiculo trator da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/07/2006 | 910.62 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com passagem aerea e hospedagem constante na fatura em anexo, destinado ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Brasilia, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2006 | 800.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constantes na nota fiscal 004098, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, pertencente e vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2006 | 4899.17 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/07/2006 | 135.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia de placa MOD 2563 e da Ambulancia de placa MMS 2438 ambas da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/07/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativa ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/07/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais tecnicos especializados em patrocinio e/ou causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito relativo ao mes de junho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/07/2006 | 5276.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida de energia eletrica referente a negociacao, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2006 | 60.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001356 | 11/07/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de junho de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de pessoal de apoio, destinado a manter a ordem durante as realizacoes dos eventos comemorativos aos festejos juninos nas comunidades de Sitio Bonita, Violeta, Distrito de lagoa do Felix para a sede deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2006 | 200.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6739 da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 003119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2006 | 160.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro pertencente ao Grupo Escolar de Ensino Fundamental LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS neste municipio, conforme nota fiscal de servico de n 000915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2006 | 32.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto 01 (um) ventilador da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2006 | 100.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER - COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automobilistica constante na nota fiscla 003714, destinado a veiculo KOMBI de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/07/2006 | 85.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos constantes na nota fiscal 003103, destinado a ornamentacao durannte os festejos juninos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001362 | 12/07/2006 | 3884.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos constante na nota fiscal 001507, destinado a rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/07/2006 | 200.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na gravacao de chamadas para veiculacao em emissoras de radios, promovendo os festejos juninos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001373 | 12/07/2006 | 4035.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2006 | 21.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521.-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001364 | 12/07/2006 | 2429.58 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria de obras deste municipio, conforme nota fiscal 000282 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/07/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse deste municipio, referente a comunicados notas, entrevistas divulgacao da festa de emancipacao, conforme nota fiscal 003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001363 | 12/07/2006 | 2987.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nf 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/07/2006 | 370.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes e carentes em veiculo fiat de placa MNN-0140 das localidades de Violeta, Genipapo para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/07/2006 | 370.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus e 02 (dois) pitos constante na nota fiscal 000353, destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOD 2563,da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001366 | 12/07/2006 | 638.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/07/2006 | 544.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo constantes na nota fiscal 001411, destinado aos atletas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/07/2006 | 1100.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos constantes na nota fiscal 006692, destinado a Secretaria de Esportes deste muncicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/07/2006 | 50.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP cobrado na conta 14498-3 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001374 | 12/07/2006 | 350.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas idosas do municipio em veiculo onibus de placa MNN-0473 conforme nota fiscal n. 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17.521-8, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/07/2006 | 376.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante o mes de JULHO de 2006,ao Prefeito Constitucional e equipe quando em viagens ao escritorio de contabilidade para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme nota fiscal 000922 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/07/2006 | 40.00 | 00082099197768 | JORGE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias referente a permanencia na cidade de joao pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/07/2006 | 3320.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/07/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD- LN referente ao mes de julho de 2006. conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/07/2006 | 380.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos de apoio a comunidade nos trabalhos do servico militar do municipio durante os meses de junho e julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/07/2006 | 900.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares das diversas unidades escolares deste municipio, conforme nota fiscal de servico de no 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/07/2006 | 226.60 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componenetes de bandas musicais, durante os festejos comemorativos pela passagem do Sao Joao e Sao Pedro realizado no Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/07/2006 | 137.50 | 00003708316754 | MARIA GIZELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 11 (onze) fechaduras constante na nota fiscal 000919, destinado as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/07/2006 | 290.00 | 05993085000170 | M. D. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a esta edilidade, durante os festejos juninos do municipio, conforme nota fiscal 000789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/07/2006 | 1596.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estrada vicinal que liga o sitio cana brava a sede deste municipio, relativo ao periodo de 10/07 a 14/07/2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/07/2006 | 300.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como lanterneiro no veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOD 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/07/2006 | 40.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado a despesa com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/07/2006 | 312.00 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinado a casa de apoio para preparo de refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no municipio, conforme nota fiscal de no808289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/07/2006 | 40.00 | 00065371046453 | JOSE GILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesoes de diarias para viajar a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes para realizar tratamento medico, por motivo de ter que esperar pacintes em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/07/2006 | 40.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de duas diarias parciais destinado a despesas com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que espera pacientes em atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/07/2006 | 1470.00 | 00092980287415 | EDSON SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais que liga o Sitio Cana brava a Sede deste municipio, no periodo de 10/07 a 14/07/2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/07/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens como monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/07/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais em favor da Secretaria de Financas para o deslocamento a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme boletim de autorizacao e recebimento de diarias e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/07/2006 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio conforme nota fiscal 9041, durante o periodo de 13/07 a 17/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/07/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio na edicacao do vale noticia ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/07/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal de servico 083637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/07/2006 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondentes relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados a esta edilidade alusivo a tarifa pela transferencia autorizada em favor da Empresa Elma Dantas, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta federacao, referente ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/07/2006 | 900.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato ref. pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/07/2006 | 2220.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA - STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de shows pirotecnicos por ocasiao dos festejos juninos do municipio, conforme nota fiscal n. 00003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/07/2006 | 911.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem e fornecimento de refeicoes constantes na nota fiscal 000788, destinado aos componentes da Banda Solteiroes do Forro, quando da apresentacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/07/2006 | 800.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus constantes na nota fiscal 004112, destinado ao veiculo GOL de placa MNA 0088, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001408 | 19/07/2006 | 800.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens conduzindo idosos deste municipio (melhor idade) , efetuado no onibus de placa LHY 5794, realizado dia 04 e 11/06/2006, conforme nota fiscal de servico 000926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/07/2006 | 20.00 | 00003471611460 | LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial destinado a despesas com almoco quando em viagens ao escritorio de contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/07/2006 | 240.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas do interesse desta edilidade referente ao Sao Joao de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 003834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de julho de 2006 conforme contrato e nota fiscal n. 002757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001410 | 20/07/2006 | 14475.07 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados NA pavimentacoes de ruas da Zona Urbana deste municipio, confomre convenio FDE 097/2006 entre a Prefeitura e a Seplag, e nota fiscal de servico de no 007291 em anexo. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrado na conta 5464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do PREFEITO e VICE- PREFEITO relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2006 | 500.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na administracao de curso de pintura em tecido para maes com filho de 0 a 6 anos, na comunidade de Inhaua, durante o mes de Junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CRECHE | MANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2006 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na administracao de curso de pintura em tecido para as maes com filho de 0 a 6 anos na comunidade de Inhaua, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/07/2006 | 1230.72 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal 000766, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/07/2006 | 40.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viajar transportando pacientes para a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude em Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001420 | 21/07/2006 | 3770.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 000352, destinado as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2006 | 39.60 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) trena measurinf tape 30 m 43154/031, destinado a medicoes das obras para esta edilidade, vinculada a Secretaria de obras deste municipio, conforme nota fiscal 083354 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/07/2006 | 31600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do SECRETARIA DE OBRAS deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/07/2006 | 345.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, relativo ao mes de julho de 2006, ref. pagamento de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/07/2006 | 7958.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE ADMINISTACAO deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/07/2006 | 90534.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do fundef 60%, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/07/2006 | 376.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados referente ao pagamento de funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/07/2006 | 51563.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE EDUCACAO dest municipio, FUNDEF 40, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/07/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEA deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/07/2006 | 17680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio,relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/07/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/07/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2006 | 7810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/07/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria do Meio Ambiente deste municipio,relativo ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/07/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER relativo ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/07/2006 | 341.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de participacao de campanha de vacinacao durante o mes de abril de 2006 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/07/2006 | 743.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da saude municipal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/07/2006 | 450.00 | 00061925039404 | WESLEY CARDOSO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao dos locais para apresentacoes musicais abrilhantando os tradicionais festejos juninos, conforme convenio 088/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/07/2006 | 1906.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da educacao municipal conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/07/2006 | 31.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/07/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacoes de materia de interesse deste municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal de servico 083830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/07/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento referente ao mes de JUNHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/07/2006 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/07/2006 | 17084.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/07/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SAUDE - SAUDE BUCAL deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/07/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SAUDE, agentes de saude, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/07/2006 | 25170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001473 | 27/07/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo MOTO HONDA CG TITAN de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/07/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal 000948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001484 | 27/07/2006 | 1196.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000284, destinado ao consumo dos veiculos que servem a Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/07/2006 | 1200.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e rebobinamento de um conjunto submerso de fabricacao ebara da comunidade do sitio arroz, constante na nota fiscal de servico 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001485 | 27/07/2006 | 813.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 13/07 a 27/07/2006, conforme nota fiscal 000288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001469 | 27/07/2006 | 406.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados como Assistente Social do municipio referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como Assistente Social referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de digitadora da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal 000929 relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001470 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Mercedez de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001471 | 27/07/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001475 | 27/07/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2006 | 750.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados na funcao de ENGENHEIRO CIVIL junto a Secretaria de Obras Publicas e servicos urbanos do municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001483 | 27/07/2006 | 2521.92 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000286, destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Obras deste municipio,relativo ao periodo de 13/07 a 27/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/07/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a reconheciemtnos de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/07/2006 | 500.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e preparacao de prestacao de contas de convenios celebrados com esta edilidade, conforme nota fiscal 000928 relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade da Bonita para a sede deste municipio, relativoao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001448 | 27/07/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMN 1074 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001449 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Pau Darco Roxo para Inhaua , relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001450 | 27/07/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo KOMBI de placa MNW 6011 a disposicao da Secretaria de Educacao do muncipio, no transporte de alunos do ensino fundamental do municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001451 | 27/07/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KOL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do ensino fundamental relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001452 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102 a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamwental relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001453 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNN 0473 disposicao da Secretaria de Educucao no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Violeta para a Sede deste municipio,relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001454 | 27/07/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental relativo ao mes de julh o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001455 | 27/07/2006 | 2600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465 no transporte de alunos do Sitio Arroz para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001456 | 27/07/2006 | 1100.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus KIA BESTA de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001457 | 27/07/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933 no transporte de alunos do Sitio Grande - Bonita para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001458 | 27/07/2006 | 750.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FIAT UNO de placaMMN 3469, no transporte de professores do Centro de Cuite de Mamanguape para a comunidade de Inhaua, referente ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001459 | 27/07/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo VOYAGE de placa MNX 3910 no transporte de professores do Sitio Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000944 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001460 | 27/07/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo SAVEIRO de placa MNG 9749 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001461 | 27/07/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001462 | 27/07/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MOD 3390, no transporte de professores da sede deste municipio, para a comunidade de Inhaua, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001463 | 27/07/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MMR 2498 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de professores da Sede para a Comunidade de Arroz, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001464 | 27/07/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo KIA BESTA de placa MYB 2607 no transporte de professores, relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001465 | 27/07/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus de laca KGZ 5431 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de professores relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001466 | 27/07/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409 a disposicao da Secretaria de Educacao , relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001467 | 27/07/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo KIA BESTA de placa KML 2435 no transporte de Professores de Sape para a cidade de Cuite de Mamanguape, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001472 | 27/07/2006 | 4066.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 13/07 a 27/07/2006, conforme nota fiscal 000285 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001486 | 28/07/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409 a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de julho de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/07/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante do Colegio Francisco da Gama, no Sitio Genipapo, conforme nota fiscal de servico 000962, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/07/2006 | 2000.00 | 04475617000114 | AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, na captacao de imagens das festividades juninas neste municipio, conforme nota fiscal 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/07/2006 | 3504.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores (professores A) referente a salarios atrasados, conforme folha e pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/07/2006 | 2100.00 | 07812190000190 | J.M.L. COMERCIO E SERVICOS -JEFFERSON MACHADO DE LIMA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao da maquina copiadora da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/07/2006 | 150.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal 009179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP cobrado na conta 17.521-8 deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001489 | 28/07/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete dupla Mitsubishi de placa MND 7309, a disposicao do gabinete do Prefeito relativo ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2006 | 1540.00 | 00092980287415 | EDSON SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estrada do Sitio Arroz, no periodo de 24/07/2006 a 28/07/2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001488 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela locacao do veiculo FORD FIESTA de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001499 | 31/07/2006 | 1000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico Hospital constante na nota fiscal 003348, destinado ao Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxulio financeiros as pessoas beneficiadas como o programa PETI neste municipio, referente ao mes de junho de 2006 conforme relacao de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrado na conta 283144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2006 | 315.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO-JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias do interesse desta edilidade, conforme nota fiscal 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2006 | 11.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001501 | 01/08/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAMPA de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001507 | 01/08/2006 | 684.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000294, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2006 | 63.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica durante os festejos comemorativos no dia 17/07/2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 006940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2006 | 160.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1162 de responsabiidade desta edilidade, conforme fatura ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2006 | 1106.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1070 de responsabilidade desta edilidade, conforme fatura ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001505 | 01/08/2006 | 2477.19 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000297, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001506 | 01/08/2006 | 2416.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000292, destinado aos veiculo vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001508 | 01/08/2006 | 12399.00 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental, conforme nota fiscal 000032 e 000031 e Processo Licitatorio convite 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2006 | 60.00 | 00086590332720 | EDMILSON CASSEMIRO CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme guia de doacao e requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2006 | 1420.00 | 08953804000117 | A LOJINHA DAS CRIANCAS-IRENE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de enxoval de bebe constantes na nota fiscal 000697, destinado a distribuicao de mulheres gestantes e carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001503 | 01/08/2006 | 95.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000293, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 27/08 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001502 | 01/08/2006 | 969.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000291,destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001504 | 01/08/2006 | 1137.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000295, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/08/2006 | 721.11 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constantes na nota fiscal 0061268, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438 vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2006 | 168.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na revisao do veiculo Ambulancia ducato de placa MNF 6438, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 0061268 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2006 | 85.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constantes na nota fiscal 000006, destinado ao veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2006 | 326.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no veiculo saveiro Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2006 | 747.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1124 a servico da saude municipal ref. ao mes de julho de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2006 | 14.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/08/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a casa de apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 02/08/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do refeitorio da saude municipal, referente ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/08/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/08/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 4386 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas carentes para tratamento medico especializado em Hospitais na cidadede Joao Pessoa, sendo nas quarta- feiras relativo dos dias 05/07, 12/07, 19/07 26/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas na conta 17.599-4 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta 8.775-0, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/08/2006 | 536.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mortadelacarne moida e frango constantes na nota fiscal 089457, destinado a Casa de Apoio da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, com o veiculo FORD CORDEL de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento de saude nos Hospitais da cidade de Sape, conforme nota fiscal de servico000963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2006 | 1804.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constantes na nota fiscal 00007 e 00008, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 a serviso da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2006 | 539.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao do veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 0000056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2006 | 996.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanicos no veiculo Fiat uno de placa MNN0 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste muncipio, conforme nota fiscal de servico 000079 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/08/2006 | 86.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao do altenador no veiculo Gol de placa MNA 0088, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta 15.075-4 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/08/2006 | 9.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada na conta 17.521-8 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/08/2006 | 4800.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a maquina tipo Caterpilar patrol, na recuperacao e manutencao de estradas vicinais do municipio, durante 40/Hs , conforme nota fiscal de servico 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/08/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 02/08/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/08/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti no Sitio Inhaua, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 02/08/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada na conta 58.022-8 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2006 | 350.00 | 00007475029433 | LUCIANA LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de jovens e adultos , junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2006 | 350.00 | 00005886474463 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como proressora de jovens e adultos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000966 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2006 | 5400.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros constante na nota fiscal 000366, destinado aos alunos assistidos pelo Programa PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2006 | 1178.50 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes de bandas durante as apresentacoes nos festejos comemorativos a passagem do Sao Joao/Pedro realizado neste municipio, confomre nota fiscal de servico 000971.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2006 | 1500.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LAF 0607, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos , referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2006 | 1400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da localidade de Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde, no periodo de 01 a 31/07/2006, conforme nota fiscal 000972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001544 | 02/08/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao PIPA de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de agua potavel para abastecimento e manutencao das Escolas municipais da Zona Rural e Urbana deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/08/2006 | 2500.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, relativo ao mes de Julh de 2006, conforme nota fiscal de servico 000968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/08/2006 | 40.00 | 00039161749400 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade no fornecimento de salgados destinado aos festejos comemorativos a Sao Joao /Pedro realizado no dia 17/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de agosto de 2006 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/08/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados e em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme recibo contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/08/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5,464-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2006 | 1310.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2006 | 2580.24 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constantes na nota fiscal 003984, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2006 | 462.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 003984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/08/2006 | 470.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL -ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2006 | 430.00 | 03857751000117 | ALDO AUTO MECANICA-ALDO COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na central eletronica do veiculo Kombi de placa MNP 6739 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2006 | 2354.74 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobistas constante na nota fiscal 003985,destinado ao veiculo Fiat uno de placa MNN 0211 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2006 | 684.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo Fiat uno de placa MNN 0211 aa secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 003985 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2006 | 400.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo CAMINHAO PIPA de placa MOK 4706, no transporte de agua potavel para abastecimento dos Postos de Saude deste municipio na Zona Rural e Urbana, conforme nota fiscal de servico 000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001568 | 04/08/2006 | 7244.70 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2006 | 350.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2006 | 150.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, durante os festejos comemorativos ao Sao Joao/Pedro, como garson no atendimento as autoridades recepcionadas neste municipio, conforme nota fiscal de servico 000973em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2006 | 236.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao confoeme nota fiscal de servico 000080, destinado ao veiculo Kombi de placa 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/08/2006 | 300.00 | 00003578299480 | MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo MOTO YAMAHA YBR de plca MOK 3949, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/08/2006 | 650.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade referente a emissao de segunda via de certidoes de nascimento,registros de imoveis de pessoas reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 30/06/2006, conforme nota fiscal de servico de no 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/08/2006 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado a despesas com almocos quando em viagens a cidade de mamanguape e Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/08/2006 | 40.00 | 00005871651461 | DAMIANA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais destinado as despesas com almoco quando em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 19 e 21 de julho de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/08/2006 | 102.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constantes na nota fiscal 000009, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/08/2006 | 346.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica constantes na nota fiscal de servico 000081 do veiculo Kombi de placa 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2006 | 521.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Solteiroes do Forro, durante os festejos comemorativos ao Sao Joao Pedro no dia 17/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001573 | 08/08/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais contabeis prestados nesta edilidade, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2006 | 98.00 | 04555964000157 | SAYONARA BABY- EURIVALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de enxoval de bebe constantes na nota fiscal 000454, destinado a mulher gestantes e carentes deste municipio, conforme declaracao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2006 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado as despesas com almocos quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, cnforme requisicao de concessao de diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/08/2006 | 229.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios quando em viagem a Mamanguape a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2006 | 110.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na limpeza de uma fossa septica no Mercado Publico Municipal no dia 16/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/08/2006 | 500.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo FIAT UNO de placa LIC 8088, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico durante o mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal 000977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/08/2006 | 500.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FORD CORCEL de placa MMO 2359, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no Posto de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000978 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/08/2006 | 500.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no Hospital Municipal efetuado no veiculo de placa MMT 1522, durante o mes de julho de 2006, comforme nota fiscal de servico 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2006 | 370.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo fiat uno de placa MNN 0140, no transporte de pessoas reconhecidamente carente dos sitios vileta e Genipapo para tratamento medico nos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2006 | 600.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2006 | 120.00 | 00095208003449 | DIOCELIO MAGNO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a refeicoes em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2006 | 5848.76 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2006 | 4953.36 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e juros da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001595 | 10/08/2006 | 295.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000299. destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2006 | 1387.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefinicos dos celulares de responsabilidade desta edilidade, referente ao mes de JULHO de 2006, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2006 | 1120.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de passagem aerea ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais advocaticios prestados especializados em Patrocionios e causas judiciais administrativas junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2006 | 120.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a despesas com refeicoes quando em viagens a cidade de mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001591 | 10/08/2006 | 406.84 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000298, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes no diario oficial do estado conforme nota fiscal de servico 084213 de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse (comunicacao, notas, entrevistas e divulgacao) da festa de emancipacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 003861 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2006 | 3937.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001590 | 10/08/2006 | 1199.97 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000300, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2006 | 132.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos saveiro ambulancia de placa MOD 2563 e da Ambulancia ducato de placa MMS 6438 ambas vinculadas a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2006 | 4899.17 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001592 | 10/08/2006 | 538.71 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000296, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2006 | 450.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos constantes na nota fiscal 001420, destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2006 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI no Sitio Lagoa do Felix relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 FPM desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2006 | 409.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. receita arrecadada do municipio relativo ao mes de junho de 2006 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/08/2006 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade durante o mes de julho de 2006,na administracao do curso de pintura em tecido para maes com filhos em idade de 0 a 6 anos na Comunidade do Sitio Bonita deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000989 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/08/2006 | 500.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, durante o mes de JUlho de 2006, quando ministrei o curso de pintura em tecido para maes com filho em idade de 0 a 6 anos na Comunidade da Bonita, conforme nota fiscal de servico 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/08/2006 | 300.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 (duas) viagens no veiculo onibus de placa KQA no tranporte de atletas amadores participantes de torneios de futebol realizado no municipio, da localidade do Sitio Inhaua para o Sitio Bonita nos dias 16/07/2006 e 23/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000988 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/08/2006 | 50.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bomba de combustivel do veiculo saveiro Ambulancia de placa MOD 2563 vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/08/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/08/2006 | 1610.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas do Sitio Arroz, no periodo de 07/08 a 11/08/2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/08/2006 | 350.00 | 00004471141406 | JOAO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa de direcao do cilindro de freio e emborrachamento dianteiro no veiculo KOMBI de placa MMP 6739 da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001606 | 11/08/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo KIA BESTA de placa KML 2435, no tranporte de professores de Sape para este municipio, no turno da manha, tarde e noite, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001607 | 11/08/2006 | 750.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469, destinado ao transporte de professores relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001612 | 11/08/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia besta de placa MYB 2607, no transporte de professores de mamanguape para a sede deste municipio, no turno da tarde e noite, relativo ao mes de Agosto de 2006, conformenota fiscal de servico 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001614 | 14/08/2006 | 2670.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa diversos constantes na nota fiscal 001541, destinado as Unidades Escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/08/2006 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/08/2006 | 1029.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico constantes na nota fiscal 006991, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/08/2006 | 40.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a despesas com refeicoes quando em viagens a cidade de Joao Pessoa para transportar pessoas doentes para atendimento em Hospitais da Capital do Estado, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/08/2006 | 20.00 | 00067644023453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria parcial para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/08/2006 | 280.40 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 808441 destinado ao preparo de refeicoes na casa de apoio a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/08/2006 | 700.40 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinado a merenda escolar nas Unidades Escolares deste municipio, conforme nota fiscal 808440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/08/2006 | 20.00 | 00003881670416 | ELAINE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao transporte quando em viagem para participar de Seminario Estadual de Humanizacao e Enfrentamento a Violencia em Criancas e Adolescentes, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/08/2006 | 1200.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos constantes na nota fiscal de servico 000144, destinado a Secretaria de Financas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a esta federacao, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/08/2006 | 300.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos destinado as portas dos veiculos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/08/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/08/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, referente ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/08/2006 | 1008.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623,1070 ref. ao mes de agosto de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/08/2006 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1162 ref. ao mes de agosto de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001629 | 17/08/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao Mercedez de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme nota fiscal 001005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001630 | 17/08/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao Mercedez de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001634 | 17/08/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/08/2006 | 300.00 | 00003578299480 | MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto Yamaha YBR 125 K de placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal deservico 001000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/08/2006 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como ENGENHEIRO CIVIL junto a Secretria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | CONST/AMP/REC.DE REDE ENERGIA ELETRICA ALTA/BAIXA TENSAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/08/2006 | 1500.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 postes de concreto, destinado a manutencao e conservacao da iluminacao publica dos sitios Lagoa de fora, Carrasco e Doles deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001624 | 17/08/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus de placa KGZ 5431, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de Professores da cidade de Mamanguape nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001625 | 17/08/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede deste municipio, para a comunidade de Inhaua no turno da noite, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal deservico 001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001626 | 17/08/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VOYAGE de placa MNX3910, no transporte de professores relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal 001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001627 | 17/08/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de Professores da Sede do municipio para a comunidade de Arroz no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001632 | 17/08/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro de placa MNG 9749 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001633 | 17/08/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/08/2006 | 1350.00 | 00007885940446 | GERLANE DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao com equipamentos destinado aos ensaios de quadrilhas juninas participantes dos tradicionais festejos nos meses de maio e junho promovidos anualmente pela Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de servico 000821 e contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001639 | 17/08/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do ensino fundamental, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001640 | 17/08/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa LHY 5794, a disposica da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Pau Darco Roxo para Inhaua no turno noite, no periodo de 01 a 31/08/2006, conforme nota fiscal de srvico 001018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001641 | 17/08/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNW 6011 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001642 | 17/08/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001643 | 17/08/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Sitio da Violeta para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001644 | 17/08/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102,a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Cumbe para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001645 | 17/08/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiulo onibus de placa KUL 5661 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001646 | 17/08/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade da Bonita para a sede do municipio, no turno noite, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001647 | 17/08/2006 | 1100.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001648 | 17/08/2006 | 2600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede do municipio, no turno manha e tarde da localidade Pau Darco Roxo/Cana Brava para a Comunidade de Inhaua no turno de tarde relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001649 | 17/08/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de Agua potavel para abastecimento e manutencao das Escolas Municipais da Zona Rural e Zona Urbana de Cuite de Mamanguape, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes ee Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/08/2006 | 1400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Agosto de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 001001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001651 | 17/08/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande para a Sede do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 000995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/08/2006 | 1500.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LAF 0607, a disposicao da Secretaria de Educacao deste muncicipio, no transporte de alunos das localidades de Lagoa Grande, Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/08/2006 | 2500.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, da localidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/08/2006 | 433.79 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recursos do Programa do PNTE deste municipio, conforme convenio 171/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001628 | 17/08/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001631 | 17/08/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT Palio de plca MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001635 | 17/08/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO HONDA de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/08/2006 | 500.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corcel Ford de placa MMO 2359, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/08/2006 | 500.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no veiculo GOL de placa MMT 1522, a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/08/2006 | 500.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa LIC 8088, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico relativo ao mes de Agosto de 2006,conforme nota fiscal de servico 001034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/08/2006 | 63.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1124 ref. ao mes de agosto de 2006 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/08/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como famarceutica junto a sec. de saude do municipio ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/08/2006 | 638.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal 000257, destinado a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/08/2006 | 9960.00 | 00078958210400 | JOSEVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio, com a maquina tipo Caterpilar patrol durante 83 Hs, conforme nota fiscal de servico 001032 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/08/2006 | 195.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas informativas da implantacao do posto da Emater neste municipio, conforme nota fiscal de servico 001030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/08/2006 | 130.00 | 00079939970706 | JOSE LEONCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na ornamentacao durante os festejos comemorativos a passagem do dia do agricultor comemorado no dia 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/08/2006 | 210.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na sonorizacao de um evento realizado no nucleo do Peti (Centro da cidade) para criancas carentes deste municipio, realizado no dia 30/07/2006, conforme nota fiscalde servico 001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/08/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/08/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico profissionais especializado como Assistente Social relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/08/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 FPM desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/08/2006 | 20.00 | 00082099197768 | JORGE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria ao funcionario, destinado a despesas com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico, conforme requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/08/2006 | 20.00 | 00065371046453 | JOSE GILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a despesa com almoco por motivo de ter que esperar pacientes em tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001675 | 18/08/2006 | 4268.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos constante na nota fiscal 001554, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/08/2006 | 1316.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas da localidade do Sitio Arroz, no periodo de 14/08 a 18/08/2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/08/2006 | 1080.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 002012, destinado a atender as necessidades do Setor Administrativo deste municipio (Sede da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/08/2006 | 1592.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares de responsabilidade desta edilidade, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2006 | 3064.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de energia eletrica dos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/08/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001686 | 22/08/2006 | 893.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000304, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/08/2006 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial destinado as refeicoes quando em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001690 | 22/08/2006 | 2854.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000302, destinado aos veiculos da Secretria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/08/2006 | 16.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Programa do PNTE deste municipio, conforme convenio 171/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001685 | 22/08/2006 | 2379.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel constantes na nota fiscal 000305, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/08/2006 | 0.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x Fundo Especial desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001687 | 22/08/2006 | 1564.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000301, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/08/2006 | 100.00 | 00044216599400 | CICERO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fotografias durante as comemoracoes dos festejos comemorativos pela passagem do dia do Agricultores comemorados neste municipio, no dia 26/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001689 | 22/08/2006 | 386.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel constante na nota fiscal 000303, destinado ao consumo do veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/08/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Prefeito e do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/08/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/08/2006 | 7810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/08/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/08/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/08/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/08/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEA deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/08/2006 | 42.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal 001055, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/08/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/08/2006 | 25170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/08/2006 | 6994.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/08/2006 | 17680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/08/2006 | 380.64 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias relativo ao pagamento de funcionarios no mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/08/2006 | 91819.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/08/2006 | 322.40 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por tarifas bancarias cobradas correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/08/2006 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/08/2006 | 31600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/08/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/08/2006 | 75.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao temporaria de 01 (um) sistema de recepcao via satelite no nucleo do central do Peti (galpao) durante as transmissoes dos jogos da copa do mundo, localizado no centro da cidade, conforme nota fiscal de servico 001039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/08/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Grupo Escolar de Ensino Fundamental FRANCISCO DA GAMA, na localidade do Sitio Genipapo, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/08/2006 | 200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos e de 02 (duas) maquinas de escrever da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/08/2006 | 1054.90 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas constantes na nota fiscal 000398,destinado a rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/08/2006 | 52122.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/08/2006 | 100.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 02 (dois) vidros de janelas no Posto de Saude Nossa Senhora da Conceicao localizado no Centro deste municipio, conforme nota fiscal 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/08/2006 | 95.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) cortadores de grama, pertencente a localidade de Inhaua e Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001719 | 25/08/2006 | 4020.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constantes na nota fiscal 003392, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/08/2006 | 1540.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de aterro no acostamento do calcamento do Sitio Inhaua e Alto dos Mateus, no periodo de 21/08 a 25/08/2006, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/08/2006 | 2790.00 | 00067647065491 | JOZEMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimetno de refeicoes constantes na nota fiscal 001045, destinado aos funcionarios des varias Secretarias deste municipio, em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/08/2006 | 550.00 | 00002507266457 | MARIA CLEOFA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na confeccao de vestimentos para alunos da Rede de Ensino Fundamental para apresentacao no dia do Folclore realizado no dia 22/08/2006, no Grupo Escolar de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos, conforme nota fiscal de servico 001044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001722 | 28/08/2006 | 1925.50 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa constantes na nota fiscal 001602, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS. DE TRATORES E IMPLEM. AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/08/2006 | 4000.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma grade hidraulica mod. GH 28 x 20 x 3,50mm marca Piccin destinada ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2006 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado as despesas durante as viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/08/2006 | 3024.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao ano de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/08/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao mes de agosto de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de internet via satelite destinado a atender as necessidades deste municipio, conforne fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicacao do jornal Vale Noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001731 | 30/08/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAMPA de plac MMS 8330, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001730 | 30/08/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001732 | 30/08/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do prefeito relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2006 | 110.00 | 00002047064406 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba dagua que abastace o Distrito de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2006 | 405.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbrito de futebol, durante a realizacao do 19o torneio de Cuite de Mamanguape realizado nos dias 30 e 31 de julho de 2006 e durante a realizacao de 03 (tres) partidas de futebol pelo campeonato Luiz Pereira Rdrigues na localidades de Lagoa do Felix, Violeta e de Cuite de Mamanguape realizado nos dias 20,26 e 27 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta do FPM desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2006 | 385.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. receita arrecada, relativo ao mes de JULHO de 2006. conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001729 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Fiesta de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001743 | 31/08/2006 | 2412.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000311, destinado ao consumo dos veiculos que serve a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001739 | 31/08/2006 | 1936.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000307, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001741 | 31/08/2006 | 1026.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo que serve o Gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006, conforme nota fiscal 000309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001740 | 31/08/2006 | 4855.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000309, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001742 | 31/08/2006 | 795.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000310, destinado aos veiculos a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2006 | 5.50 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem de documentacao da pavimentacao das ruas publicas dos distritos de Inhaua e Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 002057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283,144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de informativos publicitario e divulgacao de notas do interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 006980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de refeitorio municipal relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.464-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00070875545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio da rua Severino Jorge e Matriz, servico de escavacao em parte para implantacao do sistema de abastecimento dagua na cidade conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2006 | 340.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao de veiculo da secretaria de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedanto professores, referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2006 | 100.00 | 00002047064406 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ligamento e desligamente da bomba dagua da localidade do Distrito de Inhaua, durante 10 (dez) dias de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2006 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionametno do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) no Sitio Lagoa do Felix referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) no Sitio Inhaua referente ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do programa PETI, ref. ao mes de agostyo de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umimovel para funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2006 | 14.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias debitada na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas bancarias debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001764 | 04/09/2006 | 12399.00 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal 000035 e 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme debitado na conta 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/09/2006 | 2080.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 bandeiras, sendo Brasil, Paraiba e Municipio, destinada as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/09/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um tereno medindo 0,5 a localizado no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/09/2006 | 40.00 | 00075950251415 | PAULO AGRIPINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado ao motorista da Secretaria de financas deste municipio, destinado a despesas quando em viagens a capital do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/09/2006 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a pagamento de funcionarios conforme guia de transferencia p/ fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/09/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor de acesso a internet relativo ao periodo de 12/09 a 12/10/2006, conforme fatura 88759103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/09/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobrancas de tarifas bancarias na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas bancarias debitada na conta 15075-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001776 | 05/09/2006 | 28379.57 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao na Zona Urbana de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 007298 ref. ao convenio FDE n. 097/2006 entre P M C Mamanguape e a SEPLAG relativo a segunda medicao. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00139270000188 | FILO TUR - FILOMENO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com os veiculos tipo Onibus de placa MME 3517, MNA 4873 e KTC 6172, em viagens realizados no percurso Joao Pessoa - Cuite de Mamanguape- Joao Pessoa transportando os alunos para participar do desfile civico deste municipio, conforme nota fiscal 000310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/09/2006 | 186.40 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes e tecidos constante na nota fiscal 003282, destinado a ornamentacao de 01 (um) palanque durante as festividades do desfile civico em comemoracao ao dia da Independencia do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/09/2006 | 2000.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 4386, ficando a disposicao da Secretaria de Saude no transporte de pessoas carentes para tratamento medico em hospitais de joao Pessoa, conforme nota fiscal de servico 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/09/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001782 | 08/09/2006 | 7670.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de material grafico diversos destinado ao atendimento na saude municipal conforme nota fiscal n. 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/09/2006 | 2563.83 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/09/2006 | 3000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e sonorizacao destinado as comemoracoes do desfile civico do municipio conforme nota fiscal n. 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/09/2006 | 8328.22 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/09/2006 | 3670.02 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MANUT. DAS ATIV. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/09/2006 | 952.62 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa do parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001779 | 08/09/2006 | 1422.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de doacao, nota fiscal avulsa, recibos constante na nota fiscal de servico 000238, destinado a atender as necessidades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a confederacao relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/09/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/09/2006 | 3445.16 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/09/2006 | 30.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) cabo de embreagem constante na nota fiscal 001829, destinado ao veiculo Fiat Uno Mille de placa MMN 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2006 | 630.00 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em favor de MARIA DO PERPETUO SOCORRO e MARIA GENEIDE pessoas carentes deste municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001806 | 11/09/2006 | 1099.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000312, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/09/2006 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001808 | 11/09/2006 | 193.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000316, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/09/2006 | 360.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes e carentes das locailidades de Violeta, Genipapo destinado a tratamento de saude, no veiculo de placa MNN 0140, conforme nota fiscal de servico 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00079013414400 | ADRIANA SIMOES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de placa MNI 0698, no transporte de medicos, enfermeiros e auxiliares de segunda a sexta -feira referente ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal 001049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001805 | 11/09/2006 | 2814.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000315, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/09/2006 | 612.90 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao mes de setembro de 2006, conforme convenio firmado entre as partes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/09/2006 | 650.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio celebrados com esta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001795 | 11/09/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados como contador deste muncipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como Advogado, em patrocinio e/ou causas judiciais ou administrativas junto ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de agosto de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/09/2006 | 120.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaoo de 02 (duas) diarias ao Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagens para resolver assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/09/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a funcionaria para viagem a resolver assuntos da Secretaria de Financas em Mamanguape e Joao Pessoa,conforme proposta de concessao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001807 | 11/09/2006 | 831.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000314, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/09/2006 | 1064.00 | 00070875545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, manutencao e limpeza do acude da prefeitura Municipal, no periodo de 04/09 a 08/09/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001792 | 11/09/2006 | 3010.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000313, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007475029433 | LUCIANA LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de do programa jovens e adultos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/09/2006 | 350.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/09/2006 | 40.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela lavagem de carros vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/09/2006 | 350.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de lanches e refrigerantes a integrantes de bandas marciais em visitas a cidade de Cuite de Mamanguape durante o desfile de Independencia do Brasil realizado antecipadamente no dia 06/09/2006, conforme nota fiscal 000830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/09/2006 | 600.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2006 | 372.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refrigerantes a integrantes de Bandas Marciais para desfilarem em homenagem ao aniversario da Independencia do Brasil, realizado antecipamente no dia 06/09/2006, conforme nota fiscal 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/09/2006 | 40.00 | 00003881670416 | ELAINE VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Professora A vinculada a Secretaria de Educacao destinado a despesas com transporte quando em viagens para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/09/2006 | 300.00 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrazados relativo aos meses de outubro, novembro, dezembro e decimo terceiro salario ref. ao ano de 2004 correpondente a segunda parcela conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/09/2006 | 5858.50 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos assistidos e atendidos pelo PETI deste municipio, conforme nota fiscal 000108 e 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001816 | 13/09/2006 | 3098.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materias medico-hospitalar destinado ao atendimento a populacao nos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 003428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/09/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais da cidade de Sape, no veiculo Ford Corcel de placa MNF 8631, conforme nota fiscal de servico 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/09/2006 | 350.00 | 00005886474463 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados como professoura de programa de jovens e adultos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/09/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade em comunicados, notas e entrevistas e dibulgacao das festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/09/2006 | 1470.00 | 00008420442720 | DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada no trecho da cidade cuite ao sitio inhaua conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001821 | 18/09/2006 | 9404.91 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos das vias localizadas nos distritos de Inhaua e Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 000398, contrato 089/2006, relativo a primeira medicao.. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/09/2006 | 16746.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de diversos predios publicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao referente ao mes de setembro de 2006, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/09/2006 | 2490.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios da educacao municipal ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/09/2006 | 632.40 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas destinada a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/09/2006 | 790.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo kombi da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/09/2006 | 450.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinado ao Prefeito Constitucional e equipe quando em viagens ao Escritorio de contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/09/2006 | 545.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 001333, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211,da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/09/2006 | 213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/09/2006 | 261.20 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas destinado ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/09/2006 | 568.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 097495, destinado a casa de apoio vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2006 | 500.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MMT 1522, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001844 | 20/09/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001858 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo moto de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/09/2006 | 1047.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constantes na nota fiscal 000011, destinado a manutencao do veiculo AMBULANCIA de placa MOW 2563, da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/09/2006 | 500.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo corcel de placa MMO-2359 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/09/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica no municipio ref. ao mes de setembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/09/2006 | 500.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a disposicao da sec. de saude do municipio em veiculo uno de placa LIC-8088 relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/09/2006 | 250.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no transporte de jogadores do Sitio Inhaua para a Sede (cidade de Cuite de Mamanguape) realizado no veiculo onibus de placa MMT 1282, conforme nota fiscal de servico 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico profissionais especializados como Assistente Social relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social referente ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001831 | 20/09/2006 | 2322.52 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 001665, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2006 | 530.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cilindro de freio e emborrochamento dianteiro, revisao do motor nos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e da Kombi de placa MNP 6739, ambas vinculada a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001835 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat uno de placa MYJ 9409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001838 | 20/09/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setenmbro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001841 | 20/09/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Voyage de placa MNX 3910, no transporte de professores relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001842 | 20/09/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOl de placa MOD 3390, no transporte de professores relativo ao mes de SETEMBRO de 2006, conforme nota fiscal 001089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001843 | 20/09/2006 | 750.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat uno de placa MMN 3469, no transporte de professores relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001845 | 20/09/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo KIA BESTA de placa MYB 2607, no transporte de professores relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001846 | 20/09/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001847 | 20/09/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001848 | 20/09/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa KGZ 5431, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de professores da cidade de Mamanguape para este municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006,nos turnos da manha e tarde, conforme nota fiscal de servico 001085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001856 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, na comunidade de Bonita conforme nota fiscal de servico 001096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001857 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do ensino fundamental relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaira de Educacao, no transporte de agua potavel para abastecimento e manutencao das Escolas muncipais da zona rural e zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001860 | 20/09/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KML 2435, no transporte de professores de Sape para a cidade de cuite de Mme nos turnos da manha, tarde e noite relativo ao mes de setembro de 2006, conforme notafiscal de servico 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001861 | 20/09/2006 | 2600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha da localidade Pau Darco/Cana Brava para a Comunidade de Inhauano turno da tarde relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2006 | 200.00 | 00028776305449 | JAILSON DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a Banda Marcial Edgargo Julho (E.E.E.F. JOSE SOARES DE CARVALHO) da cidade de Guarabira, e Banda Marcial Duque de Caixa cidade de Mulungu durante o disfile civico no dia 05/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, a disposicao da Secretaria de Educacao no trajeto de Inhaua a sede do municipio, no turno da tarde relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001864 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, nos turnos manha, tarde e noite, conforme nota fiscal de servico 001098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001865 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sitio Violeta para a sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001866 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KUL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, relativoa o mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001867 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KNG 2102, a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Combe para a sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001868 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Edcuacao deste municipio, no tranporte de alunos do Ensino Fundamental do Sitio da violeta para a Sede deste municipio, noturno manha relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001869 | 20/09/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande bonita para a Sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, no turno tarde, conforme notafiscal de servico 001097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001870 | 20/09/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos de Capuaba e sede para sede e inhaua nos turnos da manha e tarde no periodo de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001871 | 20/09/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo MMN 1074, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, relativo ao mes de setembrode 2006, no turno da noite, conforme nota fiscal de servico 001075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/09/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, referente ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 01065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/09/2006 | 650.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de acompanhmento e prestacoes de contas de contas de convenio ref. ao mes de setembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001836 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez de placa MMX 1450 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001837 | 20/09/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F 4000 de placa HZG 1830 a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal 001095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001839 | 20/09/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2006 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados a esta edilidade como engenheiro civil junto a Secretaria de obras Publicas e Servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2006 | 300.00 | 00003578299480 | MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo moto YBR 125 K de placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos urbanos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/09/2006 | 3064.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com saelpa conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/09/2006 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho relativo aos meses de agosto e setembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001881 | 21/09/2006 | 1362.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000322, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001882 | 21/09/2006 | 2669.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000320, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/09/2006 | 5.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001884 | 21/09/2006 | 270.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000321, destinado aos veiculos vinculados a o Gabinete do prefeito relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001885 | 21/09/2006 | 1084.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000319, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001883 | 21/09/2006 | 2715.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000323, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001886 | 21/09/2006 | 3009.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constantes na nota fiscal 003446, destinado ao atendimento a populacao nos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/09/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude (convenio pea) relativo ao mes de setembro de 2006 conforme folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/09/2006 | 17575.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001897 | 22/09/2006 | 5052.34 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos destinado aos Postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal 003450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/09/2006 | 7810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/09/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/09/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/09/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/09/2006 | 7918.50 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos matriculados e assistidos pelo Peti deste municipio, conforme nota fiscal 000111 e 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/09/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa as maes beneficiadas pelo Programa do PETI,relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/09/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/09/2006 | 769.60 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/09/2006 | 1216.37 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes constantes na nota fiscal 006329, destinado a manutencao de escolas da rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/09/2006 | 46494.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, Magisterio A e B, relativo a 50% do 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/09/2006 | 94304.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, magisterio A e B, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/09/2006 | 52880.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/09/2006 | 1022.00 | 00007493563403 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados na recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas da matriz e severino jorge conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/09/2006 | 30850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/09/2006 | 6670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/09/2006 | 318.00 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/09/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/09/2006 | 293.80 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos constante na nota fiscal 000068, destinado a manutencao da fossa do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/09/2006 | 55.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constantes na nota fiscal 001116, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719 vinculado a Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/09/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2006 | 400.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento a populacao sobre o Servico militar no municipio, relativo ao meses de Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse desta edilidade de extrato de aditivo ao contrato TP No 01/2006, no D. Oficial do estado na edicao 05/09/2006, conforme nota fiscal de servico 084997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/09/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia no Grupo Escolar Francisco da Gama, relativo ao mes de setembro de 2006, na localidade de Genipapo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001918 | 27/09/2006 | 4003.40 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, constantes na nota fiscal 001681, destinado a manutencao das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/09/2006 | 1447.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telecomunicacao dos celulares de responsabilidade desta edilidade, relativo ao periodo de 02/08 a 01/09/2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/09/2006 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedidas ao Prefeito Constitucional deste muncipio, quando em viagens para trarar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme requisicao de concessao de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/09/2006 | 120.00 | 00002296744451 | JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedidas a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme requisicao de diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/09/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti referente ao mes de Setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/09/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti deste muncipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/09/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti no Sitio Inhaua referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/09/2006 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI no Sitio lagoa do Felix relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/09/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001919 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete cabine dupla de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional e o vice- prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001943 | 29/09/2006 | 1078.87 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000327, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/09/2006 | 700.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos e na sonorizacao durante a realizacao da feira de gado e nos festejos do dia do folclore realizado por traz da Igreja matriz e na quadra de esportes do colegio luiz joaquim dos santos, conforme nota fiscal de servico 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001941 | 29/09/2006 | 414.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000325, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/09/2006 | 165.00 | 00019491144812 | PEDRO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como pedreiro na reforma no banheiro publico municipal localizado no centro da cidade proximo ao mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/09/2006 | 375.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante a realizacao de 15 (quinze) partidas de futebol pelo campeonato Luiz Pereira Rodrigues nas localidades de lagoa do Felix, Violeta e de Cuite de Mamanguape realizado nos dias 09/09, 17/09, 24/09 atraves do torneio do America Futebol Clube nos dias 03/09 e no dia 24/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/09/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001927 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FORD FIESTA de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de saude deste municipio,. relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/09/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a casa do apoio a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001938 | 29/09/2006 | 2971.09 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000329, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/09/2006 | 26.82 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/09/2006 | 6994.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vendimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/09/2006 | 25170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/09/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/09/2006 | 350.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001935 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo fiat uno de placa 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001939 | 29/09/2006 | 4340.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis constantes na nota fiscal 000326, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/09/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de casa de apoio a educacao municipal ref. ao mes de setembro de 2006 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/09/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do refeitorio municipal relativo ao mes de setembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/09/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/09/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal vale noticia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Siti Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/09/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001932 | 29/09/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001942 | 29/09/2006 | 1668.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000328, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/09/2006 | 1330.00 | 00070875545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tapagem de buracos do desvio que da acesso ao distrito de Lagoa do Felix, sitio arroz e sitio gravata, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2006 | 57.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006, do telefone 36231162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/10/2006 | 3230.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 646 (seiscentos e Quarenta e Seis ) refeicoes aos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, quando da realizacao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal de servico 001113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/10/2006 | 562.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006, do telefone 36231070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/10/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD conforme recibo, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00095219366491 | RISALVA CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao de show artistico com a Cantora Alice, uma maravilha de show em palco instalado na localidade de Cuite de Baixo, no dia 23/06/2006, conforme nota fiscal de servico 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao. no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde e deCana Brava/Inhaua para a Sede do municipio, no turno noite, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0001960 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/10/2006 | 200.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da programa da semana da patria conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/10/2006 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao do desfile estudantil na semana da patria conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/10/2006 | 313.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006, do telefone 36231124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/10/2006 | 684.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas no veiculo fiat uno de placa MNN 0211 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/10/2006 | 200.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no conserto de 01(um) motor eletrico da bomba dagua para irrigacao do campo de futebol, conforme nota fiscal de servico 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/10/2006 | 60.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro LG, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/10/2006 | 150.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no conserto e manutencao do motor eletrico de 7,5 cv localizado na barragem destinado ao abastecimento deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/10/2006 | 90.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 02 (dois) ventiladores pertencentes e instalados onde funciona o nucleo central do Peti, conforme nota fiscal de servico 001108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/10/2006 | 500.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao de curso de pintura em tecido com as maes da comunidade de Lagoa do Felix com filhos de 0 a 6 anos de idade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/10/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 4386, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas carentes para tratamento medico em Hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal de servico 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 8.775-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/10/2006 | 6994.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa de saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/10/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa Pacs deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/10/2006 | 25170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 58.022-8 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/10/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como Advogado deste municipio, em patrocinios e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/10/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios debitado na conta 15.075-4. conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 5.464-x conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/10/2006 | 501.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/10/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 009259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/10/2006 | 200.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL -ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo kombi de placa MNR 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/10/2006 | 215.00 | 05993085000170 | M. D. COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fotograficos durante o desfile civico de Independencia do Brasil, comemorado no dia 06 de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/10/2006 | 850.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus constante na nota fiscal 004291, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MMS 6438, vinculado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/10/2006 | 500.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao de curso de pintura em tecido com as maes da comunidade de Lagoa do felix que tem filhos com idade de 0 a 6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/10/2006 | 594.57 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos constante na nota fiscal n. 005509 destinado ao curso de pintura promovido pela secretaria de assistencia social com as maes que tem filhos de 0 a 6 anos de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/10/2006 | 25.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) teclado para computador constatne na nota fiscal 000497, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/10/2006 | 738.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrazados dos professores relativo ao mes de novembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/10/2006 | 1200.00 | 00095219366491 | RISALVA CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do show artisticos com a cantora Alice uma maravilha de show em palco instalado na localidade de Inhaua no dia 27/05/2006, para abrilhantar os tradicionais festejos da festa do caju, festividade promovida anualmente por esta edilidade, conforme nota fiscal de servico 001114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/10/2006 | 1850.00 | 00010455829802 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos com apresentacao da Banda musical PSN (PAIXAO E SENSUALIDADE NORDESTINA) no dia 06 de setembro de 2006, por ocasiao dos festejos comemorativos a Independencia do Brasil, conforme nota fiscal de servico 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/10/2006 | 44.00 | 09229857000152 | AUTO ELETRICA CHAPARRAL -ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo Kombi de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/10/2006 | 896.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no fornecimento de refeicoes e refrigerantes aos funcionarios do Setor de Financas durante o mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/10/2006 | 300.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais de Sape, conforme nota fiscal de servico 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/10/2006 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes e carentes no veiculo FIAT de placa MNN 0140, das localidades de Violeta, Genipapo para realizar tratamentos de saude, conforme nota fiscal de servico 001115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/10/2006 | 350.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de pessoas idosas a cidade de Cruz do Espirito Santo para participarem de eventos sociais na cidade, realizada no dia 10 de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico de no001116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/10/2006 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/10/2006 | 732.50 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao Prefeito Constitucional e equipe quando em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/10/2006 | 2360.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixoes de defunto e servicos funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/10/2006 | 2442.02 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2006 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/10/2006 | 3717.89 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/10/2006 | 1445.16 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002000 | 09/10/2006 | 12399.00 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na notas fiscais 000040 e 000041, destinado a merenda Escolar destinado aos alunos matriculados e assistidos da Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/10/2006 | 3328.22 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002007 | 10/10/2006 | 3084.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000332, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002011 | 10/10/2006 | 1501.38 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 001729, destinado as unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2006 | 600.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo publicitatorio e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002010 | 10/10/2006 | 1677.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000335, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002008 | 10/10/2006 | 2490.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000336, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2006 | 612.60 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/10/2006 | 230.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de saude do PSF em atendimento nos sitios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002009 | 10/10/2006 | 270.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000333, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002006 | 10/10/2006 | 997.81 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000334, destinado aos veiculos da secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/10/2006 | 80.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinado a despesas com refeicoes, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para transportar pessoas doentes para atendimento em hospitais da capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/10/2006 | 0.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/10/2006 | 49.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 14.498-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/10/2006 | 1442.00 | 00070875545491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa com rocamento de mato ao redor da escola Luis Joaquim, posto de saude e limpesa de banheiros publicos conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/10/2006 | 60.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinado a despesas como refeicoes quando em viagens as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/10/2006 | 600.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 (tres) toldos durante comemoracao do dia das criancas deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002023 | 13/10/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/10/2006 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estrada Vicinal da comunidade de Cana -Brava, relativo ao periodo de 09/10 a 13/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/10/2006 | 485.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme guia de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/10/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do pograma PETI relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/10/2006 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedidas ao PREFEITO CONSTITUCIONAL quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/10/2006 | 916.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo uno de placa 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/10/2006 | 467.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos vacinadores durante a campanha Anti- Rabica relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/10/2006 | 534.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da campanha de vacinacao Polio 1o e 2o etapa referente aos meses de junho e Agosto de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/10/2006 | 40.00 | 00003038357456 | MARIA IRACELIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a Agente Administrativa da Secretaria de Saude deste municipio, destinado a despesas com almoco quando em viagens ao escritorio de contabilidade, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/10/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/10/2006 | 31.00 | 09602657000101 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) pilhas constante na nota fiscal 001319, destinado aos agentes de Saude do Convenio PEA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/10/2006 | 120.00 | 00035191236491 | GENILSON DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Vice-prefeito deste municipio, destinado as despesas com almoco quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/10/2006 | 110.00 | 00002047064406 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na bomba dagua que abastece a localidade do Distrito de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 001121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/10/2006 | 600.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de placa MYB 2607, no transporte de jogadores para participarem de partidas de futebol-campeonato Luiz Pereira Rodrigues nas localidades Lagoa do Felix, Violeta e Cuite de Mme , conforme nota fiscal de servico 001122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/10/2006 | 40.00 | 00067644023453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinado as despesas com almoco quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para tratamento de saude nos hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/10/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora vinculada a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados como Assistente Social relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/10/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como assistente social junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras Publicas e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 002944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/10/2006 | 650.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios celebrados com esta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/10/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/10/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002037 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Pau Darco Roxo para a Comunidade de Inhaua, no turno noite, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002038 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no tranporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Bonita para a Sede do municipio, no turno noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002039 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao do municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Bonita para a Sede do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, no turno noite, conforme nota fiscal de servico 001134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002040 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Sitio da Violeta para a Sede deste municipio, no turno manha, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002041 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Sitio Violeta para a Sede deste municipio, no turno tarde, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002047 | 16/10/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Microonibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da cidade de Mamanguape para a cidade de Cuite de Mamanguape, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002051 | 16/10/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de professores da Sede para a Comunidade do Arroz, relativo ao mes de Outubro de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002052 | 16/10/2006 | 750.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNV 3469, no transporte de professores do Centro de Cuite para a Comunidade de Inhaua, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002053 | 16/10/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002054 | 16/10/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de lagoa do Felix para a Sede deste municipio,relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002055 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUI 5661, no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Outubro de 2006, conformenota fiscal de servico 001138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/10/2006 | 682.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 00014 destinado a manutencao do veiculo Kombi de placa 6719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 17/10/2006 | 167.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante nao nota fiscal 000297, destinado ao Setor Administrativo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta Federacao relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 17/10/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado as despesas com almocos quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 17/10/2006 | 613.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 102071, destinado a Casa de Apoio aos profissionais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/10/2006 | 386.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/10/2006 | 606.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/10/2006 | 290.20 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 690868, destinado a Casa de Apoio dos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002069 | 18/10/2006 | 1575.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000342, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/10/2006 | 120.00 | 00002296744451 | JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedida a Secretaria de Assistencia Social quando em viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/10/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiros as pessoas beneficiadas com o Programa do Peti neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002070 | 18/10/2006 | 1445.57 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000338, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/10/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a comunicados, notas, entrevistas, divulgacao de festa de emancipacao, de interesses deste municipio, conforme nota fiscal de servico 003961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002071 | 18/10/2006 | 530.75 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000340, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/10/2006 | 54.10 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal 006395, destinado a Secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002073 | 18/10/2006 | 630.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000341, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras, relativo ao 11/10 a 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002072 | 18/10/2006 | 2282.65 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000339, destinado aos veiculos a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/10/2006 | 653.40 | 00005611586490 | LEONARDO MENDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 690869 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/10/2006 | 626.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na manutencao do veiculo kombi de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/10/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet, relativo ao periodo de 12/10 a 12/11/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/10/2006 | 120.00 | 00078983525487 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a despesas com refeicoes ao Secretario de Administracao quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/10/2006 | 748.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade instalado no Predio Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/10/2006 | 322.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, a equipe de saude em atendimento na localidade do Sitio Arroz relativo ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002077 | 19/10/2006 | 2500.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalar destinado aos postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal 003486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/10/2006 | 710.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/10/2006 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, do Setor de Saude relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/10/2006 | 400.00 | 00631628000195 | HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 (dois) toldos destinado a realizacao da vacinacao de Idosos, conforme nota fiscal de servico 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito Constitucional deste municipio e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/10/2006 | 11.50 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/10/2006 | 17748.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, de diversos setores relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/10/2006 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao com roca de mato das estradas do Sitio Mari e Ribeiro, limpeza e rocamento do mato no Hospital Publico Municipal e Limpeza e reforma do Banheiro Municipal, relativo ao periodo de16/10 a 20/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/10/2006 | 2279.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, de responsabilidade desta edilidade, do Setor de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/10/2006 | 380.64 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, no pagamento de funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002095 | 23/10/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MOD 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/10/2006 | 93514.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Magisterio A e B, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/10/2006 | 53522.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, Fundef 40, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002104 | 23/10/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de pla ca MYB 2607, no tranporte de professores de Mamanguape para a Cidade de Cuite de Mamanguape, nos turno da tarde e Noite relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002105 | 23/10/2006 | 1100.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Microonibus Kia Besta de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a Sede do Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Outubro de 2006,conforme nota fiscal de servico 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002107 | 23/10/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KML 2435, no transporte de professores de Sape para a cidade de Cuite de Mamanguape, nos turnos da manha, tarde e noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002108 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409, nos turnos manha e tarde a servico da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002112 | 23/10/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNX 3910, no transporte de professores do Sitio Bonita para a Sede do municipio, no turno manha, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002113 | 23/10/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede do municipio, para a Comunidade de Inhaua no turno noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002114 | 23/10/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande- Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002115 | 23/10/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 6011, no transporte de alunos de Capuaba e sede para Inhaua nos turnos da manha e tarde relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002116 | 23/10/2006 | 2600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, no turno da manha e de Pau darco Roxo /Cana Brava para a Comunidade de Inhauano turno tarde, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/10/2006 | 30850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002103 | 23/10/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002109 | 23/10/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F400 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002110 | 23/10/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/10/2006 | 6095.66 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinado ao Almoxarifado para recuperacao e manutencao de Predios Publicos deste municipio, coforme notasfiscais de no 000.070, 000.071, 000.073, 000.074, 000.075, 000.077 e 000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/10/2006 | 318.24 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, no pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/10/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/10/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/10/2006 | 7000.00 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante nas notas fiscais 000115, 000117 e 000118, destinado a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pelo Programa do PETI, conforme Proc. Licitatorio namodalidade convite 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/10/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/10/2006 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 23/10/2006 | 96.00 | 00016090039420 | MARIA BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes no distrito de Inhaua durante o mes de Agosto e Setembro de 2006 a equipe do Setor de saude deste municipio, por motivo de estarem a servico deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002102 | 23/10/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto honda cg 125 cc titan de placa MNL 0892, a disposicao da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002111 | 23/10/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNG 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/10/2006 | 282.00 | 01789805000129 | DANTAS TINTAS-EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal 0087, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002121 | 24/10/2006 | 1365.06 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000349, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/10/2006 | 17506.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002120 | 24/10/2006 | 262.48 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000347, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/10/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002123 | 24/10/2006 | 573.21 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000344, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 19/10 s 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/10/2006 | 5.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/10/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/10/2006 | 6170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002122 | 24/10/2006 | 1144.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000348, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002119 | 24/10/2006 | 2090.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000346, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/10/2006 | 1400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no trajeto de Inhaua a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/10/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, na edicao de outubro de 206, do Vale Noticia, conforme nota fiscal de servico 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/10/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/10/2006 | 99.00 | 00005320076703 | SANTANA CABRAL SANTOS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 11 (onze) lavagens dos uniformes dos jogadores de futebol da Selecao da cidade de Cuite de Mamanguape, durante os meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico001161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/10/2006 | 275.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbritro de futebol durante as realizacoes de partidas de futebol do Campeonato Luiz Pereira Rodrigues de Cuite de Mamanguape, realizado nos dias 16/09, 17/09, 23/09, 24/09, 30/09, 07/10, 08/10, 14/10, 15/10, 21/10, 22/10, conforme nota fiscal de servico 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002131 | 25/10/2006 | 864.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 003502, destinado aos postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/10/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 4386, a disposicao da Secretaria de Saude no transporte de pessoas carentes para tratamento de saude medico especializado em Hopitais da cidade de JoaoPessoa, conforme nota fiscal de servico 001162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/10/2006 | 80.00 | 08223255000125 | GENEZIO ALINHAMENTOS - MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos no veiculo Ambulancia Ducato MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/10/2006 | 115.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo shell constante na nota fiscal 000389, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/10/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (Convenio Pea) relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/10/2006 | 525.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 007556, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MMS 6438 da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/10/2006 | 25170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF I, II, III, realtivo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/10/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Agentes do Pacs deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/10/2006 | 8305.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Saude bucal deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/10/2006 | 7810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de paganento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002139 | 26/10/2006 | 33997.03 | 12674719000197 | PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao de diversas ruas da zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal de servico 007303, convenio firmado entre a Prefeitura e a SEPLAS de no097/2006 e Processo Licitatorio na modalidade Convite no 010/2006, correpondente a 3a medicao. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002138 | 26/10/2006 | 4106.20 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de higiene e limpeza constante na nota fiscal 001743, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/10/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao, no tranporte de agua potavel para abastecimento a manutencao das escolas do municipio, conforme nota fiscal de servico 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/10/2006 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Rua da Mangueira em Inhaua, relativo ao periodo de 23/10 a 27/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2006 | 3064.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica de varios predios conforme debito autorizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2006 | 740.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 004348 destinado a veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002153 | 31/10/2006 | 1749.55 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000354, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002157 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIESTA de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2006 | 300.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas a esta edilidade no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, efetuados no veiculo PALIO de placa MND 4003, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002154 | 31/10/2006 | 559.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000350, destinado aos veiculos da secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002156 | 31/10/2006 | 366.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel constante na nota fiscal 000352, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002164 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Camionete de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2006 | 1695.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 000271, destinado aos times de futebol deste municipio para participacao do torneio esportivo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002152 | 31/10/2006 | 1444.88 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000353, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002163 | 31/10/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Pmpa de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002155 | 31/10/2006 | 2981.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000351, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia no Colegio Julia Maria da Conceicao situado em Lagoa Grande, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002162 | 31/10/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2006 | 875.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 000405, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet relativo ao periodode 12/11 a 12/12/2006, conforme fatura 88759105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2006 | 200.00 | 00007423281719 | IRANEIDE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/11/2006 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI no Sitio Lagoa do Felix, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/11/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/11/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/11/2006 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios cobrados na conta 5.467-4 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/11/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/11/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados debitado na conta 17.599-4, PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 8.775-0 Peva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/11/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel para funcionamento do refeitorio municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/11/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 17.521-8, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 15.075-4, Recursos proprios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/11/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, na conta 5.464-x, Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283,144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002169 | 03/11/2006 | 12399.00 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000043 e 000044, destinado aos alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/11/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao hospedando professores, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 58.022-8, Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/11/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Tesoureira desta edilidade vinculada a Secretaria de Financas quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/11/2006 | 80.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOAO AURILIO FARIAS LEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivo destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, logomarca do SUS, conforme nota fiscal de servico 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/11/2006 | 1280.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedor, pneu e bomba de combustivel destinado ao veiculo fiat de placa MNN-0211 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/11/2006 | 40.00 | 00025189387453 | SEVERINA RAMOS DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a Agente Administrativa da Secretaria de Administracao deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/11/2006 | 300.90 | 04680580000166 | F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza constante na nota fiscal 001239, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/11/2006 | 220.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na sonorizacao durante os festejos comemorativos pela passagem do dia das Criancas realizado no dia 15/10/2006, no distrito de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/11/2006 | 738.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (Magisterio A) relativo ao mes de Novembro de 2004, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002196 | 08/11/2006 | 6188.35 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 001778, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/11/2006 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da casa de apoio ao Professor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/11/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de novembro 2006 conforme de recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/11/2006 | 150.00 | 00067127576734 | JOAO DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/11/2006 | 814.00 | 09252271000109 | SEVERINO RAMOS MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 001453, destinado a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/11/2006 | 1110.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do fardamento destinado aos alunos do Peti, conforme nota fiscal de servico 001177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/11/2006 | 27.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/11/2006 | 350.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para Hospital de Sape, conforme nota fiscal de servico 001175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/11/2006 | 500.00 | 00070451168704 | JOSE FRANCALINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um veiculo Fiat uno de placa LIC 8088, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico durante o mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/11/2006 | 500.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MMO 2359, no transporte de pessoas para tratamento medico nos hospitais de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/11/2006 | 500.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes para tratamento medico nos Hospitais Municipais, efetuado no veiculo de placa MMT 1522, durante o mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002210 | 09/11/2006 | 2053.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar constante na nota fiscal 003541, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/11/2006 | 300.00 | 00003578299480 | MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo moto yamara YBR 125 de placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 02 a 20 de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/11/2006 | 350.00 | 00039682056420 | BENEDITO CORREIA DE LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade com instrumentos durante os ensaios e apresentacao no festejo comemorado no dia 06 de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/11/2006 | 1255.00 | 00079742793468 | DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 251 (duzentos e cinquenta e um) blusas de fardamento escolar destinado a atender aos alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de servico 001176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002208 | 09/11/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa do Felix - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/11/2006 | 2500.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/11/2006 | 600.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 0483, destinado a merenda escolar da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2006 | 350.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/11/2006 | 50.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na colocacao de gas e substituicao de torneira de 01 (um) bebedouro pertencente a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de servico 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/11/2006 | 190.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos as KOmbi de placa MNP 6719 e Kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002243 | 10/11/2006 | 3878.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fisca 000356, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/11/2006 | 2739.08 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de funcionarios conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2006 | 1456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao da Estrada da Capuaba, relativo ao periodo de 06/11 a 10/11/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002223 | 10/11/2006 | 417.70 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000358, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002246 | 10/11/2006 | 10920.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000360, destinado ao funcionamento de um grupo Gerador que acionara o Conjunto Motor Bomba da Estacao Elevatoria de Agua Tratada para operacao temporariado Sistema Integrado de Abastecimento de Agua, relativo ao periodo de 04/1a 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002235 | 10/11/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Contador deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/11/2006 | 3454.35 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com Inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Advogado em servicos especializados em patrocinio e causas administrativas ou judiciais, relativo ao mes de Outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002222 | 10/11/2006 | 501.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000357, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/11/2006 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicidade e divulgacao de notas de interesse desta edilidade,conforme nota fiscal 009314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2006 | 400.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens do Sitio Inhaua visita ao Ponto turistico Frei Damiao na cidade de Guarabira com o veiulo onibus de placa LHY 5794, realizado em setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens do Sitio Inhaua deste municipio com o veiculo de placa KGA 1103, realizado no dia 03/09/2006, conforme nota fiscal de servico 001192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/11/2006 | 386.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no fornecimento de refeicoes aos funcionarios integrantes da Comissao Permanente de Licitacao, durante o mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/11/2006 | 62.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos de interesse deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2006 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, nos Postos de Saude, no veiculo Fiat de placa MNN 0140, das localidades de Violet e Genipapo, conforme nota fiscal de servico 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002224 | 10/11/2006 | 2195.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000359, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2006 | 50.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de rele e mangueira de 01 (um bebedouro) pertecente a Casa de Apoio da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/11/2006 | 200.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na lavagem dos veiculos Saveiro Ambulancia de placa MOD 2563 e na Ambulancia ducato de placa MMS 6438, ambas vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/11/2006 | 283.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilistica constante na nota fiscal 000012, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/11/2006 | 291.10 | 07255765000111 | JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante nas notas fiscais 000099 e 000100, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003083511426 | HOSANA MARIA DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na colocacao de gas e a substituicao de torneira no bebedouro pertencente ao programa Peti da localidade de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2006 | 100.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na colocacao de gas e substituicao de torneira de 02 (dois) bebedouros pertencente ao Peti da localidade de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/11/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de maes beneficiadas pelo Programa do Peti relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do Peti deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002242 | 10/11/2006 | 5640.50 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante nas notas fiscais 000120, 000121, 000122, destinado aos alunos matriculados e assistidos pelo Peti deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/11/2006 | 476.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante o mes de Outubro de 2006, pelo Prefeito Constitucional e equipe em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse destemunicipio, conforme nota fiscal de servico 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002221 | 10/11/2006 | 220.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 00355, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/11/2006 | 60.00 | 00082676860453 | MOISES JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria ao Secretaria de Agricultura e Abastecimento quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/11/2006 | 430.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas com o onibus de placa MMN 4386, no transporte de atletas amadores, conforme nota fiscal 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/11/2006 | 410.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme guia de darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/11/2006 | 200.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a quitar divida com a Saelpa do predio da associacao de agricultores do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/11/2006 | 1958.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constantes na nota fiscal 000016 e 000017, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/11/2006 | 612.60 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/11/2006 | 1246.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos constante na nota fiscal de servico 000096, destinado ao Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/11/2006 | 200.00 | 00003466575478 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a Tratamento de saude, conforme requerimento, guia de doacao e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/11/2006 | 40.00 | 00067644023453 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias ao Diretor de Esporte e lazer deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao esta Federacao, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/11/2006 | 9.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua em carro pipa para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/11/2006 | 375.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 00018, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/11/2006 | 936.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos constante na nota fiscal 000097, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. basicas de epidemiologia e controle de doencas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0002266 | 16/11/2006 | 13000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais PSN eFogo na Roupa com iluminacao, sonorizacao e palco nas festividades de padroeira do municipio conforme processo de inexigibilidade n. 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/11/2006 | 985.00 | 00032417012472 | SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios do Setor de Financas relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 003008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/11/2006 | 60.00 | 00002296744451 | JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/11/2006 | 150.00 | 00000969891490 | ELIENE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme requerimento, guia de doacao e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/11/2006 | 249.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame constante na nota fiscal 027810, destinado ao Campo de Futebol Municipal da localidade de Lagoa do Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/11/2006 | 33.00 | 02994420000166 | BENE FIOS -BENEDITO CIRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um capacitador permanente 40 uf destinado a bomba da Comunidade da Bonita deste municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/11/2006 | 740.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 000019, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 17/11/2006 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na realizacao de pagamento a funcionarios conforme doc. n. 26499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/11/2006 | 1176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao da Estrada do Sitio Genipapo, relativo ao periodo de 13/11 a 17/11/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 17/11/2006 | 1110.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto destintao a Rua Luiz Leoncio e aquisicao de bancos de concreto destinado ao Distrito de Inhaua constante na nota fiscal 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/11/2006 | 1387.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia de aparelhos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/11/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal na edicao de novembro de 2006, do Vale Noticia, conforme nota fiscal de servico 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/11/2006 | 140.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar constante na nota fiscal 004391, destindo ao veiculo kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/11/2006 | 554.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nota fiscal 107500, destinado a Casa de Apoio vinculada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002291 | 20/11/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002293 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto Honda de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/11/2006 | 876.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos constante na nota fiscal 000098, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/11/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a Secretraria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/11/2006 | 110.00 | 00002047064406 | MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na bomba dagua que abastece o Distrito de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/11/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/11/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002317 | 20/11/2006 | 9612.60 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos constantes na nota fiscal 31291, destinado as Ruas Publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/11/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora vinculada a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos profissionais especializados como Assistente Social, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/11/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo a mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464- x, Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/11/2006 | 120.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Pau Darco Roxo para a Comunidade de Inhaua, no turno da tarde, relativo ao periodo de 09 a 11/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002281 | 20/11/2006 | 2100.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de placa MYB 2607, no transporte de professores relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002282 | 20/11/2006 | 2600.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, com o veiculo Kia Besta de placa KML 2435, no transporte de professores relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002283 | 20/11/2006 | 750.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de professores da Sede do Municipio para a localidade do Arroz, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002284 | 20/11/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002285 | 20/11/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002286 | 20/11/2006 | 2400.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Microonibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002287 | 20/11/2006 | 750.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede do Municipio para a Comunidade de Inhaua, no turno noite, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002288 | 20/11/2006 | 750.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Voyage de placa 3910, no transporte de professores relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002294 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002302 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande - Bonita para a Sede do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002303 | 20/11/2006 | 2600.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, no turno da manha e de Pau Darco, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002304 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do turno noite, relativoa o mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002305 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos do Sitio de Violeta para a Sede do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002306 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Comunidade de Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002307 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal deservico 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002308 | 20/11/2006 | 2820.10 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias eletricos constante na nota fiscal 31290, destinado as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002313 | 20/11/2006 | 1600.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002314 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Sitio de Violeta para a sede deste municipi, no turno manha, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002315 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kombi de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos de Capuaba e Sede para Sede e Inhaua nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002316 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KIL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, relativo ao mes deNovembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002322 | 20/11/2006 | 1100.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus Kia besta de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a Sede deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/11/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/11/2006 | 650.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio celebrados com esta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/11/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, referente ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/11/2006 | 3064.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com a Saelpa de responsabilidade desta edilidade, debitado automaticamente na conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/11/2006 | 1230.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2006A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/11/2006 | 9.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua em carro pipa para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002289 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002290 | 20/11/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002292 | 20/11/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/11/2006 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/11/2006 | 238.00 | 00005848512434 | MANOEL DE OLIVEIRA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no melhoramento de estradas vicinais deste municipio, entre o Centro do Cuite e o Distrito de Inhaua com uma maquina Patrol durante os dias de 25 e 26/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002319 | 20/11/2006 | 724.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 31292, destinado a Iluminacao Publica na Praca da Localidade de Inhaua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/11/2006 | 9.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua em carro pipa para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002325 | 21/11/2006 | 750.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MMN 3469, no transporte de professores do Centro de Cuite de Mamanguape para a Comunidade de Inhaua, no turno da manha, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/11/2006 | 685.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao da area de lazer denominada Balneario Lazer de Cuite localizado na Comunidade de Carrasco, Zona Rural de Cuite, com disponibilizacao total de toda sua Infra- Estrutura, inclusive Piscina e ELetrodomesticos, destinado as Criancas carentes do municipio, no dia 12/10/2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002326 | 21/11/2006 | 3069.09 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal 003563, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002334 | 22/11/2006 | 1690.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000366, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/11/2006 | 192.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de contas de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/11/2006 | 294.20 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal avulsa 701087, destinado a Casa de Apoio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/11/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Convenio PEA relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/11/2006 | 5276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes do Pacs deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/11/2006 | 17292.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002332 | 22/11/2006 | 729.54 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal de 000361, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/11/2006 | 7810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002330 | 22/11/2006 | 264.41 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000364, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/11/2006 | 60.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias ao motorista do Gabinete do Prefeito, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para transportar pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/11/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/11/2006 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/11/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/11/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/11/2006 | 0.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/11/2006 | 600.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversas viagens realizadas com o veiculo kia besta de placa MYB 2607, no transporte de alunos do Sitio Cana Brava para Inhaua, no turno noite, relativo ao periodo de 02 a 17/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/11/2006 | 382.72 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no mes de Novembro de 2006, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/11/2006 | 2923.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de contas de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, Setor de Educacao, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/11/2006 | 660.40 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal avulsa 701088, destinado a Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002341 | 22/11/2006 | 2726.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000362, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/11/2006 | 93661.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Magisterio A e B, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/11/2006 | 53891.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Fundef 40, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/11/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/11/2006 | 6170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/11/2006 | 1116.80 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 002095, destinado a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002333 | 22/11/2006 | 734.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000365, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativoa ao periodo de 11/11 a 20/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/11/2006 | 16622.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade de diversos setores, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme faturas. basicas de epidemiologia e controle de doencas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/11/2006 | 30850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002356 | 22/11/2006 | 5790.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000367, destinado ao funcionamento de um grupo Gerador que acionara o Conjunto Motor Bomba da Estacao Elevatoria de Agua tratada para operacao temporariado Sistema Integrado de Abastecimento de Agua, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/11/2006 | 324.48 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas bancarias no pagamento de funcionarios conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/11/2006 | 1596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao dos Sitios Ribeiro e Pau D arco Roxo, relativo ao periodo de 20/11 a 24/11/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/11/2006 | 1900.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA - STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em show pirotecnico realizado por ocasiao das festividades do Padroeiro Sao Joao Batista no dia 25/11/2006, no Distrito de Inhaua neste municipio, conforme nota fiscal de servico 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/11/2006 | 9.94 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua no carro pipa para este muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/11/2006 | 20.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria ao Agente Administrativo da Secretaria de Agricultura deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/11/2006 | 2827.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos constantes na nota fiscal 000542, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/11/2006 | 120.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de isopor constante na nota fiscal 000542, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2006 | 350.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais de Sape, conforme nota fiscal de servico 001240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2006 | 2290.00 | 00005139786400 | CELIA SEVERINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF, conforme nota fiscal 001242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2006 | 380.00 | 00042768870463 | JOSE MUNIZ FALCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, para atender assunto do Servico Militar deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/11/2006 | 300.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de salgadinhos destinado aos festejos comemorativos a inauguracao do calcamento do distrito de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/11/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de ratificacao / contrato no Diario Oficial ed. 21/11/2006, conforme nota fiscal de servico 086217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/11/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento novembro de 2006 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2006 | 400.00 | 03407029000180 | VERONICA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa de aluminio 40 X 50 destinado a praca de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2006 | 250.00 | 00005562815435 | BENEDITO MONTEIRO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na pintura de 10 (dez) faixas comemorativas a Indenpendencia do Brasil, utilizada no dia do Desfile Civico Escolar Municipal, conforme nota fiscal de servico 001237. basicas de epidemiologia e controle de doencas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Vigia do Grupo Escolar Julia Maria da Conceicao na localidade do Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002371 | 28/11/2006 | 939.30 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 001849, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/11/2006 | 552.00 | 04099935000128 | DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 (dois) pneus e 02 (dois) Camara de ar constante na nota fiscal 000367, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. basicas de epidemiologia e controle de doencas, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002380 | 30/11/2006 | 2744.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000369, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002381 | 30/11/2006 | 1300.00 | 00067645437472 | JOAO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002378 | 30/11/2006 | 510.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000371, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002383 | 30/11/2006 | 1350.00 | 00050036432415 | MARIA DE FATIMA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Pampa de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas do interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/11/2006 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de carro pipa para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002379 | 30/11/2006 | 1372.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000372, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002384 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00003652872452 | ANA PAULA DIAS FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Fiesta de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002376 | 30/11/2006 | 607.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000368, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002377 | 30/11/2006 | 308.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000370, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002382 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Camionete Cabine Dupla Mitsubishi de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2006 | 128.00 | 01602074000160 | PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de HP 21AL, 22AL constante na nota fiscal 014800, destinado a impressora da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 283.144-9, Icms Desoneracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2006 | 13.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002404 | 01/12/2006 | 270.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000374, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2006 | 350.00 | 00070896348415 | ZACARIAS GOMES DA SIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbirtro de futebol durante as realizacoes de partidas de futebol do Campeonato Luiz Pereira Rodrigues de Cuite de Mamanguape no total de 14 (quatorze) partidas durante o mes de Novembro, conforme nota fiscal de servico 001244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2006 | 780.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal 202294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancarioa da c/c 17.599-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancarioa da c/c 8.775-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003572837405 | ADERALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos ao Chefe e Div Man e Conser Patr da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de Novembro, dezembro e 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em comunicados, notas, divulgacao da festa de emancipacao politica e entrevistas, conforme nota fiscal de servico 004019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet via satelite destinado a atender as necessidades deste municipio, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2006 | 628.00 | 04868167000120 | PRIMENET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet, relativo ao periodo de 12/12/2006 a 12/01/2007, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2006 | 687.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas telefonicas do Predio Sede da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme notas fiscais 202310 e 202277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2006 | 29.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelo formecimento de 07 (sete) metros de agua em veiculo carro pipa destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2006 | 1526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de pintura do Estadio Luiz Pereira Rodrigues O Pereirao deste municipio, relativo ao periodo de 27/11 a 01/12/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002400 | 01/12/2006 | 5790.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000373, destinado ao Gerador que aciona o Connjunto Motor Bomba da Estacao Reservatoria de Agua tratada para operacao temporaria do Sistema Integrado de Abastecimento de agua neste municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007475029433 | LUCIANA LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005886474463 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) vinculado a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes e Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2006 | 315.00 | 05956023000198 | MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticiosa constante na nota fiscal 001162, destinado ao lanche dos componentes das Bandas marciais durante o desfile de Independencia do Brasil realizado neste municipio, no dia 07/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002397 | 01/12/2006 | 4654.75 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 001850, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento e manutencao das Escolas deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2006 | 100.00 | 00044216599400 | CICERO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo na cobertura da festa do padroeiro e Inauguracao do calcamento da comunidade de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 58.022-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002417 | 04/12/2006 | 9921.30 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante nas notas fiscais 000051 e 000052 destinado a Merenda Escolar das escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/12/2006 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios cobrados de tarifas debitado na conta 5.467, ITR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 5.464-x Fundo Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/12/2006 | 105.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 metros de Linhas 3 x 4 constante na nota fiscal 000968, destinado a recuperacao de bancos da Praca da matriz, localizado no centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/12/2006 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 17.521, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 283.144- Icms desoneracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002419 | 05/12/2006 | 2592.60 | 03759246000130 | DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente costante na nota fiscal 001917, destinado aos alunos matriculados e assistidos no programa EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/12/2006 | 254.37 | 00002779769440 | MARCELLE CRISTINA CAVALCANTE BELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Professora Magisterio Nivel A deste municipio, relativo ao salario atrazado no ano 2004, relativa a quinta parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/12/2006 | 254.37 | 00002783461463 | MARCIA CRISTIANE CAVALCANTE BELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora magisterio nivel A deste municipio, relativo ao salario atrasado do ano de 2004, conforme contra -cheque, relativa a quinta parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/12/2006 | 25170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF equipes I, II e III, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/12/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002424 | 06/12/2006 | 2481.11 | 04840968000187 | MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes nas notas fiscais 000053 e 000054, destinado a Merenda das escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/12/2006 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao convenio PRODESA , conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/12/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da realizacao da festa do padroeiro do distrito de Inhaua, durante o periodo de 16/11 a 25/11/2006, conforme nota fiscal de servico 9198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/12/2006 | 1344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e reforma da telpa relativo ao periodo de 04/12 a 07/12/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/12/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a Tesoureira da Secretaria de Financas quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme requisao de concessao de diaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/12/2006 | 200.00 | 00003466608406 | MARIA LUZINETE REIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/12/2006 | 80.00 | 00005452233423 | RENATA TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude a pessoa carente deste municipio, conforme guia de doacao, requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002433 | 08/12/2006 | 4723.50 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pelo Peti deste municipio, conforme notas fiscais 000126, 000127, 000128 e 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/12/2006 | 2442.02 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | DIVIDA INTERNA | MAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/12/2006 | 3130.32 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/12/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/12/2006 | 2705.67 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/12/2006 | 3328.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 17.521-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/12/2006 | 50.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos telefones de responsabilidade desta edilidade, conforme fatura 2046921890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/12/2006 | 224.00 | 04732481000180 | MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.240 (dois mil, duzentos e quarenta) paes constante na nota fiscal 0493, destinado a Casa de Apoio para refeicoes dos profissionais da Saude em plantao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/12/2006 | 200.00 | 00003374479421 | ROSA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/12/2006 | 3388.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos constante na nota fiscal 007348, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002456 | 11/12/2006 | 1265.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalares constante na nota fiscal 003596, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/12/2006 | 33.50 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/12/2006 | 590.00 | 00004714276409 | LUCIANO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MMO 4003, no transporte de pessoas doentes para tratamento medco no Posto de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 11/12/2006, conformenota fiscal de servico 001264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/12/2006 | 690.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) bateria e rolamento da roda dianteira (pecas automobilisticas) constante respectivamente nas notas fiscais 007648 e 007647, destinado ao veiculo Fiat de placa MNF 6438, que serve a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00003972746458 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMN 4386, transportando pessoas carentes deste municipio, para tratamento medico especializado nos Hospitais da Capital do Estado relativo aos dias 01,08,15 e22/11/2006, conforme nota fiscal de servico 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/12/2006 | 300.00 | 00057685711400 | JOSE GENILSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao Apoio a Secretaria de Saude deste municiio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/12/2006 | 350.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNN 0140, no transporte de pessoas carentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 001255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/12/2006 | 500.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMO 2359, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002481 | 11/12/2006 | 1846.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000378, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/12/2006 | 68.00 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos da Secretaria de Saude, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/12/2006 | 120.00 | 02100672000102 | GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de notificacao de receita tipo B destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/12/2006 | 200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do programa Peti deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/12/2006 | 200.00 | 00084693509434 | PEDRO EUCLIDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado a funcionamento do programa Peti deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/12/2006 | 40.00 | 00002170098402 | MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/12/2006 | 350.00 | 00050845446487 | SEVERINO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado a ao funcionamento do programa do Peti relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/12/2006 | 880.00 | 00079020356453 | CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes ao Prefeito Constitucional deste municipio e equipe, quando em viagens ao escritorio de Contador para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002479 | 11/12/2006 | 424.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000376, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacionmal de Municipios - CNM relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/12/2006 | 200.00 | 00004742609417 | VALDECI DA SILVA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) um imovel para funcionamento do refeitorio municipal relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio e/ou causas judiciais ou administrativas junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/12/2006 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao publicitaria de comunicados e notas de interesse desta edilidade, na festa de emancipacao politica conforme nota fiscal de servico 004078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/12/2006 | 16.65 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagem de documentos de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/12/2006 | 250.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de segundas vias de certidoes de nascimento, registros de imoveis de pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 31/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/12/2006 | 468.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca-pisca constante na nota fiscal 000904, destinado a ornamentacao da cidade durante o periodo natalino, na Praca da Matriz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002477 | 11/12/2006 | 2247.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos constantes na nota fiscal 31655, destinado a Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/12/2006 | 650.00 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 003071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002473 | 11/12/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados profissionais como Contador deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/12/2006 | 200.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/12/2006 | 350.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) terreno localizado no Sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletas em vias publicas do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/12/2006 | 90.40 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de joelhos e cap sold constante na nota fiscal 017913, destinado a encanacao da Avenida Severino Jorge de Sena, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002480 | 11/12/2006 | 1361.95 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000377, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Obras deste municipiop, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002441 | 11/12/2006 | 2838.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000375, destinado aos veiculos que servem a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/12/2006 | 200.00 | 00027898466420 | ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) um imovel destinado ao funcionamento de casa de apoio da Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/12/2006 | 700.00 | 00007475029433 | LUCIANA LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/12/2006 | 700.00 | 00005886474463 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/12/2006 | 350.00 | 00021928568491 | LUIZ CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002461 | 11/12/2006 | 1500.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/12/2006 | 1400.00 | 00005769888474 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, no transporte de alunos do Sitio Inhaua para a Sede do municipio no turno tarde, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KOL 5776, transportando alunos da rede Fundamental de Ensino, no trajeto do Sitio Lagoa do Felix a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/12/2006 | 17326.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao, Magisterio B, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/12/2006 | 29168.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Magisterio A, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/12/2006 | 900.00 | 00076002608400 | LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao de 30 (trinta) homens nas festividades por ocasiao do dia da padroeira, realizada nos dias 16 e 17/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/12/2006 | 900.00 | 00002645233422 | ROZIVAL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 03 calhas de aluminio e fixacao de outras no ginasio poliesportivo da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0002497 | 12/12/2006 | 55000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacoes artisticas das musicais: Duquinha e forrozao arrasta a mala e solta o som, luciene melo, tempero musical e etc, com palco, iluminacao, sonorizacao durante os festejos comemorativos da padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/12/2006 | 50281.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, Fundef 40, relativo ao 13o salario de 2006, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/12/2006 | 30118.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/12/2006 | 4670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/12/2006 | 3130.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios das Secretarias Diversas deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/12/2006 | 6790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/12/2006 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/12/2006 | 6335.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/12/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamemnto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/12/2006 | 660.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos constante na nota fiscal 000280, destinado a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/12/2006 | 2180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/12/2006 | 200.00 | 00000021536457 | MARIA CELIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do programa do Peti no Sitio Lagoa do Felix, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/12/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/12/2006 | 15993.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002499 | 12/12/2006 | 7280.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalares constantes na nota fiscal 003594 e 003595, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/12/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2006 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/12/2006 | 300.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao efetuada ao segundo colocado do campeonato Cuiteense de futebol amador realizado no dia 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/12/2006 | 600.00 | 00077894260797 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao efetuada ao representante do time colocado em primeiro lugar do campeonato Cuiteense de fuebol amador realizado no dia 10/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/12/2006 | 142.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no fornecimento de lanches e refrigerantes a integrantes da feira de gado do Pronaf B realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 13/12/2006 | 301.60 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de 13o salario de funcionarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/12/2006 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/12/2006 | 200.00 | 00004270492457 | SEVERINA MARIA PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinado a Tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/12/2006 | 612.60 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Bemfam relativa ao mes dezembro de 2006 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/12/2006 | 120.00 | 00036726729472 | MARIA DANTAS LIMA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a tesoureira da Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/12/2006 | 95.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cafe da manha para Banda Luciene Melo, durante apresentacao nos festejos comemorativos da Padroeira deste municipio, Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/12/2006 | 718.00 | 03570071000118 | FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e fornecimento de alimentacao aos integrantes da Banda Luciene Melo durante apresentacao dos festejos comemorativos da padroeira deste municipio, conforme nota fiscal 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/12/2006 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa de Nossa Senhora da Conceicao (padroeira do municipio) durante o periodo de 01/12 a 17/12/2006, conforme nota fiscal de servico 9211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/12/2006 | 6700.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de grupo gerador e tendas par o evento da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nos dias 16 e 17/12/2006, na Praca Publica deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002513 | 18/12/2006 | 3013.63 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e diversos, constantes nas notas fiscais 000086 e 000087, destinado ao almoxarifado da Secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/12/2006 | 550.00 | 70093570000159 | B.L. PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, na edicao de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/12/2006 | 19.99 | 34028316561806 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos de responsabilidade desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/12/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de ratificacao /contrato no Diario Oficial do estado no dia 12/12/2006, conforme nota fiscal de servico 086684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/12/2006 | 1400.00 | 12681144000130 | PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 pecas de andaime, constante na nota fiscal 182474 destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/12/2006 | 15740.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade de Diversos Predios deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Transporte | Transporte Hidroviário | VIAS URBANAS | CONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002525 | 19/12/2006 | 44435.65 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedos das vias localizadas no Distrito de Inhaua e Lagoa do Felix neste municipio, conforme contrato 089/2006 e Processo Licitatorio na modalidade convite no 09/2006. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Saneamento | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | CONST. DE MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002526 | 19/12/2006 | 24798.54 | 07662818000119 | TARGINO E TOSCANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contrucao de onze e conclusao de trinta modulo sanitarias domiciliares no municipio, conforme convenio 828/2004 e Processo Licitatorio na modalidade convite 0016/2006. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/12/2006 | 700.00 | 00005886474463 | LIDIANE FIDELIS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do EJA (Educacao de Jovens e Adultos) junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/12/2006 | 700.00 | 00007475029433 | LUCIANA LAURENTINO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/12/2006 | 2375.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/12/2006 | 60.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) guia porta kombi destinado ao veiculo KOMBI de placa MN 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/12/2006 | 200.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Garcon durante os festejos comemorativos dos concluintes de 2006, patronizado por esta edilidade, conforme nota fiscal de servico 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/12/2006 | 193.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/12/2006 | 20.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarios para participar da implantacao do sistema de acompanhamento da atencao basica de saude conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores (monitores) do Peti deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/12/2006 | 541.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2006 | 500.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora a servicos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00010948520400 | MARIA DIVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados profissionais especializados como Assistente Social relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2006 | 500.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002578 | 20/12/2006 | 104.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000379, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002576 | 20/12/2006 | 351.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000381, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito do municipio relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/12/2006 | 296.60 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 701241, destinado a Casa de Apoio para preparo de refeicoes dos profissionais de saude em plantao neste municipio, relativo ao mes de Novembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/12/2006 | 430.00 | 00098242377472 | JUAREZ CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico no Hospital Municipal de Cuite de Mamanguape no veiculo de placa MMN 2512, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/12/2006 | 230.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico nas cidades de Aracagi e Cuite de Mme, durante o mes de Novembro de 2006, n veiculo de placa MMT 1522, conforme nota fiscal de servico 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/12/2006 | 230.00 | 00060164107487 | JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMR 8631, no transporte de pessoas carente para tratamento medico, oriundos da localidade de Lagoa do Felix para o Posto de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002567 | 20/12/2006 | 350.00 | 00003756237443 | JOSE FRANCISCO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo moto honda de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 31/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002572 | 20/12/2006 | 850.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002574 | 20/12/2006 | 1693.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000383, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2006 | 530.00 | 00043977979434 | HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002532 | 20/12/2006 | 550.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kombi de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002534 | 20/12/2006 | 800.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, relativo ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002535 | 20/12/2006 | 650.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002536 | 20/12/2006 | 700.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002537 | 20/12/2006 | 650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos no periodo de recuperacao escolar para provas finais, entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002538 | 20/12/2006 | 650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria no transporte de alunos do periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002539 | 20/12/2006 | 650.00 | 00004054933475 | EDILENE BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos no periodo de recuperacao de provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002540 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00002265292400 | ADAGILSON JOSE DE BRITO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002541 | 20/12/2006 | 650.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de okaca MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando os alunos no periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/12/2006 | 210.00 | 00003708316754 | MARIA GIZELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 14 (quatorze) fechaduras pertencente ao Grupo Escolar Luiz Joaquim dos Santos e Grupo Escolar Antonio Felix, da localidade de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/12/2006 | 700.00 | 00009006694703 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches durante os festejos comemorativos pela passagem do dia do Padroeiro Nossa Senhora da Conceicao, realizado no dia 16/12 e 17/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002548 | 20/12/2006 | 750.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002549 | 20/12/2006 | 650.00 | 00003902746408 | WILSON JOSE TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos relativo ao periodo de 1 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002550 | 20/12/2006 | 650.00 | 00070896216420 | JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002551 | 20/12/2006 | 550.00 | 00033854505434 | JOSE SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002552 | 20/12/2006 | 800.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002553 | 20/12/2006 | 700.00 | 00004864641480 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KUL 5661, a disposicao da Secretaria de Edcucacao deste municipio, no transporte de alunos relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico001304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002555 | 20/12/2006 | 375.00 | 00004043530455 | JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 3469, no transporte de professores relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002556 | 20/12/2006 | 1150.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002557 | 20/12/2006 | 375.00 | 00002151546730 | GILVAN BENEDITO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNX 3910, no transporte de professores do Sitio Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002558 | 20/12/2006 | 650.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002560 | 20/12/2006 | 550.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MXO 3786, no transporte de alunos ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002562 | 20/12/2006 | 650.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001299;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002563 | 20/12/2006 | 850.00 | 00001861295480 | CLAUDIO JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, realtivo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2006 | 400.00 | 00042415764434 | JOSELITO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa de inox 30 X40, destinado ao Grupo Escolar de Ensino Fundamental Joaquim Inacio da Silva da localidade do Distrito de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 085151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002569 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00006534777401 | EDVALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGZ 5431, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de professores da cidade de Mamanguape para Cuite de Mme, no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002570 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 31/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002571 | 20/12/2006 | 750.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos no periodo de 01/12 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002573 | 20/12/2006 | 375.00 | 00080635270463 | JOSE DE ARIMATEIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002575 | 20/12/2006 | 2785.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000380, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2006 | 663.40 | 00006962774419 | DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nota fiscal 701242, destinado a merenda escolar da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2006 | 136.50 | 00004282881461 | OTTO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade no fornecimento de lanches e refrigerantes aos integrantes da Banda Fogo na Roupa qu abrilhantou os festejos comemorativos pela passagem do dia do Padroeiro e Inauguracao do calcamento no Distrito de Inhaua conforme nota fiscal de servico 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002588 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00002002466408 | ANDRE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia besta de placa MYB 2607, no transporte de professores relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002589 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00066267218791 | JOSEFA DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia besta de placa KML 2435, no transporte de professores relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, no transporte de professores de Sape a Cuite de Mme, conforme nota fiscalde servico 001317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002590 | 20/12/2006 | 375.00 | 00007169464756 | ALTEMAR DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede deste municipio, para a Comunidade de Inhaua ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/12/2006 | 1736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revitalizacao do centro da cidade, relativo ao periodo de 11/12 a 15/12/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002559 | 20/12/2006 | 900.00 | 00041253108404 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002561 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00074078810730 | JOSE MAXIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002568 | 20/12/2006 | 1300.00 | 00010921273487 | LUIZ TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002577 | 20/12/2006 | 1826.77 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000382, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2006 | 1200.00 | 00000740580450 | HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de obras Publicas e servicos deste municipio, relativo a mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 01290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/12/2006 | 400.00 | 00053143175400 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade em reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2006 | 2067.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos telefones de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2006 | 550.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2006 | 650.00 | 00064514757420 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios celebrados com esta edilidade, realtivo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2006 | 3137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com a Saelpa de responsabilidade desta edilidade, conforme debito automato da conta 17.521-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/12/2006 | 1426.60 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) ar condicionados 7.500.0 2 v WGM 076FGA constante na nota fiscal 056177, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/12/2006 | 2060.00 | 07514866000160 | FLORIDA INFORMATICA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um ) computador completo, 01 estabilizador e 01 impressora, constante na nota fiscal 000066, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/12/2006 | 60.00 | 00069797811468 | JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria destinada ao Secretario de obras deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos deste municipio, conforme requisicao de concessao de diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/12/2006 | 21.86 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) joelho constante na nota fiscal 017924, destinado a encanacao da Rua Luiz Pereira Rodrigues deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/12/2006 | 236.18 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/12/2006 | 162.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registros de atas de Conselho de diversas Escolas Municipais, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002596 | 21/12/2006 | 4623.09 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalar diversos constante na nota fiscal 003618, destinado a Secretaria de saude deste municipio, para os Postos de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002600 | 21/12/2006 | 3314.33 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constante na nota fiscal 003619, destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/12/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalh e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/12/2006 | 0.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/12/2006 | 1498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao de estradas vicinais do Sitio Carrasco, relativo ao periodo de 18/12 a 22/12/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/12/2006 | 3110.00 | 09238106000100 | CARLOS MOVEIS-J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesas c/ gavetas, 01 mesa p/ computador, 01 conexao p/ mesa, 01 armario fechado, 01 armario aberto, 01 arqivo com gavetas, 03 conjunto de cadeira auditorio, 04 cadeiras fixas e 01 cadeira giratoria constante na nota fiscal 016532, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/12/2006 | 85.00 | 40938508000150 | MAQ -LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner tipo 1140 P/aficio destinado a maquina xerografica pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal 002765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/12/2006 | 1519.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) bebedouro 2v2 coluna icy elet.ma, 01 (um) dvd SD - 7070VK Semp Toshiba e 01 (uma) TV 29 RP -29FE8RL Flatron LG constante na nota fiscal 056257, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/12/2006 | 350.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da folha de pagamento relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/12/2006 | 6170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002608 | 26/12/2006 | 550.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MXO 3786, no transporte de alunos relativo ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/12/2006 | 667.20 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal de Cuite de Mamamnguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/12/2006 | 551.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Gabriel Beco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/12/2006 | 493.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Iracema Maria do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/12/2006 | 406.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Jose Manoel deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/12/2006 | 625.20 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Manoel Bento Dutra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/12/2006 | 580.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola Manoel Leoncio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/12/2006 | 435.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal P. Bernado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/12/2006 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as maes beneficiadas e cadastradas pelo programa PETI deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002613 | 26/12/2006 | 8942.00 | 04117706000199 | MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na notas fiscais 000131, 000132,000133 e 000134 destinando a merenda dos alunos matriculados e assitidos pelo programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONTROLE DE POLUICAO | MANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/12/2006 | 2930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE AMADOR | MANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/12/2006 | 5650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/12/2006 | 80.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias ao motorista do Gabinete do Prefeito, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para transportar pessoas doentes para atendimento em Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/12/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos sevidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/12/2006 | 10000.00 | 03775588000143 | SENAI- SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL DEP.REGIONAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Curso de Serigrafia Basica com 02 (duas) turmas de 40 Horas/aulas cada e contendo 30 (trinta) alunos e realizacao do Curso de Pintor de Obras com 02 (duas) turmas com 40 horas/aula cada contendo 30 (trinta) alunos, conforme nota fiscal 000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/12/2006 | 755.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MMX 6514, no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/12/2006 | 11.00 | 02723354000190 | CASA E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) baterias panasonic destinado aos agentes do PEVA deste municipio, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/12/2006 | 25170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Psf I, II e III, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PACS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PACS deste municipio, relativo ao 13osalario do ano de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/12/2006 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do convenio Pea deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/12/2006 | 17185.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/12/2006 | 436.80 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios sobre pgto de funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/12/2006 | 700.00 | 00083284184449 | CEZARIO DA SILVA VIRIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinado a divulgacao de eventos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/12/2006 | 56497.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores Professor A (folha complementar) deste municipio, relativo a dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/12/2006 | 57517.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (Magisterio A) relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/12/2006 | 35568.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (Magisterio B) deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/12/2006 | 8040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/12/2006 | 31030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002645 | 28/12/2006 | 1456.80 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000387, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/12/2006 | 1288.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festas de fim de ano deste municipio, relativo ao periodo de 28/12 a 29/12/2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/12/2006 | 350.00 | 00063950421491 | COSME BORGES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia do Grupo Escolar de Ensino Fundamental Julia Maria da Conceicao da localidade de Lagoa Grande relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/12/2006 | 54135.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002642 | 28/12/2006 | 5023.80 | 07177556000105 | SEVERINO TRAJANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, constantes nas notas fiscais 000089, 000090, 000091 e 000092,destinado a recuperacao dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002647 | 28/12/2006 | 1914.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000385, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/12/2006 | 36478.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores Professor B (folha complementar) deste municipio, relativo a dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002646 | 28/12/2006 | 1190.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000388, destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/12/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Saude bucal deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/12/2006 | 1.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Previdência Social | Previdência Complementar | P.A.S.E.P | MANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/12/2006 | 13.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/12/2006 | 301.29 | 05797806000176 | MYRLLA BIJU -JOELMA ALVES GADELHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na notas fiscais de no 000203 000204, 000205, 000206, destinado ao curso de bijuteria promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/12/2006 | 1680.86 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na notas fiscais 005536 e 005537, destinado ao Curso de pintura em tecido promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/12/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as maes beneficiadas pelo programa PETI deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/12/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as maes beneficiadas no Programa Peti deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/12/2006 | 600.00 | 00090038061449 | ANGELA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como instrutora durante o curso de confeccao de bijuterias para 20 (vinte) pessoas -maes com filhos em idade de 0 a 6 anos, realizado no centro deste municipio, nosdias 11/12 e 22/12/2006, conforme nota fiscal de servic 001324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/12/2006 | 600.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como instrutora do curso de confeccao de bijuterias com 20 (vinte) pessoas para maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no centro deste municipio, nos dias11/12 e 22/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/12/2006 | 600.00 | 00008192853403 | CLEONICE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como instrutora durante a realizacao do curso para pintura em tecido para 20 (vinte) pessoas para maes com filhos de idade de 0 a 6 anos, realizado no centro deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROJETO PETI | MAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores - monitores do programa Peti deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002643 | 28/12/2006 | 154.40 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000386, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/12/2006 | 7798.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002644 | 28/12/2006 | 86.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000384, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002663 | 29/12/2006 | 2100.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/12/2006 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 9213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/12/2006 | 1900.00 | 08111976000143 | JOAO PEDRO DA SILVA - STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em shows pirotecnicos realizados nos dias 16 e 17/12/2006, por ocasiao dos festejos comemorativos da padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023