de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000502/01/200670.0005296266000147MS COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cartucho HP 23D para impressora, conf. cupom00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASSaneamentoAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALCONST. DE MELHORIAS SANITARIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000702/01/200681450.0006639722000177LTC CONSTRUCOES LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de unidades sanitarias domiciliares conforme contrato.10012006NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000302/01/2006537.8500006645834403SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf. nota 60825700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000402/01/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem dos professores, ref. ao mes de Dezembro de 2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000602/01/2006265.1500006645834403SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 608257 destinado a meranda escolar das escolas municipais00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000102/01/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape em veiculo FORD/CORCEL de placa MMR 8631/PB, conf. nota fiscal de n.00048000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000202/01/200690.0000016090039420MARIA BERNADINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 18 refeicoes destinadas aos profissionais da saude em plantao no sitio Inhaua durante o mes de agosto, setembro e outubro de 2005, conf. nota 00050800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001103/01/2006300.0000078467250410RAMINHO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Mamanguape, conf. nota 00049600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001203/01/2006292.0007153389000154ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor de partida, manutencao da instalacao e manutencao do alternador do veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, conf. nota 00002600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001703/01/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002003/01/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8.775-000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000803/01/2006450.0000002571261479JOAO BATISTA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de notas para divulgacao de eventos promovidos pela sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de novembro de 2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001003/01/20061272.0001194970000138AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6719/PB, vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. nota 00119900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001603/01/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.022-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001303/01/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001403/01/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001503/01/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancariao da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001803/01/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 15.075-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000001903/01/20064.8000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002103/01/20061220.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancariao da c/c 17.521-8 relativo a pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000000903/01/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002204/01/200610525.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilios financeiros as familias cadastradas no programa PETI, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002309/01/20061799.4302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes dos celulares do municipio, conf. nota n. 000.173.25100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002409/01/2006176.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de licitacao T. de precos n. 01/2006 no diario oficial do estado conf. nota 07941700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002510/01/20061100.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002810/01/2006380.0000042768870463JOSE MUNIZ FALCAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade em atendimento a assuntos que dizem respeito ao servico militar, ref. aos meses de novembro de dezembro de 2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004310/01/2006617.4000288609000108JOACIL LUIS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de administracao do municipio, conf. nota 00182500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004610/01/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CNN, ref. ao mes de Dezembro de 2005, conf. recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004710/01/2006400.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conf.nota n.00874700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004810/01/20061000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota n. 00663300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004910/01/2006400.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota 00667600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005210/01/20063592.0829979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003510/01/20061000.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Caminhao de placa MUD 8725-PB, para coleta de lixos e entulhos de vias publicas do municipio e povoados rurais, ref. ao periodo de 12/12/2005 a 31/12/2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004110/01/20061368.1803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota 00019900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004410/01/2006494.0010769156000195JOSE MEIRELES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota n. 00095800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005010/01/2006700.0000039763331404FRANCISCO JOSE DE FRANCA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator de esteira a disposicao da sec. de obras, destinado a aterro e terraplanagem da passagem molhada do rio mamanguape, ligando Cuite a Itapororoca, durante 10 horas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002710/01/2006510.0000010455829802JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 1.700 salgados destinados a recepcao de autoridades e demais convidados durante a realizacao dos festejos alusivos a festa da padroeira, realizado nos dias 17 e 18 de dezembro de 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002910/01/2006300.0000001028567456LEONICIA DIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais em substituicao de funcionaria em gozo de licenca maternidade na unidade escolar Pedro Bernardo, ref. ao mes de novembro de 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003210/01/2006500.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-PB, para visitas a pontos turisticos da capital do estado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003310/01/2006500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de esino em veiculo onibus de placa KGO 3933 para visitas a pontos turisticos na capital do estado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003410/01/2006300.0000002063989486SEBASTIAO ARTUR FELIXValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de parque de diversoes nos festejos dos padroeiros no sitio bonita no dia 12 de outubro de 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003610/01/2006600.0000000418316759EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de show artistico na quadra da Escola Luis Jaoquim dos Santos em 16/12/2006 e no sitio Lagoa do Felix em 12/12/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003710/01/2006300.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar julia Maria da Conceicao localizada no sitio Lagoa Grande, ref. ao mes de dezembro de 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003810/01/2006726.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6719-PB a servico da educacao do municipio, conf. nota 00680700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004210/01/20063700.0000025115464420JOAO PEDRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos destinados a show pirotecnico realizado durante os festejos alusivos a festa da padroeira, conf. nota 60914700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004510/01/20062039.8303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota n. 00019600000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000002610/01/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados assistentia social a sec. do trab. e assis. social ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003010/01/2006583.3900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, ref. ao mes de Novembro de 2005, conf. DARF00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005110/01/20061516.8600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003110/01/20061200.0000003961859400MARIA RIZONEIDE FRACELINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento mesdico nos hospitais da capital do estado em veiculo onibus de placa MMN 4386-PB, ref. a quatro viagens.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000003910/01/2006200.0000056045905415ELIZETE MARIA BRITO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento proporcional ao 13o salario, ref. ao ano de 2005, como funcionaria da sec. de saude denunciada e demitida em 01/09/2005, conf. processo adm.01/05.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000004010/01/20062753.8603823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota 00019800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005611/01/2006600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos postos do municipio em veiculo ALC VOYAGE de placa MMV 7219/PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005711/01/20062787.1007177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da sec. saude do municipio, conf. notas n.000036, 000037,000038,000039 e 000040.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005911/01/2006410.0007177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da sec. de saude do municipio, conf. nota 00004500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006011/01/20062984.0403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 00020300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006811/01/2006166.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo motor diesel tutela e filtro de oleo destinados ao veiculo ambulancia DUCATO de placa MNF 6438, conf. nota 005516500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007011/01/20061035.4300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de Out, Nov, Dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007811/01/200626.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007911/01/20062.3900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008011/01/200649.2800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006311/01/2006654.9303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a sec. de agricultura do municpio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 00020500000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006711/01/2006406.7503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 26/12/05 a 31/12/05, conf. nota 00020000000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007711/01/2006135.6200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005411/01/2006190.0000065969464449HELIO RAMOS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem de 19 partidas de futebol amador no municipio durante o periodo de 12/11/05 a 18/12/05.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005511/01/2006190.0000003926718404CARLOS EDUARDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arbitragem de 19 partidas de futebol amador realizado pelo municipio no periodo de 12/11/05 a 18/12/05.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007311/01/200688.7500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007511/01/200690.9700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios, ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005811/01/20062375.8007177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da sec. de educacao do municipio, conf. nota 000041,000042,000043 e 000044.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006411/01/2006500.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 00020200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006511/01/20061692.4903823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 00020200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006911/01/20062139.8300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios da sec. de educacao ref. a 6a parcela dos meses de Out, Nov, Dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000005311/01/20066500.8040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota 2613200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006111/01/20062143.9403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota n. 00020400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006611/01/20061176.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos na sec. de obras do municipio conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007611/01/20061232.5100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007411/01/2006271.5600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000006211/01/2006654.9303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. ao periodo de 01/01/2006 a 09/01/2006, conf. nota 00020600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007111/01/2006566.9000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000007211/01/2006137.8400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados dos funcionarios , ref. a 6a parcela dos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008512/01/2006157.6500076011658415DAMIAO JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados como chefe de divisao de capacitacao ref. aos meses de OUT,NOV e DEZ. de 2004., conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008712/01/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008612/01/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais como secretaria de financas do municipio para deslocamento a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008112/01/20062200.0004475617000114AGNALDO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na captacao de imagens nas festividades alusivas ao dia da padroeira e locacao de telao para exibicao de video no mesmo evento, conf. nota 00012700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008312/01/20067000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda show terriveis nas festividades do padroeiro do sitio Inhaua, conf. nota n.00077200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008412/01/200642000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de bandas musicais Cavaleiros do da Noite, duquinha e3 banda abra a mala e solte o som, pimenmta de cheiro e brasas do forro, com som, iluminacao e palco nas festividades da padroeira do municipio, conf. nota 00078100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000008212/01/20067971.0103582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e medicamentos diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conf. notas n. 002950,002951 e 00295200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009013/01/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Novembro de 2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009113/01/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. convenio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008813/01/20061274.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. prestados de manutencao e recuperarcao das estradas que liga o sitio lagoa de felix a sede do municipio conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000008913/01/2006249.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 50 refeicoes destinadas aos funcionarios que servem as diversas secretarias do municipio, ref. ao periodo de 01.01.06 a 12.01.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009216/01/200680.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias parciais como motorista para deslocamento a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da referida cidade, conf. recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000009316/01/20064697.5003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos e medicamentos de diversos destinados aos postos de saude do municipio, conf. notas n. 002959, 002960 e 00296100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009717/01/2006856.5070103098000198CASA DO PROTETICO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conf. nota 00108800000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009417/01/20061300.0003362802000130AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de um conjunto de bomba dagua e instalacao do poco tubular para abastecimento de agua do sitio Arroz, conf. nota 00042200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009517/01/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009617/01/2006650.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf.nota 00294100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009817/01/20063.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre autorizacao de doc na c/c 11.239-9 conforme extrarto bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000009918/01/200628.0009098872000370SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de interesse do municipio, conf. nota n. 00218700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010218/01/20061950.0007332177000134ECS COMPUTADORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador completo, um estabilizador e uma impressora conforme nota fiscal n. 000455 destinado a sec. de acao solcial.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010018/01/2006765.0000743036000165NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 conjuntos(calca e camisa), 19 camisas para fardamento dos Agentes Comunitarios de Saude, conf. nota 053700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010118/01/2006102.5002314161000185SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros e barras diversas desrtinado a moldura de quadro do setor de saude do municipio00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010519/01/2006798.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia fixa da linha 3623-1124, localizada na sede da sec. de saude, conf. fatura n. 1132148700000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010719/01/200625.8300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010319/01/20061149.0702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia de celulares do municipio, conf. nota n. 000.156.95900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010419/01/20062194.8733000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na telefonia fixa das linhas 3623-1070 e 3623-1162, localizadas na sede desta edilidade, conf. faturas n. 11321468 e 1132150600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010619/01/2006130.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos Kombis da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000524.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010920/01/2006500.0000007590836737JORGE POSSIDONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de eventos promovidos pela escola Joaquim Inacio localizada no sitio Inhaua.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011120/01/2006567.3800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000010820/01/20061106.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de recuperacao e manutencao da casa de apoio aos agricultores conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011020/01/2006900.0000003961859400MARIA RIZONEIDE FRACELINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da capital do estado em veiculo onibus de placa MMN 4386-PB.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011223/01/2006700.0012617882000118AUTO PECAS NICOLAU LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de bomba dagua multiestagios, conf. nota fiscal de no 00865000000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011323/01/20060.8300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011424/01/2006120.0000003094620450JAQUES AVELINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da feira do PRONAF B realizzado no municipio no dia 10/01/2006, conf. nota 00052700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011524/01/20066.3034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos da sec. de saude, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011624/01/20066.3034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos da sec. de educacao do municipio, conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012225/01/2006300.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em moto HONDA de placa MNL 0892-PB, a disposicao da sec. de educacao do municipio no transporte funcionarios para realizacao de matriculas de alunos, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012325/01/2006450.0000002571261479JOAO BATISTA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados na elaboracao de notas para divulgacao de eventos promovidos pela sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012825/01/2006300.0000098087550463ALDO APOLINARIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fotograficos no registro de matriculas escolares de alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012925/01/20063879.4503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota 00021200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013525/01/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-PB, a disposicao da educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013625/01/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014325/01/2006300.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014825/01/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem dos professores do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016625/01/200639473.8800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016725/01/200620711.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016825/01/200636372.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios(Apoio) da educacao do municipio. ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011725/01/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011825/01/20061100.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas, ref. ao mes de Janeiro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000011925/01/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhonete L200 de placa MND 7309-PB, a disposicao do gabinete do prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012025/01/20061200.0000054414024749ROBERTO RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao do gabinete do prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012425/01/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013025/01/2006957.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. a periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota 00020900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013125/01/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014025/01/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade ref. ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota n. 00053300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014725/01/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015225/01/2006613.6060746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pgto de funcionarios, conf. comprovente de deposito.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016025/01/20063710.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios , ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016525/01/20066950.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012125/01/20061500.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caminhao de placa MMX 1450-PB, na coleta de lixos e entulhos de vias publicas do municipio e povoados rurais, ref. ao periodo de 01/01/2006 a 31/01/2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012625/01/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013725/01/2006850.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo F4000 de placa AZG 1830-pb, coletando lixos e entulhos das vias publicas e povoados rurais, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota 00053400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013825/01/20061250.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Caminhao basculante de placa KIM 8113-Pb, a disposicao da sec. de Obras do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota 0053500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013925/01/2006270.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5 ha localizado no sitio Carrasco com o objetivo de deosito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014525/01/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado atender as necessidades da sec. de obras do municipio, como deposito de materiais, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf.contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015125/01/20062164.4603823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota n. 00021000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016225/01/200626080.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec de obras do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012725/01/20061800.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis na contabilidade publica do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016325/01/20065420.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec. de financas do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014425/01/2006200.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014925/01/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015025/01/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015325/01/20064973.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/06, conf. nota n. 00021100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015625/01/2006990.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016425/01/200614969.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da saude do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016925/01/20064500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes de saude, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017025/01/200610260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do PSF I, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017125/01/200614910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pessoal do PSF II, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017225/01/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013425/01/20061080.1503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 10/01 a 24/01/2006, conf. nota 00020800000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015925/01/20065760.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec de agricultura do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015525/01/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015725/01/20062080.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios d sec de meio ambiente do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015825/01/20064150.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de esporte do municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000012525/01/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora a servico daq sec. do trab. e assist. social, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013225/01/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como assistente social junto a sec. do trabalho e assist. social ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000013325/01/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados como assist. social vinculada a sec. do trab. e assist. social do municpio, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014125/01/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014225/01/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000014625/01/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI do sitio Inhaua, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000015425/01/200640.0000005973349438CRISTIANE DA SILVA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como chefe de estatistica e cadastro escolar para participar de teinamento do cadastro unico nos dias 13 e 14 de dezembro, conf. recibo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000016125/01/20062100.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios da sec. do trab. e assist. social ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017426/01/2006564.0004264011000130PATRICIA QUELE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota 00021400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017326/01/2006730.0000004471141406JOAO PAULO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa de direcao e cilindro de freio dos veiculos TOPIC de placa MNH 5443 e KOMBI de placa MNP 6719 ambos da educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017527/01/20061960.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serv. de recuperacao e manutencao de unidades escolares conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018130/01/2006160.0000039682056420BENEDITO CORREIA DE LIMA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrumentista em apresentacao durante festejos comemorativos pela passagem do dia da independencia do Brasil, realizado no municipio, conf. nota 00054100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018430/01/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa informatizado de empenho ref. ao mes de janeiro de 2006 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017630/01/2006510.5000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches para equipe de apoio durante relaizacao de festividades e feira do PRONAF B.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017930/01/2006520.4300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. DARF00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018030/01/2006200.0000060303042400JOSE NICODEMOS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018230/01/2006140.0000004284555499CLEDSON DOS SANTOS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018330/01/2006410.7800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017730/01/20061035.0009003435001306DECORAMA CASA DE AMIGOS-MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma geladeira MOD 254 LTS REF DR280 DAKO-branco, destinada a casa de apoio a saude municipal, conf. nota 9.849.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000017830/01/20061455.0000098253964404SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas a equipes do PSF, ref. ao periodo de 02/01/2006 a 30/01/2006, conf. nota 00053900000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018631/01/20068.3500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018731/01/2006600.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programas informatizado de folha de pagamento conforme contrato e recibo, ref. aos meses de junho de 2005 e janeiro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018531/01/20061100.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de diversos eventos promovidos por esta edilidade durante o mes de dezembro de 2005, conf. nota n. 000543 e contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018901/02/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 58.022-8 conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019001/02/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000018801/02/20061360.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 lampadas MISTA 160WE-27-SILVANIA, conf. nota fiscal n. 26706, destinado a iluminacao publica do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019502/02/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019602/02/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283.144-9.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019702/02/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.464-x00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019802/02/20064.8000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 17.521-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019102/02/2006250.0000004097109464JOELMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como apresentadora das apresentacoes artisticas no palanque oficial narealizacao dos festejos da padroeira, conf. nota n. 00054400000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019302/02/2006810.0004154575000110MORTUARIA SAO SEVERINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoas carentes do municipio conforme nota fiscal n. 00153.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019202/02/2006354.9000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019402/02/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.775-000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000019902/02/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taria bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-4.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020003/02/200660.0000078896355400VALDECI AUGUSTO DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020103/02/200650.0000007043166411MARIA DA GUIA NASCIMENTO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020503/02/20060.3000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020203/02/20062086.0000075419319420PAULO SERGIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do municipio, ref. ao periodo de 30.01.06 a 03.02.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020303/02/2006650.0009352477000100O MUNDO DAS TINTAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao das unidades escolares do municipio, conf. nota n. 05610900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020403/02/20061800.0000005562815435BENEDITO MONTEIRO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares das diversas unidades escolares do municipio, conf. nota n. 00054500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020706/02/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020806/02/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa de contabilidade publica do municipio conforme nota fiscal n.002002.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020606/02/2006186.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas ao Prefeito e equipe quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. nota n. 00054600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021007/02/2006128.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de portaria no diario oficial do estado, conf. nota n. 07999100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021107/02/2006200.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de homenagem aos 113 anos do jornal A Uniao, conf. nota n. 08014700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021607/02/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para consad re. ao mes de evereiro de 2006 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021507/02/2006700.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. pagamento de funcionarios do mes 02/2006 conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000020907/02/200693.4809357518000151CARPINTARIA SILVA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 tubo de pvc soldavel destinado a sec. de obras do municipio, conf. nota n. 01740700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021207/02/20061332.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos macanicos e eletricos prestados nos veiculos Kombi de placa MNP 6739-pb e Kombi de placa MNP 6719, conf. notas n. 000044 e 00004500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021307/02/2006526.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos prestados em veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563-pb, conf. nota n. 00004200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021407/02/2006238.0000005611586490LEONARDO MENDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinadas a casa de apoio a saude, conf. nota n. 60841800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000021708/02/20061279.4005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinadas as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 00009500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021909/02/2006480.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscalo n. 80267.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000021809/02/20061596.5001194970000138AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563 e FIAT UNO de placa MNN 0211, conf. notas n. 001226 e 00122800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022210/02/2006216.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento, balanceamneto, cambagens e suspensao no veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, conf. nota 00003900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022510/02/2006300.0000078467250410RAMINHO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes em veiculo de placa MMY 6179/Pb para tratamento medico nos postos do municipio, conf. nota n. 00055200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022610/02/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 06 viagens transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais de Sape em veiculo FORD/CORCEL de placa MMR 8631/PB, conf.nota n. 00055100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023210/02/200660.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagens no veiculo ambulania Ducato de placa MNF 6438/pb, conf. nota 000054700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023610/02/200666.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes franceses destinados a casa de apoio a saude do municipio, conf. nota 038600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000023810/02/20065305.4503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.2006, conf. nota n. 00021500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024010/02/2006120.0000007274831453MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA MAIAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais para participar da implantacao da campanha de vacinacao e aula inaugural de formacao tecnica para agentes de saude, realizadas nos dias 10.02 e 13.02.06 como secretaria desaude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024810/02/20066.3034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos pela sec. de saude de interesse do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022910/02/2006120.0000002176284780ADRIANO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais de construcao, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023010/02/2006120.0000002739700466JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023110/02/2006120.0000005528425409CARMEN LUCIA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024210/02/2006100.0000003772813445MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025810/02/20061277.9800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000024910/02/20061276.8003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.06, conf. nota n. 00021600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022010/02/2006980.0009252271000109SEVERINO RAMOS MEIRELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota n. 00136000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022110/02/2006230.0041214578000128REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota 00644500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022410/02/2006422.0004013270000350D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos em eventos promovidos pelo municipio, conf. nota n.00112700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022810/02/20061185.8000020712405453JANETE OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios a servicos do municipio, conf. nota n. 00055400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023410/02/2006191.1000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes a funcionarios a servico do municipio, conf. nota n. 00055300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000023910/02/20063236.0303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinaos aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.2006, conf. nota n. 00021800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024310/02/2006400.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT PALIO de placa MNV 1751-pb, a disposicao das diversas secretarias do municipio, conf. nota n. 00055000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024610/02/200620.0000067644023453FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial como motorista para deslocamento a cidade de Joao Pessoa transportando pessoa doente para tratamento medico nos hospitais da Capital do Estado.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025410/02/2006250.0007773219000172FOLHA DO BREJO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, conf. nota n. 00001300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025510/02/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conf. recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025610/02/2006101.0001602074000160PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reciclagem de cartuchos para impressora HP conforme fatura n. 010779.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024410/02/200660.0035497429000110HCR COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao da bomba d agua do municipio, conf. nota n. 01354600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000024510/02/20062090.7903823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 25.01.06 a 09.02.06, conf. nota n. 00021700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025710/02/20065029.8129979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento de divida com inss conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022310/02/2006436.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de bicos, cambagens, alinhamento, balanceamento, descarbonizacao na injecao eletronica, suspensao e kaster no veiculo Kombi de placa MNP 6739, conf. nota 00003800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000022710/02/2006420.0000004471141406JOAO PAULO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor, caixa de direcao e silindro de freio no veiculo Kombi de placa MNP 6719-PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023310/02/200640.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos Kombi de placa MNP 6719-pb e Kombi de placa MNP 6739-pb, conf. nota 000054800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000023510/02/2006300.0000001028567456LEONICIA DIAS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de novembro de 2005 na unidade escolar Pedro Bernardo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000023710/02/20064138.0803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 25.01.2006 a 09.02.2006, conf. nota n. 00021400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024110/02/2006300.0000006290801430JOSIVAL MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Francisco Matias da Gama, localizada no sitio Genipapo, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. nota n. 00054900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000024710/02/200612.6034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos da sec. de educacao de interesse do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025010/02/20062170.0000075419319420PAULO SERGIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do muinicipio, ref. ao periodo de 06.02.06. a 10.02.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000025110/02/20063476.6203759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de educacao do municipio, conf. nota fiscal de n. 00103400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000025210/02/20066703.7003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 00103500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025310/02/2006160.0000004144040410DENIZ SEVERINO DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de responsaveis pela matricula escolar no municipio durante o mes de Janeiro de 2006 oriundas do sitio Lagoa Grande em veiculo onibus de placa LIK 7172-pb.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000025910/02/20063874.7629979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026010/02/20065.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com teria bancaria da c/c 58.222-8 conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026313/02/200622.0008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copia de engenharia e plotagem, conf. nota n. 02439700000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026213/02/200630.0000066478413772JOSE FELIX DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026113/02/2006225.0009088907000129MARIA DO AMPARO TELES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores 30cm ARNO destinado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 146700000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026514/02/2006195.0000003961859400MARIA RIZONEIDE FRACELINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes em veiculo onibus de placa MMN 4386-pb, para tratamento de catarata e petirisco na clinica COVAM localizada na cidade de Mamanguape, conf. nota n. 00055600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026614/02/2006467.1401511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude, conf. notan. 06231300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026714/02/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao mensal ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. convenio00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026814/02/20060.7400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026914/02/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP re. ao mes de evereiro de 2006 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000026414/02/2006800.0005515224000311ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a recuperacao e manutencao da unidade escolar Joaquim Inacio da Silva, localizada no distrito de Inhaua, conf. nota n. 5119300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027015/02/2006700.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transmissao e divulgacao do desfilie civico de 07.09.2005 e divulgacao das festividades alusivas ao dia da crianca, conf. nota n. 860700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027215/02/200699.0005916243000198RECARGA INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho de tinta preto, destinado a sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 00146200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027315/02/2006247.5003188881000104JOSE EDIVALDO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho RICOH 1113 destinado a sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 00174300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027115/02/200614.0009098872000370SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem, conf. nota n. 00221600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027616/02/2006530.0006862964000125JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores de parede destinados a sede deste edilidade, conf. nota n. 011000000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027816/02/2006474.0006862964000125JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores de teto destinados a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 011000000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000027416/02/20066546.6403582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais diversos para os postos medicos do municipio, conf. notas n. 003013 e 00301600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000027516/02/20061399.9003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalares destinados aos postos de saude do municipio, conf. nota n. 00301200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027716/02/2006474.0006862964000125JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR-VENTILADORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 ventiladores teto destinados a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 011000000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028217/02/2006250.0001486101000187REDEPHARMA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conf. nota n. 00243600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000027917/02/20061890.0000075419319420PAULO SERGIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do municipio, ref. ao periodo de 13.02.06 a 17.02.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028017/02/20061800.0000005562815435BENEDITO MONTEIRO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares das diversas unidades esolares do municipio, conf. nota n. 00055700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028317/02/2006388.1609357518000151CARPINTARIA SILVA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos, localizada na sede do municipio, conf. nota n. 00596800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028117/02/2006658.0004013270000350D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados durante a festa da padroeira e das obras de melhoria sanitaria, conf. nota n. 00115000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028420/02/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, na edicao de Janeiro de 2006 do Jornal Vale Noticia, conf. nota n. 00079700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028820/02/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00244500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028620/02/2006730.0000005381909497SANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouros e ventiladores das unidades escolares do municipio, conf. nota n. 000558 e planilha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000022006000028920/02/200618180.0003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis diversos, sendo 02 boreaux, 01 armario, 02 fichario, 06 quadro negro, 10 bebedouro, 01 mimemografo, 03 fogoes e 200 carteiras escolares destinados as diversas unidades escolares do municipio, conf. nota fiscal de n. 00104300000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029120/02/200636022.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de educacao do municipio (APOIO), ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029220/02/2006326.5660746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de funcionarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029320/02/20062113.1500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Educacao do municipio (APOIO), ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029420/02/200621420.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de Educacao do municipio (PROF. NIVEL B), ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029520/02/200640330.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de Educacao do municipio (PROF. NIVEL A), ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029620/02/2006783.7609188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento dos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e Kombi MNP 6739 ambas vinculadas a sec. de Educacao do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000028520/02/2006650.0000055312691704MANOEL FERREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais de Joao Pessoa e Mamanguape em veiculo MONZA de placa MUI 8500-pb, conf. nota fiscal de n. 00055900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000028720/02/2006775.0003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados aos postos do municipio, conf. nota n. 00302100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029020/02/2006990.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029720/02/200681.7009188376000146DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563, vinculada a sec. de Saude do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029820/02/200627.4800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 5.464-x00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000029920/02/2006544.4600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031421/02/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031521/02/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI do sitio Inhaua, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032621/02/20062100.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. do Trabalho e Assist. Social, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033321/02/200626.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032121/02/20064150.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de esporte e lazer do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032821/02/200688.7500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Esporte e Lazer, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032521/02/20062080.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033221/02/200690.9700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. do Meio Ambiente, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031921/02/2006880.0004099935000128DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus novos firestone agricola e 02 camaras de ar agricola, destinados ao veiculo Trator vinculado a sec. de Agricultura do municipio, conf. nota fiscal de n. 00033000000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032321/02/20065760.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de agricultura do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033021/02/2006135.6200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Agricultura do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033421/02/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033721/02/20063590.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030121/02/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030521/02/2006300.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes em veiculo FORD/CORCEL de placa MMO 2359-pb, para tratamento medico nos postos do municipio, conf. nota n. 00057200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031821/02/2006800.0004099935000128DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus firestone novos destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563-pb, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 00033100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030221/02/2006300.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de MOTO CG125 TITAN de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref.ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00056200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030421/02/2006450.0000002571261479JOAO BATISTA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais na elaboracao de notas para divulgacao de eventos promovidos pela secretaria de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf.nota n. 00056800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030621/02/20062871.5006006117000169PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125 cadeiras, 05 baldes e 05 baldes com pedal, destinados a unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos, conf. nota n. 00068000000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030821/02/2006300.0000000886248469NILSON MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante durante o mes de Janeiro de 2006, na unidade escolar Jose de Franca, localizada no sitio Arroz, conf. nota n. 00056000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030921/02/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00056400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031021/02/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00056700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031221/02/2006300.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031621/02/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032021/02/2006500.0004099935000128DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus noveos firestone destinados ao veiculo Kombi de placa MNP 6719-pb, vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. nota fiscal de n. 00033200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032221/02/20065420.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcinarios vinculados a sec. de financas do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032921/02/2006220.2600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Financas do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033621/02/20063.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. autorizacao de debito conforme comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030721/02/20061250.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Caminhao Besculante de placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00056900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031321/02/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do deposito da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032421/02/200626130.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033121/02/20061232.5100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de Obras do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030021/02/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000030321/02/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00056500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031121/02/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhonete L200 de placa MND 7309-pb, a disposicao do gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000031721/02/2006650.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00298500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000032721/02/2006137.8400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de gabinete ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033521/02/2006239.1260746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre folha de pgto de funcionarios, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033922/02/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034322/02/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034422/02/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034822/02/20061200.0000054414024749ROBERTO RIBEIRO FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035322/02/20066950.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de administracao do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035522/02/2006566.9000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035722/02/20061100.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios ref. ao mes de febereiro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034222/02/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034722/02/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5ha localizado no sitio Carrasco destinado ao deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034922/02/20061500.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Caminhao de placa MMX 1450-pb, na coleta de lixos e entulhos produzidos no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00056600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035022/02/2006850.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F4000 de placa AZG 1830-pb, coletando lixos e entulhos produzidos no municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034622/02/2006200.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035422/02/200615230.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035622/02/20061035.4300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela dos salarios atrazados ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000033822/02/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034022/02/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como assistente social junto a sec. do trabalho e assistentencia social, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034122/02/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a sec. do trab. e assist. social do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000034522/02/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais como assistente social junto a sec. do trab. e assist. social do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035122/02/2006100.0000004941346408MARIA VERONICA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035222/02/2006100.0000099205440434JOSINALDO SOUZA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035823/02/2006234.8010769156000195JOSE MEIRELES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota n.00068500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036024/02/2006900.0008331902000112SCIENTEC-ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em ensaios de C.B.R. dos distritos de Inhaua e Lagoa do felix, conf. nota n. 00455200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036124/02/20061890.0000075419319420PAULO SERGIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das unidades escolares do municipio, ref. ao periodo de 20.02.06 a 24.02.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000035924/02/2006150.0000042793831468ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a atividades sociais, conf. requerimento00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036624/02/2006323.4700000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036224/02/20064500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036324/02/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do programa SAUDE BUCAL, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036424/02/200614910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036524/02/200610260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037101/03/200669.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 690 paes franceses destinados aos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio, conf. nota n. 039400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037401/03/20061144.2509602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude, ref. ao mes de Janeiro de 2006, conf. notas n.000785 e 00078600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037501/03/200670.4009602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a casa de apoio a saude ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. notas n. 000785 e 00078600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037601/03/20061144.2509602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. notas n. 000789 e 00079000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037701/03/200670.4009602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a casa de apoio a saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. notas n. 000789 e 00079000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000038301/03/20066241.8803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municpio, ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00022000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038701/03/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8.775-000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038801/03/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039501/03/20061200.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pnaus diversos, destinado ao veiculo ambulancia do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039001/03/20065045.0003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos cadastrados no programa PETI.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000038201/03/20061516.2003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000036801/03/20063975.5503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 10/02/06 a 28/02/06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037201/03/2006296.0007153389000154ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do motor de partida e recuperacao do alternador do veiculo TOPIC de placa MNH 5453 e recuperacao do sistema eletrico e manutencao e reparacao do motor de partida do veiculo KOMBI de placa MNP 6739, ambos vinculados a sec. de educacao do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037801/03/20061093.6509602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec. de educacao ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. notas n. 000783 e 00078400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037901/03/200669.2009602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. notas n. 000783 e 00078400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038001/03/20061093.6509602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sec.de educacao do municpio ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. notas n. 000787 e 00078800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038101/03/200669.2009602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. notas n. 000787 e 00078800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038501/03/20065.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c corrente 13.861-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000038901/03/20062410.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039301/03/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.022-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000038401/03/20062150.4203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00022200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000038601/03/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.464-x00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039201/03/20063.2000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancarioa da c/c 17.521-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039401/03/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000036701/03/20065.00092886300001882o CARTORIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao reconhecimento de firma em documentos de interesse do municipio, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000036901/03/20062240.8603823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem ao gabinete do prefeito ref. ao periodo de 10.02 a 28.02.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037001/03/20061092.6000288609000108JOACIL LUIS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a administracao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000037301/03/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio na edicacao do jornal vale noticias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039101/03/2006600.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pgto ref. ao meses de fevereiro e marco de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041602/03/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041702/03/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039602/03/2006600.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KOL 5776-PB, transportando alunos da rede fundamental de ensino no trajeto Sitio Lagoa do Felix a sede do municipio, no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039702/03/2006600.0000067404103487IVANILDO JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUP 5552-PB, transportando alunos da rede fundamental de ensino no trajeto Sitio Pau Darco Roxo/Cana-Brava/Inhaua e vice-versa, no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039802/03/2006650.0000005633983459JOSE DOS SANTOS ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da red efundamental de ensino em veiculo Onibus de placa MMS 5118-pb no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005 no trajeto Sitio Lagoa do Felix via Inhaua para a sede domunicipio, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000039902/03/2006600.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.2005 a 30.12.2005 em veiculo onubus de placa MNB 9310-pb, conf. cntrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040002/03/2006600.0000082215928468MARIA DO CARMO ZACARIAS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MMZ 4368-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040102/03/2006650.0000021850496404SEVERINO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa HUC 0672-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040202/03/2006600.0000053672100404SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa JNW 9626-pb, conf, contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040302/03/2006650.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MNN 1074-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040402/03/2006600.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040502/03/2006600.0000006875947404ANTENOR MANUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040602/03/2006600.0000054363330449ARCADIO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040702/03/2006600.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 30.12.05 em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040802/03/2006260.3000016072839487MANOEL RODRIGUES DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino no periodo de 16.12.05 a 23.12.05 em veiculo Microonibus de placa LVJ 5220-pb, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041302/03/200669.2009602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a educacao municipal, ref. ao mes de marco de 2006,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041402/03/20061093.6509602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a educacao do municipio, ref. ao mes de marco de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041502/03/2006491.0041217894000153LEANDRO AUTO PECAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6739-pb, vinculada a sec. de educacao do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041002/03/2006311.0007075216000165GENILDO BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos e graxas destiandos ao veiculo trator da sec. de agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000040902/03/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da capital do estado em veiculo onibus de placa MMW 4386-pb, ref. a 04 viagens no periodo de 01.02 a 22.02.06,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041102/03/20061144.2509602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a casa de apoio a saude destinado ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no municipio, ref. ao mes de marco de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041202/03/200670.4009602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a casa de apoio a saude ref. ao mes de marco de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042003/03/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042103/03/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM ref. ao mes de marco de 2006 conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042203/03/2006600.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041803/03/2006980.0000008420442720DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que liga o sitio cana-brava a sede do municipio no periodo de 27/02 a 03/03/06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000041903/03/2006190.0000006933554848EDILSON PESSOA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebubinamento do motor da bomba dagua do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042706/03/20062339.2307177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de constucao diversos destinados a construcao de 02 bueiras localizadas nos sitios Capim-Acu e Genipapo, conf. notas n. 000049 e 00005000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042406/03/2006250.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao Prefeito e equipe quando em viagem a cidade de Mamanaguape durante o mes de Fevereiro, conf. nota n. 00057400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042606/03/20061027.8902336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel dos celulares desta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. nota n. 191.07600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052006000042306/03/200610144.1804840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conf. notas fiscais de n. 000012 e 000013.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042806/03/20062684.2005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 00017100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043106/03/20061030.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao de veiculos da educacao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000043006/03/200610057.5903582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalar dicersos, destinados as unidades de saude do muncipio, conf. nota n. 00305100000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042506/03/2006476.5900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de janeiro de 2006, conf. DARF00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000042906/03/2006140.0000072603429434JOSE PEDRO DOS ANJOS IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a aquisicao de materiais de construcao, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043407/03/2006150.0002990658000113JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 RODA 16 destinada ao veiculo trator que serve a sec. de agricultura do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043507/03/2006496.9001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas e servicos de revisao do veiculo Aambulancia Ducato de placa MNF 6438 vinculada a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 005672600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043207/03/2006100.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais como motorista para deslocamento a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da Capital do estado, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043307/03/20065.8534028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de prestacao de contas de convenios desta edilidade, conf. requerimento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043607/03/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043708/03/2006246.0009252271000109SEVERINO RAMOS MEIRELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos atletas amadores do municipio, conf. nota n. 00138000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044009/03/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape em veiculo FORD CORCEL de placa MMR 8631-pb,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044109/03/2006155.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos FIAT UNO de placa GOK 6117, AMBULANCIA DUCATO de placa MNS 6438 e AMBULANCIA SAVEIRO de placa MOQ 2563, ambos vinculados a sec. de saude do municipio,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044309/03/200678.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 780 paes franceses destinados a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no municipio, conf. nota n. 041300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000044409/03/20066071.6003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados as unidades de saude do municpio, conf. nota n. 00305600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044509/03/2006580.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438, vinculada a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 00711100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043809/03/200633.5034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos de prestacao de contas de convenios desta edilidade, conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000043909/03/2006603.0000083284184449CEZARIO DA SILVA VIRIATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 faixas destinadas a feira do gado realizada pala EMATER no municipio, 54 adesivos com a logomarca do municipio destinados aos veiculos que servem municipio e 01 faixadestinada ao Programa de melhorias sanitarias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044209/03/2006167.5005956023000198MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a almoco de professores em treinamento pedagogico realizado pela sec. de educacao do municipio, conf nota n. 00090700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000045710/03/20062430.5803759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 00104400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046010/03/20068242.0829979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045010/03/2006732.8000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cartorio conforme nota fiscal n. 00057900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045210/03/2006380.0000042768870463JOSE MUNIZ FALCAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta comunidade, ref. ao servico militar, relativo aos meses de janeiro e Fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046110/03/20063748.2229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046310/03/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045110/03/20061526.0000008420442720DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada vicinal que liga o distrito de lagoa do felix a sede do municipio, ref. ao periodo de 06.03.06 a 10.03.06, conf. folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045510/03/200668.0007673217000101EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lt de massa corrida e 04 rolos de espumas destinados a sec. de obras do municipio,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045610/03/2006330.0008605271000182MAGNETT ELETRICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica do municpio, conf. nota n. 01064900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045410/03/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados nesta edilidade, ref. ao mes de fevereiro de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045910/03/20064197.3529979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045310/03/2006400.0000079902880444ROBSON JOSE CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com salarios atrazados ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro do ano de 2004, correspondemte a primeira parcela, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044610/03/200670.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044710/03/200680.0000078950961415ERINALDO ANTONIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044810/03/200670.0000003715532459JOSENILDO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000044910/03/200670.0000004854263407MARIA DE FATIMA GOMES BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000045810/03/20061097.7100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062006000046210/03/20066669.1407190281000131COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos aulons do programa PETI.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046413/03/20066.6034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da sec. de agricultura do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000046813/03/20061053.7803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000046713/03/20065558.9003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047213/03/2006850.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conserto mecanico na manutencao do veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563, conf. nota n. 00005100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047313/03/20061681.9500530493000171MINISTERIO DA SAUDEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de convenio da construcao de uma unidade de saude neste municipio00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000046613/03/2006315.0000005381909497SANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das bombas d agua do sitio olho dagua e barragem da sede do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000047013/03/20062801.0403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000046913/03/2006800.3703823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 01.03 a 13.03.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000046513/03/20065464.7303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/03/06 a 13/03/06, conf. nota n. 00022600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047113/03/2006350.0000003094620450JAQUES AVELINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos eletronicos para sonorizacao dos festejos carnavalescos realizados no municpio, conf. nota n. 00058100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047614/03/2006986.0006006117000169PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 colheres, 200 pratos e 200 copos destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 00063900000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047714/03/20066694.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diarios de classes, fichas individuais de alunos e boletim escolar destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota n. 00012100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047514/03/2006100.0001602074000160PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de impressora OFFICEJET multi funcional com reparos de pecas da sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 01212600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048114/03/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de marco de 2006 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047414/03/200611.5034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da sec. de obras do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048014/03/2006220.7010769156000195JOSE MEIRELES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a sec. de obras do municipio, conf. nota n. 00069000000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047814/03/2006570.0008953804000117A LOJINHA DAS CRIANCAS-IRENE GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de enxoval infantil destinados a distribuicao entre as maes carentes do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000047914/03/2006294.0006006117000169PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 banheiras destinadas a distribuicao entre as maes gestantes e carentes do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048815/03/200610725.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI, ref. ao mes de janeiro de 2006, conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048515/03/2006222.2000005611586490LEONARDO MENDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticos (verduras) destinados ao preparo de refeicos na casa de apoio a saude, destinado aos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio, conf. nota n. 608733.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048315/03/200660.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial como secretaria de financas para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interese do muncipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048615/03/2006250.0007773219000172FOLHA DO BREJO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, em edicacao do jornal folha do brejo,conf. nota n. 00002000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048215/03/20061000.0004099935000128DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus novos firestone destinados ao veiculo Kombi de placa 6739 da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048415/03/2006314.3200006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo micronibus Kia Besta de placa MXO 3786-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000048715/03/20064488.3003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 00120100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000048917/03/200660.0000095208003449DIOCELIO MAGNO DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diairia parcial como secretario de educacao do municipio, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos do municipio, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049017/03/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet via satelite, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049417/03/2006176.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049117/03/20061638.0000008420442720DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao das estradas vicinais que liga o sitio Arroz a sede do municipio, ref. ao periodo de 13.03 a 17.03.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049217/03/2006150.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como prefeito para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049317/03/20061100.0000009006694703FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bufet em recepcao com autoridades quando da realizacao de partida de futebol no campeonato da copa rural do municipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049520/03/200631.2500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049620/03/2006602.8500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049720/03/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de marco de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050421/03/20062074.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos nas linhas 3623.1070 e 3623.1162 ambas que serve a sede deste edilidade, ref. ao mes de mar;o de 2006,conf. notas n. 215524 e 21556300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050621/03/20063.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 11.239-900000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049821/03/200640.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000049921/03/200642.0000084099887472JOSE ADAILTON FLORIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050021/03/200675.0000008975954757ALINE BALBINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050121/03/2006100.0000007440830792MARIA GOMES DA CRUZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050221/03/200640.0000092920543415JOSE FERREIRA DE ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050321/03/20061016.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos na linha 3623.1124, qeu serve a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de mar;o de 2006, conf. nota n. 21554400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050521/03/2006200.0003612665000144C & C COMERCIO DE TINTAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e diluentes destinados ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438-pb, conf. nota n. 00178100000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050722/03/200640.0000002081284413JOSEFA JOSE FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050822/03/2006300.0000006243254402JOAO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 18x37m, destinado a relaizacao da feira de animais, promovida pelo municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000050922/03/2006110.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao de evento promovido pelo municipio ref. a passagem do dia internacional da mulher, realizado em 08.03.06, conf. nota n. 00058400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051023/03/20061800.0000005562815435BENEDITO MONTEIRO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 100 carteiras escolares das diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 00058300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051123/03/2006274.5000021044996404GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas de mimeografos das diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 00006300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051223/03/2006704.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051323/03/2006650.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica na area de planejamento durante o mes de marco.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052324/03/200682.2600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do parcelamento de salario de funcionarios vinculados a sec. de gabinete do prefeito, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052824/03/20063490.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios vinculados a sec. de gabinete do prefeito ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053924/03/20066950.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054124/03/2006484.6400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de salario atrazados ref. ao ano de 2004 conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052424/03/2006193.5800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios de funcionarios vinculados a sec. de financas do municpio, ref. aos meses de out, nov, dez. e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052724/03/20066320.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcioanrios vinculados a sec. de financas do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053524/03/2006309.9260746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051424/03/20061498.0000008420442720DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que liga o sitio Arroz a sede do municpio, ref. ao periodo de 20.03 a 24.03.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052624/03/20061478.0800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vinculados a sec. de obras do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053324/03/200626875.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051524/03/200659510.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051624/03/200635988.9400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051724/03/2006960.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira e quinta parcela dos salarios atrazados de professor nivel A e B, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051824/03/200641422.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000051924/03/20062302.1300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados do pessoal de apoio, ref. aos meses de out, nov, dez, e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053624/03/2006378.5660746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052524/03/2006349.0400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados dos funcionarios vinculados a sec. de agricultura do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. flha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053224/03/20066060.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimnento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053824/03/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052224/03/200688.7500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vinculados a sec. de esporte do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052924/03/20065050.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052024/03/200690.9700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vincualdos a sec. de meio ambiente, ref aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053124/03/20062080.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000052124/03/200654.5500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela dos salarios atrazados de funcionarios vinculados a sec. de ass. social do municipio, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004,. conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053024/03/20062100.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimeto de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062006000053424/03/20067148.9407190281000131COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa alimenticios diversos, destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000053724/03/200616130.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de marco de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054024/03/20061190.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela do parcelamento de salario atrazados ref. ao ano de 2004 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000054727/03/20065035.4403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municpio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06, conf. nota n. 00023200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055027/03/200610.0005970387000122VIDRO E BOX-ELISAGELA ALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois quadro com vidro, destinado a sec. de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054227/03/2006385.7800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme darf.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054927/03/2006794.0004154575000110MORTUARIA SAO SEVERINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoas carentes deste municipio, conf. nota n. 00016300000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000054427/03/2006957.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de agricultura do municpio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000054327/03/2006119.0000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches durante evento comemorativo ao dia Internacional da mulher, realizado pelo municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000054527/03/20064946.0403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000054827/03/20062752.2903823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06, conf. nota n. 00023300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000054627/03/2006727.3203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo do veiculo que serve ao gabinete do prefeito ref. ao periodo de 14.03 a 25.03.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055128/03/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055328/03/200610375.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio finaceiro as familias cadastradas no programa do PETI ref. ao mes de fevereiro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055428/03/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do programA peti, conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000055228/03/2006990.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da vigilancia epidemiologica ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056129/03/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-PB, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056229/03/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT PALIO deplaca MNC 1751-pb a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056329/03/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058629/03/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus deplaca MMN 4386-pb, a disposicao da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 00062800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057729/03/200633.5034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos desta edilidade ref. a prestacao de contas de convenios, conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000055929/03/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F4000 de placa HZG 1830-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056029/03/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Caminhao MERCEDES BENZ de placa MMX 1450-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000055529/03/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da cidade de Mamanguape para a sede do municipio, em veiculo Microonubus de placa KGZ 5431-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000055629/03/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municpio para a comunidade de Inahaua em veiculo GOL de placa MOD 3390-Pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000055729/03/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores da sede do municipio para a comunidade de Arroz em veiculo GOL de placa MMR 2498-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000055829/03/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do sitio Bonita para a sede do municipio em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910-Pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056429/03/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056529/03/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo SAVEIRO de placa MNG 9749-pb, a disposicao da sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056629/03/2006300.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio da unidade escolar Francisco Matias da Gama, localizada no sitio Genipapo, conf. nota fiscal de n. 00058700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000056729/03/2006300.0000071818294753JOSE AGRIPINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos localizada no centro da cidade durante o mes de marco de 2006, conf. nota n. 00058800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056829/03/20061300.0000067404103487IVANILDO JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUP 5552-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00060700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000056929/03/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados trnasportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00060600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000057029/03/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MMN 1074-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00060500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000057129/03/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00059400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000057229/03/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00060400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000057329/03/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00060300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000057429/03/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00059500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000057529/03/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00059600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057629/03/20061200.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06, conf. nota n. 00059700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057829/03/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tranasportando professores de Mamanguape para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa MYB 2607-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00062600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000057929/03/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 03.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00062400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058029/03/20061000.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb, a disposicao da sec. de educacao do muncipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00062500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058129/03/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores de Sape para a sede do municpio em veiculo microonibus de placa KML 2435-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n 00062900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058229/03/2006214.2900007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do municpio para o sitio Inhaua, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00061100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058329/03/2006214.2900080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do muncipio para o sitio Arroz, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00061400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058429/03/2006214.2900002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do sitio violeta para a sede do municpio, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00062200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058529/03/2006685.7100006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores de Mamanguape para a sede do municipio em veiculo microonibus de placa KGZ 5431-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota 00061500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058729/03/2006371.4300006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando launos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00063100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058829/03/2006371.4300004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n.00062100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000058929/03/2006736.6700020426224434ELIAS DEODATO DA PENHAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LIR 6548-pb, ref. ao periodo de 14.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00062300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059029/03/2006371.4300067404103487IVANILDO JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus deplaca KUP 5552-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00061300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059129/03/20061300.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00062700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059229/03/20061400.0000006875947404ANTENOR MANUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00063000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059329/03/2006457.1400014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MMN 1074-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00061200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059429/03/2006400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00061800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000059730/03/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060130/03/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060230/03/2006300.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imvel destinado ao funcionamento da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000059530/03/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com veiculo tipo Caminhao d placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do muniicipio, ref. ao periodo de 01.03. a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059630/03/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAMPA de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060530/03/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imvel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060730/03/20061000.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota n. 00890200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060930/03/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio no jornal do vale noticias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060330/03/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de casa apoio a saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrto00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060430/03/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059830/03/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000059930/03/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI no sitio Inahau, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060030/03/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060630/03/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a sec. de Acao Social do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000060830/03/2006326.7800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061231/03/2006800.0000002977063498JOSE INALDO BRITO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes do municipio para tratamento de saude nos postos do municipio, conf. nota n. 00063200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061031/03/20061736.0000008420442720DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que liga o sitio Inhaua a sede do municipio, ref. ao periodo de 27.03 a 31.03.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061131/03/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061331/03/2006371.4300003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061431/03/2006314.3200006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00063400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061503/04/2006314.3200033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061603/04/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensno em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref.ao mes de marco de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061703/04/20061971.5403759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expe4diente e didaticos destinados as diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 00122100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062403/04/200650.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Kombi de placa MNP 6719-pb e Kombi de placa MNP 6739-pb, ambos vinculados a sec. de educacao do municpio,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062903/04/2006434.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.340 paes fransceses destinados as unidades escolares do municpio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063103/04/200610144.1804840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063703/04/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.022-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063003/04/20061436.4040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados a manutencao da iluminacao publica do municpio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063203/04/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063303/04/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063503/04/20063.2000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063603/04/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 15.075-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061903/04/20061546.5233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1162, instalada na sede deste edilidade, conf. nota n. 21729100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062003/04/20061340.0000020712405453JANETE OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios de secretarias diversas em servicos extraordinarios00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062303/04/20061500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de festejos tradicinais do municipio, conf. notas fiscais de n. 002864, 002934, 003270.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062803/04/200640.0000003471611460LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais para delocamento a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de intesse do muncipio, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000061803/04/20061156.1233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124, instalada na sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 21727200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062103/04/20061000.0000098253964404SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes ao pessoal do PSF em atendimento nas comunidades deste municipio, ref. ao periodo de 01.03 a 31.03.06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062503/04/200680.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos FIAT UNO de placa GOK 6117-pb, ambulancia DUCATO de placa MNF 6438-pb, e SAVEIRO AMBULANCIA de placa MOQ 2563-pb.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062603/04/200666.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 660 paes franceses destinados a casa de apoio a saude para refeicoes de profissionais de saude em plantao no municipio,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063403/04/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 17.599-700000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062203/04/20063011.7505670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos educativos destinados aos alunos atendidos pelo PETI.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000062703/04/200660.0000004714147439MARIA EUFLASINA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000064704/04/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete L 200 de placa mnd-7309 a servico do prefeito municipal, durante o mes de marco de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064404/04/2006850.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL de placa MMT 1522-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064804/04/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.775-000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064004/04/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064104/04/20061100.0000046830804434ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064304/04/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade no reconhencimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse do municipio, ref. ao mes de marco de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064904/04/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283,144-9.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063904/04/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio Carrasco destinado ao deposito de lixos e netulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064204/04/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil, junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064504/04/20069.8008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de 02 plotagens de interesse do municipio, conf. nota n. 02457800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000064604/04/20066.7510769156000195JOSE MEIRELES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 1,3m de lona e 01 fita isolante destinadas a sec. de obras do municipio, conf, nota n. 00069300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000063804/04/20061200.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KOL 5776-pb, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065005/04/2006371.4300002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de Fevereiro de 2006, conf. nota fiscal de n. 00062000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065105/04/2006371.4300070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065205/04/20061200.0000016072839487MANOEL RODRIGUES DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa LJV 5220-pb, ref. ao mes de marco de 2006,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISCONST/REC.PONTES, PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000072006000065405/04/200638267.5707537057000173CONSTRUTORA MAXIMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de uma passagem molhada no rio guariba conforme contrato.10022006NULLNULLObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065505/04/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD ref. ao mes de abril de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065305/04/2006100.0000001894543424LUIZA MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf, requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065606/04/200614910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065706/04/20064500.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065806/04/200610260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000065906/04/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066106/04/200610764.1803582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conf. notas n. 003105 e 00310600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066006/04/200612.0008579484000187COPIADORA PARAIBANA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 copias de engenharia 0,80 cm e 01 copia de engenharia 0,40 cm, de documentos de interesse do municipio, conf. nota n. 02458300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066507/04/20061582.0000003672862460SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao da estrada que liga a sede do municipio ao sitio inhaua, conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066207/04/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066307/04/2006800.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos postos do municipio em veiculo FORD CORCEL de placa MMO 2359-pb.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066407/04/2006696.1000006645834403SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinadas ao preparo das refeicoes na casa de apoio a saude do municipio, para os profissionais da saude em plantoes nos postos de saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067310/04/200675.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de 01 bebedouro instalado no posto de saude do centro da cidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067410/04/2006250.0000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinada ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantoes no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067710/04/2006400.0000079902880444ROBSON JOSE CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela dos salarios atrazados correspondente aos meses de OUT, NOV, DEZ e Decimo terceiro de 2004, conf. recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068210/04/200669.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 690 paes franceses destinados a refeicoes dos profissionais de saude em plantos no municipio, conf. nota n. 0418.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068310/04/2006220.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de alinhamento, balanciamento, cambagem e kaster, prestados no veiculo ambulancia de placa MNF 6438-pb, conf. nota n. 00005700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068810/04/20065192.5929979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pgto de funcionarios conforme extrato.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067010/04/2006150.0000039682056420BENEDITO CORREIA DE LIMA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento, trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067510/04/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados como assistente social junto a sec. do Trab. e Ass. Social, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067810/04/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como assistente social junto a sec. do Trab. e Assist. Social do municipio, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068510/04/20064000.0000002519922419JOSE MARCOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes destinado a distribuicao de familias carentes, nas festividades da semana santa do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068610/04/20061215.9800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068010/04/2006602.0004264011000130PATRICIA QUELE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas e trofeus destinados a premiacao de atletas participantes da Copa Rural, realizada no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066910/04/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados para esta edilidade ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068710/04/20063610.0229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme guia de daf.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067610/04/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na prestacao de contas de convenios celebrados por esta edilidade, ref. ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067910/04/2006120.0000078983525487JOSE RONALDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como sec. de administracao para particiapar de treinamento realizado pela FAMUP no municipio de Joao Pessoa, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068410/04/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para federacao, ref. ao mes de marco de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066610/04/2006371.4300002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da red efundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066710/04/2006342.8600016072839487MANOEL RODRIGUES DE SOUZA NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa LJV 5220-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000066810/04/2006342.8600030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KOL 5776-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067110/04/2006364.2900001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Saveiro de placa MNG 9749-pb, a servico da educacao municipal, ref. ao periodo de 17 a 28 de Fevereiro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000067210/04/2006225.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de 02 bebedouros instalados na unidade escolar do distrito de Inhaua e 01 instalado na unidade escolar do distrito de Lagoa do Felix.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068110/04/20061360.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 185/60R14 P6000 SC 82H, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6719-PB, vinculada a sec. de educacao do municpio, conf. nota n. 00393800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000068910/04/20067888.2729979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069010/04/2006910.0000016198565491MANOEL ANTONIO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa KJA-7635 da comunidade cana brava, pau darco roxo e as pedras para a comunidade inhaua conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069111/04/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, ref. ao mes de marco de 2006, conf. nota n. 00013600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069311/04/2006400.0000069052310459MARCOS AURELIO DE FREITASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para apoio turistico e cultural ao bloco carnavalesco UNIDOS DA SIQUEIRA , durante o carnaval 2006 do vale do Mamanguape, conf. oficio proposta.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069711/04/20063500.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069811/04/20062884.8803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069911/04/2006370.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados nos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e Kombi de placa MNP 6739, conf. notas n. 000054 e 00005500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069411/04/2006975.8403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069611/04/20064617.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069511/04/20061246.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000069211/04/20066627.8403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 26.03 a 10.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070011/04/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicao mensal para BEMFAM, ref. ao mes de abril de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070111/04/2006806.5001194970000138AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 vinculado a sec. de saude do municpio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070312/04/2006594.8001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (frangos diversos) destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio a saude,para os profissionais de saude em plantoes no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070412/04/200645.2300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082006000070512/04/20066460.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe congelado - corvina, destinado a disttibuicao com pessoas carentes do municipio, nas festividades da pascoa do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070212/04/20061291.9002336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do municipio, conf. nota n. 000.209.18200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070613/04/200623.8009098872000370SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de platagem e copias comuns de documentos de interesse do municipio, conf. nota fiscal de n. 00226500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072817/04/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo F4000 de placa HZG 1830-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073217/04/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Mercedez de placa MMX 1450-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073317/04/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074217/04/2006800.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario, ref. pgto de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071017/04/2006140.0003188881000104JOSE EDIVALDO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 TONER RICOH 1113, destinado a maquina copiadora da sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 00181900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072617/04/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao reconhecimeto de firmas e autenticacoes de documentos de interesse desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072917/04/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070717/04/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando agua potavel para unidades escolares do municpio em veiculo Caminhao pipa de placa MOK 4706-pb, conf. nota n. 00066300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000070917/04/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00067000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071217/04/20064407.0007177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao e recuperacao das unidades escolares do municipio, conf. notas n. 000054 e 000055.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071317/04/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus deplaca MMN 1074-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071417/04/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071517/04/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071617/04/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos transportanado alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071717/04/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071817/04/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071917/04/20061300.0000067404103487IVANILDO JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos preatdos transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUP 5552-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072017/04/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000072117/04/20062600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072217/04/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede funamental de ensino em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000072317/04/20061100.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando launos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000072417/04/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072717/04/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores de Mamanguape para a sede do municipio em veiculo Microonibus de placa KGZ 5431-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000073017/04/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Kia Besta de placa MYB 2607-pb transportando professores de Mamanguape para a sede do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000073117/04/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Kia Besta de placa KML 2435-pb, transportando professores de Sape para a sede do municipio, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073517/04/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do muncipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000073617/04/2006750.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb transportando professores da sede do municipio para o distrito de Inhaua, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073717/04/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do Sitio Bonita para a sede do municpio em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073817/04/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo SAVERIO de placa MNG 9749-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073917/04/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do municpio para a o distrito de Inhaua em veiculo GOL 1000 de placa MOD 3390-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074017/04/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores da sede do muncipio para o sitio Arroz em veiculo GOL MMR 2498-pb, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000072517/04/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a sec. do trab. e assist. social do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000070817/04/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais do municipio de Sape em veiculo FORD/CORCEL de placa MMR 8631/pb.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000071117/04/2006800.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa LIC 8088-pb, transportando pessoas doentes para atendimento medico nos postos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000073417/04/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751-pb, a disposicao da sec. de saude do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074117/04/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074317/04/200685.5000016090039420MARIA BERNADINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em antemdimento na comunidade do sitio inhaua, conforme nota fiscal n. 000679.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074418/04/2006428.5700071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, ref. ao periodo de 20 a 28 de fevereiro de 2006, conf. nota n. 00068000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074518/04/200698.0001602074000160PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho de tinta HP 23D para impressora destinado a sec. de administracao do municipio, conf. nota n. 01334600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074618/04/200670.0000285835000305MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho HP preto 51645G, destinado ao computador da sec. de administracao do municipio, conf. cupom fiscal00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074718/04/2006650.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00308200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074818/04/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para FAMUP, ref. ao mes de abril de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000074918/04/20063.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a emissao de doc, conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075119/04/20061684.3233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas 3623-1070 e 3623-1162 ambas instaladas na sede desta edilidade, conf. notas n. 211588 e 21162500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075019/04/2006769.4933000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124 instalada na sede da sec. de saude do municipio, conf. nota n. 21160700000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075420/04/20065281.4607190281000131COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda esco0lar dos alunos atendidos pelo programa PETI.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075720/04/200626.8200000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075920/04/2006666.1700000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep comforme extrato.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075520/04/2006270.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes ao prefeito e equipe quando em viagem ao escritorio de contabilidade no municpio de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do munipicio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075620/04/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075820/04/20061134.0000003672862460SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e limpesa da estrada que liga a sede do municipio ao sitio inhaua conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075220/04/20061809.0005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos ( cuscuszeiras, caldeirao, cacarola, concha e passador) destinados as unidades de ensino do muncipio, conf. nota n. 00019400000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000075320/04/2006100.0000005657308433JOSE CARLOS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um equipamento de som a servico da unidade escolar Joao Maximino localizada no sitio Cumbe.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076020/04/2006400.0000006875947404ANTENOR MANUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes, em veiculo onibus de placa KNK-1917 no periodo de 20 a 28/02/2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076524/04/200631.6000036521426400JOSE FRANCISCO BENICIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no plantio e cultivo de mudas frutiferas objentivando a criacao de pomar na unidade escolar Luis Joaquim dos Santos na sede do municipio, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077924/04/200653514.5700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do pssoal de APOIO da educacao ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078324/04/200656274.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078424/04/200633796.9600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078524/04/2006378.5660746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pagamento de funcionarios00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076824/04/200631550.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076324/04/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias parciais como secretaria de financas para deslocamento as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do muncipio, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077124/04/20067020.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de financas do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076724/04/2006250.0007773219000172FOLHA DO BREJO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de acoes desenvolvidas pelo municipio, na edicacao do jornal folha do brejo no mes de abril de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077024/04/20063840.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de gabinete do prefeito ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078024/04/20067940.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de administracao ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078624/04/2006318.2460746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076224/04/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal (monitores) contrato do programa PETI, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076424/04/2006359.4900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de marco de 2006, conf. DARF00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076624/04/200610400.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias beneficiadas pelo programa do PETI, ref. ao mes de marco de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077224/04/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. do trab. e assist. social ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076924/04/20067460.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de agricultura do muncipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000076124/04/20062432.0435588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote aereo destinado a viagem do Prefeito Constitucional para participar da IX Marcha de Prefeitos a Brasilia, conf. nota n. 0200030700000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078724/04/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de prefeito e vice-prefeito ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077324/04/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de esporte e lazer do municpio ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077424/04/20062180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal vinculado a sec. de meio ambiente do municpio ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077524/04/200614910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077624/04/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077724/04/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000077824/04/200610260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078124/04/200617675.5000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de saude do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078224/04/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079025/04/20060.4600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078825/04/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municpio, conf. nota n. 00082500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000078925/04/2006336.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado de extrato de homologacao da TP 03.06 no diario oficial, conf. nota n. 08183300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079125/04/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa informatiza do folha de pgto de funcionarios ref. ao mes de abril de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079226/04/200615.0000078982502491JOSINALDO MOTA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte em moto taxi de placa MNS 3397-pb de documentos de interesse do muncipio, conf, recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079327/04/2006135.0004784725000179IDALINA DE LOURDES SOUZA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao cafe da manha com idosos durante campanha de vacinacao realizada pela secretaria de saude do municipio, conf. nota n. 00071900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079828/04/20067042.0803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 11.04.06 a 27.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080728/04/2006400.3000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080528/04/20061036.8303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos, destinado ao consumo do veiculo a servico do prefeito constitucional.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080128/04/20061324.3003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 11.04 a 27.04.06, conf. nota n. 00024700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079628/04/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de Abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080028/04/200660.0000078983525487JOSE RONALDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial como secretario de administracao para participar de audiencia na 2a vara na cidade de Mamanguape, conf. boletim00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079928/04/20064906.2003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 11.04 a 27.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASEnergiaEnergia ElétricaDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICACONST/AMP/REC.DE REDE ENERGIA ELETRICA ALTA/BAIXA TENSAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080328/04/2006750.0002062827000155PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 postes 150/7 destinados a manutencao da rede eletrica do muncipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080628/04/20062562.0000003672862460SEVERINO MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas de cuite de baixo e da sede do municipio conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079428/04/2006120.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de advogado no acordo judicial realizador entre professor nivel B e esta edilidade, conf. recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079528/04/20062897.4000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de salarios atrazados de professores nivel A, atraves de acordo judicial, ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000079728/04/20066884.0603823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do muncipio, ref. ao periodo de 11.04.06 a 27.04.06.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000022006000080228/04/200645000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas CELIONE DAVID E CAVALEIROS DA NOITE E SAIA RODADA com palco, sonorizacao e iluminacao nos festejos alusivos a emancipacao politica do municipio realizada no dia 04.05.06, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080428/04/20063218.4003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a as escolas do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080902/05/2006605.6005760619000118COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de 7.570 copias de documentos da sec. de educacao do muncipio, conf. nota n. 00182000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081002/05/2006180.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 00367600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081402/05/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo caminhao pipa de placa MOK 4706-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio transportando agua potavel para as unidades escolares do muncipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. nota n. 00068500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081702/05/200670.0000066065836400JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de placa MNP 6719, MNP 6739 e MNH 5453 ambos vinculados a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 00068800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082102/05/2006300.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Julia Maria da Conceicao situada no sitio Lagoa Grande, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. nota n. 00013900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000082302/05/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do muncipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082602/05/2006260.0000003708316754MARIA GIZELIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fechaduras nas unidades escolares Luiz Joaquim dos Santos, Joao Maximino e Antonio Felix neste municipio, conf. nota n. 00068300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082902/05/2006450.0000082676950444LEONARDO BARBOSA SOARESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados juntamente com equipe de 15 homens na preservacao da ordem e seguranca durante evento festivo na comememoracao da emancipacao politica do munipicio, conf. nota n. 00069300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083202/05/20062500.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KOL 5775-pb, transportando nos turnos tarde e noite alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf.nota n. 00069600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083302/05/2006900.0000005562815435BENEDITO MONTEIRO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 50 carteiras escolares das diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 00068200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083502/05/200662.0034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da sec. de educacao do municipio ao MEC, conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052006000083602/05/200610144.1804840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados merenda escolar, conf. notas n. 000047 e 00004900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084102/05/20063.2000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.022-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081202/05/2006420.0008667024000100CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no projeto de execucao de pavimentacao em paralelepipedos em duas ruas dos distritos de Inhaua e Lagoa do Felix, neste municipio, conf. A.R.T n.271500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081502/05/200620.0000066065836400JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa MMS 8330 vinculado a sec.de obras do municipio, conf. nota n. 00069000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000082402/05/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Pampa de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000083102/05/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados para esta edilidade ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00069400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083702/05/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.144-900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083802/05/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente 5.464-X00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083902/05/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084302/05/20063.2000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000080802/05/20061556.1333000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1070, instalada na sede deste edilidade, conf. nota n. 217252.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081102/05/20061499.9602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do municipio, conf. nota fiscal n. 000.008.40900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081602/05/200615.0000066065836400JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo de placa MND 7309-pb vinculado a sec. de gabinete do prefeito, conf. nota n. 00068600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000082002/05/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete cabine dupla de placa MND 7309-pb, a disposicao da sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082702/05/20061391.6302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do muncipio, conf. nota n. 000.226.47000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083002/05/20061625.0000020712405453JANETE OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 325 refeicoes destinadas aos funcionarios de secretarias diversas a servico no municipio, conf. nota n. 00069200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000083402/05/200631.0034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos desta edilidade, ref. a prestacao de contas de convenios, conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081802/05/200630.0000066065836400JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo trator vinculado a sec.de agricultura do municipio, conf. nota n. 00068700000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081302/05/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais especializados como assistente social vinculada a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. ao mes de abril de 2006, cnf. nota n. 00069700000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082502/05/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000082006000084402/05/20066460.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe corvina destinado a distribuicao com familias carentes.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000081902/05/200675.0000066065836400JOSE AMEDEU DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos de placa MOP 1370, MOD 2563 e MNF 6438 ambos vinculados a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 00068900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082202/05/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.04 a 30.04.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000082802/05/20061930.0000098253964404SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do PSF, no periodo de 01.03 a 31.03.06, conf. nota n. 00069100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084002/05/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 8.775-000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084202/05/20061888.8700000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de GRU referente a devolucao de saldo do convenio de aquisicao de ambulancia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084903/05/2006850.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Gol de placa MMT 1522-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00069800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086503/05/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de saude do muncipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086903/05/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00070200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087003/05/200690.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos FIAT UNO de placa GOK 6117-pb e AMBULANCIA DUCATO de placa MMS 6438-pb, ambos vinculados a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 00070000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087103/05/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17599-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087303/05/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude nos hospitais de Joao Pessoa, em veiculo onibus de placa MMW-4386.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084603/05/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como assistente social junto a sec. do Trab e Assist. Social, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00071100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085103/05/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI no sitio Inhaua, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085403/05/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084503/05/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos presatdos no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00071000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084803/05/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00070700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085003/05/2006185.3034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas e multas militares ref. ao alistamento dos cidadaos deste municipio, conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085503/05/2006190.0000042768870463JOSE MUNIZ FALCAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados neste municipio ref. ao servico militar, realtivo ao mes de marco de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085603/05/2006400.0000045082871404JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artesanais prestados na confeccao de 01 placa comemorativa inaugural para a praca Antonio Miguel, localizada na Rua da Matriz neste municipio, conf.nota n. 00080300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086103/05/2006440.0000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de lanches com refrigerante e refeicoes destinados aos participantes da maratona para retirada de documentos realizada no dia 28 de abril de 2006, conf. notan. 00070600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086603/05/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086803/05/2006168.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios de diversas secretarias a servico no municipio, conf. nota n. 00069900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087403/05/2006950.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade de materia de interesse do municipio conforme recibo n. 7094.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087203/05/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000084703/05/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil, junto a sec. de obras publicas do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n.00070800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085203/05/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de obras do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085303/05/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5ha localizado no sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085703/05/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro civil, junto a sec. de obra do municipio, ref. ao mes de dezembro de 2005, conf. nota n. 00070300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085803/05/2006300.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de educacao do municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000085903/05/20063000.0035484971000139MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 10 cabines sanitarias moveis e 14 toldos padronizados destinados aos festejos comemorativos alusivos a passagem do 12o aniversario de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 00112700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086003/05/2006505.0000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes e lanches com refrigerantes a convidados para passagem do 12o aniversario de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 00070500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086203/05/20062000.0000005786454401ALINE LEONCIO MAXIMOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de um buffet completo destinado a recepcionar autoridades municipais e estaduais durante os festejos comemorativos a passagem do 12o aniversario de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 00070400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086303/05/20061400.0000006875947404ANTENOR MANUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, transportando alunos da rede fundamentald e ensino, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00070100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086403/05/20061500.0000085411710430MARINALDO LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LAF 0607-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00015000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000086703/05/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de abril de 2006,conf.contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087504/05/2006795.0003570071000118FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos na hospedagem e consumo de integrantes da banda Saia Rodada, conf. nota fiscal de n. 00062400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087604/05/20062500.0004475617000114AGNALDO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de documentario sobre o municipio, conf. nota n. 00008100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087704/05/20062200.0004475617000114AGNALDO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de festivisdades de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 00008200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087804/05/2006145.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 barra de direcao, 01 manivela reg do vidro, 01 jogo de lonas de freio destinados ao veiculo Kombi de placa MNP 6739-pb, vinculada a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 00000100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000087904/05/2006386.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo Kombi de placa MNP 6739-pb, vinculada a sec. de educacao do municpio, conf. nota n. 00006000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088004/05/2006850.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pgto de funcionarios conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088308/05/200660.0000065371046453JOSE GILSON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 03 diarias parciais como motorista transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais de Joao Pessoa, conf. requerimento00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088608/05/20061334.0000288609000108JOACIL LUIS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as diversas secretarias do municpio, conf.notas n. 001917 e 00191800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089008/05/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088108/05/2006110.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 barra de direcao destinada ao veiculo Komnbi de placa MNP 6719-pb, conf. nota n. 00000200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088208/05/2006226.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 alinhamento, 04 balanceamento, cambagens e servicos de suspencao do veiculo Kombi de placa MNP 6719-pb, conf. nota n. 00006100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088408/05/20062000.0007332177000134ECS COMPUTADORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae asus, processador AMD, cooler, 256 memoria, HD40 GB, placa de video, gabinete, gravador de CD, drive de disquete, monitor de 15 , teclado, mouse, caixa de som, estabilizador e impressora HP, destinado a sec. de educacao do municipio, conf. nota n. 00116200000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000088808/05/20063707.5803759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as diversas unidades de ensino do municipio, conf. nota n. 00129100000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088908/05/20061586.0906006117000169PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a cursos promovidos pela sec. do Trab. e Ass. Social junto as familias carentes do municipio, conf. notas n. 000736 e 00073700000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088708/05/20062432.0435588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea e hospedagem do Prefeito na cidade de Brasilia no periodo de 09.05 a 11.05.06, conf. nota n. 637800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000088508/05/20061620.0007332177000134ECS COMPUTADORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 placa mae Pcchip s, processador AMD, cooler, 256 memoria, HD40 GB, gravador de CD, drive de disquete, gabinete, estabilizador, monitor de 15 , teclado, mouse, caixa de som e impressora HP,destinado a sec.de saude do municipio, conf. nota n. 00116100000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089209/05/2006105.0000098255070478ERINALDO SEVERINO BATISTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(frutas) destinados ao cafe da manha com idosos durante campanha de vacinacao realizada pela sec. de saude do municipio, conf. nota n. 41085500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089509/05/2006385.0004099935000128DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinado ao veiculo ambulancia do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089309/05/2006100.0000030595208878ANGELINE DOS SANTOS LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089109/05/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a comunicados, notas, entrevistas e divulgacao da festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 003695.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089409/05/2006192.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de inexigibilidade de licitacao, conf. nota n. 08217200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089710/05/20061000.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municpio, conf. nota n. 00899100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090310/05/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios, ref. ao mes de abril de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000090110/05/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ref. ao balanco anual/2005, conf.nota n. 00014700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090410/05/20063410.5629979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089610/05/2006796.1000006645834403SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinadas a merenda escolar, conf. nota n. 41086700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090210/05/2006300.0000004926046490JOSENILDA DE SOUZA BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da unidade escolar Luiz Joaquim dos Santos, localizada na sede do municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2006, conf. nota n. 00071300000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090510/05/20061554.7700000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089810/05/2006347.8000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinados a casa de apoio a saude, conf. nota n. 41086500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000089910/05/2006316.0000022007555468JOSE SEVERINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do muncipio em veiculo FIAT UNO de placa MNN 0140, durante o mes de abril de 2006, conf. nota n. 00071400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090010/05/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municpio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090610/05/20062451.6529979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario, ref. a pgto de pessoal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090711/05/200677.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 borracha do suporte do motor, 04 litros de oleo, 01 filtro de oleo e 02 borrachas do escape, destinadas ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563-pb, conf. nota n. 00000300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090811/05/200660.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do suporte do motor, troca de oleo e filtro e manutencao do escape do veicilo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2563-pb, conf. nota n. 00006200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000090911/05/2006260.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da festa realizada na unidade escolar Julia Maria da Conceicao no sitio Lagoa Grande neste municipio em prol dos formandos de 2006, conf. nota n. 00071500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091011/05/2006850.0004670247000176CMD INDUSTRIA METALURGICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um gerador de energia a diesel, destinado a festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota n. 00040500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091112/05/20061300.0000063176696434PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo veraneio de placa MOE 1260-pb na divulgacao das festividades por ocasiao da emancipacao politica do municipio no periodo de 20.04 a 04.05.06, conf. nota n. 00072000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091712/05/20061050.0000005886474463LIDIANE FIDELIS FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de Jovens e Adultos junto a sec. de educcao do municipio, ref. aos meses de marco, abril e maio de 2006, conf. nota n. 00071700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091212/05/2006650.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Corcel de placa MMO 2359-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio transportando pessoas doentes para atendimento medico, conf. nota n. 00071600000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091612/05/200650.0000005493691477IVONETE MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091812/05/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091512/05/200675.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial para deslocamento a cidade de Joao Pessoa ao Sr. Joao Dantas, para tratar de assuntos de interesse do muncipio como prefeito, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091412/05/200648.0010759850000202SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 parafusos R. diant.4600A6610 e 12 porcas R. diant.4600A6610, destinados ao veiculo trator vinculado a sec. de agricultura do municipio, conf. nota n. 01866200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091312/05/20061400.0000005466401412FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recupesracao e manutencao do ginasio de esportes localizado no distrito de Inhaua, ref. ao periodo de 08.05 a 12.05.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092215/05/2006233.7003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 00025300000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000093415/05/20061143.8003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a sec. de agricultura do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 00025900000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000091915/05/200650.0000003189550409COSMA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062006000093315/05/20064981.3007190281000131COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos atendidos pelo PETI, conf. nota n. 00078300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092415/05/20061242.7203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 00025000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092915/05/20065799.3603823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 00025600000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093015/05/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais do municipio de Sape, em veiculo FORD CORCEL de placa MMR 8631-pb, conf. nota n. 00071800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093215/05/2006600.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa LIV 8088-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, transportando pessoas doentes para tratamento medico conf. nota n. 00072100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092115/05/20061213.6103823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 00024900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092515/05/2006700.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 00025500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092615/05/20066027.7503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiandos aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 00025500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093115/05/2006600.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do municipio de Mamanguape para a sede desta edilidade em veiculo Kia Besta de placa MYB 2607-pb, ref. ao periodo de 20.02 a 28.02.06, conf. nota n. 00071900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092015/05/2006865.8003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 00025100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092815/05/20064394.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n. 00025700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092315/05/2006182.9703823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. ao periodo de 28.04 a 30.04.06, conf. nota n. 00025200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000092715/05/2006829.9203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito ref. ao periodo de 01.05 a 14.05.06, conf. nota n.00025800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093816/05/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093916/05/2006650.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 003132.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094016/05/20063.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. transf. a ASSP conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093516/05/2006300.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da realizacao da festa de emancipacao politica do municipio, durante o periodo de 04.04 a 04.05.06, conf. nota n. 00894200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093716/05/20061552.5003652579000165RAFAEL ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaditcos destinados aos alunos atendidos pelo PEJA, conf. nota n. 00054200000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000093616/05/200610425.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as familias atendidas pelo PETI, ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094117/05/20061998.0000743036000165NATER GRIFF - FARDAMENTOS E CONFECCOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 222 camisas com serigrafia para grupo da 3a idade, conf. nota n. 060900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094318/05/2006610.7433000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124, instalada na sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 21147800000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094518/05/200675.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria parcial para deslocamento a cidade de Joao Pessoa ao Sr. Joao Dantas para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094418/05/200628.0008667024000100CONSELHO REG.DE ENG.,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da construcao de 41 modulos sanitarios domiciliares no sitio Arroz neste municipio, conf. A.R.T n. 301500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094218/05/20061157.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas 3623-1070 e 3623-1162, ambas instaladas na sede deste edilidade, conf. notas n. 211459 e 21149600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094618/05/2006272.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de ratificacao, conf. nota n. 08236100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094718/05/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00083700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095819/05/200682.2600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de gabinete do prefeito, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095919/05/2006484.6400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de administracao do municipio, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf.folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094919/05/20062716.0000005466401412FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas vicinais que ligam os sitios e distritos a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.05.06 a 05.05.06 e 15.05.06 a 19.05.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095619/05/20061291.3300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000094819/05/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00263100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095719/05/2006397.9700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de Financas do muncipio, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096119/05/20063102.0500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados do pessoal de APOIO, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095319/05/2006162.2900000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e Decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095219/05/200688.7500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096019/05/200690.9700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal da sec. de meio ambiente, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095019/05/2006400.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI no sitio Lagoa do Felix, ref. aos meses de marco e abril, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095419/05/200654.5500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados de pessoal, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096219/05/2006590.0500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095119/05/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000095519/05/20061003.2700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9a parcela dos salarios atrazados, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097022/05/200610260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097122/05/200614910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097222/05/20065383.9800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097322/05/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venciento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097522/05/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097722/05/200617695.0200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de saude do municpio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096822/05/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. do Trab. e Ass. Social do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097922/05/200629.5800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098022/05/20060.4100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096722/05/20062180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de meio ambiente, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097422/05/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. esportes do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096922/05/20067798.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de agricultura do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097622/05/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. flha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096322/05/200651644.3300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal de APOIO, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096522/05/20066658.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de Financas do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096422/05/200631650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de obras do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. flha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000096622/05/20063870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000097822/05/20068140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de admimistracao do municipio ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098123/05/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00075100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101123/05/2006318.2460746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pgto de funcionarios conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099223/05/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao Mercedes Benz de placa KIM 8113-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00074000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099323/05/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao Mercedes Benz de placa MMX 1450-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00073900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099423/05/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao F4000 de placa HZG 1830-pb, a dispoicao da sec. de obras do municipio ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00073800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101223/05/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa informatizado de folha de pgto de funcionarios ref. ao mes de maio de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000098223/05/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL de placa MMR 2498-pb, transportando professores da sede do muncipio para o sitio Arroz, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00072400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098323/05/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Microonibus de placa KGZ 5431-pb, transportando professores do municipio de Mamanguape a sede deste municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00072300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000098423/05/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transprtando professores da sede do municipio para o distrito de Inhaua em veiculo GOL 1000 de placa MOD 3390-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00073500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000098523/05/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do sitio Bonita para a sede do municipio em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00073600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000098623/05/2006750.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pofessores da sede do municipio para o distrito de Inhaua, em veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00075000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000098723/05/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do municipio de Sape para a sede do municipio em veiculo Kia Besta de placa KML 2435-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00074900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000098823/05/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando professores do muncipio de Mamanguape para a sede deste municpio em veiculo Kia Besta de placa MYB 2607-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00074800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000098923/05/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disosicao da sec. de educacao do municpio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00074700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000099523/05/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n.00073400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000099623/05/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Saveiro de placa MNG 9749-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00072800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000099823/05/20062600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo onibus de placa MNR 9465-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00074500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000099923/05/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KGO 3933-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00074600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000100023/05/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNH 5641-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00073300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000100123/05/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00072700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000100223/05/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MMV 1074-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00072600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000100323/05/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportnado alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00072500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000100423/05/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00073000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000100523/05/20061100.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo microonibus de placa MXO 3786-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00074400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000100623/05/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportanso alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n.00073100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000100723/05/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa MNN 0473-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00073200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100923/05/200656766.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel A, ref. ao mes de maio de 2006, conf.folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101023/05/200632698.5600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professores nivel B, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099723/05/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos profissionais como Assistente Social junto a sec. do Trab. e Ass. Social, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00075200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099023/05/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 0074300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000099123/05/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FIAT PALIO de placa MNG 1751-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00074100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000100823/05/2006135.0004634310000119LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 longarina diversos e 02 paralamas destinados ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 00102800000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101324/05/2006354.4400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de abril de 2006, conf. DARF00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101624/05/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a sec. do Trab. e Ass. Social do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00075400000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101724/05/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos profissionais especializados como assistente social junto a sec. do Trab. e Ass. Social do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00075600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101424/05/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pre6stados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00076000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101524/05/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00075300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101824/05/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00075500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000101924/05/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00075800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102425/05/20061500.0000046386610334JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Chevrolet de placa MMT 3348-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, coletando lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de abril de 2006, conf. nota n. 00076500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102125/05/2006650.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e apresentacao da banda Averrois na festa do Caju, realizada no distrito de Inahua neste municipio, conf. nota n. 00077400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102225/05/2006600.0000004854263407MARIA DE FATIMA GOMES BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a parcela dos salarios atrazados ref. aos meses de out, nov, dez e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102325/05/2006300.0000004097109464JOELMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutora durante realizacao dos festejos comemorativos ao 12o ano de emancipacao politica do municipio, conf. notan. 00077600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102725/05/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo Kombi de placa MNW 6011-pb, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00076200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102825/05/20062500.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KOL 5776-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00076800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000102925/05/20061300.0000067404103487IVANILDO JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KUP 5552-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00076900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103025/05/20061400.0000006875947404ANTENOR MANUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando alunos da rede fundamental de ensino em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00077000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103125/05/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao Pipa de placa MOK 4706-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio transportando agua potavel para abastecimento e manutencao das unidades escolares do muncipio, conf. nota n. 00077100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103325/05/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na unidade escolar Francisco Matias da Gama situada no sitio Genipapo, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00076600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103625/05/20061050.0000007475029433LUCIANA LAURENTINO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de Jovens e Adultos junto a sec. de educacao do municipio, ref. aos meses de marco, abril e maio de 2006, conf. nota n. 00077500000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103225/05/20065.5534028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos de interesse da sec. do Trab. e Ass. social do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103425/05/2006500.0000006649228486FERNANDA GOMES BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando cursos de pintura em tecido promovido pela sec. do Trab. e Ass. social junto as maes carentes do municipio, conf. nota n. 00076300000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103525/05/2006500.0000008192853403CLEONICE SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando cursos de pintura em tecido promovidos pela sec. do Trab. e Ass. Social junto as maes carentes do municipio, conf. nota n. 00076400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102025/05/200633.0007601454000167ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 sacos de tintas internas, 01 litro de esmalte sintetico e 01 saco de massa corrida 3.6 , destinados a manutencao da sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 00004700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102525/05/2006650.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Corcel de placa MMO 2359-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio, conf. nota n. 00077200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000102625/05/2006850.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo GOL de placa MMT 1522-pb, a disposicao da sec. de saude do municipio transportando pessoas doentes para atendimento medico, conf. nota n. 00077300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103726/05/200685.0007601454000167ATACADAO DAS TINTAS LTDA EPPValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 sc de tintas int. 18lt e 01 sc de tinta int 3,6lt destinadas a manutencao e recuperacao da sede da sec. de saude do municpio, conf. nota n. 00004800000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104026/05/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PETI (monitores), ref. ao mes de abril de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103926/05/20062765.4000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela dos salarios atrazados dos professores nivel A, em acordo judicial, ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000103826/05/20061722.0000005466401412FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada avicinal que liga o sito nicos a sede do municipio, ref. ao periodo de 22.05 a 26.05.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104229/05/2006250.0007773219000172FOLHA DO BREJO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de eventos promovidos pelo municpio, conf. nota n. 00005000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104129/05/2006270.0004013270000350D.J. CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados na comemoracao da emancipacao politica do municpio, conf. nota n. 00123600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104529/05/20061500.0000085411710430MARINALDO LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LAF 0607-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00085500000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104429/05/200670.0000003466317428MARIA DE FATIMA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104329/05/2006700.0000064535576491EDNALDO JOSE DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como lanterneiro no veiculo FIAT UNO de placa MMN 0211-pb, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota n. 00080500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000104630/05/20063172.6003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos(medicamentos) destinados a sec. de saude do municipio, cnf. nota n. 00322500000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105030/05/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT PALIO de placa MOP 1370-pb, a disposicao da sec. de saude do muncipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105330/05/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf.cotrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105430/05/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da sec. de saude do muncipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105730/05/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI do sitio Inhaua, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105930/05/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI,ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106030/05/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106730/05/2006360.1300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000105230/05/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106130/05/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a hospedagem de professores a servico no municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104730/05/20061000.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse do municipio, conf. nota n. 00687600000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000104830/05/2006457.5004680580000166F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a sede desta edilidade, conf. nota n. 00114900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000105130/05/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Caminhonete Cabine dupla de placa MND 7309-pb, a dispoicao em tempo integral do Gabinete do Prefeito, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105530/05/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do refeitorio municipal, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contratoo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106330/05/2006400.0000042415764434JOSELITO BARBOSA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 placa de inox medindo 30 x 40, destinada a inauguracao da passagem molhada(rio guariba) localizada na estrada vicinal que liga o distrito de Inahaua a sede do municpio, conf. nota n. 07376100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106430/05/2006103.0003188881000104JOSE EDIVALDO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 TONER RICOH AFICIO, 01 CART. DE TINTA para impressora HP 51645, conf. cupom fiscal de n. 00089800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106630/05/2006300.0003188881000104JOSE EDIVALDO FERREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 Toner Aficio 1113, destinados a sec. de administracao do muncipio, conf. nota n.00186900000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000104930/05/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Pampa de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.05 a 31.05.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105630/05/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 0,5ha localizado no sitio Carrasco destinado ao deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados no municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000105830/05/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da sec. de obras do muncipio, ref. ao mes de maio dee 2006, conf. cntrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106230/05/20061500.0000046386610334JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Caminhao de placa MMT 3348-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, na coleta de lixos e entulhos produzidos no municipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota n. 00077700000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000106530/05/200612.0124122426000186AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1,35m de corda de seda 16mm destinada a sec.de obras do muncipio, conf. cupom fiscal de n. 299700000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000107131/05/20064859.1103823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municpio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00026200000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASTransporteTransporte RodoviárioESTRADAS VICINAISCONST/REC.PONTES, PONTILHOES, BUEIRAS E PASSAGENS MOLHADAS.Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107631/05/20064650.7407537057000173CONSTRUTORA MAXIMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aditivo de medicao na construcao de uma passagem molhada do rio Guariba, conforme termo de aditivo.10022006NULLNULLObras
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000107031/05/20061036.8303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de gabinete do prefeito, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00026300000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107231/05/2006380.0000042768870463JOSE MUNIZ FALCAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nesta edilidade em atendimento a assuntos referente ao servico militar, ref. aos meses de abril e maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000106831/05/20066884.0703823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00026000000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107331/05/20066.2534028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio de documentos da sec. de educacao do municipio, conf. comprovante.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107531/05/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000106931/05/20061356.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de agricultura do municpio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00026400000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000107431/05/20066644.2803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 15.05 a 31.05.06, conf. nota n. 00026100000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107801/06/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do muncipio, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107901/06/2006278.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes franceses destinados a refeicoes dos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108201/06/2006120.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria como motorista em viagens transportando pessoas doentes para a cidade de Joao Pessoa conforme proposta.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108301/06/200614.9000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052006000108001/06/200610144.1804840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as unidades escolares do municipio, conf. notas.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000107701/06/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite ref. ao periodo de 12.06 a 12.07.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108101/06/200634.5104376062000153COPIADORA REAL-MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias A4, xerografica e de plotagem, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109302/06/2006300.0000003578299480MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo MOTO YAMAHA YBR 125K de placa MOK 3949-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109402/06/20061500.0000046386610334JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao chevrolet de placa MMF 3348-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, coletando lixos e entulhos produzidos no municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109602/06/20061680.0000075277271449LUIZ MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada vicianal que liga o sitio Arroz a sede do muncipio, ref. ao periodo de 29.05 a 02.06.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000109102/06/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109802/06/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 5467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110002/06/20064.8000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110102/06/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 15.075-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110202/06/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 283144-9.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110302/06/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 5464-X.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108402/06/2006350.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas ao Prefeito e equipe, quando em viagem a cidade de Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do municipio, durante o mes de maio, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108502/06/2006962.9304868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via satelite, ref. ao periodo de 28/04 a 12/06, conf. fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108702/06/200696.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos no conserto de 03 ventiladores pertencentes a sec. de administracao do municipio, conf. fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109002/06/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados em patrocinio de causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108902/06/2006212.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 bebedouros e 01 ventilador da sec. de educacao do municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109502/06/2006134.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e Kombi de placa MNP 6739, ambos vinculadas a sec. de educacao do municipio, no periodo ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052006000109702/06/20062255.9804840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as unidades escolares do muncipio, conf. notas00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110402/06/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extarto bancario da c/c 58022-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108602/06/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FORD CORCEL de placa MMR 8631 transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000108802/06/200664.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 ventiladores da sec. de saude do municipio, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109902/06/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 8775-000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110502/06/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, conf. extrato bancario da c/c 17.599-400000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000109202/06/2006250.0000003094620450JAQUES AVELINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e operacao de equipamentos de som na realizacao de ciranda da cidadania em campanha da cidadania no dia 28 de abril de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000110605/06/20063807.7003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as unidades escolares do muncipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000110705/06/20063152.8303759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados as unidades escolares do municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111306/06/2006530.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao e apresentacao da Banda Averrois na festa Junina de Santo Antonio, realizada no sitio Lagoa do Felix, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111606/06/200660.0000095208003449DIOCELIO MAGNO DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 01 diaria parcial como secretario de educacao do muncipio para participar de encontro sobre senso escolar na cidade de Joao Pessoa, conf. requerimento00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111006/06/20062815.0000020712405453JANETE OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios a servico no municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111206/06/200645.0000002460097484JOSIAS JOSE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereiro durante realizacao de ciranda de servicos promovido pelo municipio no dia 28 de abril de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111406/06/200630.0000007092464471MARIA MARGARETE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cabelereira na ciranda de servicos da cidadania promovida pelo municpio no dia 28 de abril de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111506/06/200630.0000002093009730EDVANIA GOMES BENJAMIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como manicure durante realizacao da ciranda de servicos de cidadania promovida pelo municipio no dia 28 de abril de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110806/06/20062000.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento nos hospitais da cidade de Joao Pessoa em veiculo onibus de placa MMN 4386-pb, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000110906/06/2006350.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do muncipio em veiculo FIAT UNO de placa MNN 0140-pb, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111106/06/2006350.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo BELINA DEL REY de placa MNY 2751-pb, transportando pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do municipio, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111706/06/2006478.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio aos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111806/06/2006368.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes franceses destinados a refeicoes dos funcionarios da sec. de saude em plantao no municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113407/06/20061300.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorais em favor de pessoas carentes do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000111907/06/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria administrativa junto ao gabinete do prefeito, ref. ao mes de maio de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113507/06/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD conforme recibo ref. ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000112107/06/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de 02 diarias parciais como secretaria de financas do muncipio para deslocamento as cidade de Joao Pessoa e Mamanguape para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112007/06/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112207/06/20061013.3300014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MMN 1074-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112307/06/2006823.3300003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LHY 5794-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112407/06/2006886.6700004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUL 5661-pb, tranportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112507/06/2006823.3300006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KNG 2102-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112607/06/2006823.3300070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNB 9310-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112707/06/2006823.3300002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNN 0473, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000112807/06/2006823.3300004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNH 5641, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000112907/06/2006950.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KGO 3933, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000113007/06/20061646.6700002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MNR 9465, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113107/06/2006886.6700006875947404ANTENOR MANUEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KNK 1917-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000113207/06/2006823.3300067404103487IVANILDO JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa KUP 5552, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf, nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113307/06/2006950.0000085411710430MARINALDO LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa LAF 0607-pb, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113808/06/2006125.0007153389000154ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos prestados nos veiculos vinculados a sec. de educacao do municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062006000113608/06/20065777.2607190281000131COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos atendidos pelo programa PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113708/06/2006308.0007153389000154ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a sec. de saude do muncipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000113909/06/2006400.0000079902880444ROBSON JOSE CAVALCANTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela dos salarios atrasados ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114409/06/2006638.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a sec. de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114509/06/20061270.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e eletricos realizados no veiculo ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115109/06/20063192.5929979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114309/06/200650.0000004799292463JOSEFA MARTINHA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114709/06/20061008.1500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114209/06/2006200.0008814113000213J. L. BRAGA E CIA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 280 mts de TNT, destinados a ornamentacao das ruas durante destividades juninas do municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115009/06/20065955.7529979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114809/06/20064505.0229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme darf.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114009/06/2006812.0000075277271449LUIZ MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da estrada vicinal que liga o sitio lagoa grande a sede do municipio, ref. ao periodo de 05.06 a 09.06.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114109/06/20061615.0002502570000105RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 motor bomba A.E2 B.710 branco, destinado a sec. de obras do municipio, conf. nota00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPLANEJAMENTO URBANOAQUISICAO DE TERRENOS PARA ABERTURA DE NOVAS RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115209/06/20063500.0000047230924472JOSE DE ARIMATEIA CABRALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um imovel para facilitar acesso ao mercado publico do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114609/06/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, ref. ao mes de maio de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000114909/06/20063748.2229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116712/06/2006850.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000115312/06/20062793.3503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01/06 a 10/06/06, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000115412/06/2006780.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 10.06.06, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000115512/06/20062400.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01/06 a 10/06/06, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115712/06/2006500.0035583475000132LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de detritos de fossa da unidade escolar Luis Joaquim dos Santos, localizada na sede do municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115812/06/2006480.2200017632900420ADAILTON JOSE DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento pelos salarios atrazados ref. aos meses de OUT, NOV, DEZ e decimo terceiro de 2004, como motorista vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. recibo00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000115912/06/2006789.4000006645834403SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinados a meranda escolar nass unidades escolares do municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116012/06/2006175.0000311493000180JOSE EVARISTO DA SILVA FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a confeccao do figurino da quadrilha junina do municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116112/06/20063850.0002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 projetor EPSON S3 POWERLITE destinado a sec. de educacao do muncipio, conf. nota00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116212/06/200631.0034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da sec. de educacao do municipio, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116412/06/2006240.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo kombi de placa MNP 6739, vinculado a sec. de educacao do muncipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116312/06/200640.0000004883744485WILSON VENANCIO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000116612/06/2006532.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinado ao consumo do veiculo locado a servico do gabinete.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000115612/06/20062452.7503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01/06 a 10/06/06, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116512/06/2006318.0000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(verduras) destinados ao preparo de refeicoes na casa de apoio para os profissionais de saude em plantao no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117213/06/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ref. ao mes de junho de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116913/06/20065.5534028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documentos da educacao do municipal, conf. comprovante00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000116813/06/20061456.7602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos celulares do municipio, ref. ao periodo de 02.05 a 01.06.06, conf. fatura00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117013/06/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a comunicados, entrevistas e divulgacao da festa de emancipacao politica do municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117113/06/2006192.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao e materia de interesse do municipio no diario oficial do estado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117814/06/200651699.6600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal de APOIO da sec. de educacao, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117914/06/200633844.3600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de professor nivel B, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117514/06/2006367.0005122616000159DENTAL MEDICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a sec. de saude do muncipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117614/06/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da vigilancia epidemiologica, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118014/06/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PACS, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118114/06/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF SAUDE BUCAL, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118214/06/200610260.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF I, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118314/06/200614910.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal do PSF II, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118414/06/200617680.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de SAUDE, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117714/06/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de Prefeito e Vice-Prefeito, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117314/06/200675.0000095170030487LUZIA ELVIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000117414/06/200675.0000001363995413MARIA JOSE DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118515/06/200677.0014659163001248MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos para esta edilidade, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118616/06/2006840.0000075277271449LUIZ MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das ruas e avenidas da sede do municipio para as festividades juninas, ref. ao periodo de 12/06 a 16/06/06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118816/06/200610450.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as familias cadastradas no programa PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118916/06/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos monitores do programa PETI, ref. ao mes de maio de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000118716/06/2006638.0001789805000129DANTAS TINTAS-EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para recuperacao do veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 vinculado a sec. de saude do municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119019/06/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, na edicao do jornal vale noticias.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120220/06/2006365.6633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas 3623-1162 e 3623-1070, instaladas na sede desta edilidade, conf. faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120420/06/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, ref. ao mes de junho de 2006, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120520/06/20068040.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de pessoal da sec. de ADMINISTRACAO do municpio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000119220/06/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo caminhao de placa MMX 1450, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000119920/06/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caminhao de placa KIM 8113, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121420/06/200631588.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120320/06/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121020/06/20066670.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121620/06/2006318.2460746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119120/06/2006218.0035433226000160FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TUBOS GALVAN E ELETRODOS, destinados a montagem de tela para projetor EPSON da sec. de educacao do municipio, conf. cupom00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000119320/06/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 31.06.06, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000119520/06/2006475.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo GOL de placa MMR 2498, transportando professores da sede do municipio para o sitio Arroz, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000119620/06/2006475.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL 1000 de placa MOD 3390, transportando professores da sede do muncipio para o sitio Inhaua, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120720/06/2006378.5660746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120820/06/200656544.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000119420/06/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000119720/06/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em MOTO HONDA de placa MNL 0892-pb, a disposicao da sec. de saude do muncipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120020/06/200699.1000958548000220DROGARIA DROGAVISTA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a sec. de saude do muncipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120120/06/2006744.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados na linha 3623-1124 instalada na sec. de saude do municipio, conf. fatura00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000119820/06/2006200.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento do programa PETI no sitio Lagoa do Felix, ref. ao mes de maio de 2006, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120620/06/20061059.9000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121320/06/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000120920/06/20063870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121520/06/20067810.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121220/06/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121120/06/20062180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121721/06/200680.0000006364247407MARIA VILMA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado a realizar tratamento de saude, conf. requerimento. Trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122121/06/200632.7900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122221/06/20060.3700000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000121821/06/20063123.5003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos destinados a sec.d de saude do municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122321/06/20061583.3400030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa KOL- 5776 durante o periodo de 01 a 19-07-2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122021/06/20063.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. transf. a ASSP, conf. recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000121921/06/2006650.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122423/06/20061470.0000075277271449LUIZ MANOEL DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao das ruas e avenidas da sede do municipio para as festividades juninas no periodo de 19.06 a 23.06.06, conf. folha00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000122526/06/20061570.0003857751000117ALDO AUTO MECANICA-ALDO COSTA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Kombi de placa MNP 6739, vinculado a sec. de educacao do municipio, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000122726/06/2006475.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo VOYAGE de placa MNX 3910, transprtando professores do sitio Bonita para a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000122826/06/20061646.6700066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo KIA BESTA de placa KML 2435, transportando professores de Sape com destino a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000122926/06/20061330.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo KIA BESTA de placa MYB 2607-pb, transportando professores de Mamanguape com destino a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000123026/06/2006475.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo FIAT UNO de placa MMN 3469-pb, transportando professores da sede do municipio com destino ao sitio Inhaua, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000123126/06/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo tipo FIAT UNO de placa MYJ 9409-pb, a disposicao da sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000123726/06/20061520.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo microonibus de placa KGZ 5431, transportando professores da cidade de Mamanguape com destino a sede do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000123826/06/2006696.6700033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo Kombi de placa MNW 6011, transportando alunos da rede fundamental de ensino do sitio Capuaba com destino a sede do muncipio, ref. ao periodo de 01.06 a 19.06.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000123926/06/2006696.6700006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo mocroonibus de placa MXO 3786, transportando alunos da rede fundamental de ensino, ref. ao periodo de 01.06 a 19.6.06, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124426/06/2006440.0003857751000117ALDO AUTO MECANICA-ALDO COSTA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica realizado no veiculo kombi de placa MNP 6739-pb, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124526/06/20062995.3100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela dos salarios atrazados de professores nivel A em acordo judicial, ref. aos meses de OUT,NOV,DEZ e decimo terceiro de 2004, conf. folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123426/06/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados ref. ao reconhecimento de firams e autenticacoes de documentos de interesse do muncipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123526/06/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacoes de contas de convenios celebrados com esta edilidade, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124026/06/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, ref. ao mes de junho de 2006 conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000122626/06/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da sec. de obras do municpio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123326/06/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados como engenheiro civil junto a sec. de obras do municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124226/06/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a sec. de saude do municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124326/06/200613.0003632755000105FORTCAR-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 vinculado a sec. de saude do municpio, conf. cupom00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123226/06/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profisisonais prestados como asssistente social, junto a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000123626/06/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profisionais prestados como assistente social junto a sec. do Trab. e Assist. Social, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000124126/06/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora junto a sec. do Trab. e Assist. Social do municipio, ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000124927/06/2006532.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel, destinado ao consumo do veiculo locado a servico do gabinete.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000124727/06/20062483.1503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos que servem a sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 11.06 a 20.06.06, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125227/06/2006156.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos do municipio conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000124827/06/20061995.2503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de obras do muncipio, ref. ao periodo de 11.06 a 20.06.06, conf. nota00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125027/06/200617084.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125327/06/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pgto ref. qo mes de junho de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000124627/06/20063180.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos que servem a sec. de educacao do municipio, ref. ao periodo de 11.06 a 20.06.06, conf. nota.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125127/06/20061906.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125730/06/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante na unidade escolar Francisco Matias da Gama, localizada no sitio Genipapo, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126230/06/20061281.8000288609000108JOACIL LUIS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de administracao do municipio, conf. notas00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126330/06/2006300.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126530/06/2006576.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000125530/06/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo PAMPA de placa MMS 8330-pb, a disposicao da sec. de obras do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06.06, conf. contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000125430/06/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo FIAT PALIO de placa MOP 1370, a disposicao da sec. de saude do municipio, ref. ao periodo de 01.06 a 30.06, conf. contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125630/06/2006500.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes para tratamento medico nos postos de saude do municipio em veiculo FIAT UNO de placa LIC 8088-pb, no periodo ref. ao mes de junho de 2006, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125830/06/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FORD CORCEL de placa MNR 8631-pb, transportando pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Sape, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000125930/06/2006530.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo GOL de placa MMT 1522, a disposicao da sec. de saude do muncipio, transportando pessoas doentes para atendimento medico, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126030/06/2006500.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo FORD CORCEL de placa MMO 2359, a disposicao da sec. de saude do municipio, transportando pessoas doentes para tratamento medico, conf. nota00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126130/06/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo onibus de placa MMN 4386, a disposicao da sec. de saude do muncipio no transporte de pessoas doentes para tratamento medico nos hospitais da cidade de Joao Pessoa, conf. nota00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000126430/06/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete L200 de placa MND-7309 a servico do gabinete durante o mes de junho de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126630/06/2006369.7300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127401/07/200630.0000008412521498ANGELA MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de manicure durante a realizacao de uma ciranda de servicos oferecido aos habitantes deste municipio, no ginasio do colegio LUIZ JOAQUIM conforme nota fiscal 00079900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126701/07/2006100.0000016090039420MARIA BERNADINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes no aos profissionais de saude em atendimento no sitio Inhaua, durante o mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000902.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127501/07/20060.6000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho 1165 na aquisicao de generos alimenticios (verduras) constante na nota fiscal 808173, destinado a casa de apoio a Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127201/07/2006300.0000003578299480MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo MOTO Yamaha YBR 125 K, sw placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 19 de junho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000903.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126901/07/2006240.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de cartuchos constante na nota fiscal de servico de n 001660, do Setor de Recursos Humanos desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000126801/07/2006500.0000064683222434AERONILTON JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao abrilhantando os festejos juninos no sitio capim acu, conforme nota fiscal 000906.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127001/07/2006350.0000005886474463LIDIANE FIDELIS FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora no Programa de Jovens e Adultos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127101/07/2006350.0000007475029433LUCIANA LAURENTINO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora no Programa de Jovens e Adultos deste municipio da Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000127301/07/2006696.6700064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao PIPA de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio e no transporte de Agua potavel para abastecimento e manutencao das escolas municipaisda zona Rural e zona Urbana no periodo de 01 a 19 de junho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000905.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000127603/07/20062842.3003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128203/07/2006700.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos do Municipio, referente ao mes de maio e junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128903/07/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio, hospedando professores referente ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000032006000129003/07/20069000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da cantora CELIONE DAVID e a banda musical CAVALEIROS DA NOITE, sonorizacao e palco, conforme processo de inegibilidade de licitacao 03/2006, e nota fiscal 000683.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129103/07/20063320.0002502588000107JOSINALDO DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de banheiros quimicos e standes, conforme nota fiscal 000005 destinado as festividades do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000129203/07/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JUNHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129403/07/2006555.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal 001773, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129703/07/2006555.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constantes na nota fiscal 001773, destinado a manutencao do veiculo KOMBI de plca MNP 6719 da Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129903/07/2006388.0005757744000179GIL PLASTICOS - ANTONIO ALVES DE MENDONCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a ornamentacao de ruas e confeccao de figurinos nos festejos juninos do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130003/07/2006420.0000003661698400EDSON FREITAS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao na realizacao de ensaios das quadrilhas juninas do municipio para apresentacao nas festividades.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000128603/07/20061995.2503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos que servem a Secretaria de Obras deste municipio, conforme nota fiscal 000276.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128803/07/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras do municipio, referente ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128003/07/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128103/07/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de casa de apoio a Secretaria de Saude referente ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000128303/07/20062452.7503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos que servem a Secretaria de Saude deste muncipio, conforme nota fiscal 000275.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129503/07/2006850.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas destinado ao veiculo Ambulancia saveiro de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 001774.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130103/07/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a casa de apoio dos profissionais de saude do municipio ref. ao mes de junho de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130203/07/200614.9000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-400000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127703/07/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI referente ao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127803/07/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI referente ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000127903/07/2006200.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI localizado no sitio Lagoa do Felix referente ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000128703/07/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI no sitio Inhaua, referente ao mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000128403/07/2006522.5003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculos que serve ao gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 000277.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000128503/07/20061533.3003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicacao de combustivel destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal 000278.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129803/07/2006788.0041217894000153LEANDRO AUTO PECAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinada ao veiculo GOL de placa MNA 0088 a disposicao da sec. de agricultura deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaPromoção da Produção VegetalMECANIZACAO AGRICOLAAQUIS. DE TRATORES E IMPLEM. AGRICOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042006000130303/07/200668388.0007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um trator agricola de marca agrale, modelo 5075 4 x 2 de 75 cv, chassi z0013316, motor B1N425698, ano 2006 de cor vermelha com teto solar.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaPromoção da Produção VegetalMECANIZACAO AGRICOLAAQUIS. DE TRATORES E IMPLEM. AGRICOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000042006000130403/07/20069388.0007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma grade aradorade arrasto com pneus da marca PICCIN, modelo GAPP 14 x 26 x 6,00 mm.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129303/07/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco, com objetivo sde deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, referente ao mes de JUNHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000129603/07/2006491.0004264011000130PATRICIA QUELE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas, trofeus, luvas, camisas, apito e etc. destinado aos atletas do futebol municipal.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130504/07/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas na conta 5.467-4, ITR deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130604/07/200640.0000082099197768JORGE LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais destinada a despesas com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130704/07/200640.0000002220494489JOSE DOS SANTOS SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais, destinado a despesas com a permanencia do funcionario na cidade de joao pessoa, por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131404/07/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 8.775-0 deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132204/07/200670.0041219270000175CASA SAO SEVERINO- SEVERINO MARINHO DOSD SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medico destinado aos postos de saude do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132604/07/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.599-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131704/07/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 5.464- x deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131904/07/2006111.6000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com xerox, autenticacoes e taxa de art dos documentos da obra de pavimentacao das ruas do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131504/07/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 283.144-9. deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131604/07/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 15075-4 deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132704/07/20064.8000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131004/07/2006838.0003467684000124PAPELARIA E LIVRARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos constantes na nota fiscal 002565, destinado ao Setor de Recursos Humanos desta edilidade,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131204/07/2006700.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, vinculado a emissora, conforme nota fiscal de servico 009134.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131804/07/200644.7002674088000152QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mause, filtro de linha e KB PS/2 destinado aos trabalhos da administracao municipal conforme nota fiscal n. 000146.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132004/07/200665.0034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130804/07/20063500.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da apresentacao da Banda Aveloz, som e palco, abrilhantando os festejs juninos no distrito de lagoa do Felix no dia 30/06/2006, conforme nf 000910 e os festejos juninos no Sitio Bonitano dia 29/06/2006, conforme nf 000911, conforme convenio 088/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000130904/07/20063180.0004484932000108ALUSKA SANTANA DE OValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais na apresentacao da BANDA CHEIRO DA TERRA , palco e sonorizacao destinado aos festejos juninos no Sitio Arroz realizado no dia 25/06/2006, conforme nf 000080 e convenio celebrado entre a Prefeitura e a Empresa Paraibana de Turismo de n 088/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000042006000131104/07/200655000.0005593663000180LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacoes artisticas das Bandas VIP, VERSALES no dia 23/06/2006, as Bandas Brilho da Paixao e Solteiroes do Forro no dia 24/06/2006 com o palco, sonorizacao e iluminacao conformenota fiscal 000239.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000131304/07/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados na conta 58.022-8 deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132104/07/2006600.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances destinado a merenda escolar das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 0444.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132304/07/20061122.9004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de suspencao, alinhamento, cambagem, balanceamento, torno, rolamentos, bicos, comando e etc nos veixulos Kombi de placa MNP-6719 e MNP-6739 da educacao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132404/07/20061148.0005294406000148MAMANGUAPE TECIDOS-IRINALDA GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinado a confeccao dos figurinos dos componentes das quadrilhas juninas do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052006000132504/07/200612397.4904840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133005/07/2006527.0000068972091472MANUEL QUERINO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento planialtimetrico das ruas Atanazio Beco, Luiz Pereira e Posto de Saude Manoel Noca e Joao Vicente, conforme nota fiscal de servico 000907.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132805/07/200640.0000065371046453JOSE GILSON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parcias, destinado a despesas com a permanencia do funcionario na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000132905/07/200640.0000015128008487LUIZ JOAO SANTIAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinado a despesas com permanencia do funcionario na cidade de Joao Pessoa, por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133106/07/2006169.1201602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos mecanicos do veiculo ambulancia de placa MNF-6438 da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133307/07/2006560.9800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep referente ao mes de Maio de 2006, correspondente a 1% da receita arrecadada conforme guia de darf.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133407/07/20061386.0000092980287415EDSON SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao da estrada e desvio de bueiras no distrito de inhaua conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000133207/07/20061808.1203759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 001451, destinado a rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133810/07/2006260.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois)ventiladores pertencentes as Escolas de Ensino Fundamental J.Inacio da Silva e L. Joaquim e conserto de 03 (tres) ventiladores das Escolas de Ensino Fundamental Luiz Joaquim, Jose de Franca e Antonio Felix, conforme nf 000912.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134110/07/2006995.0001194970000138AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constantes na nota fiscal de n 001292, destinado a manutencao do veiculo MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134210/07/2006765.7000006645834403SIMONE ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas, destinado a merenda escolar do municipio conforme nota fiscal n. 808281.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134510/07/20061200.0000063176696434PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de propaganda movel de modelo veraneio de placa MOE 1260, na divulgacao nas zonas rurais e urbana dos festejos juninos realizados nos meses de junho e julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000817 e contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134710/07/20065848.7629979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134610/07/20064973.2829979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133510/07/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios referente ao mes de junho de 2006. conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133710/07/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de internet via satelite, conforme fatura de n88759101 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134910/07/20063873.9729979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133910/07/2006820.0004154575000110MORTUARIA SAO SEVERINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios constantes na nota fiscal 000169 em favor de familias carentes deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134010/07/20061209.4300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrado na conta 17.521-8, deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134410/07/2006310.0007075216000165GENILDO BARBOSA DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante constantes na nota fiscal 000145, destinado ao veiculo trator da Secretaria de Agricultura deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000133610/07/2006910.6235588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com passagem aerea e hospedagem constante na fatura em anexo, destinado ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Brasilia, para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134310/07/2006800.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus constantes na nota fiscal 004098, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, pertencente e vinculado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000134810/07/20064899.1729979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135111/07/2006135.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia de placa MOD 2563 e da Ambulancia de placa MMS 2438 ambas da Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 000916.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135311/07/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a BEMFAM, relativa ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135011/07/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais tecnicos especializados em patrocinio e/ou causas judiciais ou administrativas junto ao gabinete do prefeito relativo ao mes de junho de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135411/07/20065276.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida de energia eletrica referente a negociacao, conforme fatura em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135811/07/200660.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro pertencente a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000913.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000135611/07/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade publica do municipio ref. ao mes de junho de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135211/07/20061000.0000022596240491HERMANO AZEVEDO DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de pessoal de apoio, destinado a manter a ordem durante as realizacoes dos eventos comemorativos aos festejos juninos nas comunidades de Sitio Bonita, Violeta, Distrito de lagoa do Felix para a sede deste municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135511/07/2006200.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6739 da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 003119.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135711/07/2006160.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro pertencente ao Grupo Escolar de Ensino Fundamental LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS neste municipio, conforme nota fiscal de servico de n 000915.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000135911/07/200632.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto 01 (um) ventilador da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000914.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136011/07/2006100.0000689749000198AUTO CENTER - COMERCIO DE PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automobilistica constante na nota fiscla 003714, destinado a veiculo KOMBI de placa MNP 6719, da Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136111/07/200685.0004623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos constantes na nota fiscal 003103, destinado a ornamentacao durannte os festejos juninos deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000136212/07/20063884.2003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza diversos constante na nota fiscal 001507, destinado a rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136512/07/2006200.0000014199467491JOAO DE SOUZA DAVIDValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na gravacao de chamadas para veiculacao em emissoras de radios, promovendo os festejos juninos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000137312/07/20064035.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000280.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137512/07/200621.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521.-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000136412/07/20062429.5803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria de obras deste municipio, conforme nota fiscal 000282 .00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136712/07/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse deste municipio, referente a comunicados notas, entrevistas divulgacao da festa de emancipacao, conforme nota fiscal 003817.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000136312/07/20062987.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos pertencentes e vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nf 000281.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136912/07/2006370.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes e carentes em veiculo fiat de placa MNN-0140 das localidades de Violeta, Genipapo para realizar tratamento de saude.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137212/07/2006370.0004099935000128DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus e 02 (dois) pitos constante na nota fiscal 000353, destinado ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOD 2563,da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000136612/07/2006638.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal 000283.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137012/07/2006544.0009252271000109SEVERINO RAMOS MEIRELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo constantes na nota fiscal 001411, destinado aos atletas deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137112/07/20061100.0041214578000128REAL SPORT - J.R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos constantes na nota fiscal 006692, destinado a Secretaria de Esportes deste muncicipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000136812/07/200650.3600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP cobrado na conta 14498-3 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000137412/07/2006350.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas idosas do municipio em veiculo onibus de placa MNN-0473 conforme nota fiscal n. 000918.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138213/07/200631.8500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17.521-8, deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137813/07/2006376.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante o mes de JULHO de 2006,ao Prefeito Constitucional e equipe quando em viagens ao escritorio de contabilidade para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme nota fiscal 000922 .00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138013/07/200640.0000082099197768JORGE LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias referente a permanencia na cidade de joao pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico, conforme em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138113/07/20063320.0000098253964404SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2006, conforme nota fiscal de servico 00092400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137713/07/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD- LN referente ao mes de julho de 2006. conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138413/07/2006380.0000042768870463JOSE MUNIZ FALCAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos de apoio a comunidade nos trabalhos do servico militar do municipio durante os meses de junho e julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137613/07/2006900.0000005562815435BENEDITO MONTEIRO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares das diversas unidades escolares deste municipio, conforme nota fiscal de servico de no 000921.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000137913/07/2006226.6000004816462481REJANE MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componenetes de bandas musicais, durante os festejos comemorativos pela passagem do Sao Joao e Sao Pedro realizado no Sitio Arroz deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138313/07/2006137.5000003708316754MARIA GIZELIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 11 (onze) fechaduras constante na nota fiscal 000919, destinado as Escolas Municipais.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139414/07/2006290.0005993085000170M. D. COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos prestados a esta edilidade, durante os festejos juninos do municipio, conforme nota fiscal 000789.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139014/07/20061596.0000007493563403JOSE CASSIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estrada vicinal que liga o sitio cana brava a sede deste municipio, relativo ao periodo de 10/07 a 14/07/2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138614/07/2006300.0000064535576491EDNALDO JOSE DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como lanterneiro no veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOD 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000925.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138714/07/200640.0000002220494489JOSE DOS SANTOS SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado a despesa com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138914/07/2006312.0000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinado a casa de apoio para preparo de refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no municipio, conforme nota fiscal de no808289.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139214/07/200640.0000065371046453JOSE GILSON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesoes de diarias para viajar a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes para realizar tratamento medico, por motivo de ter que esperar pacintes em atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139314/07/200640.0000015128008487LUIZ JOAO SANTIAGOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de duas diarias parciais destinado a despesas com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que espera pacientes em atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138814/07/20061470.0000092980287415EDSON SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais que liga o Sitio Cana brava a Sede deste municipio, no periodo de 10/07 a 14/07/2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000138514/07/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens como monitores do PETI deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006. conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139114/07/200642.2900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17.521-8 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139717/07/200613.2600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17.521-8 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139517/07/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias parciais em favor da Secretaria de Financas para o deslocamento a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme boletim de autorizacao e recebimento de diarias e recibo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139617/07/2006200.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do municipio conforme nota fiscal 9041, durante o periodo de 13/07 a 17/07/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139817/07/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio na edicacao do vale noticia ref. ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000139918/07/2006288.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal de servico 083637.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140018/07/2006650.0003015341000129ASSP ASSESSORIA E PROJETOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na consultoria e assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos correspondentes relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140118/07/20063.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados a esta edilidade alusivo a tarifa pela transferencia autorizada em favor da Empresa Elma Dantas, referente ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140218/07/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para esta federacao, referente ao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140618/07/2006900.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato ref. pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140318/07/20062220.0008111976000143JOAO PEDRO DA SILVA - STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de shows pirotecnicos por ocasiao dos festejos juninos do municipio, conforme nota fiscal n. 0000300000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140518/07/2006911.0003570071000118FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de hospedagem e fornecimento de refeicoes constantes na nota fiscal 000788, destinado aos componentes da Banda Solteiroes do Forro, quando da apresentacao neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140418/07/2006800.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus constantes na nota fiscal 004112, destinado ao veiculo GOL de placa MNA 0088, vinculado a Secretaria de Agricultura deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000140819/07/2006800.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens conduzindo idosos deste municipio (melhor idade) , efetuado no onibus de placa LHY 5794, realizado dia 04 e 11/06/2006, conforme nota fiscal de servico 000926.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140719/07/200620.0000003471611460LUCIANA MARIA SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial destinado a despesas com almoco quando em viagens ao escritorio de contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141220/07/2006240.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas do interesse desta edilidade referente ao Sao Joao de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 003834.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141520/07/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho ref. ao mes de julho de 2006 conforme contrato e nota fiscal n. 002757.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASTransporteTransporte HidroviárioVIAS URBANASCONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102006000141020/07/200614475.0712674719000197PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados NA pavimentacoes de ruas da Zona Urbana deste municipio, confomre convenio FDE 097/2006 entre a Prefeitura e a Seplag, e nota fiscal de servico de no 007291 em anexo.10032006NULLNULLObras
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141320/07/2006518.1500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrada na conta 17521-8 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141420/07/200635.2100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrado na conta 5464-x deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000140920/07/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do PREFEITO e VICE- PREFEITO relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141120/07/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCRECHEMANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141721/07/2006500.0000006649228486FERNANDA GOMES BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na administracao de curso de pintura em tecido para maes com filho de 0 a 6 anos, na comunidade de Inhaua, durante o mes de Junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteCRECHEMANUT. DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141821/07/2006500.0000008192853403CLEONICE SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na administracao de curso de pintura em tecido para as maes com filho de 0 a 6 anos na comunidade de Inhaua, durante o mes de junho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141921/07/20061230.7206006117000169PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal 000766, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000141621/07/200640.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viajar transportando pacientes para a cidade de Joao Pessoa para realizar tratamento de saude em Hospitais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000142021/07/20063770.6005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 000352, destinado as Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142122/07/200639.6012924775000132AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(uma) trena measurinf tape 30 m 43154/031, destinado a medicoes das obras para esta edilidade, vinculada a Secretaria de obras deste municipio, conforme nota fiscal 083354 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143324/07/200631600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do SECRETARIA DE OBRAS deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142224/07/2006345.6900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, relativo ao mes de julho de 2006, ref. pagamento de funcionarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142824/07/20067958.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE ADMINISTACAO deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142424/07/200690534.3600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do fundef 60%, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142524/07/2006376.4800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados referente ao pagamento de funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142624/07/200651563.6700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE EDUCACAO dest municipio, FUNDEF 40, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142324/07/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PEA deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142724/07/200617680.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE SAUDE, deste municipio,relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143024/07/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143424/07/20063870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143224/07/20067810.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143124/07/20062180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria do Meio Ambiente deste municipio,relativo ao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000142924/07/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER relativo ao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143925/07/2006341.5300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de participacao de campanha de vacinacao durante o mes de abril de 2006 conforme folha00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144325/07/2006743.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da saude municipal conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143825/07/2006450.0000061925039404WESLEY CARDOSO ALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao dos locais para apresentacoes musicais abrilhantando os tradicionais festejos juninos, conforme convenio 088/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144225/07/20061906.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos da educacao municipal conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143525/07/200631.0034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143625/07/2006272.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em publicacoes de materia de interesse deste municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal de servico 083830.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000143725/07/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento referente ao mes de JUNHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144025/07/20066670.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144125/07/200617084.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos do municipio conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144426/07/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SAUDE - SAUDE BUCAL deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144526/07/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da SAUDE, agentes de saude, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144626/07/200625170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000147327/07/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo MOTO HONDA CG TITAN de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147427/07/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal 000948.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000148427/07/20061196.0503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000284, destinado ao consumo dos veiculos que servem a Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000146827/07/20061200.0003362802000130AGUA VIVA- JOSE ROBERTO RAMOS DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e rebobinamento de um conjunto submerso de fabricacao ebara da comunidade do sitio arroz, constante na nota fiscal de servico 000530.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000148527/07/2006813.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 13/07 a 27/07/2006, conforme nota fiscal 00028800000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000146927/07/2006406.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo do veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000289.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147827/07/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados como Assistente Social do municipio referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000950.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147927/07/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como Assistente Social referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000927.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148027/07/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de digitadora da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal 000929 relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000147027/07/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Mercedez de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000947.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000147127/07/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000946.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000147527/07/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148127/07/2006750.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados na funcao de ENGENHEIRO CIVIL junto a Secretaria de Obras Publicas e servicos urbanos do municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000954.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000148327/07/20062521.9203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000286, destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Obras deste municipio,relativo ao periodo de 13/07 a 27/07/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147627/07/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a reconheciemtnos de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000147727/07/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000951.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148227/07/2006500.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e preparacao de prestacao de contas de convenios celebrados com esta edilidade, conforme nota fiscal 000928 relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000144727/07/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade da Bonita para a sede deste municipio, relativoao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000144827/07/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMN 1074 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000144927/07/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental da comunidade de Pau Darco Roxo para Inhaua , relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000145027/07/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo KOMBI de placa MNW 6011 a disposicao da Secretaria de Educacao do muncipio, no transporte de alunos do ensino fundamental do municipio, conforme nota fiscal de servico avulsa 000938.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000145127/07/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KOL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do ensino fundamental relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000145227/07/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102 a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamwental relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000145327/07/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNN 0473 disposicao da Secretaria de Educucao no transporte de alunos do ensino fundamental do Sitio Violeta para a Sede deste municipio,relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000145427/07/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do ensino fundamental relativo ao mes de julh o de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000145527/07/20062600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465 no transporte de alunos do Sitio Arroz para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000145627/07/20061100.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus KIA BESTA de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000145727/07/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KGO 3933 no transporte de alunos do Sitio Grande - Bonita para a sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000145827/07/2006750.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FIAT UNO de placaMMN 3469, no transporte de professores do Centro de Cuite de Mamanguape para a comunidade de Inhaua, referente ao mes de Julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000145927/07/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo VOYAGE de placa MNX 3910 no transporte de professores do Sitio Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal 000944 .00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000146027/07/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo SAVEIRO de placa MNG 9749 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000146127/07/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000146227/07/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MOD 3390, no transporte de professores da sede deste municipio, para a comunidade de Inhaua, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000146327/07/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MMR 2498 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de professores da Sede para a Comunidade de Arroz, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000146427/07/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo KIA BESTA de placa MYB 2607 no transporte de professores, relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000146527/07/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus de laca KGZ 5431 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de professores relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000146627/07/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FIAT UNO de placa MYJ 9409 a disposicao da Secretaria de Educacao , relativo ao mes de Julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000146727/07/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo KIA BESTA de placa KML 2435 no transporte de Professores de Sape para a cidade de Cuite de Mamanguape, referente ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000147227/07/20064066.5003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao consumo dos veiculos que servem a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 13/07 a 27/07/2006, conforme nota fiscal 000285 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000148628/07/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409 a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de julho de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000148728/07/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante do Colegio Francisco da Gama, no Sitio Genipapo, conforme nota fiscal de servico 000962, durante o mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149128/07/20062000.0004475617000114AGNALDO CORDEIRO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, na captacao de imagens das festividades juninas neste municipio, conforme nota fiscal 000084.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149428/07/20063504.0500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores (professores A) referente a salarios atrasados, conforme folha e pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149528/07/20062100.0007812190000190J.M.L. COMERCIO E SERVICOS -JEFFERSON MACHADO DE LIMA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao da maquina copiadora da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149228/07/2006150.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal 009179.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149328/07/2006366.5200000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP cobrado na conta 17.521-8 deste muncipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000148928/07/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete dupla Mitsubishi de placa MND 7309, a disposicao do gabinete do Prefeito relativo ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149028/07/20061540.0000092980287415EDSON SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estrada do Sitio Arroz, no periodo de 24/07/2006 a 28/07/2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000148828/07/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela locacao do veiculo FORD FIESTA de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000149931/07/20061000.0003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico Hospital constante na nota fiscal 003348, destinado ao Posto de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149631/07/20063850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxulio financeiros as pessoas beneficiadas como o programa PETI neste municipio, referente ao mes de junho de 2006 conforme relacao de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149831/07/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP cobrado na conta 283144-9 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000149731/07/2006315.0005741562000100O INTERIORANO-JOAO VICTOR DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias do interesse desta edilidade, conforme nota fiscal 000107.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150031/07/200611.3700000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000150101/08/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAMPA de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000150701/08/2006684.5003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000294, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151101/08/200663.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica durante os festejos comemorativos no dia 17/07/2006, conforme comprovante em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151401/08/2006300.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 006940.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151601/08/2006160.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1162 de responsabiidade desta edilidade, conforme fatura ref. ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151701/08/20061106.1133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1070 de responsabilidade desta edilidade, conforme fatura ref. ao mes de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000150501/08/20062477.1903823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000297, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000150601/08/20062416.5003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000292, destinado aos veiculo vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052006000150801/08/200612399.0004840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental, conforme nota fiscal 000032 e 000031 e Processo Licitatorio convite 05/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151501/08/200660.0000086590332720EDMILSON CASSEMIRO CIPRIANOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizar tratamento de saude, conforme guia de doacao e requerimento trata-se de pessoa carente.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151801/08/20061420.0008953804000117A LOJINHA DAS CRIANCAS-IRENE GONCALVES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de enxoval de bebe constantes na nota fiscal 000697, destinado a distribuicao de mulheres gestantes e carentes deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000150301/08/200695.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000293, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 27/08 a 31/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000150201/08/2006969.5003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000291,destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000150401/08/20061137.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000295, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 27/07 a 31/07/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000150901/08/2006721.1101602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constantes na nota fiscal 0061268, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MNF 6438 vinculado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151001/08/2006168.0001602072000171CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na revisao do veiculo Ambulancia ducato de placa MNF 6438, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 0061268 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151201/08/200685.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constantes na nota fiscal 000006, destinado ao veiculo Saveiro Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151301/08/2006326.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao no veiculo saveiro Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 00078.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000151901/08/2006747.2133000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1124 a servico da saude municipal ref. ao mes de julho de 2006 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152001/08/200614.9000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152102/08/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a casa de apoio da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152802/08/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do refeitorio da saude municipal, referente ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152902/08/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153002/08/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 4386 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas carentes para tratamento medico especializado em Hospitais na cidadede Joao Pessoa, sendo nas quarta- feiras relativo dos dias 05/07, 12/07, 19/07 26/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000969.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153202/08/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias cobradas na conta 17.599-4 desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153502/08/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada na conta 8.775-0, desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153602/08/2006536.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mortadelacarne moida e frango constantes na nota fiscal 089457, destinado a Casa de Apoio da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154002/08/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade, com o veiculo FORD CORDEL de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento de saude nos Hospitais da cidade de Sape, conforme nota fiscal de servico000963.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154902/08/20061804.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constantes na nota fiscal 00007 e 00008, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 a serviso da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155002/08/2006539.0007153389000154ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao do veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 0000056 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155102/08/2006996.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanicos no veiculo Fiat uno de placa MNN0 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste muncipio, conforme nota fiscal de servico 000079 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154802/08/200686.0007153389000154ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao do altenador no veiculo Gol de placa MNA 0088, a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000057 em anexo.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153102/08/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na conta 15.075-4 desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153302/08/20069.8000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada na conta 17.521-8 desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154702/08/20064800.0000078958210400JOSEVALDO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a maquina tipo Caterpilar patrol, na recuperacao e manutencao de estradas vicinais do municipio, durante 40/Hs , conforme nota fiscal de servico 000815.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152202/08/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152402/08/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152602/08/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti no Sitio Inhaua, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152702/08/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio,relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153402/08/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria cobrada na conta 58.022-8 desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153702/08/2006350.0000007475029433LUCIANA LAURENTINO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de jovens e adultos , junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000965.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153802/08/2006350.0000005886474463LIDIANE FIDELIS FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como proressora de jovens e adultos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000966 .00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000153902/08/20065400.0005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros constante na nota fiscal 000366, destinado aos alunos assistidos pelo Programa PEJA deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154102/08/20061178.5000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes de bandas durante as apresentacoes nos festejos comemorativos a passagem do Sao Joao/Pedro realizado neste municipio, confomre nota fiscal de servico 000971..00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154202/08/20061500.0000085411710430MARINALDO LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LAF 0607, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos , referente ao mes de julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000967.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154302/08/20061400.0000005769888474MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682 a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da localidade de Inhaua para a sede deste municipio, no turno tarde, no periodo de 01 a 31/07/2006, conforme nota fiscal 000972.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000154402/08/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao PIPA de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de agua potavel para abastecimento e manutencao das Escolas municipais da Zona Rural e Urbana deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme nota fiscal de servico 000964.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154502/08/20062500.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, relativo ao mes de Julh de 2006, conforme nota fiscal de servico 000968.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000154602/08/200640.0000039161749400JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade no fornecimento de salgados destinado aos festejos comemorativos a Sao Joao /Pedro realizado no dia 17/07/2006, conforme nota fiscal de servico 00097000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155402/08/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de agosto de 2006 conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152302/08/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados e em vias publicas deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme recibo contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000152502/08/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155202/08/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5,464-x00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155302/08/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156103/08/20061310.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155503/08/20062580.2403705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constantes na nota fiscal 003984, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155603/08/2006462.0003705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 00398400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155703/08/2006470.0009229857000152AUTO ELETRICA CHAPARRAL -ANTONIO FERREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo KOMBI de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155803/08/2006430.0003857751000117ALDO AUTO MECANICA-ALDO COSTA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na central eletronica do veiculo Kombi de placa MNP 6739 da Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000155903/08/20062354.7403705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobistas constante na nota fiscal 003985,destinado ao veiculo Fiat uno de placa MNN 0211 da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156003/08/2006684.0003705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo Fiat uno de placa MNN 0211 aa secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 003985 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156504/08/2006400.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo CAMINHAO PIPA de placa MOK 4706, no transporte de agua potavel para abastecimento dos Postos de Saude deste municipio na Zona Rural e Urbana, conforme nota fiscal de servico 000974.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000062006000156804/08/20067244.7007190281000131COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos alunos do programa PETI.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156204/08/2006350.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156604/08/2006150.0000002415317489GILMAR BECKEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, durante os festejos comemorativos ao Sao Joao/Pedro, como garson no atendimento as autoridades recepcionadas neste municipio, conforme nota fiscal de servico 000973em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156704/08/2006236.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao confoeme nota fiscal de servico 000080, destinado ao veiculo Kombi de placa 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156404/08/2006300.0000003578299480MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo MOTO YAMAHA YBR de plca MOK 3949, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000975.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156304/08/2006650.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade referente a emissao de segunda via de certidoes de nascimento,registros de imoveis de pessoas reconhecidamente carente deste municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 30/06/2006, conforme nota fiscal de servico de no 000976.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000156907/08/200660.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado a despesas com almocos quando em viagens a cidade de mamanguape e Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme requisicao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157207/08/200640.0000005871651461DAMIANA FERNANDES DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias parciais destinado as despesas com almoco quando em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 19 e 21 de julho de2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157007/08/2006102.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas constantes na nota fiscal 000009, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157107/08/2006346.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica constantes na nota fiscal de servico 000081 do veiculo Kombi de placa 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157808/08/2006521.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos componentes da Banda Solteiroes do Forro, durante os festejos comemorativos ao Sao Joao Pedro no dia 17/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000982.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000157308/08/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais contabeis prestados nesta edilidade, relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158108/08/200698.0004555964000157SAYONARA BABY- EURIVALDO PEREIRA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de enxoval de bebe constantes na nota fiscal 000454, destinado a mulher gestantes e carentes deste municipio, conforme declaracao00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157908/08/2006150.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado as despesas com almocos quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, cnforme requisicao de concessao de diarias.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158208/08/2006229.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao prefeito e funcionarios quando em viagem a Mamanguape a servico do municipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158008/08/2006110.0000005502412482LEONILDO MANUEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na limpeza de uma fossa septica no Mercado Publico Municipal no dia 16/07/2006, conforme nota fiscal de servico 000980.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157408/08/2006500.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo FIAT UNO de placa LIC 8088, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico durante o mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal 000977 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157508/08/2006500.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo FORD CORCEL de placa MMO 2359, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no Posto de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 00097800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157608/08/2006500.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico no Hospital Municipal efetuado no veiculo de placa MMT 1522, durante o mes de julho de 2006, comforme nota fiscal de servico 000983.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000157708/08/2006370.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo fiat uno de placa MNN 0140, no transporte de pessoas reconhecidamente carente dos sitios vileta e Genipapo para tratamento medico nos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000984.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158309/08/2006600.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances diversos, destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158910/08/2006120.0000095208003449DIOCELIO MAGNO DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a refeicoes em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160110/08/20065848.7629979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160010/08/20064953.3629979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento e juros da divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000159510/08/2006295.2903823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000299. destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158510/08/20061387.2502336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefinicos dos celulares de responsabilidade desta edilidade, referente ao mes de JULHO de 2006, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158610/08/20061120.0035588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de passagem aerea ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Brasilia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158710/08/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais advocaticios prestados especializados em Patrocionios e causas judiciais administrativas junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme recibo00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158810/08/2006120.0000078983525487JOSE RONALDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a despesas com refeicoes quando em viagens a cidade de mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000159110/08/2006406.8403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000298, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159610/08/2006368.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacoes no diario oficial do estado conforme nota fiscal de servico 084213 de materia de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159710/08/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse (comunicacao, notas, entrevistas e divulgacao) da festa de emancipacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 00386100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160310/08/20063937.2429979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000159010/08/20061199.9703823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000300, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159410/08/2006132.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens dos veiculos saveiro ambulancia de placa MOD 2563 e da Ambulancia ducato de placa MMS 6438 ambas vinculadas a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000822.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160210/08/20064899.1729979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000159210/08/2006538.7103823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000296, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 10/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159810/08/2006450.0009252271000109SEVERINO RAMOS MEIRELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo diversos constantes na nota fiscal 001420, destinado aos atletas do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000158410/08/2006200.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI no Sitio Lagoa do Felix relativo ao mes de JULHO de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159310/08/20061238.3200000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 FPM desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000159910/08/2006409.3000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. receita arrecadada do municipio relativo ao mes de junho de 2006 conforme darf.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160811/08/2006500.0000008192853403CLEONICE SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade durante o mes de julho de 2006,na administracao do curso de pintura em tecido para maes com filhos em idade de 0 a 6 anos na Comunidade do Sitio Bonita deste municipio, conforme nota fiscal de servico 00098900000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160911/08/2006500.0000006649228486FERNANDA GOMES BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, durante o mes de JUlho de 2006, quando ministrei o curso de pintura em tecido para maes com filho em idade de 0 a 6 anos na Comunidade da Bonita, conforme nota fiscal de servico 000990.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161011/08/2006300.0000002559960478JOAO ANTONIO COELHO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 (duas) viagens no veiculo onibus de placa KQA no tranporte de atletas amadores participantes de torneios de futebol realizado no municipio, da localidade do Sitio Inhaua para o Sitio Bonita nos dias 16/07/2006 e 23/07/2006, conforme nota fiscal de servico 00098800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160411/08/200650.0000004471141406JOAO PAULO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bomba de combustivel do veiculo saveiro Ambulancia de placa MOD 2563 vinculado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 00098500000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161111/08/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com sericos prestados como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000987.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161311/08/20061610.0000007493563403JOSE CASSIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao das estradas do Sitio Arroz, no periodo de 07/08 a 11/08/2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000160511/08/2006350.0000004471141406JOAO PAULO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da caixa de direcao do cilindro de freio e emborrachamento dianteiro no veiculo KOMBI de placa MMP 6739 da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000986.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000160611/08/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo KIA BESTA de placa KML 2435, no tranporte de professores de Sape para este municipio, no turno da manha, tarde e noite, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal 000992.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000160711/08/2006750.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MMN 3469, destinado ao transporte de professores relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme nota fiscal de servico 000991.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000161211/08/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia besta de placa MYB 2607, no transporte de professores de mamanguape para a sede deste municipio, no turno da tarde e noite, relativo ao mes de Agosto de 2006, conformenota fiscal de servico 000993.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000161414/08/20062670.2003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa diversos constantes na nota fiscal 001541, destinado as Unidades Escolares do Municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161514/08/2006600.0033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161614/08/20061029.0009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico constantes na nota fiscal 006991, destinado aos Postos de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162115/08/200640.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a despesas com refeicoes quando em viagens a cidade de Joao Pessoa para transportar pessoas doentes para atendimento em Hospitais da Capital do Estado, conforme em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162215/08/200620.0000067644023453FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria parcial para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para tratamento medico.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162315/08/2006280.4000005611586490LEONARDO MENDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 808441 destinado ao preparo de refeicoes na casa de apoio a saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161815/08/2006700.4000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios (verduras) destinado a merenda escolar nas Unidades Escolares deste municipio, conforme nota fiscal 808440.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000162015/08/200620.0000003881670416ELAINE VASCONCELOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinado ao transporte quando em viagem para participar de Seminario Estadual de Humanizacao e Enfrentamento a Violencia em Criancas e Adolescentes, conforme em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161715/08/20061200.0007099172000103IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA-ALEXANDRE MAGNO DE PAIVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de materiais graficos constantes na nota fiscal de servico 000144, destinado a Secretaria de Financas desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000161915/08/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira a esta federacao, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163817/08/2006300.0000083284184449CEZARIO DA SILVA VIRIATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivos destinado as portas dos veiculos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001031 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166117/08/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001027.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166317/08/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, referente ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001025.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166917/08/20061008.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623,1070 ref. ao mes de agosto de 2006 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167117/08/2006107.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1162 ref. ao mes de agosto de 2006 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000162917/08/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao Mercedez de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme nota fiscal 001005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000163017/08/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao Mercedez de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000163417/08/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001007.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165617/08/2006300.0000003578299480MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto Yamaha YBR 125 K de placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal deservico 001000.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166517/08/20061200.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como ENGENHEIRO CIVIL junto a Secretria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001023.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASEnergiaEnergia ElétricaDISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICACONST/AMP/REC.DE REDE ENERGIA ELETRICA ALTA/BAIXA TENSAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167217/08/20061500.0002062827000155PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 postes de concreto, destinado a manutencao e conservacao da iluminacao publica dos sitios Lagoa de fora, Carrasco e Doles deste municipio00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000162417/08/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus de placa KGZ 5431, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de Professores da cidade de Mamanguape nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001022.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000162517/08/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede deste municipio, para a comunidade de Inhaua no turno da noite, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal deservico 001010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000162617/08/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo VOYAGE de placa MNX3910, no transporte de professores relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal 001009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000162717/08/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de Professores da Sede do municipio para a comunidade de Arroz no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 00102100000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000163217/08/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro de placa MNG 9749 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001017.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000163317/08/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000994.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163617/08/20061350.0000007885940446GERLANE DOS SANTOS RICARDOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao com equipamentos destinado aos ensaios de quadrilhas juninas participantes dos tradicionais festejos nos meses de maio e junho promovidos anualmente pela Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de servico 000821 e contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000163917/08/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do ensino fundamental, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164017/08/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa LHY 5794, a disposica da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Pau Darco Roxo para Inhaua no turno noite, no periodo de 01 a 31/08/2006, conforme nota fiscal de srvico 00101800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164117/08/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNW 6011 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001008.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164217/08/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001012.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164317/08/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Sitio da Violeta para a Sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001013.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164417/08/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102,a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Cumbe para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001014.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164517/08/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiulo onibus de placa KUL 5661 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001015.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164617/08/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade da Bonita para a sede do municipio, no turno noite, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001020.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000164717/08/20061100.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a sede do municipio, nos turnos manha, tarde e noite relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000997.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000164817/08/20062600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede do municipio, no turno manha e tarde da localidade Pau Darco Roxo/Cana Brava para a Comunidade de Inhaua no turno de tarde relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000996.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000164917/08/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de Agua potavel para abastecimento e manutencao das Escolas Municipais da Zona Rural e Zona Urbana de Cuite de Mamanguape, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes ee Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000998.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165017/08/20061400.0000005769888474MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Agosto de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 001001.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000165117/08/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande para a Sede do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 000995.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165717/08/20061500.0000085411710430MARINALDO LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LAF 0607, a disposicao da Secretaria de Educacao deste muncicipio, no transporte de alunos das localidades de Lagoa Grande, Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 000999.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165817/08/20062500.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, da localidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, conforme nota fiscal de servico 00100200000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166817/08/2006433.7908761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo de recursos do Programa do PNTE deste municipio, conforme convenio 171/2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000162817/08/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000163117/08/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT Palio de plca MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001004.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000163517/08/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo MOTO HONDA de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001003.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166017/08/2006500.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Corcel Ford de placa MMO 2359, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001035.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166417/08/2006500.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no veiculo GOL de placa MMT 1522, a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001033.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166617/08/2006500.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat uno de placa LIC 8088, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico relativo ao mes de Agosto de 2006,conforme nota fiscal de servico 001034.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167017/08/200663.3633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 3623.1124 ref. ao mes de agosto de 2006 conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167317/08/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como famarceutica junto a sec. de saude do municipio ref. ao mes de agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165417/08/2006638.0004264011000130PATRICIA QUELE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal 000257, destinado a Secretaria de Esportes deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165317/08/20069960.0000078958210400JOSEVALDO FERNANDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio, com a maquina tipo Caterpilar patrol durante 83 Hs, conforme nota fiscal de servico 001032 e contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000163717/08/2006195.0000083284184449CEZARIO DA SILVA VIRIATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas informativas da implantacao do posto da Emater neste municipio, conforme nota fiscal de servico 001030.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165517/08/2006130.0000079939970706JOSE LEONCIO SOBRINHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na ornamentacao durante os festejos comemorativos a passagem do dia do agricultor comemorado no dia 26/07/2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165217/08/2006210.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na sonorizacao de um evento realizado no nucleo do Peti (Centro da cidade) para criancas carentes deste municipio, realizado no dia 30/07/2006, conforme nota fiscalde servico 001036.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000165917/08/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001028.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166217/08/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico profissionais especializado como Assistente Social relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001026.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000166717/08/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001029.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167418/08/2006604.2100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 FPM desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167618/08/200620.0000082099197768JORGE LUIZ DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria ao funcionario, destinado a despesas com a permanencia na cidade de Joao Pessoa para refeicoes por motivo de ter que esperar pacientes em atendimento medico, conforme requisicao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167718/08/200620.0000065371046453JOSE GILSON DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado a despesa com almoco por motivo de ter que esperar pacientes em tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000167518/08/20064268.2003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos constante na nota fiscal 001554, destinado as Unidades Escolares deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167918/08/20061316.0000007493563403JOSE CASSIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas da localidade do Sitio Arroz, no periodo de 14/08 a 18/08/2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000167818/08/20061080.7000288609000108JOACIL LUIS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 002012, destinado a atender as necessidades do Setor Administrativo deste municipio (Sede da Prefeitura).00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168020/08/20061592.4502336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados dos telefones celulares de responsabilidade desta edilidade, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168121/08/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168221/08/20063064.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito de energia eletrica dos predios publicos do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168822/08/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001037.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000168622/08/2006893.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000304, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169122/08/200660.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria parcial destinado as refeicoes quando em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos do interesse desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000169022/08/20062854.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000302, destinado aos veiculos da Secretria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169422/08/200616.2108761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do Programa do PNTE deste municipio, conforme convenio 171/2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000168522/08/20062379.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel constantes na nota fiscal 000305, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006;.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168322/08/20060.3800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4 desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000168422/08/200631.5700000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x Fundo Especial desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000168722/08/20061564.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000301, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169222/08/2006100.0000044216599400CICERO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fotografias durante as comemoracoes dos festejos comemorativos pela passagem do dia do Agricultores comemorados neste municipio, no dia 26/07/2006.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000168922/08/2006386.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel constante na nota fiscal 000303, destinado ao consumo do veiculo do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/08 a 20/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169322/08/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Prefeito e do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171023/08/20063870.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170623/08/20067810.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170423/08/20062180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170523/08/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170723/08/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169723/08/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PEA deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169823/08/200642.0035589415000127VICENTE DE MENEZES PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal 001055, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170023/08/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170123/08/200625170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170223/08/20066994.0800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171123/08/200617680.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169623/08/2006380.6460746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias relativo ao pagamento de funcionarios no mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169923/08/200691819.1600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000169523/08/2006322.4060746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por tarifas bancarias cobradas correspondente ao pagamento de funcionarios, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170923/08/20066670.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170823/08/200631600.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000170323/08/20068040.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171424/08/200675.0000016520529842BENEDITO MANOEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao temporaria de 01 (um) sistema de recepcao via satelite no nucleo do central do Peti (galpao) durante as transmissoes dos jogos da copa do mundo, localizado no centro da cidade, conforme nota fiscal de servico 001039 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171224/08/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Grupo Escolar de Ensino Fundamental FRANCISCO DA GAMA, na localidade do Sitio Genipapo, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001043.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171324/08/2006200.0000016520529842BENEDITO MANOEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado da quadra de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos e de 02 (duas) maquinas de escrever da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001042.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171724/08/20061054.9005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas constantes na nota fiscal 000398,destinado a rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171824/08/200652122.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171524/08/2006100.0000016520529842BENEDITO MANOEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 02 (dois) vidros de janelas no Posto de Saude Nossa Senhora da Conceicao localizado no Centro deste municipio, conforme nota fiscal 001041.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000171624/08/200695.0000016520529842BENEDITO MANOEL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 02 (dois) cortadores de grama, pertencente a localidade de Inhaua e Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 001040.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000171925/08/20064020.0003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constantes na nota fiscal 003392, destinado aos Postos de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172025/08/20061540.0000007493563403JOSE CASSIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de aterro no acostamento do calcamento do Sitio Inhaua e Alto dos Mateus, no periodo de 21/08 a 25/08/2006, conforme folha de pagamento em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172128/08/20062790.0000067647065491JOZEMAR OLIVEIRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimetno de refeicoes constantes na nota fiscal 001045, destinado aos funcionarios des varias Secretarias deste municipio, em servicos extraordinarios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172328/08/2006550.0000002507266457MARIA CLEOFA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na confeccao de vestimentos para alunos da Rede de Ensino Fundamental para apresentacao no dia do Folclore realizado no dia 22/08/2006, no Grupo Escolar de Ensino Fundamental Luiz Joaquim dos Santos, conforme nota fiscal de servico 00104400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000172228/08/20061925.5003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa constantes na nota fiscal 001602, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaPromoção da Produção VegetalMECANIZACAO AGRICOLAAQUIS. DE TRATORES E IMPLEM. AGRICOLASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172428/08/20064000.0007019741000163SUPERMOTORS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma grade hidraulica mod. GH 28 x 20 x 3,50mm marca Piccin destinada ao trator do municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172529/08/2006150.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinado as despesas durante as viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172629/08/20063024.0500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao ano de 2004 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172729/08/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento ref. ao mes de agosto de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173630/08/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de internet via satelite destinado a atender as necessidades deste municipio, conforne fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173730/08/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicacao do jornal Vale Noticia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000173130/08/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo PAMPA de plac MMS 8330, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000173030/08/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao, Cultura e Desportos deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000173230/08/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete cabine dupla de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do prefeito relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173530/08/2006110.0000002047064406MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da bomba dagua que abastace o Distrito de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001046.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173330/08/2006405.0000070896348415ZACARIAS GOMES DA SIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbrito de futebol, durante a realizacao do 19o torneio de Cuite de Mamanguape realizado nos dias 30 e 31 de julho de 2006 e durante a realizacao de 03 (tres) partidas de futebol pelo campeonato Luiz Pereira Rdrigues na localidades de Lagoa do Felix, Violeta e de Cuite de Mamanguape realizado nos dias 20,26 e 27 de julho de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000172830/08/2006367.5100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta do FPM desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173430/08/2006385.0200000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. receita arrecada, relativo ao mes de JULHO de 2006. conforme darf.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000172930/08/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Ford Fiesta de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000174331/08/20062412.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000311, destinado ao consumo dos veiculos que serve a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174531/08/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 283.144-900000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000173931/08/20061936.9503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000307, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000174131/08/20061026.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo que serve o Gabinete do prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006, conforme nota fiscal 000309 em anexo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000174031/08/20064855.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000309, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000174231/08/2006795.1003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000310, destinado aos veiculos a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/08 a 31/08/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174431/08/20065.5009098872000370SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagem de documentacao da pavimentacao das ruas publicas dos distritos de Inhaua e Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 002057 em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174631/08/20061.6000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283,144-900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000173831/08/2006300.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de informativos publicitario e divulgacao de notas do interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 006980.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175201/09/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento de refeitorio municipal relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175601/09/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.464-x.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175701/09/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174901/09/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175801/09/20061400.0000070875545491JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio da rua Severino Jorge e Matriz, servico de escavacao em parte para implantacao do sistema de abastecimento dagua na cidade conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176101/09/2006340.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao de veiculo da secretaria de obras do municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174801/09/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, hospedanto professores, referente ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175501/09/2006100.0000002047064406MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ligamento e desligamente da bomba dagua da localidade do Distrito de Inhaua, durante 10 (dez) dias de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000174701/09/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175001/09/2006200.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionametno do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) no Sitio Lagoa do Felix referente ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175101/09/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil) no Sitio Inhaua referente ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175901/09/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do programa PETI, ref. ao mes de agostyo de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175301/09/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umimovel para funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000175401/09/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176001/09/200614.9000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176704/09/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias debitada na conta 17.599-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177104/09/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas bancarias debitado na conta 8.775-0.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000052006000176404/09/200612399.0004840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal 000035 e 000036.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177004/09/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme debitado na conta 58.022-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177204/09/20062080.0000568160000131MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 bandeiras, sendo Brasil, Paraiba e Municipio, destinada as escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176204/09/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de de um tereno medindo 0,5 a localizado no Sitio Carrasco, com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176304/09/200640.0000075950251415PAULO AGRIPINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado ao motorista da Secretaria de financas deste municipio, destinado a despesas quando em viagens a capital do estado.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177304/09/2006800.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a pagamento de funcionarios conforme guia de transferencia p/ fopag.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176504/09/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do provedor de acesso a internet relativo ao periodo de 12/09 a 12/10/2006, conforme fatura 88759103.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176604/09/20066.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobrancas de tarifas bancarias na conta 17.521-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176804/09/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de tarifas bancarias debitado na conta 283.144-9.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000176904/09/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas bancarias debitada na conta 15075-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASTransporteTransporte HidroviárioVIAS URBANASCONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102006000177605/09/200628379.5712674719000197PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao na Zona Urbana de Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal de servico 007298 ref. ao convenio FDE n. 097/2006 entre P M C Mamanguape e a SEPLAG relativo a segunda medicao.10032006NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177505/09/20061200.0000139270000188FILO TUR - FILOMENO FRANCISCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com os veiculos tipo Onibus de placa MME 3517, MNA 4873 e KTC 6172, em viagens realizados no percurso Joao Pessoa - Cuite de Mamanguape- Joao Pessoa transportando os alunos para participar do desfile civico deste municipio, conforme nota fiscal 000310.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177705/09/2006186.4004623321000101K E K MAGAZINE LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes e tecidos constante na nota fiscal 003282, destinado a ornamentacao de 01 (um) palanque durante as festividades do desfile civico em comemoracao ao dia da Independencia do Brasil.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177805/09/20062000.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 4386, ficando a disposicao da Secretaria de Saude no transporte de pessoas carentes para tratamento medico em hospitais de joao Pessoa, conforme nota fiscal de servico 001048.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000177405/09/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178308/09/20061044.7900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000178208/09/20067670.0006200866000122IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de material grafico diversos destinado ao atendimento na saude municipal conforme nota fiscal n. 000239.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178908/09/20062563.8329979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178608/09/20063000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e sonorizacao destinado as comemoracoes do desfile civico do municipio conforme nota fiscal n. 000724.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178808/09/20068328.2229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178408/09/20063670.0229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMANUT. DAS ATIV. DOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178508/09/2006952.6229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multa do parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000112006000177908/09/20061422.0006200866000122IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes de doacao, nota fiscal avulsa, recibos constante na nota fiscal de servico 000238, destinado a atender as necessidades desta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178008/09/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a confederacao relativo ao mes de setembro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178108/09/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000178708/09/20063445.1629979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179009/09/200630.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) cabo de embreagem constante na nota fiscal 001829, destinado ao veiculo Fiat Uno Mille de placa MMN 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179110/09/2006630.0035588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas em favor de MARIA DO PERPETUO SOCORRO e MARIA GENEIDE pessoas carentes deste municipio, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000180611/09/20061099.7503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000312, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180111/09/2006150.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Joao Pessoa para resolver assuntos do interesse desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000180811/09/2006193.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000316, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179711/09/2006360.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas doentes e carentes das locailidades de Violeta, Genipapo destinado a tratamento de saude, no veiculo de placa MNN 0140, conforme nota fiscal de servico 001050.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179811/09/20061200.0000079013414400ADRIANA SIMOES DE FARIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de placa MNI 0698, no transporte de medicos, enfermeiros e auxiliares de segunda a sexta -feira referente ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal 001049.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000180511/09/20062814.5003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000315, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180911/09/2006612.9033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal relativo ao mes de setembro de 2006, conforme convenio firmado entre as partes .00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179411/09/2006650.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio celebrados com esta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000179511/09/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais prestados como contador deste muncipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179911/09/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados como Advogado, em patrocinio e/ou causas judiciais ou administrativas junto ao Gabinete do Prefeito referente ao mes de agosto de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180211/09/2006120.0000078983525487JOSE RONALDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessaoo de 02 (duas) diarias ao Secretario de Administracao deste municipio, quando em viagens para resolver assuntos do interesse desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180011/09/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a funcionaria para viagem a resolver assuntos da Secretaria de Financas em Mamanguape e Joao Pessoa,conforme proposta de concessao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000180711/09/2006831.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000314, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 10/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181011/09/20061064.0000070875545491JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao, manutencao e limpeza do acude da prefeitura Municipal, no periodo de 04/09 a 08/09/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000179211/09/20063010.3003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000313, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179311/09/2006350.0000007475029433LUCIANA LAURENTINO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora de do programa jovens e adultos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001051.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000179611/09/2006350.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180311/09/200640.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela lavagem de carros vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001052.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000180411/09/2006350.0000009006694703FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de lanches e refrigerantes a integrantes de bandas marciais em visitas a cidade de Cuite de Mamanguape durante o desfile de Independencia do Brasil realizado antecipadamente no dia 06/09/2006, conforme nota fiscal 000830.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181111/09/2006600.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181312/09/2006372.0000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches e refrigerantes a integrantes de Bandas Marciais para desfilarem em homenagem ao aniversario da Independencia do Brasil, realizado antecipamente no dia 06/09/2006, conforme nota fiscal 000829.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181412/09/200640.0000003881670416ELAINE VASCONCELOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a Professora A vinculada a Secretaria de Educacao destinado a despesas com transporte quando em viagens para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181512/09/2006300.0000017632900420ADAILTON JOSE DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrazados relativo aos meses de outubro, novembro, dezembro e decimo terceiro salario ref. ao ano de 2004 correpondente a segunda parcela conforme recibo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181212/09/20065858.5004117706000199MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos assistidos e atendidos pelo PETI deste municipio, conforme nota fiscal 000108 e 000110.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000181613/09/20063098.5003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materias medico-hospitalar destinado ao atendimento a populacao nos Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 003428.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181813/09/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais da cidade de Sape, no veiculo Ford Corcel de placa MNF 8631, conforme nota fiscal de servico 001053.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181713/09/2006350.0000005886474463LIDIANE FIDELIS FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelos servicos prestados como professoura de programa de jovens e adultos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001054.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000181914/09/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade em comunicados, notas e entrevistas e dibulgacao das festividades do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182015/09/20061470.0000008420442720DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada no trecho da cidade cuite ao sitio inhaua conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASTransporteTransporte HidroviárioVIAS URBANASCONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092006000182118/09/20069404.9141142589000140CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pavimentacao em paralelepipedos das vias localizadas nos distritos de Inhaua e Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 000398, contrato 089/2006, relativo a primeira medicao..10042006NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182319/09/200616746.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de diversos predios publicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182419/09/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao referente ao mes de setembro de 2006, conforme recibo em anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182719/09/20062490.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios da educacao municipal ref. ao mes de agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182819/09/2006632.4000005611586490LEONARDO MENDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas destinada a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183019/09/2006790.5001194970000138AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo kombi da educacao municipal.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182219/09/2006450.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinado ao Prefeito Constitucional e equipe quando em viagens ao Escritorio de contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, durante o mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal 001056.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182519/09/2006545.0001194970000138AUTO PECAS NOSSA SENHORA APARECIDA-MARIA A. DA S. OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 001333, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211,da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182619/09/2006213.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predios publicos ref. ao mes de agosto de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000182919/09/2006261.2000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas destinado ao preparo de refeicoes aos profissionais de saude em plantoes no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183420/09/2006568.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 097495, destinado a casa de apoio vinculado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184020/09/2006500.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MMT 1522, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001077.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000184420/09/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT PALIO de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001092.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000185820/09/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo moto de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001091.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187220/09/20061047.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas constantes na nota fiscal 000011, destinado a manutencao do veiculo AMBULANCIA de placa MOW 2563, da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187520/09/2006500.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo corcel de placa MMO-235900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187720/09/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica no municipio ref. ao mes de setembro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187820/09/2006500.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diversos a disposicao da sec. de saude do municipio em veiculo uno de placa LIC-8088 relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183220/09/2006250.0000067405312420SEVERINO DOS RAMOS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no transporte de jogadores do Sitio Inhaua para a Sede (cidade de Cuite de Mamanguape) realizado no veiculo onibus de placa MMT 1282, conforme nota fiscal de servico 001059.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185020/09/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico profissionais especializados como Assistente Social relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001061.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185120/09/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitadora vinculada a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001066.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185420/09/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social referente ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001067.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187320/09/200636.4900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187920/09/2006468.6400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000183120/09/20062322.5203759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente constantes na nota fiscal 001665, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000183320/09/2006530.0000004316475428FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cilindro de freio e emborrochamento dianteiro, revisao do motor nos veiculos Kombi de placa MNP 6719 e da Kombi de placa MNP 6739, ambas vinculada a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001101.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000183520/09/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo fiat uno de placa MYJ 9409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000183820/09/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FIAT UNO de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setenmbro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001088.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000184120/09/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Voyage de placa MNX 3910, no transporte de professores relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001090.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000184220/09/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOl de placa MOD 3390, no transporte de professores relativo ao mes de SETEMBRO de 2006, conforme nota fiscal 001089.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000184320/09/2006750.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat uno de placa MMN 3469, no transporte de professores relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001084.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000184520/09/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo KIA BESTA de placa MYB 2607, no transporte de professores relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001081.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000184620/09/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001087.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000184720/09/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo GOL de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001086.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000184820/09/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo microonibus de placa KGZ 5431, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de professores da cidade de Mamanguape para este municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006,nos turnos da manha e tarde, conforme nota fiscal de servico 001085.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000185620/09/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, na comunidade de Bonita conforme nota fiscal de servico 001096.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000185720/09/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do ensino fundamental relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001074.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185920/09/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaira de Educacao, no transporte de agua potavel para abastecimento e manutencao das Escolas muncipais da zona rural e zona urbana nos turnos manha e tarde relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001058.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000186020/09/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KML 2435, no transporte de professores de Sape para a cidade de cuite de Mme nos turnos da manha, tarde e noite relativo ao mes de setembro de 2006, conforme notafiscal de servico 001083.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000186120/09/20062600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, no turno manha da localidade Pau Darco/Cana Brava para a Comunidade de Inhauano turno da tarde relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186220/09/2006200.0000028776305449JAILSON DE LIMA SOUTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a Banda Marcial Edgargo Julho (E.E.E.F. JOSE SOARES DE CARVALHO) da cidade de Guarabira, e Banda Marcial Duque de Caixa cidade de Mulungu durante o disfile civico no dia 05/09/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000186320/09/20061400.0000005769888474MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, a disposicao da Secretaria de Educacao no trajeto de Inhaua a sede do municipio, no turno da tarde relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001099.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000186420/09/20061100.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, nos turnos manha, tarde e noite, conforme nota fiscal de servico 001098.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000186520/09/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental do Sitio Violeta para a sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001071.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000186620/09/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KUL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, relativoa o mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001073.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000186720/09/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KNG 2102, a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Combe para a sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001072.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000186820/09/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Edcuacao deste municipio, no tranporte de alunos do Ensino Fundamental do Sitio da violeta para a Sede deste municipio, noturno manha relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001070.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000186920/09/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande bonita para a Sede do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, no turno tarde, conforme notafiscal de servico 001097.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000187020/09/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos de Capuaba e sede para sede e inhaua nos turnos da manha e tarde no periodo de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001069.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000187120/09/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo MMN 1074, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, relativo ao mes de setembrode 2006, no turno da noite, conforme nota fiscal de servico 001075.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185220/09/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, referente ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001062.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185320/09/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, referente ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 01065.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187420/09/2006650.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos de acompanhmento e prestacoes de contas de contas de convenio ref. ao mes de setembro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000183620/09/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez de placa MMX 1450 a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001094.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000183720/09/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F 4000 de placa HZG 1830 a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme nota fiscal 001095.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000183920/09/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhao Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001093.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000184920/09/20061200.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais prestados a esta edilidade como engenheiro civil junto a Secretaria de obras Publicas e Servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001064.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000185520/09/2006300.0000003578299480MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo moto YBR 125 K de placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos urbanos do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001079.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188020/09/20063064.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com saelpa conforme contrato e extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000187620/09/2006800.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho relativo aos meses de agosto e setembro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000188121/09/20061362.3503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000322, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000188221/09/20062669.6503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000320, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188721/09/20065.9400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancario00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000188421/09/2006270.2003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000321, destinado aos veiculos vinculados a o Gabinete do prefeito relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000188521/09/20061084.7003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000319, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000188321/09/20062715.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000323, destinado aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/09 a 20/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000188621/09/20063009.3003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constantes na nota fiscal 003446, destinado ao atendimento a populacao nos postos de saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189122/09/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude (convenio pea) relativo ao mes de setembro de 2006 conforme folha de pagamento00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189422/09/200617575.5000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000189722/09/20065052.3403582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e material medico diversos destinado aos Postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal 003450.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190722/09/20067810.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190322/09/20064620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190622/09/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190222/09/20062180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188922/09/20067918.5004117706000199MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar dos alunos matriculados e assistidos pelo Peti deste municipio, conforme nota fiscal 000111 e 000112.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189822/09/20062200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio bolsa as maes beneficiadas pelo Programa do PETI,relativo ao mes de julho de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190422/09/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000188822/09/2006769.6060746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189222/09/20061216.3709357518000151CARPINTARIA SILVA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes constantes na nota fiscal 006329, destinado a manutencao de escolas da rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189522/09/200646494.9500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, Magisterio A e B, relativo a 50% do 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189622/09/200694304.3600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, magisterio A e B, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189922/09/200652880.3300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190022/09/20061022.0000007493563403JOSE CASSIANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados na recuperacao de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas da matriz e severino jorge conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190522/09/200630850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190122/09/20066670.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189022/09/2006318.0060746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000189322/09/20068040.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190823/09/2006293.8007177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos constante na nota fiscal 000068, destinado a manutencao da fossa do mercado publico deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191025/09/200655.0004634310000119LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constantes na nota fiscal 001116, destinado ao veiculo kombi de placa MNP 6719 vinculado a Secretaria de educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000190925/09/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191326/09/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191126/09/2006400.0000042768870463JOSE MUNIZ FALCAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no atendimento a populacao sobre o Servico militar no municipio, relativo ao meses de Agosto e Setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191226/09/2006192.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas de interesse desta edilidade de extrato de aditivo ao contrato TP No 01/2006, no D. Oficial do estado na edicao 05/09/2006, conforme nota fiscal de servico 084997.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191427/09/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia no Grupo Escolar Francisco da Gama, relativo ao mes de setembro de 2006, na localidade de Genipapo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000191827/09/20064003.4003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa diversos, constantes na nota fiscal 001681, destinado a manutencao das escolas do ensino fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191527/09/20061447.1102336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telecomunicacao dos celulares de responsabilidade desta edilidade, relativo ao periodo de 02/08 a 01/09/2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191727/09/2006150.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedidas ao Prefeito Constitucional deste muncipio, quando em viagens para trarar de assuntos do interesse desta edilidade, conforme requisicao de concessao de diaria.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000191627/09/2006120.0000002296744451JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedidas a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme requisicao de diarias.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192229/09/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti referente ao mes de Setembro de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192529/09/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti deste muncipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193129/09/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti no Sitio Inhaua referente ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193629/09/2006200.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI no Sitio lagoa do Felix relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193729/09/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194729/09/2006539.9500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000191929/09/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete cabine dupla de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192829/09/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito constitucional e o vice- prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000194329/09/20061078.8703823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000327, destinado ao veiculo do Gabinete do Prefeito relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193329/09/2006700.0000064683222434AERONILTON JOAO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos e na sonorizacao durante a realizacao da feira de gado e nos festejos do dia do folclore realizado por traz da Igreja matriz e na quadra de esportes do colegio luiz joaquim dos santos, conforme nota fiscal de servico 001103.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000194129/09/2006414.9503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000325, destinado aos veiculos da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192129/09/2006165.0000019491144812PEDRO JOAO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como pedreiro na reforma no banheiro publico municipal localizado no centro da cidade proximo ao mercado publico.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192029/09/2006375.0000070896348415ZACARIAS GOMES DA SIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbitro de futebol durante a realizacao de 15 (quinze) partidas de futebol pelo campeonato Luiz Pereira Rodrigues nas localidades de lagoa do Felix, Violeta e de Cuite de Mamanguape realizado nos dias 09/09, 17/09, 24/09 atraves do torneio do America Futebol Clube nos dias 03/09 e no dia 24/09/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192629/09/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000192729/09/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo FORD FIESTA de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de saude deste municipio,. relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192929/09/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a casa do apoio a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000193829/09/20062971.0903823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000329, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194029/09/200626.8203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 000324.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194829/09/20066994.0800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vendimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194929/09/200625170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195029/09/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193029/09/2006350.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000193529/09/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo fiat uno de placa 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000193929/09/20064340.2203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de conbustiveis constantes na nota fiscal 000326, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194429/09/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento de casa de apoio a educacao municipal ref. ao mes de setembro de 2006 conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000193429/09/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do refeitorio municipal relativo ao mes de setembro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194629/09/2006300.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195129/09/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de materia de interesse do municipio na edicao do jornal vale noticia.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192329/09/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Siti Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000192429/09/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000193229/09/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000194229/09/20061668.0503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000328, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/09 a 29/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000194529/09/20061330.0000070875545491JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tapagem de buracos do desvio que da acesso ao distrito de Lagoa do Felix, sitio arroz e sitio gravata, conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195201/10/200657.8633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006, do telefone 36231162.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195802/10/20063230.0000045082871404JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 646 (seiscentos e Quarenta e Seis ) refeicoes aos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, quando da realizacao de servicos extraordinarios, conforme nota fiscal de servico 001113.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196102/10/2006562.4033000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006, do telefone 36231070.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196502/10/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.144-900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196602/10/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD conforme recibo, relativo ao mes de outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195302/10/20062500.0000095219366491RISALVA CANDIDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de apresentacao de show artistico com a Cantora Alice, uma maravilha de show em palco instalado na localidade de Cuite de Baixo, no dia 23/06/2006, conforme nota fiscal de servico 001106.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195902/10/20062500.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao. no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, no turno tarde e deCana Brava/Inhaua para a Sede do municipio, no turno noite, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001104.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000196002/10/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001112.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196702/10/2006200.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao da programa da semana da patria conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196802/10/2006500.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transmissao do desfile estudantil na semana da patria conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196202/10/2006313.7733000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de setembro de 2006, do telefone 36231124.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196302/10/2006684.0003705298000123RR PECAS E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas no veiculo fiat uno de placa MNN 0211 da saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195702/10/2006200.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no conserto de 01(um) motor eletrico da bomba dagua para irrigacao do campo de futebol, conforme nota fiscal de servico 001111.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195502/10/200660.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 01 (um) bebedouro LG, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001109.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195602/10/2006150.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no conserto e manutencao do motor eletrico de 7,5 cv localizado na barragem destinado ao abastecimento deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001110.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000195402/10/200690.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 02 (dois) ventiladores pertencentes e instalados onde funciona o nucleo central do Peti, conforme nota fiscal de servico 001108.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196402/10/2006500.0000008192853403CLEONICE SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao de curso de pintura em tecido com as maes da comunidade de Lagoa do Felix com filhos de 0 a 6 anos de idade00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000196903/10/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 4386, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas carentes para tratamento medico em Hospitais da cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal de servico 000832.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197303/10/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 8.775-0.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197403/10/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 17.599-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197603/10/20066994.0800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa de saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197703/10/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Programa Pacs deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197803/10/200625170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197503/10/20064.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 58.022-8 conforme extrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197003/10/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como Advogado deste municipio, em patrocinios e defesa de causas judiciais e administrativas junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197103/10/20066.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 17.521-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197203/10/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios debitado na conta 15.075-4. conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000197903/10/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.467-400000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198003/10/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria da c/c 5.464-x conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198604/10/2006501.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198104/10/2006700.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 009259.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198204/10/2006200.0009229857000152AUTO ELETRICA CHAPARRAL -ANTONIO FERREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo kombi de placa MNR 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal 000129.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198304/10/2006215.0005993085000170M. D. COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados fotograficos durante o desfile civico de Independencia do Brasil, comemorado no dia 06 de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 000832.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198404/10/2006850.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus constante na nota fiscal 004291, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MMS 6438, vinculado a secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198504/10/2006500.0000006649228486FERNANDA GOMES BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao de curso de pintura em tecido com as maes da comunidade de Lagoa do felix que tem filhos com idade de 0 a 6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198805/10/2006594.5701810179000105ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos constante na nota fiscal n. 005509 destinado ao curso de pintura promovido pela secretaria de assistencia social com as maes que tem filhos de 0 a 6 anos de idade.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198705/10/200625.0004653712000160DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01(um) teclado para computador constatne na nota fiscal 000497, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000198905/10/2006738.6500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos atrazados dos professores relativo ao mes de novembro de 2004 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199206/10/20061200.0000095219366491RISALVA CANDIDO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do show artisticos com a cantora Alice uma maravilha de show em palco instalado na localidade de Inhaua no dia 27/05/2006, para abrilhantar os tradicionais festejos da festa do caju, festividade promovida anualmente por esta edilidade, conforme nota fiscal de servico 001114.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199406/10/20061850.0000010455829802JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos artisticos com apresentacao da Banda musical PSN (PAIXAO E SENSUALIDADE NORDESTINA) no dia 06 de setembro de 2006, por ocasiao dos festejos comemorativos a Independencia do Brasil, conforme nota fiscal de servico 001119.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199706/10/200644.0009229857000152AUTO ELETRICA CHAPARRAL -ANTONIO FERREIRA DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo Kombi de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000131.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199506/10/2006896.0000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no fornecimento de refeicoes e refrigerantes aos funcionarios do Setor de Financas durante o mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001118.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199106/10/2006300.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais de Sape, conforme nota fiscal de servico 001117.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199306/10/2006350.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes e carentes no veiculo FIAT de placa MNN 0140, das localidades de Violeta, Genipapo para realizar tratamentos de saude, conforme nota fiscal de servico 001115.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199006/10/2006350.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo onibus de placa LHY 5794, no transporte de pessoas idosas a cidade de Cruz do Espirito Santo para participarem de eventos sociais na cidade, realizada no dia 10 de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico de no001116.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199806/10/20060.1000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199606/10/2006732.5000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes ao Prefeito Constitucional e equipe quando em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001120.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000199909/10/20062360.0004154575000110MORTUARIA SAO SEVERINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixoes de defunto e servicos funerarios prestados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000174.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200109/10/20061097.2500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200409/10/20062442.0229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2006 conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200209/10/20063717.8929979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200309/10/20061445.1629979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132006000200009/10/200612399.0004840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na notas fiscais 000040 e 000041, destinado a merenda Escolar destinado aos alunos matriculados e assistidos da Rede de Ensino Fundamental.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000200509/10/20063328.2229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pagamento de funcionarios conforme extrato bancario,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000200710/10/20063084.9003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000332, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000201110/10/20061501.3803759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 001729, destinado as unidades escolares deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201510/10/2006600.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes frances diversos destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201310/10/2006500.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo publicitatorio e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007011.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201410/10/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para confederacao referente ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000201010/10/20061677.7503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000335, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000200810/10/20062490.3503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000336, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201210/10/2006612.6033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201610/10/2006230.0000098253964404SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe de saude do PSF em atendimento nos sitios do municipio.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000200910/10/2006270.2003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000333, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000200610/10/2006997.8103823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000334, destinado aos veiculos da secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 30/09 a 10/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201811/10/200680.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinado a despesas com refeicoes, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para transportar pessoas doentes para atendimento em hospitais da capital do Estado.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202011/10/20060.4100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202111/10/200649.9100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 14.498-3.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202211/10/20061442.0000070875545491JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa com rocamento de mato ao redor da escola Luis Joaquim, posto de saude e limpesa de banheiros publicos conforme folha.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201711/10/200660.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinado a despesas como refeicoes quando em viagens as cidades de Mamanguape e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000201911/10/2006600.0000631628000195HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 (tres) toldos durante comemoracao do dia das criancas deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000002.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000202313/10/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202713/10/20061176.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estrada Vicinal da comunidade de Cana -Brava, relativo ao periodo de 09/10 a 13/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202413/10/2006485.5600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme guia de DARF00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202513/10/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do pograma PETI relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202613/10/2006150.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedidas ao PREFEITO CONSTITUCIONAL quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202813/10/2006916.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinada a manutencao do veiculo uno de placa 0211.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203016/10/2006467.6000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao dos vacinadores durante a campanha Anti- Rabica relativo ao mes de setembro de 2006, conforme folha .00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203116/10/2006534.1000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao da campanha de vacinacao Polio 1o e 2o etapa referente aos meses de junho e Agosto de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203416/10/200640.0000003038357456MARIA IRACELIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a Agente Administrativa da Secretaria de Saude deste municipio, destinado a despesas com almoco quando em viagens ao escritorio de contabilidade, para tratar de assunto de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204216/10/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001123.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205616/10/200631.0009602657000101MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 (vinte e quatro) pilhas constante na nota fiscal 001319, destinado aos agentes de Saude do Convenio PEA deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203616/10/2006120.0000035191236491GENILSON DUTRA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao Vice-prefeito deste municipio, destinado as despesas com almoco quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203516/10/2006110.0000002047064406MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na bomba dagua que abastece a localidade do Distrito de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 001121.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203216/10/2006600.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de placa MYB 2607, no transporte de jogadores para participarem de partidas de futebol-campeonato Luiz Pereira Rodrigues nas localidades Lagoa do Felix, Violeta e Cuite de Mme , conforme nota fiscal de servico 001122.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000203316/10/200640.0000067644023453FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinado as despesas com almoco quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para tratamento de saude nos hospitais da capital.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204516/10/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora vinculada a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001125.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204616/10/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados como Assistente Social relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001126.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204816/10/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais como assistente social junto a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001130.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205016/10/20061200.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras Publicas e servicos urbanos deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001124.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000202916/10/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 002944.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204316/10/2006650.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios celebrados com esta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001128.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204416/10/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001127.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000204916/10/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001129.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000203716/10/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Pau Darco Roxo para a Comunidade de Inhaua, no turno noite, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001136.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000203816/10/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no tranporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Bonita para a Sede do municipio, no turno noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001134.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000203916/10/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao do municipio, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Bonita para a Sede do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, no turno noite, conforme nota fiscal de servico 001134.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000204016/10/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Sitio da Violeta para a Sede deste municipio, no turno manha, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001141.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000204116/10/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos do Sitio Violeta para a Sede deste municipio, no turno tarde, referente ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001140.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000204716/10/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Microonibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores da cidade de Mamanguape para a cidade de Cuite de Mamanguape, nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001132.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000205116/10/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de professores da Sede para a Comunidade do Arroz, relativo ao mes de Outubro de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 001133.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000205216/10/2006750.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNV 3469, no transporte de professores do Centro de Cuite para a Comunidade de Inhaua, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001131.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000205316/10/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001137.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000205416/10/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de lagoa do Felix para a Sede deste municipio,relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001135.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000205516/10/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUI 5661, no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a sede deste municipio, no turno tarde, relativo ao mes de Outubro de 2006, conformenota fiscal de servico 001138.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205716/10/2006682.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 00014 destinado a manutencao do veiculo Kombi de placa 6719.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206017/10/2006167.0007216148000107MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante nao nota fiscal 000297, destinado ao Setor Administrativo deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206117/10/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a esta Federacao relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205917/10/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado as despesas com almocos quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000205817/10/2006613.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 102071, destinado a Casa de Apoio aos profissionais de saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206318/10/2006386.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000089.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206418/10/2006606.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000088.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206518/10/2006290.2000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 690868, destinado a Casa de Apoio dos profissionais de saude em plantoes no municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000206918/10/20061575.5503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000342, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206718/10/2006120.0000002296744451JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias concedida a Secretaria de Assistencia Social quando em viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206818/10/20062200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiros as pessoas beneficiadas com o Programa do Peti neste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000207018/10/20061445.5703823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000338, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206218/10/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a comunicados, notas, entrevistas, divulgacao de festa de emancipacao, de interesses deste municipio, conforme nota fiscal de servico 003961.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000207118/10/2006530.7503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000340, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000206618/10/200654.1009357518000151CARPINTARIA SILVA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias constantes na nota fiscal 006395, destinado a Secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000207318/10/2006630.3003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000341, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras, relativo ao 11/10 a 18/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000207218/10/20062282.6503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000339, destinado aos veiculos a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/10 a 18/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207418/10/2006653.4000005611586490LEONARDO MENDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 690869 destinado a merenda escolar das escolas municipais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207519/10/2006626.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na manutencao do veiculo kombi de placa MNP 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000090.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207819/10/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet, relativo ao periodo de 12/10 a 12/11/2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207919/10/2006120.0000078983525487JOSE RONALDO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a despesas com refeicoes ao Secretario de Administracao quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208119/10/2006748.9733000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade instalado no Predio Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000207619/10/2006322.0000004816462481REJANE MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes, a equipe de saude em atendimento na localidade do Sitio Arroz relativo ao mes de setembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000207719/10/20062500.0003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalar destinado aos postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal 003486.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208019/10/2006710.8233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos de responsabilidade desta edilidade da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208320/10/2006177.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, do Setor de Saude relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208620/10/2006400.0000631628000195HENRIQUE FEST - CLAUDIA MARINHO DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 (dois) toldos destinado a realizacao da vacinacao de Idosos, conforme nota fiscal de servico 000003.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208520/10/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito Constitucional deste municipio e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208720/10/2006331.4600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208820/10/200635.3500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209020/10/200611.5034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208420/10/200617748.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, de diversos setores relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208920/10/20061176.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao com roca de mato das estradas do Sitio Mari e Ribeiro, limpeza e rocamento do mato no Hospital Publico Municipal e Limpeza e reforma do Banheiro Municipal, relativo ao periodo de16/10 a 20/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000208220/10/20062279.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica, de responsabilidade desta edilidade, do Setor de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209423/10/2006380.6460746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, no pagamento de funcionarios da educacao municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000209523/10/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MOD 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001142.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210023/10/200693514.9600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Magisterio A e B, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210123/10/200653522.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, Fundef 40, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000210423/10/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de pla ca MYB 2607, no tranporte de professores de Mamanguape para a Cidade de Cuite de Mamanguape, nos turno da tarde e Noite relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001152.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000210523/10/20061100.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Microonibus Kia Besta de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a Sede do Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, relativo ao mes de Outubro de 2006,conforme nota fiscal de servico 001151.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000210723/10/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KML 2435, no transporte de professores de Sape para a cidade de Cuite de Mamanguape, nos turnos da manha, tarde e noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001153.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000210823/10/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409, nos turnos manha e tarde a servico da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001154.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000211223/10/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNX 3910, no transporte de professores do Sitio Bonita para a Sede do municipio, no turno manha, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001144.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000211323/10/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede do municipio, para a Comunidade de Inhaua no turno noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001143.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000211423/10/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande- Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, no turno tarde, conforme nota fiscal de servico 001155.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000211523/10/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 6011, no transporte de alunos de Capuaba e sede para Inhaua nos turnos da manha e tarde relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001145.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000211623/10/20062600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, no turno da manha e de Pau darco Roxo /Cana Brava para a Comunidade de Inhauano turno tarde, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001156.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209923/10/200630850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000210323/10/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de obras do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001148.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000210923/10/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F400 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001146.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000211023/10/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001147.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211823/10/20066095.6607177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de construcao destinado ao Almoxarifado para recuperacao e manutencao de Predios Publicos deste municipio, coforme notasfiscais de no 000.070, 000.071, 000.073, 000.074, 000.075, 000.077 e 000.078.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209323/10/2006318.2460746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, no pagamento de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209223/10/20068040.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209623/10/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000210623/10/20067000.0004117706000199MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante nas notas fiscais 000115, 000117 e 000118, destinado a Merenda Escolar dos alunos matriculados e assistidos pelo Programa do PETI, conforme Proc. Licitatorio namodalidade convite 12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209823/10/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e lazer deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209723/10/20062930.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000209123/10/200696.0000016090039420MARIA BERNADINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes no distrito de Inhaua durante o mes de Agosto e Setembro de 2006 a equipe do Setor de saude deste municipio, por motivo de estarem a servico deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001157.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000210223/10/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto honda cg 125 cc titan de placa MNL 0892, a disposicao da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001150.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000211123/10/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNG 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001149.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000211723/10/2006282.0001789805000129DANTAS TINTAS-EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na nota fiscal 0087, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa MNN 0211 da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000212124/10/20061365.0603823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000349, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212624/10/200617506.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000212024/10/2006262.4803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000347, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212424/10/20064620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000212324/10/2006573.2103823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000344, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 19/10 s 24/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212724/10/20065.6200000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.467-4.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212824/10/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento conforme contrato, referente ao mes de outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212524/10/20066170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000212224/10/20061144.2203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000348, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000211924/10/20062090.1303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000346, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 19/10 a 24/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213425/10/20061400.0000005769888474MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no trajeto de Inhaua a Sede deste municipio, no turno tarde relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001159.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213025/10/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, na edicao de outubro de 206, do Vale Noticia, conforme nota fiscal de servico 000903.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000212925/10/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001158.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213225/10/200699.0000005320076703SANTANA CABRAL SANTOS SILVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 11 (onze) lavagens dos uniformes dos jogadores de futebol da Selecao da cidade de Cuite de Mamanguape, durante os meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico001161.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213325/10/2006275.0000070896348415ZACARIAS GOMES DA SIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbritro de futebol durante as realizacoes de partidas de futebol do Campeonato Luiz Pereira Rodrigues de Cuite de Mamanguape, realizado nos dias 16/09, 17/09, 23/09, 24/09, 30/09, 07/10, 08/10, 14/10, 15/10, 21/10, 22/10, conforme nota fiscal de servico 001160.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000213125/10/2006864.0003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constante na nota fiscal 003502, destinado aos postos de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213525/10/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 4386, a disposicao da Secretaria de Saude no transporte de pessoas carentes para tratamento de saude medico especializado em Hopitais da cidade de JoaoPessoa, conforme nota fiscal de servico 001162.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213626/10/200680.0008223255000125GENEZIO ALINHAMENTOS - MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos no veiculo Ambulancia Ducato MNF 6438, da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000039.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000213726/10/2006115.0003046977000138KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo shell constante na nota fiscal 000389, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438 da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214026/10/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente aos vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude (Convenio Pea) relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214326/10/2006525.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 007556, destinado ao veiculo Ambulancia Ducato de placa MMS 6438 da Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214426/10/200625170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF I, II, III, realtivo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214526/10/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Agentes do Pacs deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214626/10/20068305.9200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Saude bucal deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214126/10/20067810.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de paganento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASTransporteTransporte HidroviárioVIAS URBANASCONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000102006000213926/10/200633997.0312674719000197PREDILAR IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao de diversas ruas da zona urbana deste municipio, conforme nota fiscal de servico 007303, convenio firmado entre a Prefeitura e a SEPLAS de no097/2006 e Processo Licitatorio na modalidade Convite no 010/2006, correpondente a 3a medicao.10032006NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000213826/10/20064106.2003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de higiene e limpeza constante na nota fiscal 001743, destinado as Unidades Escolares deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214226/10/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao Pipa de placa MOK 4706, a disposicao da Secretaria de Educacao, no tranporte de agua potavel para abastecimento a manutencao das escolas do municipio, conforme nota fiscal de servico 001163.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214727/10/20061330.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Rua da Mangueira em Inhaua, relativo ao periodo de 23/10 a 27/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215130/10/20063064.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com energia eletrica de varios predios conforme debito autorizado.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214830/10/2006300.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos publicitarios e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007032.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000214930/10/2006432.0500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215030/10/2006740.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 004348 destinado a veiculos da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000215331/10/20061749.5503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000354, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000215731/10/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo FIESTA de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215831/10/2006300.0000004714276409LUCIANO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas a esta edilidade no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, efetuados no veiculo PALIO de placa MND 4003, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216531/10/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 283.144-9.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000215431/10/2006559.7003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000350, destinado aos veiculos da secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000215631/10/2006366.7003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel constante na nota fiscal 000352, destinado ao veiculo vinculado ao Gabinete do Prefeito relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000216431/10/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Camionete de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216031/10/20061695.0004264011000130PATRICIA QUELE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 000271, destinado aos times de futebol deste municipio para participacao do torneio esportivo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216131/10/2006500.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativos e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007033.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000215231/10/20061444.8803823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000353, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000216331/10/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Pmpa de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme contrato firmado entre as partes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000215531/10/20062981.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000351, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 25/10 a 31/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000215931/10/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia no Colegio Julia Maria da Conceicao situado em Lagoa Grande, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000216231/10/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme contrato firmado entre as partes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216801/11/2006875.0041217894000153LEANDRO AUTO PECAS - SEVERINO LEANDRO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 000405, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216701/11/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet relativo ao periodode 12/11 a 12/12/2006, conforme fatura 88759105.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000216601/11/2006200.0000007423281719IRANEIDE FORTUNATO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217003/11/2006200.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do PETI no Sitio Lagoa do Felix, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217503/11/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217603/11/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do Peti relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218703/11/20061.0500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217803/11/2006400.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004, conforme comprovante.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218103/11/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios cobrados na conta 5.467-4 ITR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217103/11/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217403/11/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao apoio a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218203/11/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios cobrados debitado na conta 17.599-4, PAB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218503/11/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 8.775-0 Peva.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217203/11/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel para funcionamento do refeitorio municipal, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217903/11/2006250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004, conforme comprovante.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218303/11/20066.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 17.521-8, FPM.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218403/11/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 15.075-4, Recursos proprios.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217703/11/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no Sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletados em vias publicas do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218003/11/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados a esta edilidade, na conta 5.464-x, Fundo Especial.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218803/11/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 283,144-900000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132006000216903/11/200612399.0004840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 000043 e 000044, destinado aos alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000217303/11/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao hospedando professores, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218603/11/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 58.022-8, Fundef.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000218906/11/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a Tesoureira desta edilidade vinculada a Secretaria de Financas quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219006/11/200680.0004455510000104QUALIART - JOAO AURILIO FARIAS LEIROSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de adesivo destinado ao veiculo Ambulancia de placa MNF 6438, logomarca do SUS, conforme nota fiscal de servico 000417.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219206/11/20061280.0024279655000109VIEGAS ESCAPAMENTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedor, pneu e bomba de combustivel destinado ao veiculo fiat de placa MNN-0211 da saude municipal.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219106/11/200640.0000025189387453SEVERINA RAMOS DE SOUZA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias a Agente Administrativa da Secretaria de Administracao deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219507/11/2006300.9004680580000166F. SANTOS SUPERMERCADOS LTDA. *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de limpeza constante na nota fiscal 001239, destinado aos Postos de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219307/11/2006220.0000082712484487LUCIANO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na sonorizacao durante os festejos comemorativos pela passagem do dia das Criancas realizado no dia 15/10/2006, no distrito de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001166.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219407/11/2006738.6500000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (Magisterio A) relativo ao mes de Novembro de 2004, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000219608/11/20066188.3503759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias de expediente constante na nota fiscal 001778, destinado as Unidades Escolares deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219808/11/200623.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da casa de apoio ao Professor deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220008/11/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de novembro 2006 conforme de recibo00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219908/11/2006150.0000067127576734JOAO DANTAS DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias ao Prefeito Constitucional quando em viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000219708/11/2006814.0009252271000109SEVERINO RAMOS MEIRELESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos constante na nota fiscal 001453, destinado a Secretaria de Esporte deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221109/11/20061110.0000079742793468DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do fardamento destinado aos alunos do Peti, conforme nota fiscal de servico 001177.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221309/11/200627.2300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220209/11/2006350.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para Hospital de Sape, conforme nota fiscal de servico 001175.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220409/11/2006500.0000070451168704JOSE FRANCALINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em um veiculo Fiat uno de placa LIC 8088, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico durante o mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001181.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220509/11/2006500.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MMO 2359, no transporte de pessoas para tratamento medico nos hospitais de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001178.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220709/11/2006500.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens conduzindo pessoas doentes para tratamento medico nos Hospitais Municipais, efetuado no veiculo de placa MMT 1522, durante o mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001182.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000221009/11/20062053.2003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hospitalar constante na nota fiscal 003541, destinado aos Postos de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220609/11/2006300.0000003578299480MARCOS ANTONIO FRANCA DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo moto yamara YBR 125 de placa MOK 3949, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 02 a 20 de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001180.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220109/11/2006350.0000039682056420BENEDITO CORREIA DE LIMA IRMAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade com instrumentos durante os ensaios e apresentacao no festejo comemorado no dia 06 de setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001174.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220309/11/20061255.0000079742793468DEUSANEIDE FERREIRA VELOSO GONCALVESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 251 (duzentos e cinquenta e um) blusas de fardamento escolar destinado a atender aos alunos matriculados na Rede de Ensino Fundamental, conforme nota fiscal de servico 001176.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000220809/11/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa do Felix - Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001170.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000220909/11/20062500.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KOL 5776, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001169.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221209/11/2006600.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes constante na nota fiscal 0483, destinado a merenda escolar da Rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221410/11/2006350.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222710/11/200650.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na colocacao de gas e substituicao de torneira de 01 (um) bebedouro pertencente a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal de servico 001188.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223110/11/2006190.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos as KOmbi de placa MNP 6719 e Kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001185.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000224310/11/20063878.1503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fisca 000356, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224910/11/20062739.0829979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de funcionarios conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221510/11/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222010/11/20061456.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao da Estrada da Capuaba, relativo ao periodo de 06/11 a 10/11/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000222310/11/2006417.7003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000358, destinado aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000224610/11/200610920.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000360, destinado ao funcionamento de um grupo Gerador que acionara o Conjunto Motor Bomba da Estacao Elevatoria de Agua Tratada para operacao temporariado Sistema Integrado de Abastecimento de Agua, relativo ao periodo de 04/1a 31/10/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000223510/11/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Contador deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224810/11/20063454.3529979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da divida com Inss conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221710/11/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Advogado em servicos especializados em patrocinio e causas administrativas ou judiciais, relativo ao mes de Outubro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000222210/11/2006501.8003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000357, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223210/11/2006700.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicidade e divulgacao de notas de interesse desta edilidade,conforme nota fiscal 009314.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223310/11/2006400.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens do Sitio Inhaua visita ao Ponto turistico Frei Damiao na cidade de Guarabira com o veiulo onibus de placa LHY 5794, realizado em setembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001191.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223410/11/2006350.0000002559960478JOAO ANTONIO COELHO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens do Sitio Inhaua deste municipio com o veiculo de placa KGA 1103, realizado no dia 03/09/2006, conforme nota fiscal de servico 001192.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223710/11/2006386.0000004816462481REJANE MARIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no fornecimento de refeicoes aos funcionarios integrantes da Comissao Permanente de Licitacao, durante o mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001193.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223810/11/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224410/11/200662.0034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos de interesse deste municipio, conforme comprovantes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221910/11/2006350.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, nos Postos de Saude, no veiculo Fiat de placa MNN 0140, das localidades de Violet e Genipapo, conforme nota fiscal de servico 001186.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000222410/11/20062195.8003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000359, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222810/11/200650.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao de rele e mangueira de 01 (um bebedouro) pertecente a Casa de Apoio da saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001187.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223010/11/2006200.0000095253084487JOSE SEVERINO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na lavagem dos veiculos Saveiro Ambulancia de placa MOD 2563 e na Ambulancia ducato de placa MMS 6438, ambas vinculada a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001184.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223910/11/2006283.0007153389000154ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilistica constante na nota fiscal 000012, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224010/11/2006291.1007255765000111JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIROValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante nas notas fiscais 000099 e 000100, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221610/11/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a atender as necessidades do PETI relativo ao mes de outubro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000221810/11/2006200.0000003083511426HOSANA MARIA DA SILVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222510/11/2006100.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na colocacao de gas e a substituicao de torneira no bebedouro pertencente ao programa Peti da localidade de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001190.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222610/11/2006100.0000006577747407DANUBIA AMANCIO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na colocacao de gas e substituicao de torneira de 02 (dois) bebedouros pertencente ao Peti da localidade de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001189.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000223610/11/20062200.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha de maes beneficiadas pelo Programa do Peti relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224110/11/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos monitores do Peti deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122006000224210/11/20065640.5004117706000199MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante nas notas fiscais 000120, 000121, 000122, destinado aos alunos matriculados e assistidos pelo Peti deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224710/11/20061415.4300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8, FPM.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000222910/11/2006476.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante o mes de Outubro de 2006, pelo Prefeito Constitucional e equipe em viagens ao Escritorio de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse destemunicipio, conforme nota fiscal de servico 001183.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000222110/11/2006220.0203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 00355, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 10/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000224510/11/200660.0000082676860453MOISES JOAO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria ao Secretaria de Agricultura e Abastecimento quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225213/11/2006430.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas com o onibus de placa MMN 4386, no transporte de atletas amadores, conforme nota fiscal 000836.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225013/11/2006410.4200000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme guia de darf00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225113/11/2006200.0000002549277422JOAO BATISTA DA SILVA MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a quitar divida com a Saelpa do predio da associacao de agricultores do municipio, conforme recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225313/11/20061958.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constantes na nota fiscal 000016 e 000017, destinado ao veiculo Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225514/11/2006612.6033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para BEMFAM referente ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225714/11/20061246.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos constante na nota fiscal de servico 000096, destinado ao Ambulancia de placa MOQ 2563, vinculado a Secretaria de Saude.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225414/11/2006200.0000003466575478MARIA LINDALVA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a Tratamento de saude, conforme requerimento, guia de doacao e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225914/11/200640.0000067644023453FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias ao Diretor de Esporte e lazer deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa, transportando pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225614/11/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao esta Federacao, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226014/11/20069.9409123654000187CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua em carro pipa para esta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000225814/11/2006375.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 00018, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226216/11/2006936.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos constante na nota fiscal 000097, destinado ao veiculo KOMBI de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. basicas de epidemiologia e controle de doencas,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000052006000226616/11/200613000.0001711148000105EDINALDO DE SOUZA LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apresentacao das bandas musicais PSN eFogo na Roupa com iluminacao, sonorizacao e palco nas festividades de padroeira do municipio conforme processo de inexigibilidade n. 05/2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226116/11/2006985.0000032417012472SALVADOR MARCELO DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios do Setor de Financas relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 000837.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226316/11/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 003008.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226416/11/200660.0000002296744451JOSICLEIDE MEIRELES DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226516/11/2006150.0000000969891490ELIENE CARDOSO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme requerimento, guia de doacao e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226917/11/2006249.0024122426000186AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame constante na nota fiscal 027810, destinado ao Campo de Futebol Municipal da localidade de Lagoa do Felix.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227217/11/200633.0002994420000166BENE FIOS -BENEDITO CIRINO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um capacitador permanente 40 uf destinado a bomba da Comunidade da Bonita deste municipio, conforme cupom fiscal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227117/11/2006740.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automobilisticas constante na nota fiscal 000019, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227417/11/20061000.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios na realizacao de pagamento a funcionarios conforme doc. n. 26499.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226717/11/20061176.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao da Estrada do Sitio Genipapo, relativo ao periodo de 13/11 a 17/11/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227317/11/20061110.0003581177000117INBRA - INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto destintao a Rua Luiz Leoncio e aquisicao de bancos de concreto destinado ao Distrito de Inhaua constante na nota fiscal 000487.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000226817/11/20061387.6202336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia de aparelhos de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227017/11/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de interesse da Prefeitura Municipal na edicao de novembro de 2006, do Vale Noticia, conforme nota fiscal de servico 000911.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227618/11/2006140.0041142712000122PNEUSHOP AUTOCENTER LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar constante na nota fiscal 004391, destindo ao veiculo kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227518/11/2006554.0001511184000117FRIGORIFICO ALMEIDA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nota fiscal 107500, destinado a Casa de Apoio vinculada a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000229120/11/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001226.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000229320/11/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Moto Honda de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001228.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231020/11/2006876.0004827789000100SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados mecanicos constante na nota fiscal 000098, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa MNN 0211, vinculado a Secretaria de Educacao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232320/11/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a Secretraria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001196.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000228020/11/2006110.0000002047064406MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na bomba dagua que abastece o Distrito de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 001194.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227720/11/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227920/11/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001229.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152006000231720/11/20069612.6040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos constantes na nota fiscal 31291, destinado as Ruas Publicas deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229720/11/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora vinculada a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001198.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229920/11/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados tecnicos profissionais especializados como Assistente Social, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001201.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230120/11/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social junto a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo a mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001203.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232020/11/200631.9000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464- x, Fundo Especial.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232120/11/2006496.4800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8, FPM.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000227820/11/2006120.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos do Ensino Fundamental da Comunidade de Pau Darco Roxo para a Comunidade de Inhaua, no turno da tarde, relativo ao periodo de 09 a 11/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001230.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000228120/11/20062100.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia Besta de placa MYB 2607, no transporte de professores relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001217.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000228220/11/20062600.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, com o veiculo Kia Besta de placa KML 2435, no transporte de professores relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001216.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000228320/11/2006750.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de professores da Sede do Municipio para a localidade do Arroz, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001206.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000228420/11/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001209.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000228520/11/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001214.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000228620/11/20062400.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Microonibus de placa KGZ 5431, no transporte de professores relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001205.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000228720/11/2006750.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo GOL de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede do Municipio para a Comunidade de Inhaua, no turno noite, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001215.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000228820/11/2006750.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Voyage de placa 3910, no transporte de professores relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001223.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000229420/11/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001220.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000230220/11/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Grande - Bonita para a Sede do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001221.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000230320/11/20062600.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, no turno da manha e de Pau Darco, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001218.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000230420/11/20061300.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do turno noite, relativoa o mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001204.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000230520/11/20061300.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos do Sitio de Violeta para a Sede do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001212.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000230620/11/20061300.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos da Comunidade de Bonita para a Sede deste municipio, no turno noite, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001207.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000230720/11/20061300.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102, a disposicao da Secretaria de Educacao no transporte de alunos do Ensino Fundamental relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal deservico 001211.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152006000230820/11/20062820.1040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materias eletricos constante na nota fiscal 31290, destinado as Unidades Escolares deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000231320/11/20061600.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001208.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000231420/11/20061300.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos do Sitio de Violeta para a sede deste municipi, no turno manha, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001213.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000231520/11/20061100.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kombi de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos de Capuaba e Sede para Sede e Inhaua nos turnos manha e tarde, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001222.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000231620/11/20061400.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KIL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao do municipio, no transporte de alunos de Lagoa do Felix para a Sede deste municipio, relativo ao mes deNovembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001210.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000232220/11/20061100.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo microonibus Kia besta de placa MXO 3786, no transporte de alunos do Sitio Ribeiro a Sede deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001219.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229520/11/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001195.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229620/11/2006650.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenio celebrados com esta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001199.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000229820/11/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, referente ao reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001197.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230920/11/20063064.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com a Saelpa de responsabilidade desta edilidade, debitado automaticamente na conta 17.521-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231120/11/20061230.9602336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telecomunicacao de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2006A00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231820/11/20069.9409123654000187CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua em carro pipa para esta edilidade.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000228920/11/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de Obras do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001224.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000229020/11/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo F4000 de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001225.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000229220/11/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001227.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000230020/11/20061200.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de Obras Publicas e Servicos Urbanos do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001202.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000231220/11/2006238.0000005848512434MANOEL DE OLIVEIRA BRANDAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no melhoramento de estradas vicinais deste municipio, entre o Centro do Cuite e o Distrito de Inhaua com uma maquina Patrol durante os dias de 25 e 26/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001231.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152006000231920/11/2006724.5040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constante na nota fiscal 31292, destinado a Iluminacao Publica na Praca da Localidade de Inhaua deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232721/11/20069.9409123654000187CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua em carro pipa para este municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000232521/11/2006750.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MMN 3469, no transporte de professores do Centro de Cuite de Mamanguape para a Comunidade de Inhaua, no turno da manha, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232421/11/2006685.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao da area de lazer denominada Balneario Lazer de Cuite localizado na Comunidade de Carrasco, Zona Rural de Cuite, com disponibilizacao total de toda sua Infra- Estrutura, inclusive Piscina e ELetrodomesticos, destinado as Criancas carentes do municipio, no dia 12/10/2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232821/11/2006400.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do servidor da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000232621/11/20063069.0903582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos constantes na nota fiscal 003563, destinado aos Postos de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000233422/11/20061690.3003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000366, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233822/11/2006192.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de contas de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233922/11/2006294.2000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal avulsa 701087, destinado a Casa de Apoio deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234222/11/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Convenio PEA relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234422/11/20065276.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes do Pacs deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234522/11/200617292.1700000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000233222/11/2006729.5403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal de 000361, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura, relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235022/11/20067810.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000233022/11/2006264.4103823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000364, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234322/11/200660.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias ao motorista do Gabinete do Prefeito, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para transportar pessoas doentes para atendimento medico.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235422/11/20064620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235222/11/20063030.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235122/11/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234922/11/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235822/11/20060.3900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000232922/11/2006600.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em diversas viagens realizadas com o veiculo kia besta de placa MYB 2607, no transporte de alunos do Sitio Cana Brava para Inhaua, no turno noite, relativo ao periodo de 02 a 17/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001232.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233522/11/2006382.7260746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na tarifa bancaria relativo ao pagamento de funcionarios no mes de Novembro de 2006, conforme comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233622/11/20062923.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao de contas de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, Setor de Educacao, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234022/11/2006660.4000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal avulsa 701088, destinado a Rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000234122/11/20062726.5203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000362, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 11/11 a 20/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234622/11/200693661.4000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Magisterio A e B, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234822/11/200653891.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Fundef 40, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000234722/11/20068040.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235322/11/20066170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235722/11/20061116.8000288609000108JOACIL LUIS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 002095, destinado a Sede da Prefeitura.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000233322/11/2006734.1003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000365, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Obras deste municipio, relativoa ao periodo de 11/11 a 20/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233722/11/200616622.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade de diversos setores, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme faturas. basicas de epidemiologia e controle de doencas,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235522/11/200630850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000235622/11/20065790.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000367, destinado ao funcionamento de um grupo Gerador que acionara o Conjunto Motor Bomba da Estacao Elevatoria de Agua tratada para operacao temporariado Sistema Integrado de Abastecimento de Agua, relativo ao periodo de 01/11 a 15/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000233122/11/2006324.4860746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tarifas bancarias no pagamento de funcionarios conforme comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000235924/11/20061596.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao dos Sitios Ribeiro e Pau D arco Roxo, relativo ao periodo de 20/11 a 24/11/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236025/11/20061900.0008111976000143JOAO PEDRO DA SILVA - STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em show pirotecnico realizado por ocasiao das festividades do Padroeiro Sao Joao Batista no dia 25/11/2006, no Distrito de Inhaua neste municipio, conforme nota fiscal de servico 000009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236427/11/20069.9409123654000187CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de agua no carro pipa para este muncipio.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236127/11/200620.0000098247042487ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria ao Agente Administrativo da Secretaria de Agricultura deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236227/11/20062827.0005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos constantes na nota fiscal 000542, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236327/11/2006120.0005670834000128CLIMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de isopor constante na nota fiscal 000542, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236628/11/2006350.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Ford Corcel de placa MNR 8631, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico em Hospitais de Sape, conforme nota fiscal de servico 001240.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236928/11/20062290.0000005139786400CELIA SEVERINA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF, conforme nota fiscal 001242.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236528/11/2006380.0000042768870463JOSE MUNIZ FALCAO FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, para atender assunto do Servico Militar deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001241.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237028/11/2006300.0000002739700466JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de salgadinhos destinado aos festejos comemorativos a inauguracao do calcamento do distrito de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001236.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237328/11/2006256.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de ratificacao / contrato no Diario Oficial ed. 21/11/2006, conforme nota fiscal de servico 086217.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237428/11/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pagamento novembro de 2006 conforme contrato00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237228/11/2006400.0003407029000180VERONICA MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa de aluminio 40 X 50 destinado a praca de Inhaua, conforme nota fiscal de servico 001238.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236728/11/2006250.0000005562815435BENEDITO MONTEIRO DE SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, na pintura de 10 (dez) faixas comemorativas a Indenpendencia do Brasil, utilizada no dia do Desfile Civico Escolar Municipal, conforme nota fiscal de servico 001237. basicas de epidemiologia e controle de doencas,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000236828/11/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Vigia do Grupo Escolar Julia Maria da Conceicao na localidade do Sitio Lagoa Grande, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000042006000237128/11/2006939.3003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene pessoal constante na nota fiscal 001849, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000237529/11/2006552.0004099935000128DUARTE PNEUS - MARIA DA PENHA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 (dois) pneus e 02 (dois) Camara de ar constante na nota fiscal 000367, destinado ao veiculo Kombi de placa MNP 6739, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio. basicas de epidemiologia e controle de doencas,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000238030/11/20062744.3503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000369, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao, relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000238130/11/20061300.0000067645437472JOAO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Fiat Uno de placa MNV 4409, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000237830/11/2006510.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000371, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000238330/11/20061350.0000050036432415MARIA DE FATIMA LEITEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Pampa de placa MMS 8330, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238530/11/2006300.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas do interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007061.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238630/11/200629.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) metros de carro pipa para este municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000237930/11/20061372.1003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000372, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000238430/11/20061200.0000003652872452ANA PAULA DIAS FRANCOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Fiesta de placa MOU 5711, a disposicao da Secretaria de Saude relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000237630/11/2006607.9503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000368, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Agricultura relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000237730/11/2006308.8003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000370, destinado aos veiculos vinculados ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 21/11 a 30/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000238230/11/20062800.0000082630160459JOSINEIDE NICOLAU FARIAS TEOTONIOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Camionete Cabine Dupla Mitsubishi de placa MND 7309, a disposicao do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238730/11/2006128.0001602074000160PARAI COMP. GRAFICO IND. E COMERCIO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de HP 21AL, 22AL constante na nota fiscal 014800, destinado a impressora da Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238830/11/2006379.8800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8, FPM.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000238930/11/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 283.144-9, Icms Desoneracao.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240501/12/200613.6100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000240401/12/2006270.2003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000374, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239301/12/2006350.0000070896348415ZACARIAS GOMES DA SIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como arbirtro de futebol durante as realizacoes de partidas de futebol do Campeonato Luiz Pereira Rodrigues de Cuite de Mamanguape no total de 14 (quatorze) partidas durante o mes de Novembro, conforme nota fiscal de servico 001244.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240301/12/2006780.6333000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal 202294.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240801/12/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancarioa da c/c 17.599-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241001/12/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancarioa da c/c 8.775-000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239001/12/2006250.0000003572837405ADERALDO GOMES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos ao Chefe e Div Man e Conser Patr da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de Novembro, dezembro e 13o salario de 2004.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239401/12/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em comunicados, notas, divulgacao da festa de emancipacao politica e entrevistas, conforme nota fiscal de servico 004019.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239501/12/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet via satelite destinado a atender as necessidades deste municipio, conforme fatura.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240101/12/2006628.0004868167000120PRIMENET INFORMATICA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acesso a internet, relativo ao periodo de 12/12/2006 a 12/01/2007, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240201/12/2006687.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nas linhas telefonicas do Predio Sede da Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme notas fiscais 202310 e 202277.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240701/12/200629.1209123654000187CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelo formecimento de 07 (sete) metros de agua em veiculo carro pipa destinado a administracao municipal.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239901/12/20061526.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de pintura do Estadio Luiz Pereira Rodrigues O Pereirao deste municipio, relativo ao periodo de 27/11 a 01/12/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000240001/12/20065790.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000373, destinado ao Gerador que aciona o Connjunto Motor Bomba da Estacao Reservatoria de Agua tratada para operacao temporaria do Sistema Integrado de Abastecimento de agua neste municipio, relativo ao periodo de 16/11 a 30/11/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240901/12/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 15.075-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239101/12/2006350.0000007475029433LUCIANA LAURENTINO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001243.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239201/12/2006350.0000005886474463LIDIANE FIDELIS FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) vinculado a secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes e Agosto de 2006, conforme nota fiscal de servico 001247.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239601/12/2006315.0005956023000198MERCADINHO FINAL FELIZ-RAQUEL DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticiosa constante na nota fiscal 001162, destinado ao lanche dos componentes das Bandas marciais durante o desfile de Independencia do Brasil realizado neste municipio, no dia 07/09/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000239701/12/20064654.7503759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente constante na nota fiscal 001850, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000239801/12/20061100.0000064536904468SEVERINO LUIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Pipa de a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de agua potavel para o abastecimento e manutencao das Escolas deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001245.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000240601/12/2006100.0000044216599400CICERO LOURENCO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como fotografo na cobertura da festa do padroeiro e Inauguracao do calcamento da comunidade de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001248.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241304/12/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios prestados debitado na conta 58.022-8 deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132006000241704/12/20069921.3004840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante nas notas fiscais 000051 e 000052 destinado a Merenda Escolar das escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241804/12/2006700.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 17.521-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241104/12/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios cobrados de tarifas debitado na conta 5.467, ITR deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241504/12/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados bancarios debitado na conta 5.464-x Fundo Especial deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241604/12/2006105.0010769156000195JOSE MEIRELES FILHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 metros de Linhas 3 x 4 constante na nota fiscal 000968, destinado a recuperacao de bancos da Praca da matriz, localizado no centro deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241204/12/20066.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 17.521, FPM.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000241404/12/20062.0000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 283.144- Icms desoneracao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000032006000241905/12/20062592.6003759246000130DICAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente costante na nota fiscal 001917, destinado aos alunos matriculados e assistidos no programa EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242005/12/2006254.3700002779769440MARCELLE CRISTINA CAVALCANTE BELINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Professora Magisterio Nivel A deste municipio, relativo ao salario atrazado no ano 2004, relativa a quinta parcela.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242105/12/2006254.3700002783461463MARCIA CRISTIANE CAVALCANTE BELINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da professora magisterio nivel A deste municipio, relativo ao salario atrasado do ano de 2004, conforme contra -cheque, relativa a quinta parcela.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242205/12/200625170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PSF equipes I, II e III, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242305/12/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMAN PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000132006000242406/12/20062481.1104840968000187MERCADINHO SAO PAULO-PAULO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes nas notas fiscais 000053 e 000054, destinado a Merenda das escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242506/12/200660.0000360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias relativo ao convenio PRODESA , conforme comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242907/12/2006300.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da realizacao da festa do padroeiro do distrito de Inhaua, durante o periodo de 16/11 a 25/11/2006, conforme nota fiscal de servico 9198.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243007/12/20061344.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e reforma da telpa relativo ao periodo de 04/12 a 07/12/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242707/12/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a Tesoureira da Secretaria de Financas quando em viagens a cidade de Mamanguape e Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse deste municipio, conforme requisao de concessao de diaria.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242607/12/2006200.0000003466608406MARIA LUZINETE REIS DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000242807/12/200680.0000005452233423RENATA TRAJANO DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a tratamento de saude a pessoa carente deste municipio, conforme guia de doacao, requerimento e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243208/12/20061045.7900000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122006000243308/12/20064723.5004117706000199MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a Merenda Escolar para os alunos matriculados e assistidos pelo Peti deste municipio, conforme notas fiscais 000126, 000127, 000128 e 00129.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243608/12/20062442.0229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraDIVIDA INTERNAMAN DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243408/12/20063130.3229979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243108/12/2006300.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal de servico 007074.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243508/12/20062705.6729979036000140INSS- BANCO DO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243708/12/20063328.2200000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS sobre pgto de funcionarios conforme extrato bancario da c/c 17.521-800000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243809/12/200650.3302336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos telefones de responsabilidade desta edilidade, conforme fatura 2046921890.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000243909/12/2006224.0004732481000180MATILDE MARIA RIBEIRO-P. JURIDICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.240 (dois mil, duzentos e quarenta) paes constante na nota fiscal 0493, destinado a Casa de Apoio para refeicoes dos profissionais da Saude em plantao neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244611/12/2006200.0000003374479421ROSA MARIA DA CONCEICAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245511/12/20063388.8009094962000121DENTAL REAL - C. VELOSO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos constante na nota fiscal 007348, destinado aos Postos de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000245611/12/20061265.1003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalares constante na nota fiscal 003596, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245811/12/200633.5034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246611/12/2006590.0000004714276409LUCIANO ALVES DE ARAUJOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MMO 4003, no transporte de pessoas doentes para tratamento medco no Posto de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 11/12/2006, conformenota fiscal de servico 001264.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247011/12/2006690.0009214404000152O LOJAO DAS BATERIAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) bateria e rolamento da roda dianteira (pecas automobilisticas) constante respectivamente nas notas fiscais 007648 e 007647, destinado ao veiculo Fiat de placa MNF 6438, que serve a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247111/12/20061600.0000003972746458MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MMN 4386, transportando pessoas carentes deste municipio, para tratamento medico especializado nos Hospitais da Capital do Estado relativo aos dias 01,08,15 e22/11/2006, conforme nota fiscal de servico 001252.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247211/12/2006300.0000057685711400JOSE GENILSO DE SOUSAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao Apoio a Secretaria de Saude deste municiio, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247411/12/2006350.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MNN 0140, no transporte de pessoas carentes para tratamento medico, conforme nota fiscal de servico 001255.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247511/12/2006500.0000003880728496SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMO 2359, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, no transporte de pessoas doentes para tratamento medico, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001253.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000248111/12/20061846.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000378, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248311/12/200668.0034028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos da Secretaria de Saude, conforme comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248411/12/2006120.0002100672000102GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de notificacao de receita tipo B destinado a saude municipal.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244711/12/2006200.0000087294273472SEVERINO CANDIDO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do programa Peti deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244811/12/2006200.0000084693509434PEDRO EUCLIDES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado a funcionamento do programa Peti deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244911/12/200640.0000002170098402MAURILIO JOSE NASCIMETNO DIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa deste municipio, destinado a tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245311/12/2006350.0000050845446487SEVERINO CORREIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado a ao funcionamento do programa do Peti relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246811/12/2006880.0000079020356453CLEIDELENE CAVALCANTE DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de refeicoes ao Prefeito Constitucional deste municipio e equipe, quando em viagens ao escritorio de Contador para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001263.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000247911/12/2006424.6003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000376, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244011/12/2006315.0000703157000183CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacionmal de Municipios - CNM relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244211/12/2006200.0000004742609417VALDECI DA SILVA FLORESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) um imovel para funcionamento do refeitorio municipal relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244311/12/20061200.0000044126174400VALENTIM DA SILVA MOURAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados em patrocinio e/ou causas judiciais ou administrativas junto ao Gabinete do Prefeito relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245711/12/2006500.0001761016000260RADIO CORREIO DO VALE LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao publicitaria de comunicados e notas de interesse desta edilidade, na festa de emancipacao politica conforme nota fiscal de servico 004078.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246011/12/200616.6534028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de postagem de documentos de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovante.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246711/12/2006250.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de segundas vias de certidoes de nascimento, registros de imoveis de pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 31/10/2006, conforme nota fiscal de servico 001259.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247611/12/2006468.0006006117000169PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pisca-pisca constante na nota fiscal 000904, destinado a ornamentacao da cidade durante o periodo natalino, na Praca da Matriz deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000152006000247711/12/20062247.0040968588000196KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos constantes na nota fiscal 31655, destinado a Iluminacao Publica deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000247811/12/2006650.0000004216176402MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Administrativa junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001265.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248211/12/2006400.0005113702000103ASERP AUTOMACAO, SERVICOS E COMERC.E PROD. DE INFORM. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 003071.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000247311/12/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados profissionais como Contador deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244511/12/2006200.0000040794431453MANOEL ERIVALDO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245211/12/2006350.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) terreno localizado no Sitio Carrasco com o objetivo de deposito de lixos e entulhos produzidos e coletas em vias publicas do municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245911/12/200690.4009357518000151CARPINTARIA SILVA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de joelhos e cap sold constante na nota fiscal 017913, destinado a encanacao da Avenida Severino Jorge de Sena, neste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000248011/12/20061361.9503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000377, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Obras deste municipiop, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000244111/12/20062838.0003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal 000375, destinado aos veiculos que servem a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 10/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000244411/12/2006200.0000027898466420ANTONIO CABRAL DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) um imovel destinado ao funcionamento de casa de apoio da Educacao deste municipio, hospedando professores relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245011/12/2006700.0000007475029433LUCIANA LAURENTINO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001260.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245111/12/2006700.0000005886474463LIDIANE FIDELIS FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora do EJA (Programa de Jovens e Adultos) vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001261.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000245411/12/2006350.0000021928568491LUIZ CORREIA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000246111/12/20061500.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KGO 3933, no transporte de alunos do Sitio Lagoa Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001258.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246211/12/20061400.0000005769888474MARCELO GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa HUC 0682, no transporte de alunos do Sitio Inhaua para a Sede do municipio no turno tarde, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001257.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246311/12/20062500.0000030884640434GERALDO RAMOS SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KOL 5776, transportando alunos da rede Fundamental de Ensino, no trajeto do Sitio Lagoa do Felix a Sede deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001251.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246411/12/200617326.3300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao, Magisterio B, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246511/12/200629168.6200000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores da Secretaria de Educacao Magisterio A, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000246911/12/2006900.0000076002608400LUIZ JOSE DE ARAUJO JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao de 30 (trinta) homens nas festividades por ocasiao do dia da padroeira, realizada nos dias 16 e 17/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001262.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248511/12/2006900.0000002645233422ROZIVAL SOARES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reposicao de 03 calhas de aluminio e fixacao de outras no ginasio poliesportivo da escola municipal Luiz Joaquim dos Santos.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000062006000249712/12/200655000.0005593663000180LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacoes artisticas das musicais: Duquinha e forrozao arrasta a mala e solta o som, luciene melo, tempero musical e etc, com palco, iluminacao, sonorizacao durante os festejos comemorativos da padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000122.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250012/12/200650281.8300000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, Fundef 40, relativo ao 13o salario de 2006, conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248812/12/200630118.8900000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249312/12/20064670.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248712/12/20063130.0000045082871404JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios das Secretarias Diversas deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001250.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249512/12/20066790.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249112/12/20063370.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249412/12/20066335.4100000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249212/12/20064400.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamemnto.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249812/12/2006660.0004264011000130PATRICIA QUELE DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos diversos constante na nota fiscal 000280, destinado a Secretaria de Esporte deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248912/12/20062180.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000248612/12/2006200.0000000021536457MARIA CELIA GOMES DA COSTAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do programa do Peti no Sitio Lagoa do Felix, relativo ao mes de Novembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249012/12/20061550.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000249612/12/200615993.6800000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000249912/12/20067280.6003582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalares constantes na nota fiscal 003594 e 003595, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250513/12/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao decimo terceiro salario do ano de 2006 conforme folha.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250113/12/2006300.0000039762599420ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao efetuada ao segundo colocado do campeonato Cuiteense de futebol amador realizado no dia 10/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250313/12/2006600.0000077894260797ANTONIO FERNANDES DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao efetuada ao representante do time colocado em primeiro lugar do campeonato Cuiteense de fuebol amador realizado no dia 10/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250413/12/2006142.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, no fornecimento de lanches e refrigerantes a integrantes da feira de gado do Pronaf B realizado neste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250213/12/2006301.6060746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios relativo ao pagamento de 13o salario de funcionarios00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250814/12/2006300.0006867379000118CONSADValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao CONSAD conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250614/12/2006200.0000004270492457SEVERINA MARIA PAIVA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinado a Tratamento de saude, conforme guia de doacao, requerimento e recibo.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250714/12/2006612.6033669672007075BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASILValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Bemfam relativa ao mes dezembro de 2006 conforme convenio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000250915/12/2006120.0000036726729472MARIA DANTAS LIMA SENAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias destinado a tesoureira da Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251016/12/200695.0003570071000118FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de cafe da manha para Banda Luciene Melo, durante apresentacao nos festejos comemorativos da Padroeira deste municipio, Nossa Senhora da Conceicao.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251117/12/2006718.0003570071000118FRANCISCA DA SILVA PESSOA-POUSADA MARINA SValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem e fornecimento de alimentacao aos integrantes da Banda Luciene Melo durante apresentacao dos festejos comemorativos da padroeira deste municipio, conforme nota fiscal 001194.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251218/12/2006300.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa de Nossa Senhora da Conceicao (padroeira do municipio) durante o periodo de 01/12 a 17/12/2006, conforme nota fiscal de servico 9211.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251518/12/20066700.0005593663000180LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de grupo gerador e tendas par o evento da festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nos dias 16 e 17/12/2006, na Praca Publica deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000131.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142006000251318/12/20063013.6307177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e diversos, constantes nas notas fiscais 000086 e 000087, destinado ao almoxarifado da Secretaria de obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251418/12/2006550.0070093570000159B.L. PUBLICIDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, na edicao de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 000924.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251619/12/200619.9934028316561806EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagem de documentos de responsabilidade desta edilidade, conforme comprovantes.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252119/12/2006272.0001518579000141A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extrato de ratificacao /contrato no Diario Oficial do estado no dia 12/12/2006, conforme nota fiscal de servico 086684.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252919/12/2006240.0000636397000102FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251819/12/20061400.0012681144000130PROJECTA -MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 pecas de andaime, constante na nota fiscal 182474 destinado a Secretaria de Obras deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252419/12/200615740.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de responsabilidade desta edilidade de Diversos Predios deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASTransporteTransporte HidroviárioVIAS URBANASCONST/REC DE CALCAMENTOS, MEIO-FIOS E GA LERIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000092006000252519/12/200644435.6541142589000140CEMEL CONSTRUTORA MELO LTDA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedos das vias localizadas no Distrito de Inhaua e Lagoa do Felix neste municipio, conforme contrato 089/2006 e Processo Licitatorio na modalidade convite no 09/2006.10042006NULLNULLObras
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASSaneamentoAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALCONST. DE MELHORIAS SANITARIASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000162006000252619/12/200624798.5407662818000119TARGINO E TOSCANO LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contrucao de onze e conclusao de trinta modulo sanitarias domiciliares no municipio, conforme convenio 828/2004 e Processo Licitatorio na modalidade convite 0016/2006.10062006NULLNULLObras
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251719/12/2006700.0000005886474463LIDIANE FIDELIS FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do EJA (Educacao de Jovens e Adultos) junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEducação de Jovens e AdultosEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSMAN ATIV PROGRAMA EDUC JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252019/12/2006700.0000007475029433LUCIANA LAURENTINO DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora do EJA (Educacao de Jovens e Adultos) deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252219/12/20062375.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252719/12/200660.0005402603000133O VAREJAO DAS PECAS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) guia porta kombi destinado ao veiculo KOMBI de placa MN 6719, vinculado a Secretaria de Educacao deste municipio.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252819/12/2006200.0000002415317489GILMAR BECKEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Garcon durante os festejos comemorativos dos concluintes de 2006, patronizado por esta edilidade, conforme nota fiscal de servico 000841.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000252319/12/2006193.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de energia eletrica de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253019/12/200620.0000098247042487ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionarios para participar da implantacao do sistema de acompanhamento da atencao basica de saude conforme requerimento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000251919/12/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores (monitores) do Peti deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254220/12/2006541.8000000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme darf.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256420/12/2006500.0000046790209468JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitadora a servicos da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001283.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256520/12/20061000.0000010948520400MARIA DIVA DUARTEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados profissionais especializados como Assistente Social relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001284.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258120/12/20061001.2600000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258420/12/2006500.0000091881021300SOFIA ULISSES SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Social a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001280.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000257820/12/2006104.2203823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000379, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000257620/12/2006351.2603823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000381, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259220/12/20069000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito do municipio relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme folha,00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253120/12/2006296.6000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constante na nota fiscal 701241, destinado a Casa de Apoio para preparo de refeicoes dos profissionais de saude em plantao neste municipio, relativo ao mes de Novembro de2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000253320/12/2006430.0000098242377472JUAREZ CARDOSO DE FRANCAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico no Hospital Municipal de Cuite de Mamanguape no veiculo de placa MMN 2512, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001312.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254420/12/2006230.0000002503797407ANTONIO SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico nas cidades de Aracagi e Cuite de Mme, durante o mes de Novembro de 2006, n veiculo de placa MMT 1522, conforme nota fiscal de servico 001268.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254720/12/2006230.0000060164107487JOSE MANOEL DOS SANTOS E OUTROS*Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMR 8631, no transporte de pessoas carente para tratamento medico, oriundos da localidade de Lagoa do Felix para o Posto de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001287.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000256720/12/2006350.0000003756237443JOSE FRANCISCO MARQUESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo moto honda de placa MNL 0892, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 31/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001271.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000257220/12/2006850.0000082704775400SEVERINO LUIZ GALVAOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Palio de placa MNC 1751, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001272.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000257420/12/20061693.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000383, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258520/12/2006530.0000043977979434HERILEUZA MARIA ANTAS DINIZValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001289.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000253220/12/2006550.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kombi de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001297.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000253420/12/2006800.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos da Comunidade de Lagoa do Felix para a Sede do municipio, relativo ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001292.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000253520/12/2006650.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001294.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000253620/12/2006700.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KUL 5661, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001303.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000253720/12/2006650.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos no periodo de recuperacao escolar para provas finais, entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001302.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000253820/12/2006650.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo tipo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria no transporte de alunos do periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001300.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000253920/12/2006650.0000004054933475EDILENE BENTO DE OLIVEIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNH 5641, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos no periodo de recuperacao de provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001301.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000254020/12/20061300.0000002265292400ADAGILSON JOSE DE BRITO *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNR 9465, no transporte de alunos do Sitio Arroz para a Sede deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001296.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000254120/12/2006650.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de okaca MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando os alunos no periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001293.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254320/12/2006210.0000003708316754MARIA GIZELIA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 14 (quatorze) fechaduras pertencente ao Grupo Escolar Luiz Joaquim dos Santos e Grupo Escolar Antonio Felix, da localidade de Lagoa do Felix, conforme nota fiscal de servico 001266.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254620/12/2006700.0000009006694703FRANCISCO DE ASSIS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches durante os festejos comemorativos pela passagem do dia do Padroeiro Nossa Senhora da Conceicao, realizado no dia 16/12 e 17/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001269.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000254820/12/2006750.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001295.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000254920/12/2006650.0000003902746408WILSON JOSE TRINDADEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa LHY 5794, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos relativo ao periodo de 1 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001306.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255020/12/2006650.0000070896216420JOSENILDO SANTOS DE BRITO-P. FISICAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNB 9310, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001298.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255120/12/2006550.0000033854505434JOSE SIMAO COELHOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNW 6011, a disposicao da Secretaria de Educacao, no transporte de alunos relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001322.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255220/12/2006800.0000014105845420SILVINO CHAVES NETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MMN 1074, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando alunos no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001307.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255320/12/2006700.0000004864641480JOSE GOMES DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KUL 5661, a disposicao da Secretaria de Edcucacao deste municipio, no transporte de alunos relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico001304.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000255520/12/2006375.0000004043530455JOAO DE DEUS SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMN 3469, no transporte de professores relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001316.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255620/12/20061150.0000057208670404CARLOS ALBERTO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MOR 6580, a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001276.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255720/12/2006375.0000002151546730GILVAN BENEDITO JOSEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MNX 3910, no transporte de professores do Sitio Bonita para a Sede deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001319.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255820/12/2006650.0000006740133441SILVESTRE SILVA DE BRITOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa KNG 2102, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de alunos no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001311.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000256020/12/2006550.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MXO 3786, no transporte de alunos ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001309.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000256220/12/2006650.0000002441394401LEONILDO DA GAMA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo onibus de placa MNN 0473, a disposicao da Secretaria de Educacao relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001299;.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000256320/12/2006850.0000001861295480CLAUDIO JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo saveiro de placa MNG 9749, a disposicao da Secretaria de Educacao, realtivo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001279.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000256620/12/2006400.0000042415764434JOSELITO BARBOSA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa de inox 30 X40, destinado ao Grupo Escolar de Ensino Fundamental Joaquim Inacio da Silva da localidade do Distrito de Inhaua deste municipio, conforme nota fiscal de servico 085151.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000256920/12/20061200.0000006534777401EDVALDO RAMOS DE SALESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGZ 5431, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no transporte de professores da cidade de Mamanguape para Cuite de Mme, no periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001315.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000257020/12/20061000.0000002225789711JOSE JOAO FLORENTINOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MYJ 9409, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 31/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001270.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000257120/12/2006750.0000071473289734ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa KGO 3933, no transporte de alunos no periodo de 01/12 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001313.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000257320/12/2006375.0000080635270463JOSE DE ARIMATEIA SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MMR 2498, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001321.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000257520/12/20062785.3403823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000380, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258020/12/2006663.4000006962774419DOMICIA MENDES DA COSTA SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na nota fiscal 701242, destinado a merenda escolar da Rede de Ensino Fundamental deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258220/12/2006136.5000004282881461OTTO FRANCISCO DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade no fornecimento de lanches e refrigerantes aos integrantes da Banda Fogo na Roupa qu abrilhantou os festejos comemorativos pela passagem do dia do Padroeiro e Inauguracao do calcamento no Distrito de Inhaua conforme nota fiscal de servico 001267.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000258820/12/20061050.0000002002466408ANDRE DE OLIVEIRA BARRETOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia besta de placa MYB 2607, no transporte de professores relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001318.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000258920/12/20061300.0000066267218791JOSEFA DA ROCHA PEREIRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Kia besta de placa KML 2435, no transporte de professores relativo ao periodo de 01 a 15/12/2006, no transporte de professores de Sape a Cuite de Mme, conforme nota fiscalde servico 001317.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000259020/12/2006375.0000007169464756ALTEMAR DE LIMA DANTASValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Gol de placa MOD 3390, no transporte de professores da Sede deste municipio, para a Comunidade de Inhaua ao periodo de 01 a 15/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001320.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000254520/12/20061736.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revitalizacao do centro da cidade, relativo ao periodo de 11/12 a 15/12/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000255920/12/2006900.0000041253108404JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa HZG 1830, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001275.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000256120/12/20061200.0000074078810730JOSE MAXIMO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MMX 1450, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001274.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000022006000256820/12/20061300.0000010921273487LUIZ TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Caminhao Mercedez Benz de placa KIM 8113, a disposicao da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001273.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000257720/12/20061826.7703823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000382, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao periodo de 11/12 a 20/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258320/12/20061200.0000000740580450HUGO BARBOSA DA PAIVA JUNIORValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Engenheiro Civil junto a Secretaria de obras Publicas e servicos deste municipio, relativo a mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 01290.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000255420/12/2006400.0000053143175400MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE BULHOESValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade em reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos de interesse deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001285.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000257920/12/20062067.1702336993001840TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados nos telefones de responsabilidade desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme faturas.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258620/12/2006550.0000018200389472ALBERTO DA SILVA AMORIMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao e acompanhamento de projetos desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001286.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000258720/12/2006650.0000064514757420SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e prestacao de contas de convenios celebrados com esta edilidade, realtivo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001282.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259120/12/20063137.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do debito com a Saelpa de responsabilidade desta edilidade, conforme debito automato da conta 17.521-8.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259821/12/20061426.6009268517007658F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) ar condicionados 7.500.0 2 v WGM 076FGA constante na nota fiscal 056177, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259921/12/20062060.0007514866000160FLORIDA INFORMATICA LTDA -MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um ) computador completo, 01 estabilizador e 01 impressora, constante na nota fiscal 000066, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259321/12/200660.0000069797811468JUAREZ DOMINGOS DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria destinada ao Secretario de obras deste municipio, quando em viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos deste municipio, conforme requisicao de concessao de diarias.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259421/12/200621.8609357518000151CARPINTARIA SILVA LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) joelho constante na nota fiscal 017924, destinado a encanacao da Rua Luiz Pereira Rodrigues deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260221/12/2006236.1800360305004444CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259721/12/2006162.0009288564000146CARTORIO SILVA RAMOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no registros de atas de Conselho de diversas Escolas Municipais, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000259621/12/20064623.0903582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos e materiais hospitalar diversos constante na nota fiscal 003618, destinado a Secretaria de saude deste municipio, para os Postos de Saude.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000012006000260021/12/20063314.3303582862000168TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MEDICO HOSPITALAR LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos constante na nota fiscal 003619, destinado a Secretaria de Saude deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000259521/12/20062300.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Trabalh e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260121/12/200630.1800000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260422/12/20060.5300000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 5.464-x deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260322/12/20061498.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao de estradas vicinais do Sitio Carrasco, relativo ao periodo de 18/12 a 22/12/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260522/12/20063110.0009238106000100CARLOS MOVEIS-J. CARLOS MOVEIS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 mesas c/ gavetas, 01 mesa p/ computador, 01 conexao p/ mesa, 01 armario fechado, 01 armario aberto, 01 arqivo com gavetas, 03 conjunto de cadeira auditorio, 04 cadeiras fixas e 01 cadeira giratoria constante na nota fiscal 016532, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260626/12/200685.0040938508000150MAQ -LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner tipo 1140 P/aficio destinado a maquina xerografica pertencente a esta edilidade, conforme nota fiscal 002765.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261126/12/20061519.0009268517007658F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) bebedouro 2v2 coluna icy elet.ma, 01 (um) dvd SD - 7070VK Semp Toshiba e 01 (uma) TV 29 RP -29FE8RL Flatron LG constante na nota fiscal 056257, destinado a Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261226/12/2006350.0000025126636472RICARDO GUERRAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da folha de pagamento relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261026/12/20066170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000032006000260826/12/2006550.0000006996391741IRANEIDE MARIA DE SOUZAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo de placa MXO 3786, no transporte de alunos relativo ao periodo de recuperacao escolar para as provas finais entre os dias 18 a 29/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001308.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261426/12/2006667.2008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal de Cuite de Mamamnguape.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261526/12/2006551.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Gabriel Beco deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261626/12/2006493.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Iracema Maria do Nascimento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261726/12/2006406.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Jose Manoel deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261826/12/2006625.2008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal Manoel Bento Dutra deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000261926/12/2006580.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola Manoel Leoncio deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262026/12/2006435.0008326978000150ALEXANDRE LOPES DA SILVA - COMERCIAL PAPER MASTERValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente e didatico destinado a escola municipal P. Bernado deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260726/12/20061225.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as maes beneficiadas e cadastradas pelo programa PETI deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000122006000261326/12/20068942.0004117706000199MERCADINHO UNIAO- SOLANGE MARIA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios constantes na notas fiscais 000131, 000132,000133 e 000134 destinando a merenda dos alunos matriculados e assitidos pelo programa PETI deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE SERV URBANOS E MEIO AMBIENTEGestão AmbientalPreservação e Conservação AmbientalCONTROLE DE POLUICAOMANUT. DAS ATIV SEC. SERV.URBANOS E MEIO AMBIENTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000260926/12/20062930.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMODesporto e LazerLazerESPORTE AMADORMANUT. DAS ATIV. SEC. ESPORTE,LAZER E TU RISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262927/12/20065650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262127/12/200680.0000075419432404JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 (quatro) diarias ao motorista do Gabinete do Prefeito, quando em viagens a cidade de Joao Pessoa, para transportar pessoas doentes para atendimento em Hospitais.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262827/12/20064620.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos sevidores do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA COMUNITARIAMANUT. DAS ATIV. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262227/12/200610000.0003775588000143SENAI- SERV.NAC.DE APREND.INDUSTRIAL DEP.REGIONAL DA PARAIBAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de Curso de Serigrafia Basica com 02 (duas) turmas de 40 Horas/aulas cada e contendo 30 (trinta) alunos e realizacao do Curso de Pintor de Obras com 02 (duas) turmas com 40 horas/aula cada contendo 30 (trinta) alunos, conforme nota fiscal 000339.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262427/12/2006755.0000018871437420SEVERINO GONCALO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Fiat Uno de placa MMX 6514, no transporte de pessoas doentes para atendimento medico, conforme recibo.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262527/12/200611.0002723354000190CASA E CONSTRUCAO LTDAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) baterias panasonic destinado aos agentes do PEVA deste municipio, conforme cupom fiscal.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG SAUDE NA FAMILIA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263027/12/200625170.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Psf I, II e III, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263127/12/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PACS deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN DAS ATIV DO PROGRAMA DE AGENTES COM DE SAUDE - PAC SDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263227/12/20065250.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do PACS deste municipio, relativo ao 13osalario do ano de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROG DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263327/12/20061140.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do convenio Pea deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263427/12/200617185.5000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento .00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262327/12/2006436.8060746948225386BANCO BRADESCO SAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios sobre pgto de funcionarios desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262627/12/2006700.0000083284184449CEZARIO DA SILVA VIRIATOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinado a divulgacao de eventos deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000839.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000262727/12/200656497.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores Professor A (folha complementar) deste municipio, relativo a dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263627/12/200657517.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (Magisterio A) relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263727/12/200635568.7600000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (Magisterio B) deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263527/12/20068040.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263828/12/200631030.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000264528/12/20061456.8003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000387, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de obras deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT DAS ATIV DA SECRET DE OBRAS PUBLICDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265328/12/20061288.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao das festas de fim de ano deste municipio, relativo ao periodo de 28/12 a 29/12/2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264028/12/2006350.0000063950421491COSME BORGES DE MORAISValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigia do Grupo Escolar de Ensino Fundamental Julia Maria da Conceicao da localidade de Lagoa Grande relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 001323.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264128/12/200654135.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIAConvite000142006000264228/12/20065023.8007177556000105SEVERINO TRAJANO DE LIMAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos, constantes nas notas fiscais 000089, 000090, 000091 e 000092,destinado a recuperacao dos Grupos Escolares deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalERRADICACAO DO ANALFABETISMOMANUT. E DESENV. ATIV. ENS. FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000264728/12/20061914.0503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000385, destinado aos veiculos vinculados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAEducaçãoEnsino FundamentalENSINO REGULARMANUT. DO FUNDEF COM MAGIST. 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265628/12/200636478.7000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores Professor B (folha complementar) deste municipio, relativo a dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000264628/12/20061190.1303823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000388, destinados aos veiculos vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA MEDICA E SANITARIAMAN ATIV PROGRAMA DE SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265728/12/20067650.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Saude bucal deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264828/12/2006739.9500000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 17.521-8 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000264928/12/20061.0400000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep debitado na conta 283.144-9 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAPrevidência SocialPrevidência ComplementarP.A.S.E.PMANUT. PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO S MUNICIPAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265028/12/200613.6100000000096105BANCO DO BRASIL - S/AValor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep debitado na conta 14.161-5 deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265128/12/2006301.2905797806000176MYRLLA BIJU -JOELMA ALVES GADELHA DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos constantes na notas fiscais de no 000203 000204, 000205, 000206, destinado ao curso de bijuteria promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265228/12/20061680.8601810179000105ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA.Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na notas fiscais 005536 e 005537, destinado ao Curso de pintura em tecido promovido pela Secretaria de Acao Social deste municipio.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265428/12/20062850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as maes beneficiadas pelo programa PETI deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265528/12/20062850.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as maes beneficiadas no Programa Peti deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265828/12/2006600.0000090038061449ANGELA TARGINO DA SILVAValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como instrutora durante o curso de confeccao de bijuterias para 20 (vinte) pessoas -maes com filhos em idade de 0 a 6 anos, realizado no centro deste municipio, nosdias 11/12 e 22/12/2006, conforme nota fiscal de servic 001324.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000265928/12/2006600.0000006649228486FERNANDA GOMES BECOValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como instrutora do curso de confeccao de bijuterias com 20 (vinte) pessoas para maes com filhos em idade de 0 a 6 anos realizado no centro deste municipio, nos dias11/12 e 22/12/2006, conforme nota fiscal de servico 001325.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA SOCIAL GERALMANUT. DAS ATIV. DA SEC. TRABALLHO E ASSIST. SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266028/12/2006600.0000008192853403CLEONICE SILVA DOS SANTOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para esta edilidade, como instrutora durante a realizacao do curso para pintura em tecido para 20 (vinte) pessoas para maes com filhos de idade de 0 a 6 anos, realizado no centro deste municipio, conforme nota fiscal de servico 001326.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ACAO SOCIAL, DIR.HUM.E CIDADANIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROJETO PETIMAN ATIV ERRADICACAO TRABALHO INFANTILDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266128/12/20063000.0000000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores - monitores do programa Peti deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DO PODER EXECUTIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000264328/12/2006154.4003823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000386, destinado ao veiculo que serve ao Gabinete do Prefeito relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000263928/12/20067798.3400000000000000Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão )Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme folha de pagamento.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTEC.AgriculturaAbastecimentoSIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRICOLASMANTER AS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo00SALÁRIO FAMÍLIATomada de Preços000012006000264428/12/200686.8503823306000136POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-MEValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constante na nota fiscal 000384, destinado aos veiculos que serve a Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 21/12 a 28/12/2006.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA DE FINANCASAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. DE CONTABILIDADE E TESOURARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física00SALÁRIO FAMÍLIAInexigível000012006000266329/12/20062100.0000020590288415NEUZOMAR DE SOUSA SILVA *Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis relativo ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE ADMIN.PLAN E REC.HUMANOSAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRACAO GERALMANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO MUNI CIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266229/12/2006400.0008299331000186RADIO CONSTELACAO FMValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme nota fiscal de servico 9213.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURACulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALMANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica00SALÁRIO FAMÍLIASem Licitação000000000000266431/12/20061900.0008111976000143JOAO PEDRO DA SILVA - STAR LIGHT SHOWS PIROTECNICOSValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em shows pirotecnicos realizados nos dias 16 e 17/12/2006, por ocasiao dos festejos comemorativos da padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio, conforme nota fiscal de servico 000016.00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 20/09/2023